九葉青花椒園可行性分析調(diào)研資料

1、第一章項(xiàng)目基本簡介為響應(yīng)推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整政策，計(jì)劃通過流轉(zhuǎn)扌畧荒土地、閑山荒坡 10000畝，集中打造綠色、有機(jī)、無公害的九葉青精品鮮花椒基地，以此模式來為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，為農(nóng)民增收致富打造拳頭產(chǎn)業(yè)，最終實(shí)現(xiàn)強(qiáng) 鎮(zhèn)富民的終極目標(biāo)。、項(xiàng)目名稱四川宣漢縣新華鎮(zhèn)萬畝九葉青花椒園。、創(chuàng)建年限。5 年（2012、2013、2014、2015、2016 年）。三、項(xiàng)目規(guī)模從2012年開始，到2016年建成10000畝九葉青花椒園。四、項(xiàng)目投資五年累計(jì)投資9500萬元。五、資金籌措國家貸款、土地入股、火鍋店注資。六、經(jīng)濟(jì)效益10000畝花椒園年總產(chǎn)量為7500萬公斤、年總產(chǎn)值為 114

2、50萬元；一個(gè)周期（20年）總產(chǎn)量為15000萬噸、總產(chǎn)值22.5億元。匕、運(yùn)作模式“公司+農(nóng)戶”模式，流轉(zhuǎn)土地，集中發(fā)展;“火鍋店+基地+公司”模式，訂單種植，集中供貨；“行業(yè)專家+種植能手”模式，技術(shù)精專，保證品質(zhì)；“精品+綠色+有機(jī)”模式，走中高端市場路線。八、終極目標(biāo)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、實(shí)現(xiàn)強(qiáng)村富民。第二章項(xiàng)目市場分析、產(chǎn)品市場分析及定位（一）、市場供需分析1、國際出口市場。我國青花椒遠(yuǎn)銷韓國、日本、東南亞、美國等地，紐約市場價(jià)格高過1520美元/公斤；東南亞地區(qū)花椒年需求量 1萬噸以上，其中 75%左右都是從中國進(jìn)口。僅日本市場年需求鮮花椒就達(dá)500噸以上，保鮮青花椒價(jià)格達(dá)8

3、0元/公斤。2、國內(nèi)賣方市場。國內(nèi)約有三分之一的人口喜食花椒，按4.3億人口計(jì)算，每人每月食用25克，全國每年對花椒的需求量在13萬噸左右，而目前全國花椒的總產(chǎn)量在67萬噸左右，市場缺口大，供不應(yīng)求，青花椒的市場價(jià)格也高 居不下，每公斤在15元左右，仍屬賣方市場。3、重慶火鍋市場。重慶菜系以麻辣著稱。尤其重慶火鍋的麻辣馳名中內(nèi)外。一家日均20鍋規(guī)模的“鮮椒鍋”火鍋店，每月青花椒的用量在 250公斤以上。同時(shí)由于一次性鍋底的推行以及小天鵝、秦媽、蘇大姐、德莊等火鍋店連鎖 規(guī)模的擴(kuò)大，對花椒的需求量猛增，紛紛尋求建立自己的花 椒基地。（二）、市場定位及客戶鎖定本產(chǎn)品將以重慶火鍋市場為主打市場，以重

4、慶火鍋名店為目標(biāo)客戶。打綠色、有機(jī)、精品牌，走中高端市場路線。（三）、產(chǎn)品市場份額預(yù)測近年重慶火鍋市場對花椒的年需求總量以15 20%速度遞增，目前對花椒的年需求總量為1.5萬噸，按干鮮1： 3.6的比例計(jì)算，則需要 5萬噸左右的鮮花椒，10000畝花椒園年產(chǎn)量7500噸鮮花椒，預(yù)計(jì)市場占有份額為 15%左右。市場空間較大。、產(chǎn)品競爭對手分析（一）、競爭對手的概況重慶市的花椒主要集中在全國花椒之鄉(xiāng)一一江津。江津花椒創(chuàng)造了 “四個(gè)最”。一是面積最大?；ń坊孛娣e已達(dá)50萬畝。二是產(chǎn)量最咼。鮮椒畝產(chǎn)咼達(dá)1612斤。三是品牌最響。被譽(yù)為“中國花椒之鄉(xiāng)”。四是科技含量最高。江津 的花椒基地屬于同品質(zhì)產(chǎn)

5、品競爭對手。（二）、競爭對手的優(yōu)劣勢江津的花椒基地也面臨老區(qū)品種退化，面大栽培管理粗放等問題。而本項(xiàng)目則走差異化種植之路，用最新的技術(shù)、 最新的品種集約化種植，發(fā)展綠色、有機(jī)、無公害花椒，從 產(chǎn)品品質(zhì)上超越對手。、創(chuàng)建項(xiàng)目SWO分析（一）、創(chuàng)建項(xiàng)目優(yōu)勢1、適宜的氣候條件。新華鎮(zhèn)耕地總面積2.5萬畝、耕地3.6萬畝，能夠保證萬畝花椒園項(xiàng)目用地。當(dāng)?shù)貙賮啛釒駶櫇欙L(fēng)氣候區(qū)，年平均氣溫18.3 C,無霜期318天，日照1311小時(shí)，降雨量950-1400mm氣候溫和，四季分明，冬冷而少雨，夏熱而多伏旱，春早冷暖多變，秋涼多綿雨，隨 海拔高度變化，立體氣候明顯，光熱水土自然條件適合九葉 青花椒成活生長

6、。2、獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢。董家鎮(zhèn)地處豐都、墊江、忠縣三縣交界之地，是豐都長江北岸邊陲的集貿(mào)強(qiáng)鎮(zhèn)，規(guī)劃建設(shè)中 的邊陲農(nóng)產(chǎn)品交易市場將進(jìn)一步提升其區(qū)位優(yōu)勢。正在施工 建設(shè)中的董新路（豐都董家一忠縣新立），有望 2010年3月竣工通車，屆時(shí)董家鎮(zhèn)可以直接進(jìn)入墊忠高速、渝宜高速， 驅(qū)車2小時(shí)可達(dá)重慶主城。便于成熟的鮮花椒及時(shí)進(jìn)入市場。（二）、項(xiàng)目創(chuàng)建劣勢1、土地集中流轉(zhuǎn)費(fèi)周折。董家鎮(zhèn)有耕地2.5萬畝，林地3.6萬畝，閑置、或者未被高效利用大量土地分散在各處， 目前要?jiǎng)訂T農(nóng)戶把分散的土地流轉(zhuǎn)到一起，需要下功夫做群 眾的工作。2、培育管護(hù)技術(shù)待精通。因?yàn)楫?dāng)?shù)卮迕褚恢币苑N植水稻、玉米等傳統(tǒng)作物為主，沒有花椒栽植

7、，尤其沒有綠色、 有機(jī)九葉青花椒的栽植經(jīng)驗(yàn)。需要精選種植能手，對其進(jìn)行 強(qiáng)化培訓(xùn)。（三）、項(xiàng)目創(chuàng)建機(jī)會1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟需調(diào)整。當(dāng)前農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)期，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、 農(nóng)業(yè)整體效益不高等問題，已成為制約農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要問題。推進(jìn)農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略 性調(diào)整，已成為現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中心。2、強(qiáng)力的政策支撐。2008年10月12日中國共產(chǎn)黨第七屆中央委員會第三次全體會議通過的共中央關(guān)于推進(jìn) 農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定明確指出：要加強(qiáng)土地 承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理和服務(wù)，建立健全土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn) 市場，按照依法自愿有償原則，允許農(nóng)民以轉(zhuǎn)包、出租、互 換、轉(zhuǎn)讓、股份合作等形式流轉(zhuǎn)土地承

8、包經(jīng)營權(quán)，發(fā)展多種 形式的適度規(guī)模經(jīng)營。同時(shí)提出要以市場需求為導(dǎo)向，支持 發(fā)展綠色食品和有機(jī)食品。（四）、項(xiàng)目創(chuàng)建威脅1、融資難度大。該項(xiàng)目總投資需要9500萬元，貸到國家貼息貸款有一定的難度，對項(xiàng)目規(guī)模和進(jìn)度有影響。但是 看好農(nóng)戶以土地入股和名火鍋店投資建立花椒基地這兩種 融資模式。2、花椒病蟲害。九葉青花椒容易發(fā)生銹病、煙煤病，同時(shí)易遭受虎天牛、跳甲蟲、癭蚊、紅蜘蛛、尺蠖、黃鳳蝶 等害蟲的襲擊。若防控不當(dāng)，對花椒的產(chǎn)量和品質(zhì)都有不利 影響。3、不可抗因素。九葉青花椒一般在 79月果實(shí)成熟，在這期間一旦氣候異常，若有強(qiáng)風(fēng)強(qiáng)降雨甚至冰雹天氣，或 者過度咼溫干旱天氣，對花椒的成熟極為不利。四、新

9、產(chǎn)品發(fā)展趨勢隨著人民群眾生活水平的提高，綠色、無公害食品已經(jīng)成為食品行業(yè)的新寵。花椒這一人們飲食中不可或缺的調(diào)味 品，尤其是重慶火鍋的不可或缺佐料，也逐漸走上了綠色、 有機(jī)的發(fā)展道路。各地紛紛加快了綠色花椒基地建設(shè)步伐。因此培育精品九葉青鮮花椒是花椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。第三章 產(chǎn)品分析及營銷戰(zhàn)略、產(chǎn)品定位及分析（一）、產(chǎn)品定位優(yōu)質(zhì)綠色有機(jī)的九葉青精品鮮花椒。（二）、產(chǎn)品分析1、產(chǎn)品概況。九葉青花椒為椒葉青花椒的一個(gè)栽培變種，屬于蕓香科花椒屬植物， 樹高3m7 6m, 34月開花，79月果實(shí)成熟。其加工性很強(qiáng)，可加工制成調(diào)味品、醫(yī)藥保健、日用化工三大系列近 20個(gè)產(chǎn)品。2、產(chǎn)品品質(zhì)。九葉青花椒在花椒

10、品系中是最具競爭力的品種，以果實(shí)清香、麻味純正而著稱，皮厚，色青，是無 公害的綠色產(chǎn)品。經(jīng)西南農(nóng)業(yè)大學(xué)檢測：九葉青花椒含有人 體所需的維生素 C銅、鐵、鋅、錳、硒等多種微量元素，花椒和花椒籽的含油量分別是10.73%和27.6%，出油率分別是10.47%和24.7%。健脾強(qiáng)胃，驅(qū)風(fēng)除濕，中醫(yī)入藥，對慢性胃炎有顯著療效。（三）、產(chǎn)品優(yōu)勢九葉青花椒作為高檔調(diào)味品，全國有1/5以上的人口喜歡食用，按人均消費(fèi)100克計(jì)算，每年全國用量在2.6萬噸以上，再加之花椒油、醫(yī)用、工業(yè)用等，所需花椒170噸左右。目前我國花椒主要產(chǎn)區(qū)四川、重慶、云南、陜西、甘肅、 山西等省不足1萬噸，特別是深度開發(fā)其系列產(chǎn)品，市

11、場更 是供不應(yīng)求，開發(fā)前景非常樂觀。、產(chǎn)品價(jià)格擬定通過成本利潤比例、市場比較綜合分析，優(yōu)質(zhì)九葉青鮮花椒在重慶市場上的價(jià)格每公斤在15元左右。、產(chǎn)品技術(shù)保障尋找有資質(zhì)的農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，對種植農(nóng)戶進(jìn)行定期培訓(xùn)，讓其精通花椒種植、管護(hù)全套技術(shù)；在技術(shù)顧問的統(tǒng)指導(dǎo)下，實(shí)行包花椒樹、包花椒地到管護(hù)人的管護(hù)制度， 實(shí)行嚴(yán)格的考核評估機(jī)制，確保管護(hù)良好；為每顆花椒樹建 立成長檔案，隨時(shí)監(jiān)控其成長狀況； 嚴(yán)格按照有機(jī)、無公害、 有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行種植。四、產(chǎn)品營銷推廣本基地的花椒主要是銷往重慶，為重慶的中高檔火鍋名店供應(yīng)佐料。將通過如下三種策略進(jìn)行營銷推廣。（一）、網(wǎng)絡(luò)營銷?；ヂ?lián)網(wǎng)已成為當(dāng)今最為快捷、實(shí)惠的推

12、銷手段，本基地將借助阿里巴巴等電子商務(wù)網(wǎng)站，開辟 專門的操作平臺，進(jìn)行產(chǎn)品推廣營銷。（二）、基地營銷。因?yàn)橹貞c中高檔火鍋名店在不斷擴(kuò)容，其對鮮花椒的需求量不斷遞增，為保證其有穩(wěn)定的佐料 來源，尋求和小天鵝、秦媽、蘇大姐、德莊等火鍋名店合作， 為其打造花椒基地，實(shí)行公司訂單生產(chǎn)銷售模式。（三）、反季營銷。因?yàn)榫湃~青鮮花椒屬于花椒中的早熟品種，本項(xiàng)目計(jì)劃通過建立凍庫保鮮， 在青花椒淡季上市， 物以稀為貴。第五章項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)及措施、項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)由大戶牽頭，和各村委會聯(lián)手，聘請一位專業(yè)的技術(shù)顧問，篩選500名種植能手，成立“豐都縣三鮮花椒股份有限 責(zé)任公司”，進(jìn)行具體實(shí)施。、組織人事擬定該公司設(shè)董事會

13、，下設(shè)董事長，下設(shè)總經(jīng)理，下設(shè)內(nèi)務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)，技術(shù)總監(jiān)下設(shè)5個(gè)技術(shù)組，每組設(shè)組長1名，管護(hù)技術(shù)員99名。三、企業(yè)文化（一）、公司宗旨立足三農(nóng) 服務(wù)三農(nóng)（二）、企業(yè)文化團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)開拓創(chuàng)新四、具體操作模式分五年流轉(zhuǎn)農(nóng)戶土地、扌畧荒土地10000畝，集中發(fā)展優(yōu)質(zhì)精品的九葉青花椒。從流轉(zhuǎn)土地之日至花椒正式掛果前， 以每年每畝土地1000元的價(jià)格征地?；ń窐溥M(jìn)入掛果旺盛 期，若農(nóng)戶愿意以土地入股，所產(chǎn)生的效益與農(nóng)戶二一添作 五，同時(shí)堅(jiān)持每年每畝 1000元的保底制度，力求確保農(nóng)民效益最大化。第六章項(xiàng)目投資估算及融資、投資估算五年完成創(chuàng)建花椒園項(xiàng)目任務(wù)，所需資金主要由土地費(fèi)、苗木費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、肥

14、料肥等費(fèi)用組成，五年共需9500萬。（一）、土地費(fèi)。每年每畝土地以1000元租金流轉(zhuǎn)，0萬。分五年年完成10000畝流轉(zhuǎn)任務(wù)，五年需要共付土地費(fèi) 300年度數(shù)量（畝）價(jià)格（兀/畝）金額（萬兀）2010200010002002011400040020126000600201380008002014100001000合計(jì)3000（二）、苗木費(fèi)。以每畝栽植200株計(jì)算，每株1元，10000畝需栽200萬株，共計(jì) 200萬元。年度數(shù)量（株）價(jià)格（兀/株）金額（萬兀）2010400000140201140000040201240000040201340000040201440000040合計(jì)200000

15、0200（）、肥料費(fèi)。以每畝每年需要100兀的肥料費(fèi)計(jì)算，五年共需要肥料費(fèi) 300萬兀。年度畝價(jià)格（兀/畝）金額（萬兀）年度需管護(hù)人員（人）工資（萬兀）金額（萬兀）20101003300201120060020123009002013400120020145001500合計(jì)4500（四）、管護(hù)費(fèi)。以每 20畝請一名管護(hù)人員計(jì)算，每人每年3萬元工資，五年共需 4500萬元。500萬元；專業(yè)顧問聘請費(fèi)每年100萬元，五年共計(jì)（五）、其他費(fèi)用。每年流動(dòng)資金100萬元，五年共計(jì)20102000201140002012600020138000201410000100合計(jì)20406080100300500

16、萬元；策劃營銷費(fèi)、考察學(xué)習(xí)等費(fèi)每年100萬，共計(jì)500萬元。總計(jì)1500萬元?；ń穲@總投資一覽表（萬元）（六）、項(xiàng)目總投資。共需9500萬元。明細(xì)如表。序號項(xiàng)目20102011201220132014合計(jì)1土地費(fèi)200400600800100030002苗子費(fèi)40404040402003肥料費(fèi)204060801003004管護(hù)費(fèi)3006009001200150045005其他費(fèi)3003003003003001500合計(jì)86013801900242029409500、項(xiàng)目融資方案（一）、引導(dǎo)農(nóng)戶以土地入股參與畝產(chǎn)效益對半分紅，爭取征得60%勺入股土地，折合現(xiàn)金可融資1800萬元。（二）、項(xiàng)目資金

17、主要來源，計(jì)劃尋求有意向打造花椒基地的名火鍋店，爭取與其合作，讓其提前注資投產(chǎn)。、（三）、爭取國家惠農(nóng)貼息貸款3000萬元。三、對投資方的回報(bào)對以土地入股的農(nóng)戶，從花椒正式開始掛果起，畝產(chǎn)效益的50%歸農(nóng)戶；對提前注資合作建立基地的火鍋店，優(yōu)先 保證其花椒用量需求；關(guān)于國家貼息的貸款，分十年分批還 清。第七章項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測項(xiàng)目創(chuàng)建進(jìn)度。分五年完成創(chuàng)建10000畝的目標(biāo)。（一）、2010年。完成2000畝花椒栽植任務(wù)。（二）、2011年。完成2000畝花椒栽植任務(wù)。（三）、2012年。完成2000畝花椒栽植任務(wù)。（四）、2013年。完成2000畝花椒栽植任務(wù)。（五）、2014年。完成2000畝花椒

18、栽植任務(wù)。、年度銷售收入預(yù)測九葉青花椒生長快，結(jié)果早，產(chǎn)量高，栽植三年后正式進(jìn)入盛產(chǎn)期，可持續(xù)盛產(chǎn)15-20年，生長壽命約30-40年。以20年為一個(gè)生產(chǎn)周期、 每畝年產(chǎn)750公斤鮮椒、每公斤15元計(jì)算。10000畝花椒園年總產(chǎn)量為 750萬公斤、年銷售總收入為11450萬元，一個(gè)周期總產(chǎn)量為15000萬噸、周期銷售總收入22.5億元。周期內(nèi)年度銷售收入明細(xì)表年度投產(chǎn)（畝）總產(chǎn)量（萬公斤）價(jià)格（兀）收益（萬）201320001501522502014400030045002015600045067502016800060090002017 至10000750*16 年11250*16 年203

19、2203380006009000203460004506750203540003004500203620001502250合、年度盈利狀況預(yù)測25000萬，可盈利151060萬元。相關(guān)計(jì)算指標(biāo)同上，周期總投入達(dá)73940萬，總產(chǎn)出2年度投入（萬）產(chǎn)出（萬）盈利（萬）備注20108600-860201113800-1380201219000-1900201324202250-17002000畝投產(chǎn)2014294045001600開始盈利201529006750385020162900900061002017 至 20322900*1611250*16 畝20332400900066208000 畝20341880675048906000 畝20351340450031604000 畝2036820225013302000 畝合計(jì)7