湖南銷售公司非油品業(yè)務(wù)管理手冊

1、湖南銷售公司油品業(yè)務(wù)管理2011 年 11 月目錄第一章 便利店管理 . 第一節(jié) 便利店的開設(shè)一、便利店類型 二、便利店開設(shè)要求 三、便利店人員配備錯誤 ! 未定義書簽。第二節(jié) 便利店訂收貨管理 一、商品分類 二、商品的訂貨 三、商品的收貨入庫 四、制定庫存量 五、新貨進場 第三節(jié) 便利店日常管理一、商品價格制定 價格的執(zhí)行 三、相應(yīng)處罰 .第四節(jié) 現(xiàn)場、貨品陳列管理一 、便利店現(xiàn)場、貨品陳列管理錯誤 ! 未定義書簽。二、便利店商品的陳列 第五節(jié)、便利店庫存、盤點管理 一、貨品儲存管理 二、庫存管理 三、貴重貨品管理 四、便利店盤點 第六節(jié) 商品安全管理 一、便利店商品安全管理 . 二、食品安

2、全 便利店糾紛與投訴管理第七節(jié) 設(shè)備管理 一、燈光管理 . 二、空調(diào)管理 .三、冰柜管理 四、其他服務(wù)設(shè)施要求 第八節(jié) 清潔維護 一、貨架清潔 二、清潔商品 第二章 化肥管理 . 第一節(jié) 化肥證照錯誤 ! 未定義書簽。錯誤 ! 未定義書簽。第二節(jié) 采購管理第三節(jié) 倉儲管理一、運輸管理 二、倉儲要求三、陳列管理四、收貨準備五、入庫驗收 六、鐵路運輸損耗處理程序 第四節(jié) 出庫管理一、出庫 二、移庫 第五節(jié) 銷售管理 一、銷售方式 銷售要求 三、盤點管理 第六節(jié) 財務(wù)管理和臺帳管理一、價格管理 二、結(jié)算管理 三、建立臺帳 四、購銷存臺賬差異處理 . 五、發(fā)票審核與驗收單據(jù)管理 第七節(jié) HSE管理一、

3、 風險點 2324二、風險識別三、風險控制 四、應(yīng)急管理第三章 非油業(yè)務(wù)統(tǒng)計管理 一、適用范圍 二、業(yè)務(wù)范圍 三、歸口部門 四、采集形式 五、 主要指標公式 六、統(tǒng)計工作交接 七、統(tǒng)計紀律 第四章 非油品業(yè)務(wù)管理組織架構(gòu) 第一節(jié) 省公司組織架構(gòu)與部門職責 一、崗位設(shè)置 二、處室職責 三、崗位及流程 第二節(jié) 分公司組織架構(gòu)與部門職責第三節(jié) 便利店崗位設(shè)置錯誤 !未指定書簽。第五章 非油品業(yè)務(wù)獎勵及考核管理辦法 第一節(jié) 考核基本方法第二節(jié) 非油業(yè)務(wù)激勵辦法及標準錯誤 ! 未定義書簽。錯誤 ! 未定義書簽。第一章便利店管理第一節(jié)便利店的開設(shè)、便利店類型按照地理位置、油品銷量、收入水平、投資規(guī)模等，將

4、便利店業(yè)務(wù)分為高級店、標準店、機油 店三種類型。、便利店開設(shè)要求油品年銷售5000噸及以上的加油站建設(shè)高級店；3000噸級加油站建設(shè)標準店；所有加油站至少開設(shè)機油店。以地理位置、油品銷量為基礎(chǔ)，以收入水平為依據(jù)確定便利店等級，詳見下表。類型位置面積(平米)銷售收入(元/日)單品(個)設(shè)備飲料柜收銀臺餐臺貨架管理系統(tǒng)高級店城市主 干道/ 高速路>80>1500>10006門標準標準標準壟POSBOS監(jiān)控系統(tǒng)標準店市郊/ 繁華鎮(zhèn) 區(qū)/國 道60-80500-1500800-10004門標準標準標準1POSBOS監(jiān)控系統(tǒng)機油店省道/農(nóng)村<60<500<8002門簡

5、易無標準1POS監(jiān)控系統(tǒng)三、便利店人員配備便利店人員配備按照股份公司定員標準執(zhí)行。崗位設(shè)置如下圖:加油站經(jīng)理丄便利店主管便利店營業(yè)員(一) 加油站經(jīng)理職責(1) 組織和領(lǐng)導全站員工開展各項經(jīng)營、管理和服務(wù)工作。(2) 負責加油站的經(jīng)營工作。做好加油站營銷策略的制定、站級促銷活動的開展、銷售價格的執(zhí)行,開展競爭對手調(diào)查，發(fā)展固定客戶及終端客戶。(3) 負責加油站的 HSE工作。嚴格執(zhí)行公司制定的各項HSE的政策和制度，確保員工、顧客、加油 站的HSE目標的實現(xiàn)。1( 4)負責加油站的現(xiàn)場管理工作。組織開展日常巡檢，帶領(lǐng)員工做好加油站設(shè)備設(shè)施的清潔保養(yǎng), 解決現(xiàn)場客戶投訴，確保員工按規(guī)定著裝和親情

6、服務(wù)，保障加油站正常有序運營:(5)負責加油站的各項基礎(chǔ)管理工作。負責組織站務(wù)會議；監(jiān)督計量員做好油品的進肖、存和數(shù) 質(zhì)量管理；監(jiān)督便利店主管做好非油品的進、銷、存和數(shù)質(zhì)量管理；監(jiān)督核算員做好加油站的資產(chǎn)、現(xiàn) 金、費用、銷售業(yè)務(wù)等各項管理。(6)負責加油站的團隊建設(shè)工作。負責員工的思想政治工作和日常培訓工作,帶領(lǐng)全體員工遵章守紀，保持良好站風，充分調(diào)動每一個員工的積極性(7) 負責加油站外部經(jīng)營環(huán)境的建設(shè)工作。向上級主管部門匯報加油站經(jīng)營管理情況，協(xié)調(diào)計監(jiān)、 工商、公安、安監(jiān)等各方面關(guān)系。(8) 完成上級交辦的其他工作。(二)便利店主管職責(1)遵守公司和油站的規(guī)章制度， 協(xié)助站經(jīng)理組織便利店

7、員工開展便利店各項經(jīng)營管理和服務(wù)工作, 完成便利店銷售指標。帶領(lǐng)營業(yè)員做好交接班和盤點工作，確保各種帳表冊的及時、完整、真實、準確并按時歸檔。 負責便利店系統(tǒng)數(shù)據(jù)上傳與下載工作。負責便利店商品的訂貨、收貨、退換貨及存貨管理。負責便利店安全管理和便利店的倉庫管理。負責定期分析便利店銷售情況，做岀分析報告。 負責便利店促銷計劃的執(zhí)行、跟蹤、反饋工作。負責對營業(yè)員進行業(yè)務(wù)培訓。 完成加油站經(jīng)理交辦的其他工作。(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(三)便利店營業(yè)員職責(1) 熟知所售商品的種類、品牌、性能、產(chǎn)地、使用說明、擺放位置等，能熟練的向顧客介紹、推 銷所售商品。(2) 負責商品的儲

8、存和陳列工作，確保貨架商品的充裕。(3) 保持店面干凈整潔與通道暢通，愛護各項設(shè)備，搞好設(shè)備衛(wèi)生，環(huán)境衛(wèi)生。(4) 做好商品的防盜、防損工作。(5) 認真檢查商品保質(zhì)期， 并做好記錄，如發(fā)現(xiàn)商品臨近退貨期，應(yīng)及時向主管匯報， 組織退換貨。 隨時了解便利店商品銷售動態(tài)，及時補貨，保持排面豐富；及時清理過期、臨期、破損商品， 并向主管匯報。記錄顧客的意見，及時向主管反映顧客需求變化。 完成加油站經(jīng)理及便利店主管交辦的其他工作。(6)做好記錄,(7)(8)(四)收銀員職責(1)(2)按章辦事。嚴格遵守公司和加油站規(guī)章制度，做好收銀、開票工作。 熟悉財務(wù)制度、財經(jīng)紀律和加油站現(xiàn)金、支票、銀行卡、IC卡

9、、發(fā)票等管理制度，規(guī)范操作,(3)(4)(5)(6)(7)按照收銀操作六步曲的要求和標準，為顧客提供快速、準確、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、支票等，嚴防丟失。熟悉便利店各類促銷活動。協(xié)助盤點和商品的理貨、補貨。負責職責范圍內(nèi)的衛(wèi)生，保持環(huán)境整潔。協(xié)助前庭主管做好交接班和相關(guān)賬表的填制工作。完成前庭主管及便利店主管交辦的其他工作。(8)(9)第二節(jié)便利店訂收貨管理、商品分類根據(jù)貨品的不同性質(zhì)，將便利店商品分成22大類，詳細分類如下表:2001香煙2007署片/小吃2013日用品2019汽車用品2002包裝飲料2008家庭食品2014清潔用品2020潤滑油2003散裝飲料2009雪糕2015個

10、人護理用品2021農(nóng)資2004奶類2010餅十/糕點2016藥品/計生/保健2022其他2005酒類2011面包2017書刊/雜志/音像2023積分兌換商品2006糖果2012快餐2018辦公文體用品、商品的訂貨銷售公司負責部分全國知名品牌大宗商品供應(yīng)商入圍工作。省公司負責地區(qū)性知名品牌入圍工作。根據(jù)便利店需求，不同品種以市場實地考查方式選擇供應(yīng)商,省公司指定或授權(quán)下級單位指定供應(yīng)商或采購地點，建立便利店業(yè)務(wù)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，簽訂供貨協(xié)議，完成 采購工作，并按照要貨計劃組織統(tǒng)一配送或通知供應(yīng)商送貨。分公司地采商品必須報省公司非油品業(yè)務(wù)管理部門審批同意，銷售收入納入便利店銷售收入。（一）編制訂貨計劃a

11、. 訂貨計劃由便利店根據(jù)實際銷量、季節(jié)變化、促銷推廣和安全庫存等因素每周上報要貨計劃。省 公司非油業(yè)務(wù)管理部門進行匯總下級計劃。指導庫存日常管理,b. 上級主管部門應(yīng)協(xié)助便利店根據(jù)實際銷量及時調(diào)整各單品最低安全庫存標準, 為便利店日常經(jīng)營及制定訂貨計劃提供參考。訂貨周期=訂單傳遞時間+送貨天數(shù)理論訂貨量=日均銷量X訂貨周期-庫存加油站便利店在訂貨時可將理論訂貨量作為參考依據(jù)。C.非油業(yè)務(wù)管理部門根據(jù)市場情況及貨品更新計劃在加油站要貨計劃基礎(chǔ)上適時增加新品。加油站 應(yīng)在新品驗收入庫 12小時內(nèi)將新貨品擺上貨架。（二）訂貨管理a.便利店主管每星期分析每種貨品的銷售狀況和趨勢，并根據(jù)貨品的庫存量，結(jié)

12、合必要的市場信息, 決定應(yīng)訂購貨品的種類和數(shù)量。b.當貨品的庫存低于或接近安全庫存量時，應(yīng)訂購此種貨品。C.便利店應(yīng)根據(jù)實際銷量、季節(jié)變化、促銷推廣和倉儲條件等因素決定訂購貨品數(shù)量。d.訂貨流程：流程一：系統(tǒng)方式：是由便利店主管每周三在加油站管理系統(tǒng)站級BOS系統(tǒng)（以下簡稱 BOS系統(tǒng)）內(nèi)填報便利店商品補貨申請，地市公司非油業(yè)務(wù)管理部門在加油站管理系統(tǒng)HOS系統(tǒng)（以下簡稱 HOS系統(tǒng)）內(nèi)審核下發(fā)采購訂單，省公司非油業(yè)務(wù)管理部門在系統(tǒng)內(nèi)匯總訂單并按供應(yīng)商匯總傳遞至各供應(yīng) 商。流程二：手工方式：是由便利店主管每周三手工填報便利店商品補貨申請，地市公司非油業(yè)務(wù)管理 部門匯總審核訂單后，將審核匯總后的

13、訂單上報省公司非油業(yè)務(wù)管理部門，省公司非油業(yè)務(wù)管理部門匯 總訂單，在系統(tǒng)內(nèi)下發(fā)采購訂單，按供應(yīng)商匯總導入系統(tǒng)并傳遞至各供應(yīng)商。以上二種流程視實際情況選擇。省公司非油業(yè)務(wù)管理部門每周四下午匯總地區(qū)訂單，傳遞至供應(yīng)商和中央倉處。供應(yīng)商每周一開始 送貨，中央倉每周三開始送貨。三、商品的收貨入庫（1）一個便利店設(shè)一處庫房。（2）商品配送到站后，由便利店主管驗收入庫。即將過期商品加油站應(yīng)立即拒絕收貨，否則因此產(chǎn)生的過期商品由加油站經(jīng)理、便利店主管按照加油站經(jīng)理30%便利店主管70%勺比例全部賠償。驗收時，便利店主管核對訂單和商品配送單上的商品種類、數(shù)量是否一致，并對商品的金額、數(shù)量、 價格、品牌、商標、

14、有效日期、包裝等方面進行檢查，將合格商品入庫，不合格的商品拒收。不合格商 品包括：凹罐、真空包裝破壞的商品、不符合保質(zhì)期規(guī)定的商品、商標脫落或包裝破舊的商品、有銹蝕 現(xiàn)象的商品、制造日期或保質(zhì)期間成分來源標示不清的商品、不潔商品、包裝陳舊的商品。具體收貨流 程如下：a. 驗單。到貨后，打印 BOS系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)審核下發(fā)的采購訂單，就貨品種類、數(shù)量與非油業(yè)務(wù)管理部門安排 的商品出庫配送單進行一一核對。b. 驗貨。檢查貨品的包裝是否完好，保質(zhì)期是否符合公司的要求。（國產(chǎn)商品距保質(zhì)期到期應(yīng)有超過包 裝列明保質(zhì)期的 2/3 以上時間，進口商品距離保質(zhì)期 1/2 以上時間，否則不得收貨。）c. 清點。逐一清點

15、貨品，在商品出庫配送單上寫明實際收貨數(shù)量，對于超過采購訂單數(shù)量的商品，給予 拒收，雙方簽字確認、蓋章。d. 文件處理。根據(jù)實際收貨數(shù)量在BOS系統(tǒng)內(nèi)做收貨操作，并將商品配送岀庫單留存。（ 3）加油站經(jīng)理檢查原始單據(jù)是否齊全、一致，并依據(jù)原始單據(jù)，審核入庫記錄。四、制定庫存量上級業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)協(xié)助便利店根據(jù)其實際銷量定岀各個單品的最低安全庫存量并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展適 時調(diào)整，為便利店訂貨提供參考。由于各個地區(qū)不同，各便利店銷量不同，制定庫存量時要考慮陳列的需要、最低訂貨量、促銷等其 他因素。五、新貨進場加油站便利店有新貨進場時，由省、地市公司統(tǒng)一給加油站訂購第一批貨，并向加油站下達新貨通 知，加油站按

16、通知單接收貨品，并根據(jù)銷售情況在下期訂單中適時增加新貨計劃。第三節(jié) 便利店日常管理、商品價格制定（1）省公司非油品管理部門根據(jù)市場情況統(tǒng)一制定售價，或根據(jù)市場情況將價格決定權(quán)下發(fā)給地市公司。便利店商品的平均毛利率目標為20%以上。毛利率=（銷售收入銷售成本） /銷售收入X 100%（2） 省公司非油業(yè)務(wù)管理部門負責收集省統(tǒng)采商品價格信息，及時、 準確地制定統(tǒng)采商品的價格及浮動范圍，并在系統(tǒng)內(nèi)進行價格維護，下發(fā)價格通知。地市公司結(jié)合當?shù)貙嶋H情況收集地采商品的價格 信息，及時、準確地在系統(tǒng)內(nèi)維護商品的價格 , 下發(fā)價格通知，在上級公司確定的價格范圍內(nèi)制定（各分 公司自采商品，在優(yōu)惠促銷時，毛利率不

17、得低于15%）、調(diào)整商品價格，并將調(diào)整情況上報省公司。（ 3）便利店根據(jù)實際情況認為確需調(diào)整商品價格時，應(yīng)及時向上級部門提岀調(diào)整建議。二、價格的執(zhí)行（1）便利店商品價格變動時，加油站經(jīng)理在BOS 系統(tǒng)中審核便利店商品變價通知單（見附表1-1），打印商品變價通知單。依據(jù)變價單，在變價時點之前組織便利店內(nèi)的其他服務(wù)人員完成變價 商品的新價簽準備工作，按通知單的價格變動時間立即執(zhí)行。（2）便利店商品價格確定后，由加油站經(jīng)理、便利店主管根據(jù)價格表，對店內(nèi)所有商品進行 明碼標價。（3）營業(yè)員應(yīng)及時執(zhí)行最新定價。（4）對于部分商品，地市公司在加油站管理系統(tǒng)內(nèi)維護變價授權(quán)，允許加油站在其規(guī)定的價格、時 間范

18、圍內(nèi)自行變更商品價格，并將變價信息上傳到地市公司。（5）各級管理機構(gòu)必須定期和不定期到加油站現(xiàn)場檢查便利店商品價格執(zhí)行情況，及時糾正 價格執(zhí)行中的違規(guī)情況。三、相應(yīng)處罰加油站經(jīng)理應(yīng)及時審核商品變價單，對于未及時審核造成損失的除沒收、追賠調(diào)價收入產(chǎn)生的 相應(yīng)金額外，還應(yīng)給予扣發(fā) 1-6 個月獎金及相應(yīng)行政處分。第四節(jié) 現(xiàn)場、貨品陳列管理、便利店現(xiàn)場、貨品陳列管理（一）營業(yè)準備 營業(yè)員每天根據(jù)陳列圖整理貨架陳列、堆頭陳列，更新促銷端架及特殊陳列（例如：收銀臺、快餐 臺），打印價格標簽、更新海報、準備促銷贈品等。（二）交接班1. 交接班準備 交接班雙方人員檢查便利店內(nèi)營業(yè)設(shè)備，衛(wèi)生情況。接班人員檢查

19、儀容儀表，當班需要用的物品， 如購物袋，復(fù)寫紙，錢袋等。2. 共同交接班盤點并確認 交接班人員共同進行交接班盤點，在加油站管理系統(tǒng)內(nèi)及時更新銷售數(shù)據(jù)，按加油站管理系統(tǒng)內(nèi)交 接班盤點表清點便利店內(nèi)的商品后，與便利店主管共同確認盤點數(shù)據(jù)。3. 在POS系統(tǒng)上進行班結(jié)操作POS系統(tǒng)上登錄，進行下一交班營業(yè)員在POS系統(tǒng)上進行班結(jié)及繳款單錄入的工作，接班營業(yè)員在 班的營業(yè)工作。交班營業(yè)員完成 POS系統(tǒng)班結(jié)操作后，打印班結(jié)報告，核算員取岀滾筒保險柜內(nèi)所有錢款并清點。4. 清點并核對現(xiàn)金、收款憑證和發(fā)票 交班營業(yè)員與核算員共同清點核對當班所收的現(xiàn)金、收款憑證和發(fā)票。5. 審核班結(jié)報表 便利店主管審核班結(jié)

20、報表，核對當班銷售金額等。6. 日結(jié)報表打印、存檔完成最后一班班結(jié)操作后，在BOS系統(tǒng)上進行日結(jié)操作， 打印便利店商品銷售日報表（見附表1-2），一式兩份，由加油站經(jīng)理、核算員、便利店主管簽字。一份用于站內(nèi)存檔、一份交于地市公司財務(wù)部門。（三）便利店現(xiàn)場管理（ 1）營業(yè)員必須每天擦拭貨架，清理商品包裝上的灰塵，保持貨架和商品清潔、無灰塵、無污跡。（ 2）便利店地面、墻壁、玻璃、標志等保持清潔，地面無垃圾雜物，無灰塵污跡。（ 3）每天用濕布與清潔劑擦拭冷藏箱外部，保持設(shè)備的清潔。（四）便利店貨品整理1）2）3）向貨架上補貨時，按照先進先岀的原則，優(yōu)先將生產(chǎn)日期最早的商品存貨擺放到貨架最前面。 破

21、損商品、超過保質(zhì)期商品必須清理岀貨架現(xiàn)場，并在庫房中設(shè)專用保管箱保存，等候處理。 營業(yè)員必須及時整理貨架，隨時保持商品的整齊美觀。（4）（5）（五）便利店自檢（ 1）加油站經(jīng)理 / 便利店主管巡視整個便利店。從正面檢查貨架上的商品，將所有需補充的商品列 成清單。（2）檢查收銀臺是否雜亂無章、是否需要清潔。便利店內(nèi)，必須保持商品陳列飽滿、供應(yīng)充足。 勞動工具應(yīng)放置在隱蔽的地方。3）4）5）6）加油站經(jīng)理 加油站經(jīng)理 加油站經(jīng)理 加油站經(jīng)理/便利店主管檢查地面是否需要打掃。/便利店主管檢查保溫柜 / 車中食品的數(shù)量和質(zhì)量。/便利店主管檢查所有的冷藏柜、果汁機、冷凍柜的存貨狀況。 /便利店主管檢查所

22、有的店內(nèi)標識、價格牌是否整潔。、便利店商品的陳列（一）主要的商品陳列方法 橫向陳列法：指將同類型的商品排在一起的陳列形態(tài)，使消費者在同一視線水平接觸更多的商品。 縱向陳列法：指商品上下層的陳列法，一般將同一品牌不同規(guī)格的產(chǎn)品按豎線陳列，消費者不必移 動腳步，只需移動眼睛便可選購商品。前進式陳列：指所有商品都以正面面向顧客并拉到最接近顧客的邊緣，以便保持貨架上的商品整齊 充滿的感覺。關(guān)聯(lián)性陳列：指將有銷售關(guān)聯(lián)性的產(chǎn)品陳列在一起，以便促進雙方的銷售，例如：在面包架上同時 陳列果醬，或在薯片架旁陳列飲料等。（二）一般貨架陳列規(guī)則 利用黃金視線位即水平視線的位置是最好的銷售位置，應(yīng)擺放熱銷貨品。所有陳

23、列貨品的商標都應(yīng) 統(tǒng)一向外，整齊一致。同類貨品盡量放在同一貨架或相鄰貨架上； 餅干等；能夠刺激搭配購買。整個貨架上的貨品應(yīng)考慮顏色搭配的適當。 貨架上的所有貨品必須包裝完整和整潔、 后陳列。應(yīng)保證每一個貨架上都有充足的貨品 其顯得充足。每一種商品在貨架上都應(yīng)有完整、清晰、 價格；每一件商品上都應(yīng)有清晰的價格標簽，便利店內(nèi)的所有裝飾品都應(yīng)整潔完好。便利店內(nèi)的空位和靠近玻璃的位置，可考慮布置一些或影響力大的、或促銷的、或時令性強的商品 堆位。懸掛于便利店內(nèi)的宣傳或裝飾品數(shù)量、品種不得過多，主題要明確。 從顧客的角度出發(fā) ,考慮如果你是顧客是否會購買便利店的商品或享受便利店的服務(wù)。 暢銷的產(chǎn)品可以考

24、慮有更多的陳列位置。食品和非食品必須分開陳列。（三）端架和促銷架陳列規(guī)則 從有關(guān)調(diào)查指出產(chǎn)品放置在端架和尾架會增強對產(chǎn)品的宣傳，并對沖動式購買產(chǎn)生巨大的沖擊。 將特價產(chǎn)品放在頭、尾架的顯眼位置以帶出一種低價形象，吸引顧客購買。將促銷的貨品集中展示在促銷架上，可營造促銷氣氛，引導購物者的注意力。（四） 堆頭陳列規(guī)則 堆頭陳列于貨架旁或?qū)掗煹耐ǖ琅?，不要影響顧客穿行購物。堆頭高度應(yīng)保持1.2米之間，以不超過貨架高度為準，靠近落地玻璃窗位置堆頭高度不宜超過 米。（五）加油站宣傳品陳列注意事項 宣傳品的作用：宣傳品是為了讓顧客知道，并能協(xié)助顧客找尋貨品，制造氣氛，視覺溝通，了解促 銷信息等。宣傳品的制

25、作與擺放：公司制作的宣傳品，通常統(tǒng)一制作，分發(fā)到加油站，并有專門的擺放指引。有關(guān)聯(lián)的商品應(yīng)盡量陳列在互相靠近的貨架上不得超過保質(zhì)期,例如汽水 .見到期商品上報時限表） ，按出廠時間先;如屬剩余貨品或暫時未到貨的,也要擺放在貨架外延并盡量令正確的標簽，上面應(yīng)標明貨品名稱、編號、規(guī)格、產(chǎn)地和 并注明編號。1.2公司制作的宣傳品的擺放原則：便利店內(nèi)的所有裝飾品都應(yīng)整潔完好，懸掛于便利店內(nèi)的宣傳品數(shù) 量、品種不要過多，主題要明確。便利店區(qū)域區(qū)分示意圖第五節(jié)、便利店庫存、盤點管理貨品的庫存管理是整個營運環(huán)節(jié)中非常關(guān)鍵的一部分，科學而嚴格的管理，不僅能最大限度地降低 過期、損壞、霉變等各種損耗，還能有效地

26、節(jié)約空間和勞動力。加油站經(jīng)理及便利店主管、營業(yè)員要清楚了解商品儲存的重要性，掌握便利店商品儲存的管理方法,使商品的存放保管整齊、清晰，貨物的流通井然有序，達到省時、省力、節(jié)約空間的高效管理目標。一、貨品儲存管理(1) 便利店的倉庫應(yīng)分為貨品區(qū)、禮品/促銷品區(qū)、退/換/轉(zhuǎn)貨品區(qū)、過期/損壞貨品區(qū)和雜貨區(qū)等 五個區(qū)域。22大類商品，并留意食品和非食品分貨品區(qū)只能放置外包裝整潔完好、未損壞及未過保質(zhì)期限的隔存放。禮品/促銷品區(qū)只能用來放置各類禮品和促銷品。退/換/轉(zhuǎn)貨品區(qū)只能用來擺放所有準備退/換的貨品。/換的商品。過期/損壞貨品區(qū)只能用來放置已過期或被損壞或包裝不完整的而且不能退 雜貨區(qū)應(yīng)用于放置

27、部分貴重的設(shè)備零件、清潔用品等。貨品區(qū)應(yīng)合理分配 22類商品的貨架，同類商品應(yīng)安排在同一或相鄰貨架，飲料、食品類商品應(yīng)盡 量遠離化學或汽車用品。(2) 比較重的貨品應(yīng)盡量放置在貨架下端。(3) 貨品區(qū)內(nèi)的所有商品都應(yīng)外包裝完好整潔且未過保質(zhì)期。便利店主管應(yīng)清楚了解和隨時檢查倉庫內(nèi)所有貨品的情況，加油站經(jīng)理每兩個星期應(yīng)抽查倉庫貨品保質(zhì)期至少一次，并須填寫檢查記錄。(4) 特別少量的貨品應(yīng)盡量岀貨到便利店；實在無法安排岀貨的可以考慮將幾種數(shù)量都極少的同類商品放在同一紙皮箱內(nèi)，但須在倉庫貨品標簽上注明所有的貨品品種；當其中一種貨品岀完貨之時 ，應(yīng)在標簽上劃去相應(yīng)的項目。(5) 同種貨品都應(yīng)按照保質(zhì)期

28、的先后由上至下、由左至右、由外至內(nèi)擺放；并在岀貨時要嚴格遵 守先進先岀的原則。(6) 所有貨品都放入紙皮箱內(nèi)，每個紙皮箱應(yīng)盡量只放同種且保質(zhì)期相同的貨品；紙皮箱外應(yīng)貼 有如下的貨品標簽。貨品標簽中國石油XX銷售分公司倉庫貨品專用標簽貨品編號貨品名稱規(guī)格保質(zhì)期限便利店倉庫應(yīng)懸掛標準倉庫貨架布局示意圖，如下圖:倉庫貨架布局示意圖門口D架G架F架E架A架B架C架D架E架F架G架藥品/計生個人護理用品餅干餅干餅干積分兌換商品積分兌換商品汽車用品汽車用品清潔用品小吃小吃糖果酒類潤滑油潤滑油日用品飲料飲料家庭食品退換商品潤滑油潤滑油機油日用品飲料飲料損壞商品圖。、庫存管理（1）整理庫房。便利店主管 /營業(yè)

29、員按倉庫管理要求整理庫房，準備入庫。（2）入庫開始。便利店主管 /營業(yè)員將收貨商品、撤架商品、待退商品入庫房。（3） 入庫房。普通商品入庫時，便利店主管/營業(yè)員直接擺放入庫商品；貴重商品入庫時，便利店 主管/營業(yè)員填寫貴重商品進 /岀倉單。按商品類別擺放入庫商品。便利店主管/營業(yè)員將商品擺放入庫。登記貴重商品明細帳。貴重商品入庫擺放后，便利店主管/營業(yè)員登記貴重商品明細帳。岀庫。便利店商品因退貨、報損、補貨時，便利店主管/營業(yè)員安排商品岀庫。商品移岀庫房。普通商品岀庫時，便利店主管/營業(yè)員直接將其移岀庫房。貴重商品岀庫時,(4)(5)(6)(7)應(yīng)先填寫“貴重商品進/岀倉單”，完成貴重商品明細

30、帳登記后，便利店主管三、貴重貨品管理/營業(yè)員再移岀庫房。（一）店面貴重物品的管理便利店貨架上的貴重貨品（如：煙、酒等）需要每班盤點交接；售價在 便利店主管/營業(yè)員每班交接，個別情況由加油站經(jīng)理視實際情況而定。50元或以上的貨品都要由 如交接班時發(fā)現(xiàn)有差異，立即查找原因，不明原因的損耗，由當班的收銀員和主管負責，按零售價賠償便利店損失。（二）倉庫貴重物品的管理貴重物品入庫時，便利店主管 /營業(yè)員填寫貴重物品進出/倉單。（1）明細賬的所有記錄都必須有相應(yīng)的單據(jù)作為支持，任何人在無單據(jù)支持的情況下都不能 更改明細賬記錄。便利店在交接班對貴重物品進行盤點，并由交接班營業(yè)員共同簽字確認；如交接班時發(fā) 應(yīng)

31、立即查找原因，不明原因的損耗，由當班營業(yè)員和便利店主管負責，按零售價賠償加（2） 現(xiàn)有差異， 油站損失。（3）加油站經(jīng)理每星期與便利店主管對倉庫明細賬進行一次審查，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即時進行調(diào) 查，寫出書面報告上報上級公司處理，問題嚴重的，由上級公司上報省公司非油業(yè)務(wù)管理部門。四、便利店盤點（一）盤點管理便利店主管應(yīng)按照實際的貨品種類和數(shù)量結(jié)合倉庫貨品布局圖安排每種貨品的位置。便利店主管定期或隨時檢查倉庫貨品的分區(qū)和儲存是否符合倉庫貨品和禮品儲存指南和有關(guān)指令。便利店主管隨時根據(jù)指南和有關(guān)指令檢查倉庫貨品的分區(qū)和儲存情況，定期修改、更新倉庫貨品布局1. 盤點準備盤點前一天，便利店主管、營業(yè)員將貨架上

32、的貨物整理好，以容易清點為原則，整理各種訂進退單 據(jù)。盤點日期的安排：便利店盤點日期根據(jù)油品盤點時間制定。 盤點時間的安排：便利店盤點必須在盤點日最后一班班結(jié)之前完成。 加油站經(jīng)理、便利店主管必須參與盤點的組織工作，帶領(lǐng)營業(yè)員和其他盤點小組成員完成便利店的 盤點工作，監(jiān)督整個盤點過程，并對盤點結(jié)果負責。加油站經(jīng)理安排 4-6 人與便利店主管組成盤點小組。2. 手工盤點 在盤點前，盤點人員要依據(jù)上期庫存、入庫單和銷售記錄等，對加油站管理系統(tǒng)內(nèi)各種非油業(yè)務(wù)單 據(jù)進行檢查，確保與實際發(fā)生業(yè)務(wù)一致，避免岀現(xiàn)在途庫存等。在BOS系統(tǒng)及時更新銷售數(shù)據(jù)，打印預(yù)盤表。在盤點中，盤點人員根據(jù)預(yù)盤表（附表 1-3

33、 ）對便利店實物逐一盤點，一人檢查，一人復(fù)核，一人 記錄，保證庫存實物盤點準確。同時檢查商品的保質(zhì)期是否到期，商品是否有損壞，是否變質(zhì)，將損壞 變質(zhì)的商品拿岀待處理。根據(jù)實盤結(jié)果，填報BOS系統(tǒng)內(nèi)的盤點表。查看便利店商品盤點差異表（見附1-5 ）。表 1-4），對差異數(shù)據(jù)進行復(fù)盤確認，審核打印當月商品盤點明細表（見附表3. 盤點槍盤點 在盤點前，盤點人員要依據(jù)上期庫存、入庫單和銷售記錄等，對加油站管理系統(tǒng)內(nèi)各種非油業(yè)務(wù)單據(jù)進行檢查，確保與實際發(fā)生業(yè)務(wù)一致，避免岀現(xiàn)在途庫存等。及時更新銷售數(shù)據(jù)，并保證盤點過程中 庫存不變，將盤點槍連接至后臺 BOS系統(tǒng)，并在盤點槍上執(zhí)行數(shù)據(jù)下載，將最新的商品和庫

34、存信息更新 到盤點槍中。取下盤點槍，盤點人員使用盤點槍對便利店實物逐一盤點，一人檢查，一人復(fù)核，保證庫存實物盤 點準確。同時檢查商品的保質(zhì)期是否到期，商品是否有損壞，是否變質(zhì)，將損壞變質(zhì)的商品拿岀待處理。 盤點完成后，將盤點槍再次連接至BOS系統(tǒng)，并在盤點槍上進行數(shù)據(jù)上傳，在盤點界面中將盤點槍上傳的數(shù)據(jù)導入到盤點表中。查看便利店商品盤點差異表（見附表1-4 ），對差異數(shù)據(jù)進行復(fù)盤確認，審核1-5 ）。打印當月商品盤點明細表（見附表沒有盤點槍的加油站手工點貨，并制作及審核打印相關(guān)表格。4. 盤點完結(jié)盤點結(jié)束后，加油站經(jīng)理應(yīng)對不少于5的貨品進行抽查，并在每一張盤點表簽字確認盤點結(jié)果。盤點小組成員對

35、盤點結(jié)果簽字確認，提交盤點報告，小組成員有不同意見需提岀。便利店盤點有差異的 要查明并寫岀盤盈、盤虧的原因，站經(jīng)理簽字確認。1-4 ），5. 盤點處理 如果產(chǎn)生盤點差異，在審核盤點表生成盤點明細表之前打印便利店商品盤點差異表（見附表在盤點差異表中須注明盤盈、盤虧的具體原因，由便利店主管和加油站經(jīng)理審核簽字確認。盈虧的核定和處理需經(jīng)上一級公司非油業(yè)務(wù)管理部門負責人確認并簽字后，上報地市公司非油業(yè)務(wù) 管理部門審批（盤點盈虧計入月度損耗）。（二）便利店商品損耗、退換貨管理1. 損耗商品處理程序（1）損耗商品包括盤點、日常工作中變質(zhì)、損壞商品。便利店商品月度損耗率為便利店月度 總銷售額的千分之三，超過

36、月度損耗率的貨品損耗由加油站照價賠償。（2）在日常管理中，便利店主管 / 營業(yè)員要仔細檢查商品包裝和質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)商品要立即匯 總報告加油站經(jīng)理。（3）各加油站應(yīng)隨時檢查、并根據(jù)盤點情況每月向上級單位統(tǒng)計、上報商品報損清單（商品 報損清單內(nèi)商品零售總價值不得超過月度銷售總金額的千分之三）。如發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、損壞商品，要 立即報告加油站經(jīng)理，并在便利店商品報廢清單（見附表1-6 ）上注明商品變質(zhì)、損壞的原因。（4） 便利店商品報廢清單由上一級進行核定，確認后在加油站管理BOS系統(tǒng)內(nèi)填報便利店商 品報廢清單（見附表 1-6），經(jīng)地市公司非油管理部門審核后，進行報廢處理。（5）非正常損耗（即人為損壞的商

37、品，非合理訂貨、商品即將過期而不在上報時限內(nèi)申報等） 造成商品變質(zhì)、損壞和過期，由加油站相關(guān)責任人按照售價賠償。2. 退換貨處理程序1-7）。（1）準備。便利店主管在每月的 1號至 3 號將滯銷或?qū)⑦^期的貨品（見到期商品上報時限表）在 加油站管理系統(tǒng)中填寫退貨申請單。經(jīng)加油站經(jīng)理審核后上傳至地市公司，地市公司匯總通過，報非油 品管理部門，由非油品管理部門審核后統(tǒng)一安排退換貨，并下發(fā)便利店商品退貨出庫單（見附表（2）退貨。退貨至供應(yīng)商的貨品，要按供應(yīng)商分類打包，由雙方相關(guān)人員清點并按實際退貨數(shù)量在站級系統(tǒng)中審核打印便利店商品退貨出庫單（見附表1-7），雙方簽字確認后交回供應(yīng)商。 退貨至中央倉的貨

38、品，要按貨品分類打包，在封口處蓋章或相關(guān)人員簽字，并在箱面上貼上貨品明細清單，交回中央倉。（3）換貨。換貨可分為退貨和收貨兩個程序進行處理。請參考“退貨”和“收貨”程序。第六節(jié) 商品安全管理、便利店商品安全管理（一）商品質(zhì)量便利店必須保證商品的質(zhì)量，不得出售質(zhì)量不合格的商品。（二）偷竊行為應(yīng)對1. 預(yù)防給每一位進入便利店的顧客打招呼，如偷東西的人是職業(yè)偷竊團伙，則在他們進到店鋪時，就要他 們知道：你已經(jīng)注意到他們了，以打消他們想在店鋪偷竊的念頭。2. 提醒 遇到貪小便宜的顧客（買幾樣商品、順手偷幾樣商品放在手提袋或褲袋的顧客），則用技巧禮貌提 醒，表示已發(fā)現(xiàn)了他的偷竊行為。3. 處理 如果有人

39、已經(jīng)偷得商品，并已走出加油站外才被發(fā)現(xiàn)，則盡量不要追趕，以確保自身安全，但必須立即通知站經(jīng)理、報警，記入便利店日志，并報上一級主管部門。4. 其他在便利店里應(yīng)有明顯告示，顧客購買商品時都要先付款才能打開包裝； 除加油站經(jīng)理、便利店主管，任何人未經(jīng)許可不能進入倉庫，如必須進入須有站經(jīng)理或便利店主管 陪同。二、食品安全食品經(jīng)營要符合中華人民共和國食品安全法。（1）開設(shè)快餐的便利店要取得相應(yīng)的工商、質(zhì)量等部門的資質(zhì)。（2）開展快餐業(yè)務(wù)的便利店，站經(jīng)理每天至少檢查一次庫存食品質(zhì)量，對臨期商品及時處理。（ 3）便利店不得出售過期食品，違反者對加油站經(jīng)理、便利店主管、便利店員扣除1-6 個月獎金。便利店糾

40、紛與投訴管理加油站經(jīng)理、便利店主管要高度重視糾紛與投訴處理，杜絕新聞危機。由非油業(yè)務(wù)管理部門進行便利店投訴的接聽、（ 1） 便利店投訴電話應(yīng)與加油站投訴電話保持一致， 解答、紀錄。（ 2）便利店數(shù)量、質(zhì)量糾紛的處理a. 便利店發(fā)生數(shù)量糾紛，由便利店主管和加油站經(jīng)理共同對糾紛進行核實，核對小票，查明原因（利用監(jiān)控錄像等多種手段），確實是我們原因的要及時補貨給顧客，如果不是我們原因的要耐心解釋；如 還不能解決，應(yīng)及時向上級主管部門報告，由上級部門負責解決。數(shù)量糾紛及解決方案一并記入便利店 日志。b. 如果便利店發(fā)生質(zhì)量糾紛，由便利店主管和加油站經(jīng)理一起對糾紛進行核實，核對小票，查明原 因（利用監(jiān)控

41、錄像等多種手段），確實是我們出售的商品的問題，要負責對客戶的解釋，把影響降到最 低；如果不是我們原因的要根據(jù)商品說明，耐心解釋；如還不能解決，應(yīng)及時向上級主管部門報告，由 上級部門負責解決。質(zhì)量糾紛及解決方案一并記入便利店日志。第七節(jié) 設(shè)備管理、燈光管理1）白天（七點至十七點之間）室內(nèi)光線充足時，至少開啟便利店的三分之一的光源。2）在光線不足時，應(yīng)開啟全部光源。3）便利店燈管盤至少每月清潔一次。二、空調(diào)管理1）2）3）（ 1 ）（ 2 ） 品。4）5） 三、冰柜管理如果有空調(diào)，空調(diào)溫度應(yīng)調(diào)節(jié)在攝氏 20-25 度。 空調(diào)開啟時，必須關(guān)上便利店門。如有風簾機，可開啟風簾機。 深夜（十二點至凌晨五

42、點間）應(yīng)關(guān)閉空調(diào)二至三小時進行空調(diào)的清潔保養(yǎng)工作。 每晚夜班需要清潔空調(diào)表面。每周至少清潔一次空調(diào)的濾網(wǎng)。雪糕， 不能擺放油品促銷贈的飲料或員工的食品或用冰柜的陳列用光管必須長期開啟。 冰柜只用于陳列便利店銷售的各種飲料、3）4）5）冰柜的除霧功能按實際需要開啟，達到效果后關(guān)閉。 冰柜每周至少徹底清潔一次。 不同型號冰柜，按以上原則，靈活處理。四、其他服務(wù)設(shè)施要求便利店店門需有明顯的推拉標志及防撞提示標志；雨雪天及地面清潔過后門口應(yīng)有防滑提示及防滑 設(shè)施。第八節(jié) 清潔維護便利店內(nèi)商品、陳設(shè)、環(huán)境應(yīng)保持干凈整潔，營業(yè)員應(yīng)隨時清潔。一、貨架清潔（ 1）營業(yè)員準備清潔工具，工具包括空紙皮箱或籃子、桶

43、、毛巾、拖把、清潔劑等。（ 2）將所需清潔商品撤下貨架，放入空紙皮箱或籃子內(nèi)。（ 3）清潔貨架。營業(yè)員在清潔的過程中，應(yīng)清潔貨架、背板、層板、價格條、護欄等。完成貨架清 潔后，確保貨架干凈、無水痕。二、清潔商品營業(yè)員在清潔商品時，應(yīng)注意紙盒包裝商品不能用濕布擦拭，如紙包牛奶、盒裝蛋糕等；清潔商品 時應(yīng)輕拿輕放，特別是易碎商品，如玻璃制品、薯片、餅干等。已清潔的商品，由營業(yè)員與便利店管理員參照加油站便利店陳列圖予以陳列。注意商品的價格標簽 應(yīng)與商品一致。清潔后，保證便利店內(nèi)地面干凈、整潔。備注：每班營業(yè)員做到隨手清潔商品和貨架，確保貨架與商品干凈、整潔。第二章 化肥管理加油站銷售化肥是指利用加油

44、站場地，在靠近農(nóng)村或有需求的地區(qū)，發(fā)揮零售網(wǎng)絡(luò)終端作用，開展 的化肥銷售業(yè)務(wù)，種類主要包括化肥、復(fù)合肥以及其他相關(guān)農(nóng)資產(chǎn)品。第一節(jié) 化肥證照（1）化肥銷售市場于 2009 年 8 月 24 日全面放開， 符合經(jīng)營條件的企業(yè)都可在當?shù)毓ど滩块T辦理化 肥經(jīng)營資質(zhì)。（2）股份公司營業(yè)執(zhí)照上有農(nóng)用物資的經(jīng)營項目，農(nóng)用物資包括化肥。（3）在加油站銷售化肥須在公司級加油站營業(yè)執(zhí)照“經(jīng)營范圍”一欄增加“化肥”項目。稅務(wù)登記（4）鐵路發(fā)貨時化肥廠需向鐵路提供化肥銷售企業(yè)的具有化肥經(jīng)營資質(zhì)的公司營業(yè)執(zhí)照、 證、公司代碼證。（ 5）化肥優(yōu)惠政策應(yīng)根據(jù) 國家發(fā)展改革委、鐵道部關(guān)于進一步明確農(nóng)用化肥鐵路運價優(yōu)惠政策的

45、 通知等相關(guān)文件辦理。第二節(jié) 采購管理（ 1）加油站應(yīng)引導顧客逐步熟悉和使用中國石油的化肥，培育、擴大自主品牌的消費群體和影響力，形成以銷售中國石油品牌為主，其他品牌為補充的成熟的化肥業(yè)務(wù)運作網(wǎng)絡(luò)。（2）化肥業(yè)務(wù)開展初期采取以銷訂購策略，通過用戶具體需求分析確定采購品種、品牌、生產(chǎn)廠家 和數(shù)量，確保適銷對路和盈利，防止滯銷和過期失效造成損失。化肥銷售業(yè)務(wù)進入成熟期后，可根據(jù)當 地化肥需求和品牌的培育情況確定采購品種、品牌、生產(chǎn)廠家和數(shù)量。10 月至（3）化肥采購實行淡儲旺銷策略。通過價格預(yù)測確定最佳淡儲時間，淡季時段一般為每年次年 3月，通常每年 10 月份可以開始淡儲工作。（4）進行市場調(diào)查

46、，確定化肥特別是尿素的采購品類和規(guī)格。尿素分小顆粒和大顆粒兩種，大面積 機械化播種使用大顆粒尿素，小面積手工播種和追肥使用小顆粒尿素。（5）制定采購流程，實行采購審批制度，建立進貨臺帳，確?；什少徍侠?、規(guī)范，規(guī)避風險。第三節(jié) 倉儲管理、運輸管理化肥使用火車、汽車等運輸工具運輸，裝卸時應(yīng)防止刺穿、刮破包裝件。在運輸過程中應(yīng)用篷布遮 蓋，以免雨淋等。二、倉儲要求（1）化肥倉儲庫應(yīng)場地平整、陰涼、通風和干燥?；蕚}儲庫分為磚混和彩鋼板兩種結(jié)構(gòu)，倉庫內(nèi) 要由混凝土地面， 倉庫內(nèi)地平要高于倉庫外地平35厘米， 以防止倉庫外積水流入倉庫內(nèi)。倉庫應(yīng)有底層墊板，防止化肥受潮結(jié)塊。倉庫四周墻壁的上部和下部應(yīng)有

47、均勻分布的通風口，保證倉庫內(nèi)通風、干燥。（2）封閉倉儲庫、半封閉倉儲庫必須具備防雨、防雪、防曬、防潮濕、防強光、防污染、防盜竊、 防火災(zāi)條件。1.2 米， 存儲貨物須進行苫蓋并捆（3）露天倉儲的貨物須進行地面清掃和防潮鋪墊。鋪墊物要上折綁加固，雪天應(yīng)及時進行清掃垛頂和四周，防止貨物潮濕受損。（4）化肥不可與酸性物質(zhì)共儲，防止產(chǎn)生化學反應(yīng)變質(zhì)損壞。三、陳列管理（1）按照化肥的品種、型號、規(guī)格分開碼垛，碼垛要排放整齊，避免受潮、受污染，保持貨物外包 裝清潔。如發(fā)現(xiàn)袋子破損，應(yīng)換包裝以密封貯存。（2）淡儲要求化肥存放在封閉庫或半封閉庫內(nèi)，入庫時嚴格監(jiān)督碼垛，按品牌、品種、規(guī)格、產(chǎn)地 碼放，有條件的可

48、分品種單庫存放，便于長期庫存管理、盤點。碼放的貨物應(yīng)保持貨物外包裝清潔、完 好，確保出入庫暢通。（ 3）淡儲時磷肥和鉀肥碼放高度每垛不超過20 個高，氮肥和復(fù)合肥長期存放（在二個月以上）的碼垛高度不超過 12 個高，短期存放（不到二個月）碼垛高度不超過 20 個高。（ 4）碼垛標準：a. 碼垛墊底要求。在經(jīng)過防潮處理的地面，鋪上塑料布后直接碼放。地面返潮的庫房，采用條石或 砧木進行墊底，墊底后的地板應(yīng)距地面有 10-15 厘米的空間；也可采取苫布、草簾、稻殼等進行隔離處 理。b. 碼放要求。要包裝袋封口向里，“五五垛”整齊碼放。不同品種的化肥不允許混垛碼放。c. 不同品種碼垛間要留有間距。2

49、米，向上包裹化肥，防止返潮。d. 化肥底層上面鋪上防潮塑料布，防潮塑料布每面應(yīng)多留四、收貨準備（1）省公司必須建立進貨驗收制度，根據(jù)驗收程序做好在途化肥的收貨準備工作。（2）接卸單位在接到省公司“發(fā)貨通知單”后，提前到達各接貨地點查看庫房場地是否滿足倉儲要 求，裝卸工及其倉儲所需的物資用具是否穩(wěn)妥齊全，驗收單據(jù)是否準備好，及時整改，做好接卸、驗收、 保管等準備工作。五、入庫驗收（1）化肥到站后，接卸單位必須上車查看，仔細核對車號、品種、數(shù)量與發(fā)貨通知單、鐵路貨物運 單是否一致，查看有無被盜、車門被撬、鉛封被剪，蓬布被割、邊繩被解等異常，如有異常應(yīng)及時和省 公司進行溝通，查明原因。待驗收合格后方

50、可進行接卸。（2）接卸時，接貨人員不能野蠻卸車，發(fā)現(xiàn)破損或散包的化肥，要單獨存放，袋口朝上，不能碼在 垛內(nèi)。卸完車后要清掃車底，發(fā)現(xiàn)散包化肥，要把車內(nèi)和地上的散包化肥收起來，單獨裝入袋內(nèi)做好管 理。并把已返蓬布的運輸單據(jù)傳真（ 3）接卸完畢后， 接貨人員要在規(guī)定時間內(nèi)把蓬布返回到發(fā)貨單位， 至發(fā)貨單位。簽字確認后報省公司非油業(yè)務(wù)部門。再做驗收并折成實際噸數(shù)填（ 4）驗收入庫后， 驗收入庫單要按省公司統(tǒng)一樣式、要求填寫，（5）如有破損化肥要及時按品種、產(chǎn)地重新串袋換裝、過秤、封口后， 到驗收入庫單內(nèi)，在驗收入庫單說明中注明破損數(shù)量及重新?lián)Q裝數(shù)量。（ 6）化肥的入庫驗收單要及時傳至省公司非油業(yè)務(wù)部

51、門，如有商務(wù)處理情況的， 要把商務(wù)處理的貨運記錄、普通記錄寄至省公司（統(tǒng)一理賠的）或傳真至當?shù)罔F路部門（當?shù)罔F路部門理賠的），并報給 省公司非油部門，作為記錄到貨情況的依據(jù)。（7）化肥入庫后，應(yīng)及時制作化肥倉儲標簽，按品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、入庫時間，標注于各類 化肥垛旁，并如實填寫驗收入庫臺賬。六、鐵路運輸損耗處理程序認真辦理各項（ 1）發(fā)生鐵路運輸損耗情況， 接卸單位應(yīng)及時與發(fā)貨廠家和鐵路及時進行溝通協(xié)調(diào)， 索賠手續(xù)。（2）發(fā)現(xiàn)異常，接卸單位不要改動車輛現(xiàn)狀，要及時聯(lián)系鐵路現(xiàn)場對接人員、安全室或鐵路公安部 門協(xié)調(diào)解決辦法。如是保險運輸，要通知當?shù)乇ｋU公司人員同時到現(xiàn)場查看，經(jīng)同意后方可卸車

52、，卸車 后共同清點數(shù)量。（ 3）發(fā)生水濕、 短件、被盜等情況， 接卸單位應(yīng)及時聯(lián)系鐵路安全部門出具有效的商務(wù)貨運記錄 錄上的印章必須齊全、清晰），現(xiàn)場勘查報告，公安證明和實物照片等證據(jù)，協(xié)調(diào)索賠相關(guān)事項。（4）車況良好無異常，但卸車后發(fā)現(xiàn)短件、破損等商務(wù)事件，應(yīng)在當天要求鐵路部門出具正式有效 的貨運記錄或普通記錄。（5）處理結(jié)果是保價被盜或丟失的，由接貨單位接貨后，向當?shù)氐蔫F路部門索賠，并由專人負責催 辦索賠事宜。（6）處理結(jié)果是保險的、保價短件或破損的，由接卸單位在到貨后的七日內(nèi)將鐵路原始運單、保險 單、現(xiàn)場勘查報告、公安證明、照片、有效貨運記錄、普通記錄（記錄上的印章必須齊全、清晰）等，

53、復(fù)印自留一份后將原件寄至省公司非油部門或生產(chǎn)廠家（發(fā)貨方）進行索賠。（ 7）由地市公司向當?shù)罔F路部門理賠的情況，省公司非油部門有責任和義務(wù)協(xié)助接貨單位辦理索賠事宜；由省公司負責統(tǒng)一理賠的情況，接卸單位也要按照以上流程做好現(xiàn)場核查、取證、協(xié)調(diào)等工作， 并將相關(guān)單據(jù)、證明上報省公司非油業(yè)務(wù)部門。第四節(jié) 出庫管理、出庫化肥出庫執(zhí)行先進先出的原則，必須使用統(tǒng)一的出庫單據(jù)。出庫時，倉儲單位要仔細核對品種、數(shù) 量、規(guī)格、開票日期、簽字、印章等內(nèi)容后方可出庫，并在出庫單上簽字確認。倉儲單位要做好庫存臺賬，做到賬務(wù)、報表一致。如有移庫情況，倉儲單位要憑移庫申請審批表辦 理，否則嚴禁化肥出庫。二、移庫a. 省公司移庫到地市的化肥，貨物、貨權(quán)屬于省公司。省公司授予地市公司代行移庫權(quán)力，在沒有 下發(fā)移庫通知單情況下地市公司不得擅自移庫或出庫。b. 各地市公司之間移庫，說明移庫原因并填寫移庫申請審批表，經(jīng)省公司非油處審核批準后方可移 庫，并同時進行賬務(wù)處理。c. 根據(jù)市場銷售情況，各區(qū)域要嚴格控制移庫數(shù)量，禁止不必要的移庫、減少不必要的費用、降低 銷售成本。第五節(jié) 銷售管理、銷售方式化肥銷售依托加油站平臺進行，可分為加油站銷售和送肥到點便民服務(wù)銷售兩種方式。（一）加油站銷售 在加油站銷售的化肥首先要符合安全環(huán)保要求，化肥不能與便利店食品和日用品放在一起銷售，加 油站現(xiàn)場或便利店內(nèi)要