壓力管道元件程序文件匯編新編版

1、'XXX/CX-2012xxxxxxxxxxXX限公司程序文件匯編（依據(jù) TSG D2001-2006、TSG Z0004-2007 編制）版 本:A/0受控狀態(tài):受控 非受控分發(fā)編號(hào):頒發(fā)日期：2012年XX月XX日實(shí)施日期：2012年XX月XX日序 號(hào)文件名稱文件編號(hào)編制審核批準(zhǔn)1管理評(píng)審控制程序XXX/CX01-2012辦公室2文件控制程序XXX/CX02-2012辦公室3記錄控制程序XXX/CX03-2012辦公室4人力資源控制程序XXX/CX04-2012辦公室5合同評(píng)審控制程序XXX/CX05-2012銷售部6設(shè)計(jì)控制程序XXX/CX06-2012技術(shù)部7材料和零部件控制程

2、序XXX/CX07-2012采購部8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序XXX/CX08-2012質(zhì)管部9工藝控制程序XXX/CX09-2012技術(shù)部10焊接控制程序XXX/CX10-2012生產(chǎn)部11熱處理控制程序XXX/CX11-2012生產(chǎn)部12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序XXX/CX12-2012質(zhì)管部13理化檢驗(yàn)控制程序XXX/CX13-2012質(zhì)管部14無損檢測(cè)控制程序XXX/CX14-2012質(zhì)管部15設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序XXX/CX15-2012生產(chǎn)部16不合格品控制程序XXX/CX16-2012質(zhì)管部17改進(jìn)控制程序XXX/CX17-2012質(zhì)管部18內(nèi)部審核控制程序XXX/CX18-2

3、012辦公室19服務(wù)控制程序XXX/CX19-2012銷售部20耐壓試驗(yàn)控制程序XXX/CX20-2012質(zhì)管部21特種設(shè)備許可制度控制程序XXX/CX21-2012辦公室程序文件修改記錄文件名稱文件編號(hào)修改 頁次修改章節(jié)修改日期批準(zhǔn)文件編號(hào)XXX/CX01-2012XXX發(fā)行版本A管理評(píng)審控制程序發(fā)布日期2012.XX.XX實(shí)施日期2012.XX.XX文件修改狀態(tài)：0" 1口； 2口； 3口； 4口； 5口；目的1按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 范圍適用于對(duì)公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系評(píng)審。 職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。編寫相應(yīng)的

4、3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議, 管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.3辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料。4工作程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃 4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，也可結(jié)合 內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 辦公室于每次管理評(píng)審前10天編制管理評(píng)審計(jì)劃，然后報(bào)質(zhì)保工程師審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知有關(guān)參與評(píng)審的各質(zhì)控系統(tǒng)和各部門責(zé)任人認(rèn)真做好評(píng)審前的準(zhǔn)備 工作。評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； 參加評(píng)審部門（人員）； 評(píng)審依據(jù)；評(píng)審內(nèi)容。a)b)c)

5、d)e)計(jì)劃主要內(nèi)容包括：f）4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);C）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有重大變化時(shí)；d）即將進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造取換證鑒定評(píng)審時(shí)；e）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；4.2a)b)c)d)e)f)管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 審核結(jié)果和自我評(píng)價(jià)情況；顧客反饋，包括抱怨、投訴、溝通和滿意程度測(cè)量結(jié)果； 過程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品的測(cè)量結(jié)果； 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況，如對(duì)顧客有重大影響的措施； 以往管理評(píng)審的

6、跟蹤措施實(shí)施情況及有效性；可能影響管理體系正常運(yùn)行各方面出現(xiàn)的變化，如體制、市場(chǎng)和顧客需求的變化 等;改進(jìn)的建議。g）4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前10天，辦公室辦提交本次評(píng)審計(jì)劃，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批 準(zhǔn)。4.3.2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審 資料由質(zhì)保工程師確認(rèn)。4.3.3辦公室向參加評(píng)審的人員提前35天發(fā)出管理評(píng)審?fù)ㄖ氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有 關(guān)資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議a）會(huì)議召開前，相關(guān)各質(zhì)控系統(tǒng)及各部門根據(jù)評(píng)審內(nèi)容作好資料準(zhǔn)備；b）總經(jīng)理主持會(huì)議，各質(zhì)控系統(tǒng)及部門責(zé)任人對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或潛在 的不合格提出糾正預(yù)防措施；C）總

7、經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。4.5管理評(píng)審輸出a） 提出質(zhì)量管理體系及其過程的有效性改進(jìn)措施，如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)過程的具體 措施；b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，如加工的配件質(zhì)量和交付能力；確定和投入 資源（包括人力）的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜性。c）評(píng)審的決定和措施的實(shí)施。在質(zhì)保工程師主持下，確定責(zé)任部門，制訂實(shí)施計(jì) 劃，明確完成時(shí)間。計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施，質(zhì)保工程師對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行協(xié) 調(diào)、監(jiān)督、檢查、驗(yàn)證。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)保工程師根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告, 交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門且監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審輸出，可以作為下次管理

8、評(píng)審的輸入。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。質(zhì)保工程師根據(jù)改進(jìn)的要求，對(duì)改進(jìn)、糾正和 預(yù)防措施的實(shí)施效果組織進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按記錄控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審?fù)ㄖ⒃u(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核控制程序（XXX/CX18-20125.2文件控制程序（XXX/CX02-20125.3記錄控制程序（XXX/CX03-20126記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)審會(huì)議通知6.3管理評(píng)審會(huì)議簽到表6.4管理評(píng)審會(huì)議記錄6.5管理評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)XXX/CX02-2012

9、XXX發(fā)行版本A文件控制程序發(fā)布日期2012.XX.XX實(shí)施日期2012.XX.XX文件修改狀態(tài)：0" 1口； 2口； 3口； 4口； 5口；1目的本規(guī)程規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)文件和資料的分類、編制、審核、批準(zhǔn)、頒 布、發(fā)放、更改、廢止、收回、銷毀等方面的控制要求，確保使用的文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件和資料的控制， 包括外來文件（法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 顧客提供文件等）。3職責(zé) 3.1辦公室負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理手冊(cè)，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3.2各部門負(fù)責(zé)程序文件中相關(guān)文件的編制，部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)實(shí)施。3.3管理類文件由辦

10、公室組織相關(guān)部門編制， 各部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布;技術(shù)文件、作業(yè)（工藝）文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)。3.4辦公室負(fù)責(zé)所有文件的發(fā)放、歸檔、更改、回收和管理工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審和評(píng)審結(jié)果存檔工作。4程序 4.1文件分類公司質(zhì)量保證體系文件分類如下:a）第一層：質(zhì)量管理手冊(cè);b)c)d)第四層：質(zhì)量記錄。第二層：程序文件匯編；第三層：管理類文件、技術(shù)類文件及外來技術(shù)文件;4.2文件的編號(hào) 4.2.1公司文件編號(hào)如下： 421.1質(zhì)量管理手冊(cè)：XXX/TS-2012;其中XXX表示：XXX TS表示：質(zhì)量管理手冊(cè)代碼，2012表示編制年份

11、, 4.2.1.2程序文件、管理制度編號(hào)：編制年份文件代號(hào)（CX GL JS）自然順序號(hào)（01、02、03.）公司代碼，表示XXXXXXT限公司CX程序文件代碼，GL管理類文件代碼,JS:技術(shù)類文件代碼。4.2.1.3記錄：XXX/QR*-*，QR表示：質(zhì)量記錄代碼，*表示TS質(zhì)保體系各個(gè)要素號(hào)，*表示自然順序號(hào)。4.2.2外來文件、標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)外來文件、標(biāo)準(zhǔn)仍按原標(biāo)準(zhǔn)文件的編號(hào)。法律法規(guī)按發(fā)布年月。423文件的發(fā)放號(hào)如下表：分發(fā)號(hào)持有者分發(fā)號(hào)持有者分發(fā)號(hào)持有者TS01總經(jīng)理TS10理化檢驗(yàn)責(zé)任人TS19采購部TS02技術(shù)負(fù)責(zé)人TS11成品檢驗(yàn)責(zé)任人TS20銷售部TS03質(zhì)量保證工程師TS12設(shè)備

12、、計(jì)量責(zé)任人TS21金工車間TS04設(shè)計(jì)責(zé)任人TS13耐壓試驗(yàn)責(zé)任人TS22裝配車間TS05材料責(zé)任人TS14裝配責(zé)任人TS23倉庫TS06丄藝責(zé)任人TS15辦公室TS24檔案室TS07焊接責(zé)任人TS16技術(shù)部TS25評(píng)審機(jī)構(gòu)TS08熱處理責(zé)任人TS17生產(chǎn)部TS09無損檢測(cè)責(zé)任人TS18質(zhì)管部4.3文件編制、審批4.3.1質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室組織編制，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.2質(zhì)量方針、目標(biāo)由總經(jīng)理制定發(fā)布。4.3.3程序文件由辦公室組織各相關(guān)部門編制，各部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)實(shí)施。4.3.4管理類文件由辦公室組織相關(guān)部門編制，各部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn);技

13、術(shù)類文件由技術(shù)部門編制，相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，會(huì)簽由各部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)控責(zé)任人。4.3.5質(zhì)量記錄由各部門在編制文件時(shí)按要求確定其格式，由辦公室統(tǒng)一管理，具體見記錄控制程序。4.4 文件的發(fā)放4.4.1質(zhì)量管理體系文件的控制狀態(tài)分為“受控”和“非受控”兩類。質(zhì)保體系運(yùn)行所需的文件均為“受控”文件，由辦公室填寫文件發(fā)放（回收）登記表 ，經(jīng)辦公室部 長(zhǎng)審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，按范圍發(fā)放，辦公室建立受控文件清單 ，以識(shí)別文件的修改狀態(tài)；用作外部使用的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件為“非受控”文件，需經(jīng)質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)，并在文件封面的受控狀態(tài)上加蓋“非受控”章，方可提供給用戶或第三方。4.4.2文

14、件領(lǐng)用人在文件發(fā)放（回收）登記表上簽收，領(lǐng)取注有不同分發(fā)號(hào)和加蓋 “受控”印章的文件。4.4.3不得使用未加蓋“受控”文件印章和受控文件復(fù)印件 ，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由辦公室收回并銷毀。4.4.4當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件持有者應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，并交回破損文件。辦公室換發(fā)新文件并注上原文件分發(fā)號(hào)。 破損文件由辦公室在文件銷毀申請(qǐng)表上登記后銷毀。4.4.5當(dāng)文件使用人將文件丟失后，不得借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)提出領(lǐng)用申請(qǐng)，說明丟失原因，并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人及文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù),其領(lǐng)用的文件給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。4.4.6當(dāng)文件和資料需要向辦公室進(jìn)行借閱時(shí)

15、，由借閱人向辦公室提出申請(qǐng)，并填寫文件借用記錄表，使用完之后及時(shí)歸還給辦公室，辦公室要做好文件和資料外借的登記和跟蹤工作。4.5 文件的評(píng)審辦公室根據(jù)實(shí)際情況每年組織一次對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評(píng)審，需修改的按時(shí)4.6條進(jìn)行修改，并編制最新受控文件清單，發(fā)至相關(guān)部門。4.6文件更改4.6.1文件需要更改時(shí)，由文件更改提出人或提出部門填寫文件更改審批單，并交由由辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。462辦公室收到文件更改審批單后，對(duì)提出的更改內(nèi)容進(jìn)行審核，除非指定,般文件由原審批部門/人進(jìn)行審批，并在更改條款和內(nèi)容上加劃線標(biāo)識(shí)，質(zhì)保工程師批 準(zhǔn)后實(shí)施。463文件更改申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，由辦公室按文件發(fā)放（回收）登記表的發(fā)放

16、范圍發(fā)放文件更改審批單，通知文件使用人員實(shí)施更改。更改通知單應(yīng)注明更改性質(zhì)、生 效日期等內(nèi)容。4.7文件的換版、作廢和銷毀 4.7.1文件的換版 4.7.1.1文件換版由辦公室填寫文件更改審批單，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后組織修訂。文件修訂稿的起草、審核、批準(zhǔn)、編號(hào)及發(fā)放的程序、負(fù)責(zé)部門等與原審批程序相同。修訂后的文件與修訂前的文件保持相同編號(hào)，但應(yīng)有改版標(biāo)記。辦公室在發(fā)放新版文件 和資料時(shí)及時(shí)收回舊版文件。4.7.1.2 文件修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)：版本標(biāo)識(shí)采用英文字母A B C D 表示，A表示第一版，B表示第二版；修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)用阿拉伯字符1、2、3表示，0表示未修改、1表示第一次修改、2表示第二次修改。版

17、本號(hào)與修改狀態(tài)號(hào)之間的關(guān)系為：每版文件同一版本內(nèi)可以允許修改 5次，即修改狀態(tài)號(hào)最高是5,當(dāng)超過5次時(shí)，文件 換版，即由A版升為B版，依此類推。特殊情況下，換版不受此限制。4.7.2文件的作廢和銷毀“作廢”4.7.2.1由辦公室負(fù)責(zé)按文件發(fā)放（回收）登記表的發(fā)放范圍收回，加蓋印章并填寫文件銷毀/留用申請(qǐng)表，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需申請(qǐng)作資料保 留的作廢文件，申請(qǐng)人應(yīng)在文件銷毀/留用申請(qǐng)表中注明，經(jīng)辦公室部長(zhǎng)審核、質(zhì) 保工程師批準(zhǔn)后，加蓋 “保留”印章后方可留存。4.7.2.2作廢文件除正本歸檔保存并標(biāo)識(shí)“作廢”外，其余由辦公室統(tǒng)一銷毀，并填寫文件銷毀記錄。4.8文件的管理 4.8.1文件

18、經(jīng)擬制批準(zhǔn)發(fā)布后，原稿交辦公室登記存檔。存入軟盤的文件也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、4.8.2各使用部門對(duì)本部門使用的受控文件建立部門受控文件清單，確保使用文件 的有效性。4.8.3原版文件一律不外借，防止丟失或損壞。4.8.4任何人不得在受控文件上亂涂亂改，更不得私自外借。4.9外來文件的控制“外來文件”4.9.1識(shí)別外來文件，并控制其分發(fā)，以確保使用有效版本的外來文件。指與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品有關(guān)的全部外來文件，包括國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的圖紙等。4.9.2辦公室應(yīng)經(jīng)常與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)所、標(biāo)準(zhǔn)化出版社等單位保持聯(lián)系,獲取與質(zhì)量有關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

19、等，也可通過互連網(wǎng)等渠道補(bǔ)充，以保 持對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等有效性的跟蹤。4.9.3辦公室負(fù)責(zé)建立外來文件清單。外來文件的發(fā)放、借閱、歸檔、管理按 4.2、 4.4、4.8條款執(zhí)行。辦公室定期確認(rèn)其有效性并及時(shí)提供有效版本，控制其分發(fā)并使其處于受控狀態(tài)。4.9.4對(duì)于外來的顧客提供的加工圖紙等技術(shù)文件，應(yīng)該先由技術(shù)部和生產(chǎn)部進(jìn)行審查、核實(shí)，商討研究其可加工性，最后由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可接收。接收后，由辦公室在外來文件清單上進(jìn)行登記，歸檔。外來技術(shù)文件需要借閱的部門，由辦公室協(xié)助履 行手續(xù)方可借閱。4.10文件的保存、保存設(shè)施、期限的規(guī)定 4.10.1文件的貯存要有專門的檔案室，要為文件的保存提供

20、適宜環(huán)境和設(shè)施，并采取相關(guān)的防火、防蟲和防潮等措施。4.10.2文件的保存設(shè)施辦公室應(yīng)建立文件（產(chǎn)品）檔案室，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃易爆和私人物品, 切實(shí)做好防火、防盜、防潮、防蛀工作。4.10.3文件的保存期限文件和資料從入檔之日起一般保存 5年，5年后處置應(yīng)辦批準(zhǔn)手續(xù)。法律、法規(guī)或業(yè)主另有規(guī)定的，按相關(guān)要求辦理。其他文件資料的保管年限由歸口部門向辦公室提出, 管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)行。5.相關(guān)文件 5.1壓力管道元件制造質(zhì)量管理手冊(cè)（XXX/TS-2012） 5.2記錄控制程序（XXX/CX03-2012 6記錄 6.1質(zhì)量記錄匯總6.2受控文件清單6.3外來文件清單6.4文件發(fā)放（回收）

21、登記表6.5文件更改審批單6.6文件借用記錄表6.76.8文件銷毀/留用申請(qǐng)表文件銷毀記錄文件編號(hào)XXX/CX03-2012XXX發(fā)行版本A記錄控制程序發(fā)布日期2012.XX.XX實(shí)施日期2012.XX.XX文件修改狀態(tài)：0" 1口； 2口； 3口； 4口； 5口；1目的對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，保證記錄的可識(shí)別性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、有效性和可追溯性，確保記錄滿足公司各項(xiàng)管理工作的要求。2適用范圍適用于質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所有記錄的管理。3職責(zé) 3.1辦公室負(fù)責(zé)審批、監(jiān)督、管理各部門的記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門記錄格式，并對(duì)其進(jìn)行收集、整理、保管。4工作程序

22、4.1質(zhì)量保證體系中的記錄由各部門根據(jù)具體情況進(jìn)行編制，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審定后交辦公室，辦公室按文件控制程序編號(hào)后統(tǒng)一印制，記錄均以表格 形式。4.2辦公室編制質(zhì)量記錄匯總，內(nèi)容應(yīng)包括序號(hào)、名稱、編號(hào)、使用部門、保存期限,并將記錄樣張存檔。4.3記錄的填寫4.3.1嚴(yán)格按照相關(guān)程序文件或作業(yè)文件要求填寫記錄中相關(guān)項(xiàng)，在填報(bào)人、審批等欄 中按要求簽署全名或加蓋專用章、填寫日期。如有詳細(xì)時(shí)間的還應(yīng)填寫時(shí)與分。4.3.2記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，不符合項(xiàng)目單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.3如因筆誤或

23、計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4記錄的保存、保護(hù)4.4.1質(zhì)量記錄的保存期限一般為從記錄及裝置上標(biāo)注的制造日期起至少五年，涉及產(chǎn)品質(zhì)量檔案的記錄保存期為長(zhǎng)期,（對(duì)已明確使用后更換且不再使用的產(chǎn)品記錄可銷毀 ）。 如果產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有特殊要求，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求執(zhí)行。若有其它要求，按程序文件要求執(zhí) 行。442各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理存放在通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清楚，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。4.5記錄借閱和復(fù)制部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制的記錄要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由記 錄

24、管理人登記備案。4.6記錄的銷毀處理記錄如超過保存期限或其他特殊情況要銷毀時(shí)，由部門填寫文件銷毀申請(qǐng)表，經(jīng) 辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，辦公室執(zhí)行銷毀。4.7記錄的監(jiān)督管理辦公室每年檢查一次各部門記錄的填寫、整理等情況，并形成記錄。相關(guān)文件5.1文件控制程序(XXX/CX02-2012)記錄6.1質(zhì)量記錄匯總文件編號(hào)XXX/CX04-2012XXX發(fā)行版本A人力資源控制程序發(fā)布日期2012.XX.XX實(shí)施日期2012.XX.XX文件修改狀態(tài)：0" 1口； 2口； 3口； 4口； 5口；1目的對(duì)公司的人力資源提供充足的保障，給予適當(dāng)和有效的培訓(xùn)，確保人員技能素質(zhì)滿 足公司質(zhì)保體系的有

25、效運(yùn)行。2適用范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員， 包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3職責(zé)3.1辦公室組織負(fù)責(zé)編制質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人及各部門負(fù)責(zé)人的 員工崗位任職要求。3.2各部門負(fù)責(zé)人編制本部門各崗位員工、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人和相關(guān)的員工培訓(xùn)的實(shí)施。3.3由辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、監(jiān)督實(shí)施及組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。4工作程序4.1人力資源配置4.1.1承擔(dān)質(zhì)量保證：體系規(guī)定職責(zé)的職工應(yīng)是有能力且勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教 育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.員工、中層干部入職要求：各部門負(fù)責(zé)人編制本部門員工員工崗位任職要求報(bào)管理者代表審批。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)員工員工崗位任職

26、要求選擇和安排相關(guān)崗位的人員。4.1.3質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人入職要求：辦公室組織編制各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員工崗位任職要求，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.4員工崗位任職要求經(jīng)授權(quán)人審批后，由辦公室歸口管理，作為公司選擇、招 聘、安排人員的主要依據(jù)。4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.2.1各部門應(yīng)根據(jù)過程要求識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新職工、在崗職工、轉(zhuǎn)崗職工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任確定培訓(xùn)需求，并實(shí)施相應(yīng)的培訓(xùn)。4.2.2新職工培訓(xùn)a. 基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡(jiǎn)介、管理規(guī)章制度、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理相關(guān)知識(shí)及顧客滿意

27、等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司上崗前由辦公室負(fù)責(zé)牽頭組織進(jìn) 行;b. 崗位技能培訓(xùn)，由業(yè)務(wù)主管部門組織，學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，所用設(shè)備的性能、 操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由辦公室組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和實(shí)際 操作考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗職工培訓(xùn)根據(jù)顧客需求、產(chǎn)品、過程和體系要求的變化確定培訓(xùn)需求，并按照培訓(xùn)計(jì)劃，有 針對(duì)性地對(duì)在崗職工技能培訓(xùn)和考核。 需外出培訓(xùn)的，由提出書面申請(qǐng)，經(jīng)本部門同意, 管理者代表批準(zhǔn)，方可辦理外培手續(xù)。4.2.4特殊工種培訓(xùn)：a. 特殊工序、關(guān)鍵工序具體有質(zhì)檢員、電焊工、爐工、熱處理操作工等崗位的培訓(xùn)， 由所在部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。每年對(duì)以

28、上工種人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b. 電焊工、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；c. 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由具備培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核，取得資格后，從事 內(nèi)審工作。4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍， 應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新， 由 辦公室負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.6質(zhì)量控制系統(tǒng)人員培訓(xùn)由辦公室負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，學(xué)習(xí)特種設(shè)備監(jiān)察條例，特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等法律法 規(guī)要求以及本質(zhì)量控制系統(tǒng)的專業(yè)知識(shí)。4.2.7轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2 a、b）4.2.8通過教育和培訓(xùn)，使職工意識(shí)到：a. 滿足顧客、特種設(shè)備監(jiān)察條例、特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等法

29、律法規(guī)要求重要性;b. 違反這些要求所造成的后果；c. 自己從事的活動(dòng)與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。429能力和業(yè)績(jī)及培訓(xùn)的考核和管理a. 人員工能力和業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)，采用實(shí)際操作、產(chǎn)品合格率和工作效率為主要依據(jù) 由各部門負(fù)責(zé)每年評(píng)價(jià)一次；b培訓(xùn)有效性的考核評(píng)審：培訓(xùn)完畢后，辦公室在培訓(xùn)一個(gè)月之內(nèi)對(duì)受訓(xùn)職工的 培訓(xùn)有效性進(jìn)行分析評(píng)估，由各部門填寫培訓(xùn)記錄交辦公室統(tǒng)計(jì)分析是否達(dá)到培訓(xùn) 計(jì)劃的目標(biāo)；C.辦公室建立、保存員工教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)的檔案；d. 辦公室加強(qiáng)對(duì)職工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)部門職工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì) 不能勝任本職工作的人員，應(yīng)及時(shí)暫停其工作，安排培

30、訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，仍不勝任者應(yīng)下崗、 解聘，使職工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1每年12月底，各部門提出培訓(xùn)申請(qǐng)單報(bào)辦公室，辦公室根據(jù)公司需要及各 培訓(xùn)計(jì)劃要求，制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容） 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2各部門每次培訓(xùn)應(yīng)做好員工培訓(xùn)點(diǎn)名薄及成績(jī)匯總表，培訓(xùn)結(jié)束一周內(nèi)填寫 培訓(xùn)記錄報(bào)辦公室備查，內(nèi)容包括：培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容、學(xué)時(shí)、 及考核成績(jī)等，有關(guān)考勤、試卷及操作考核記錄等，辦公室予以保存?zhèn)洳椤?.3.3各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)有書面培訓(xùn)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由有關(guān)部門組織實(shí)施，培訓(xùn)記錄報(bào)辦公室存檔。

31、4.3.4外部培訓(xùn)，由提出部門申請(qǐng)，經(jīng)辦公室審核，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后參培，受訓(xùn)人 員培訓(xùn)結(jié)束后，將培訓(xùn)資料如有關(guān)證書等資料（或復(fù)印件）交辦公室，辦公室在其費(fèi)用 單據(jù)上簽字，否則財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷，考核不合格者不予報(bào)銷費(fèi)用。4.4與質(zhì)量有關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的規(guī)定4.4.1人員的聘用a. 公司根據(jù)員工崗位任職要求規(guī)定，聘用符合條件的應(yīng)聘人員。試用期滿一個(gè) 月后經(jīng)總經(jīng)理同意簽訂勞動(dòng)合同，辦理社會(huì)保險(xiǎn)。b. 公司聘用已退休人員，應(yīng)簽訂勞務(wù)合同。C.合同期限至少為一年，合同期滿后，經(jīng)雙方協(xié)商，可辦理續(xù)簽合同。d. 持有特種設(shè)備作業(yè)人員證的人員，必須經(jīng)用人單位的法定代表人（負(fù)責(zé)人）或者 其授權(quán)人聘用后

32、，方可在許可的項(xiàng)目范圍內(nèi)作業(yè)。e. 聘用對(duì)象必須持與原單位的解除（終止）勞動(dòng)合同關(guān)系證明。4.4.2人員的借調(diào)a.公司內(nèi)部需要借調(diào)人員，須有書面借調(diào)函，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借調(diào)。借 調(diào)期滿后，借調(diào)人員應(yīng)立即回原崗位原部門工作。一般規(guī)定借調(diào)期為三個(gè)月。b.持有特種設(shè)備作業(yè)人員證書的人員及理化檢驗(yàn)員一律不允許借調(diào)。443人員的調(diào)出調(diào)出形式有兩種：一是辭職，二是解約。4.4.3.1辭職：凡與質(zhì)量有關(guān)人員辭職需提前三個(gè)月提出申請(qǐng)，在公司新招聘的對(duì)應(yīng)崗位的人員未到位前，辭職對(duì)象不得離崗，但最長(zhǎng)銜接期不超過半年。4.4.3.2解約：合同到期，解約者在應(yīng)聘對(duì)象未到位前，視為原合同續(xù)約，但最長(zhǎng)銜接 期不超過

33、半年。5相關(guān)文件 5.1員工崗位任職要求（XXX/GL02-20126質(zhì)量記錄6.1培訓(xùn)計(jì)劃6.2培訓(xùn)申請(qǐng)單6.3員工培訓(xùn)點(diǎn)名薄及成績(jī)匯總表6.4培訓(xùn)記錄6.5員工崗位要求符合性評(píng)定表6.6特殊崗位員工情況統(tǒng)計(jì)表6.7技術(shù)人員情況統(tǒng)計(jì)表6.8員工花名冊(cè)6.9員工檔案表文件編號(hào)XXX/CX05-2012XXX發(fā)行版本A合同評(píng)審控制程序發(fā)布日期2012.XX.XX實(shí)施日期2012.XX.XX文件修改狀態(tài)：0" 1口； 2口； 3口； 4口； 5口；目的與顧客進(jìn)行有效的溝通，使顧客的要求得到全面的識(shí)別、理解，以識(shí)別公司滿足顧 客要求的能力。適用范圍適用于公司與顧客所需產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)

34、審和顧客溝通的過程控制。職責(zé)3.1銷售部是合同評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì) 產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力。3.4采購部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購的能力。3.5銷售部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)一般（常規(guī)）合同的評(píng)審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大（特殊）合同 評(píng)審。4工作程序 4.1顧客要求的識(shí)別銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同、技術(shù)協(xié)議及口頭訂單等填寫合同評(píng)審表。a）顧客明確的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、服務(wù)、價(jià)格等 方面的要求；b）顧客沒有明

35、確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 這是隱含的潛在要 求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；C）顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2合同的評(píng)審 4.2.1合同的分類a.常規(guī)合同：產(chǎn)品符合現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，已批量生產(chǎn)，能滿足顧客交貨期限要求，價(jià)格符合本公司規(guī)定的合同；b.特殊合同：本公司尚未批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，或尚未開發(fā)的產(chǎn)品、批量大、交貨期短,價(jià)格低于本公司規(guī)定的合同。422合同評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行。423合同評(píng)審的內(nèi)容a. 產(chǎn)品要求（包括客戶的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b. 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單）已得到解決;c. 客戶

36、沒有以文件形式提供要求時(shí)，客戶要求在接受前得到確認(rèn)；d. 客戶的要求是否與有關(guān)法律、法規(guī)相矛盾；e. 公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.4合同評(píng)審的方法 4.2.4.1常規(guī)合同評(píng)審：銷售部會(huì)同相關(guān)職能部門在合同評(píng)審表上會(huì)簽，總經(jīng)理審 批的形式即完成合同評(píng)審。4.242 特殊合同包括大宗合同評(píng)審：銷售部組織質(zhì)管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、倉庫、車 間進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，參與部門針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)、技術(shù)工藝、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等能力作出評(píng)審。對(duì) 于不能滿足要求的部門，應(yīng)明確是否能通過制訂措施滿足要求。評(píng)審后銷售部組織各部 門填寫合同評(píng)審表，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.4.3 口頭訂單的評(píng)審：按受訂單的人員應(yīng)在電話訂單記錄

37、上，詳細(xì)記錄訂單的 內(nèi)容，并簽字確認(rèn)，并按4.241和4.242條組織評(píng)審。4.2.4.4 網(wǎng)上銷售時(shí)，只對(duì)產(chǎn)品清單和廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。4.2.4.5 在合同評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)， 由銷售部負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系，取得一致，形成書面文件，并需得到客戶確認(rèn)。4.2.4.6銷售部負(fù)責(zé)保存合同及合同評(píng)審過程所形成的記錄。4.3合同的簽訂和實(shí)施 4.3.1合同評(píng)審后，由總經(jīng)理授權(quán)銷售部與客戶簽訂正式合同。4.3.2合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將合同內(nèi)容中產(chǎn)品清單傳遞到相關(guān)部門，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等的依據(jù)。4.3.3銷售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督工作，根據(jù)需要及時(shí)

38、反饋給客戶。4.4合同的修訂4.4.1對(duì)合同條款中的任何修改，都必須征求評(píng)審部門和客戶的意見，重大合同或更改較大時(shí)，對(duì)更改內(nèi)容還需按4.2.4條再評(píng)審，由銷售部將更改的信息及時(shí)傳遞到公司內(nèi) 相關(guān)部門和客戶。4.4.2合同修訂的內(nèi)容以合同修改通知單形式傳遞。4.5與客戶的溝通 4.5.1銷售部應(yīng)與客戶保持聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)合同執(zhí)行情況。對(duì)客戶的投訴及其他要求,供銷部應(yīng)及時(shí)做好記錄。4.5.2銷售部要利用發(fā)函、傳真、E -mail和走訪等形式定期開展客戶調(diào)查，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)向和客戶要求，回答客戶的咨詢，并予以記錄。4.5.3銷售部要建立詳細(xì)的顧客檔案，記錄客戶的聯(lián)絡(luò)方式和訂購產(chǎn)品的品種、 規(guī)格及 數(shù)量

39、，保存好客戶檔案。4.5.4產(chǎn)品售出后，銷售部要保持與客戶的聯(lián)系，收到客戶反饋的信息或投訴后，及時(shí) 傳遞到有關(guān)部門妥善處理。4.5.5銷售部定期向顧客發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表，對(duì)客戶滿意程度進(jìn)行測(cè)量，以此進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，以持續(xù)滿足客戶要求并超越客戶期望。5相關(guān)文件5.1文件控制程序(XXX/CX02-2012)5.2服務(wù)控制程序(XXX/CX19-20125.3改進(jìn)控制程序(XXX/CX17-20125.4補(bǔ)充協(xié)議6質(zhì)量記錄和報(bào)告6.1合同評(píng)審表6.2銷售合同臺(tái)帳6.3采購合同臺(tái)帳6.4合同修改通知單6.5電話訂單記錄文件編號(hào)XXX/CX06-2012XXX發(fā)行版本A設(shè)計(jì)控制程序發(fā)布日期2012.X

40、X.XX實(shí)施日期2012.XX.XX文件修改狀態(tài)：0" 1口； 2口； 3口； 4口； 5口；1目的規(guī)定了設(shè)計(jì)和開發(fā)過程控制的實(shí)施，旨在確保設(shè)計(jì)滿足合同或顧客要求。2適用范圍適用于本公司所有產(chǎn)品（井口裝置和采油樹、節(jié)流壓井管匯、平板閘閥、節(jié)流閥等） 的設(shè)計(jì)控制和管理活動(dòng)。3職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)全過程的控制、協(xié)調(diào)、實(shí)施，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、組織和技術(shù)接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審、確認(rèn)等工作。3.2生產(chǎn)部參與設(shè)計(jì)評(píng)審，對(duì)生產(chǎn)能力、外協(xié)能力、交貨期限提供信息和建議，并進(jìn)行 新產(chǎn)品的試制。3.33.43.5質(zhì)管部參與設(shè)計(jì)評(píng)審，對(duì)是否滿足國家和行業(yè)檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)范提供

41、信息和建議。 銷售部參與設(shè)計(jì)評(píng)審，就市場(chǎng)需求、顧客要求和反饋等方面提供信息和建議。 采購部對(duì)原材料、外購件的可購性提供信息和建議。3.6新產(chǎn)品項(xiàng)目建議書，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核， 并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部。，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核和監(jiān)督產(chǎn)品設(shè)計(jì)全過程，批準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的更改。4程序 4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃4.1.1設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源a）銷售部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)相應(yīng)的合同評(píng)審表，總經(jīng)理下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部。b）由銷售部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書，C） 技術(shù)部提出新產(chǎn)品項(xiàng)目建議書計(jì)開

42、發(fā)任務(wù)書，交技術(shù)部實(shí)施。4.1.2技術(shù)部根據(jù)上述項(xiàng)目來源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸入轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)工作計(jì)劃。計(jì)劃書內(nèi)容包括：a）設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容;b）各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；c）資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等其他相關(guān)內(nèi)容。4.1.3設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.4設(shè)計(jì)計(jì)算書應(yīng)包括方法、假設(shè)條件、公式和計(jì)算。4.2組織和技術(shù)接口設(shè)計(jì)開發(fā)可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。4.2.1對(duì)于部門之間重要的設(shè)計(jì)開

43、發(fā)信息溝通，設(shè)計(jì)開發(fā)人員填寫設(shè)計(jì)工作計(jì)劃，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)部門。 需要技術(shù)部協(xié)調(diào)工作的，由技術(shù)部部長(zhǎng)審批后組織 協(xié)調(diào)。422銷售部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。4.3設(shè)計(jì)輸入4.3.1設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)產(chǎn)品主要功能、性能要求、這些要求主要來自于顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般包含在合同、訂單或項(xiàng)目建議書中；b)C)d)適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息；對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯 存、維護(hù)及環(huán)境等。4.3.2設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單，附有相關(guān)的資料。 4.3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)

44、人組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其 中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 4.3.4設(shè)計(jì)輸入應(yīng)考慮合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果。4.4設(shè)計(jì)輸出4.4.1設(shè)計(jì)過程中每一階段結(jié)束時(shí)，都應(yīng)有該階段要求的設(shè)計(jì)輸出，技術(shù)部的設(shè)計(jì)輸出 應(yīng)符合規(guī)定的要求。技術(shù)部填寫設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單。4.4.2設(shè)計(jì)輸出文件要經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查，以確保產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件符合有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求 和法規(guī)要求。4.4.3設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足以下要求。a）設(shè)計(jì)任務(wù)書的設(shè)計(jì)輸入要求。b）引用的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。C）有關(guān)的法規(guī)要求d）與安全和產(chǎn)品主要功能有關(guān)重大的設(shè)計(jì)特性要求。444審查的主要內(nèi)容a）是否

45、符合設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)輸入要求。b）所采用的設(shè)計(jì)方法是否恰當(dāng)，是否按規(guī)定選用設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。C）設(shè)計(jì)圖紙、文件應(yīng)無差錯(cuò)，各配套的交接口應(yīng)清楚。d）材料選用是否正確、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是否合理。e）設(shè)計(jì)圖紙、文件的格式應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。名詞、術(shù)語應(yīng)正確。文字?jǐn)⑹?應(yīng)通順、簡(jiǎn)煉、達(dá)意。f）設(shè)計(jì)的計(jì)算、尺寸、數(shù)字、符號(hào)應(yīng)正確、字跡清楚。4.4.5設(shè)計(jì)輸出文件由技術(shù)部資料員收集、匯總，設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，并能夠?qū)φ赵O(shè) 計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來表達(dá)。4.4.6設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前應(yīng)評(píng)審，輸出文件由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人校對(duì)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。4.5設(shè)計(jì)評(píng)審4.5.1設(shè)計(jì)評(píng)審是對(duì)設(shè)計(jì)作綜合性的、系統(tǒng)的并形成文件的檢查，是評(píng)估設(shè)

46、計(jì)是否滿足 輸入要求，以保證設(shè)計(jì)輸出文件的正確性、合理性和完整性。4.5.2設(shè)計(jì)評(píng)審的時(shí)機(jī)按技術(shù)部編制的設(shè)計(jì)工作計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間實(shí)施。4.5.3設(shè)計(jì)評(píng)審步驟可按產(chǎn)品的復(fù)雜程度分為方案評(píng)審，設(shè)計(jì)輸入評(píng)審、設(shè)計(jì)輸出評(píng)審。4.5.4確定參加評(píng)審的人員、由技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 設(shè)計(jì)人員及非直接 從事該設(shè)計(jì)但有資格和能力的人員參加， 必要時(shí)可請(qǐng)有關(guān)專家參加，在合同有規(guī)定時(shí)請(qǐng) 顧客代表參加。4.5.5按設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃的時(shí)間進(jìn)行評(píng)審，并由技術(shù)部負(fù)責(zé)做好記錄和設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告, 評(píng)審報(bào)告上參加人員都要簽字，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.5.6對(duì)評(píng)審中提出的問題，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員解決，必要時(shí)對(duì)存在問題的處

47、理結(jié)果進(jìn)行檢查。4.5.7對(duì)所有的設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)有記錄和評(píng)審結(jié)論，并形成文件由參加人員簽字后歸檔保存。4.6設(shè)計(jì)驗(yàn)證4.6.1設(shè)計(jì)驗(yàn)證是對(duì)某項(xiàng)設(shè)計(jì)/開發(fā)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行檢查的過程，目的是確定該項(xiàng)活動(dòng)是否達(dá)到產(chǎn)品規(guī)定的要求，以保證有效和客觀地評(píng)價(jià)該活動(dòng)的正確性。4.6.2設(shè)計(jì)驗(yàn)證的時(shí)機(jī)按設(shè)計(jì)工作計(jì)劃進(jìn)行。463確定驗(yàn)證步驟和方法，設(shè)計(jì)驗(yàn)證可以在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行、 驗(yàn)證的方法可分為 變換方法進(jìn)行計(jì)算；將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較、 試驗(yàn)和證實(shí)；或?qū)Πl(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審。4.7設(shè)計(jì)確認(rèn)具體確認(rèn)也可以進(jìn)4.7.1產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和/或要求。 形式可包括以下一

48、種或幾種：（a）對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行型式試驗(yàn)；（b）請(qǐng)顧客或其代表進(jìn)行確認(rèn)。4.7.2設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行，通常在規(guī)定的操作條件下進(jìn)行。4.7.3確認(rèn)通常針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行，但產(chǎn)品完成前的各階段也可能需要進(jìn)行。 行多次。4.4、4.5、4.6 條4.7.4如確認(rèn)不能通過，則由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)完善設(shè)計(jì)和制造，仍按 款執(zhí)行。4.7.5技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過程中記錄（報(bào)告）的整理，保存和歸檔工 作。4.8設(shè)計(jì)更改 4.8.1設(shè)計(jì)更改的原因和提出:a）設(shè)計(jì)階段造成的疏忽和失誤；b）投產(chǎn)中產(chǎn)生的工藝存在問題；C）原材料、工藝過程發(fā)生變化；d）采購（外協(xié)）單位提出；e）糾正措施引起；f）顧客提出更

49、改。4.8.2設(shè)計(jì)更改的審核、編寫和批準(zhǔn)。4.8.2.1對(duì)提出的設(shè)計(jì)更改，由技術(shù)部組織原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行審核，填寫文件更改審批 單，經(jīng)技術(shù)部原設(shè)計(jì)人員審核后，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并注明更改日期。4.822設(shè)計(jì)更改和設(shè)計(jì)文件的更改應(yīng)具有與原設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)文件相同的控制細(xì)則。4.8.3設(shè)計(jì)更改的標(biāo)識(shí)方法4.8.3.1局部更改時(shí)，可將需要更改的文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)等用細(xì)實(shí)線劃樣，并在 附近填寫新的（更改后）文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)，標(biāo)出更改標(biāo)識(shí)（如第一次修改用表示，第二次用表示，第三次用 表示），并在更改欄內(nèi)簽名，指明更改標(biāo)識(shí)、處數(shù)、更改文件號(hào)（更改通知單號(hào)）和日期。對(duì)藍(lán)圖更改，應(yīng)用紅筆處理（更改）。4.8.3.

50、2 如不能在原底圖上或文件上更改，需要重新繪制圖紙或編寫技術(shù)文件時(shí)，應(yīng)在舊文件封面上及底圖空白處明顯地注上“作廢”。4.8.4設(shè)計(jì)更改的實(shí)施手段 4.8.4.1文件更改審批單及更改好的技術(shù)資料經(jīng)批準(zhǔn)后，(包括需重新繪制的圖紙和 編寫的技術(shù)文件)進(jìn)行歸檔。4.8.4.2技術(shù)部資料員按原設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并把文件更改 審批單及時(shí)通知有關(guān)部門/人員，同時(shí)收回作廢的圖紙或技術(shù)文件，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)需作局部 更改的內(nèi)容，由更改編制人員按更改審批單實(shí)施更改，井口裝置和采油樹的設(shè)計(jì)文件從10年。該型號(hào)、規(guī)格和額定工作壓力的最后一臺(tái)產(chǎn)品制造完成后保存5年；節(jié)流壓井管匯的設(shè)計(jì)文件從該型號(hào)、規(guī)格和額定工

51、作壓力的最后一臺(tái)產(chǎn)品制造完成后保存4.9對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的技術(shù)文件，包括記錄和圖紙上，設(shè)計(jì)、工藝、材料等相關(guān)責(zé)任人 都要簽字確認(rèn)。4.10對(duì)于外來的加工圖紙等技術(shù)文件，按照文件控制程序的要求執(zhí)行。5引用文件 5.1文件控制程序(XXX/CX02-2012)6附件6.1新產(chǎn)品項(xiàng)目建議書6.2設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書6.3設(shè)計(jì)開發(fā)方案6.4設(shè)計(jì)方案評(píng)審報(bào)告6.5設(shè)計(jì)方案評(píng)審會(huì)議記錄6.6設(shè)計(jì)工作計(jì)劃6.7設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單6.8設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告6.9設(shè)計(jì)輸入評(píng)審會(huì)議記錄6.10設(shè)計(jì)輸出清單6.11設(shè)計(jì)輸出評(píng)審報(bào)告6.12設(shè)計(jì)輸出評(píng)審會(huì)議記錄6.13設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告6.14設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告6.15文件更改審批單文件編號(hào)XXX/CX07-2012XXX發(fā)行版本A材料和零部件控制程序發(fā)布日期2012.XX.XX實(shí)施日期2012.XX.XX文件修改狀態(tài)：0" 1口； 2口； 3口； 4口； 5口；1目的對(duì)井口裝置和采油樹、節(jié)流壓井管匯、平板閘閥、節(jié)流閥等產(chǎn)品的原材料和零部件 的采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2范圍規(guī)定了采購過程控制及管理的要求， 適用于對(duì)原、輔料、配套設(shè)備及外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品 等供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)