質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖流程手冊

1、質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖流程手冊【最新資料，WORD檔，素編輯修改】1、手冊頒布令 （1）2、手冊編制說明 （2-3）3、任命書 （4）4、引用法規(guī)和標準 （56）5、術(shù)語和縮寫 （7）6、修訂頁 （8）7、公司簡介 （9）8、管理職責(zé) （10-16）9、質(zhì)量保證體系 （17-18）10、文件和資料控制 （19-21）11、合同控制 （22-23）12、設(shè)計控制 （24-25）13、材料、部件控制 （26-28）14、作業(yè)（工藝）控制 （29-30）15、焊接控制 （31-32）16、檢驗控制（33-36）17、設(shè)備和檢驗試驗裝置控制 （37-39）18、不合格品（項）控制 （40-41）19、

2、質(zhì)量改進與服務(wù)控制 （42-44）20、人員培訓(xùn)控制 （45-46）21、執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定 （47-49）22、附件（ 流程圖、設(shè)備情況和人員情況）50-52)1. 手冊頒布令為確保本公司車用氣瓶安裝的質(zhì)量，根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、 車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、 特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007）和壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則等國家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，準和相關(guān) CNG氣車調(diào)試技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程、CNG1瓶常規(guī)檢驗技術(shù)標準、本公司編制了車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊（以下簡稱“手冊”） ?！笆謨浴贝_定了適合本公司的質(zhì)量管理體系模式。本公司質(zhì)量體系由

3、總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，并由總經(jīng)理授權(quán)技術(shù)負責(zé)人建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，同時任命各相關(guān)專業(yè)責(zé)任師協(xié)助技術(shù)負責(zé)人進行車用氣瓶安裝各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，并規(guī)定了有關(guān)部門和人員的職責(zé)、權(quán)限、明確了各自的工作和標準?！笆謨浴贝_定了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了質(zhì)量管理體系的要求，是本公司車用氣瓶安裝質(zhì)量管理體系中最高層次文件。經(jīng)審定，符合現(xiàn)行國家有關(guān)規(guī)范標準。現(xiàn)批準發(fā)布，并于 2013 年 9 月 1 日起正式實施，本公司相關(guān)部門及人員必須認真學(xué)習(xí)并嚴格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：二0一三年八月三十日2. 手冊編制說明本“手冊”是本公司車用氣瓶安裝質(zhì)量管理體系文件形式描述，是貫徹本公司車用氣瓶安裝質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目

4、標，履行燃氣氣瓶安裝的安全、質(zhì)量責(zé)任的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件。“手冊”編制依據(jù)下列主要法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范通過本“手冊”的引用成為本“手冊”的依據(jù)，其適宜的條款構(gòu)成本手冊的內(nèi)容。A特種設(shè)備安全監(jiān)察條例B氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定C氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程D車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程E壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則F特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求G燃氣汽車改裝技術(shù)要求H壓縮天然氣然氣汽車專用裝置的安裝要求I 氣瓶充裝許可規(guī)則J氣瓶使用登記管理規(guī)則“手冊”適用范圍“手冊”適用于本公司資質(zhì)范圍內(nèi)所承擔(dān)的車用氣瓶安裝工作。本“手冊”證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的車用氣瓶安裝工作，通過質(zhì)量管理

5、體系的有效運行，包括質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與運用法律、法規(guī)要求，增強顧客滿意度?！笆謨浴本幹萍靶抻喪謨浴庇煽偨?jīng)理授權(quán)技術(shù)負責(zé)人組織編寫，經(jīng)本公司全體職工充分討論，由總經(jīng)理批準發(fā)布。手冊”在執(zhí)行過程中若出現(xiàn)問題應(yīng)及時進行修訂，各有關(guān)部門、人員按照規(guī)定程序?qū)Τ霈F(xiàn)問題及時上報“手冊”歸口管理部門，按照規(guī)定程序?qū)Α笆謨浴边M行修訂。“手冊”管理手冊”由技術(shù)辦歸口管理；手冊”分受控和非受控本二種，受控本向本公司內(nèi)相關(guān)部門及人員提供；非受控本向特種設(shè)備安全監(jiān)察部門、顧客和其它友好單位提供。手冊”的發(fā)放、回收按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3任命書經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究，特對以下人員進行任命，任期四年，從任

6、命之日起生效。（2013 年 08月 31 日 -2017 年 08月 31 日 ）屈海陽質(zhì)量保證工程師王 銳 設(shè)計、工藝責(zé)任人閆磊材料、零部件責(zé)任人成海峰焊接責(zé)任人史曉東檢驗與試驗裝置責(zé)任人王銳檢驗責(zé)任人董文斌安裝責(zé)任人李紅亮技術(shù)檔案責(zé)任人此任命總經(jīng)理：二0一三年八月三十日4引用法規(guī)和標準 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則國質(zhì)檢特函2007402 號文TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求QC/T245 壓縮天然氣汽車專用裝置和安裝要求GB /T19240 壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求G

7、B/ 燃氣汽車改裝技術(shù)要求壓縮天然氣汽車GB17258汽車用壓縮天然氣鋼瓶GB/T17676天然氣汽車和液化氣汽車標志GB7258機動車運行安全技術(shù)條件GB/T17895 天然氣汽車和液化氣汽車詞匯QC/T671 汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器GB/T 3765 卡套式管接頭技術(shù)條件GB14194永久氣體氣瓶充裝規(guī)定QC/T671汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器QC/8汽車用壓力表QC/T746壓縮天然氣汽車高壓管路QC/T413汽車電器設(shè)備基本技術(shù)條件GB19533汽車用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗與評定GB24162汽車用壓縮天然氣金屬內(nèi)膽纖維環(huán)纏繞氣瓶定期檢驗與評定5術(shù)語和縮寫組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系

8、得到安排的一組人員及設(shè)施。本“手冊”中的組織指臨猗縣運鑫汽車燃氣技術(shù)有限公司。組織結(jié)構(gòu)：人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。管理：指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。體系：相互關(guān)聯(lián)和相互作用的一組要素。管理體系：建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。產(chǎn)品：過程的結(jié)果。本“手冊”中的產(chǎn)品指組織資質(zhì)范圍各類工程和服務(wù)過程 的結(jié)果） 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向 質(zhì)量目標：在質(zhì)量方面所追求的目的

9、。資源：質(zhì)量管理體系及其過程建立、實施持續(xù)改進其有效性的必要條件，包括 人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)和方法。顧客：組織服務(wù)的對象。工程：指組織資質(zhì)范圍的各類施工及服務(wù)項目。測量、分析：組織確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效 性；證實產(chǎn)品的符合性所進行的監(jiān)視活動。改進：增強組織滿足要求能力的活動。6.修訂頁7.公司簡介修訂 序號修訂章節(jié) 號修訂內(nèi)容簡述批準人批準日期備注萬榮縣瑞達能源開發(fā)技術(shù)有限公司成立于2013年 7 月 9日，注冊資本100萬元 , 具有二類汽車維修資質(zhì)和獨立的法人資格。公司位于萬榮縣寶鼎北路。公司占地面積400平方米， 燃氣改造車間共占190平方米， 其中

10、辦公室25平方米、安裝場地150平方米、庫房30平方米?，F(xiàn)有員工10 名，其中工程師1 名、助工 1 名、三級維修工1 名、電工2 名、焊工1 名、起重工1 名、鉗工2 名、管工 2 名、 。 公司設(shè)有獨立的改裝車間、調(diào)試車間、壓力試驗室以及辦公室、檔案資料室、庫房等附屬用房。公司購置了車用氣瓶安裝的專用設(shè)備，建立建全了質(zhì)量保證體系，現(xiàn)已基本具備TSG R300l 2006 壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則 1 級安裝許可的條件。本公司以質(zhì)量求信譽，以產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)進步求發(fā)展，以加強管理求效益，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、質(zhì)量第一、用戶至上為宗旨，竭誠為廣大用戶服務(wù)，為打造一流的車用氣瓶安裝單位而努力。公司地址：

11、山西省運城市萬榮縣寶鼎北路企業(yè)法人代表：王銳通信地址：山西省運城市萬榮縣瑞達能源開發(fā)有限公司郵政編碼：044200聯(lián) 系 人：王 銳8管理職責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一信譽第一用戶至上持續(xù)改進質(zhì)量目標本公司的質(zhì)量目標是：1 ）安裝的重點工序檢驗率100%；2 ）安裝質(zhì)量一次合格率96%；3 ）關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100%；4 ）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于95%。對質(zhì)量目標進行量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人員，定期對質(zhì)量目標進行考核。質(zhì)量保證體系根據(jù)許可項目特性和本單位的實際情況，建立獨立行使車用氣瓶安裝安全性能

12、管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)（見圖一），行政組織機構(gòu)（見圖二）。職責(zé)、權(quán)限法定代表人（或其授權(quán)代理人）1）是公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人；2 ）負責(zé)任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；3 ） 負責(zé)批準質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并以文件的形式發(fā)布，質(zhì)量目標進行量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人員；4 ）批準和頒發(fā)質(zhì)量保證手冊；5 ）主持管理評審；6 ）簽批產(chǎn)品質(zhì)量證明書。7 ）對公司員工的工作質(zhì)量有獎懲權(quán)。1）協(xié)助經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立健全質(zhì)保體系；2）負責(zé)組織編制、修訂、審核質(zhì)量保證體系文件及記錄表卡；3） 負責(zé)公司質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作，對各

13、系統(tǒng)工作按照質(zhì)保手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；4） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)車用氣瓶安裝的法規(guī)標準和技術(shù)規(guī)定；5）嚴格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；6）定期組織內(nèi)部質(zhì)量分析、質(zhì)量審核；協(xié)助經(jīng)理組織管理評審工作；7）行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)保體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)；8） 對質(zhì)保體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)；9）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。設(shè)計、工藝責(zé)任人1 ）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)設(shè)計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)情況；2 ）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3）審核工藝

14、過程卡、工藝規(guī)程及工藝守則等工藝文件；4）負責(zé)組織設(shè)計、工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；5 ）組織設(shè)計、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審；6 ）審核本公司設(shè)計的各型改裝車輛氣瓶安裝圖樣、各型氣瓶支架圖樣；并對外來圖樣進行轉(zhuǎn)化復(fù)核。1 ）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)材料質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師報告系統(tǒng)運轉(zhuǎn)情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3 ）審核材料訂貨技術(shù)條件，參與供方的資格評價，審批合格供方的評價報告、采購計劃；4 ）審查材料質(zhì)量證明文件，審批材料入庫檢驗報告；5 ）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作；6 ）對材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作人員進行教育培訓(xùn)

15、；7 ） 對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負責(zé)組織分析并制定整改措施。焊接責(zé)任人1 ） 在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)情況；2 ）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，負責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；3 ）審核車用氣瓶支架焊接工藝，保證焊接工藝的正確性與合理性，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場施焊并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題；4 ）負責(zé)焊工培訓(xùn)、考試工作；5 ）定期對支架的焊接質(zhì)量進行分析和總結(jié)，使焊縫質(zhì)量得到改進和提高。檢驗與試驗責(zé)任人1 ） 在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項工作，定期向質(zhì)保師報告工作；2 ）參加制（修）訂質(zhì)保手

16、冊，并負責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3 ）對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗、外購?fù)鈪f(xié)件檢驗到成品最終檢驗、工藝監(jiān)督檢驗和技術(shù)指導(dǎo)進行控制；4 ） 對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)保體系的規(guī)定組織處理，行使質(zhì)量否決權(quán)， 保障和支持檢驗人員工作，如實向質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)察機構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量情況；5 ）負責(zé)審核檢驗、試驗規(guī)程和專用檢驗、試驗工藝；6）責(zé)完工產(chǎn)品的資料歸檔，并做到完整、可靠并可追溯；7 ）負責(zé)對質(zhì)量檢驗和檢驗技術(shù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。1 ）在質(zhì)保師領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)設(shè)備和檢驗試驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)的控制；2 ）負責(zé)設(shè)備和檢驗試驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)運行情況的監(jiān)督、檢查；指導(dǎo)計量、設(shè)備管理人員執(zhí)行

17、相應(yīng)管理制度；3 ）組織建立和完善計量器具臺帳和設(shè)備檔案；4 ）組織計量器具年度周檢計劃的編制和實施，組織設(shè)備大修和更新計劃的編制和實施；5）定期向質(zhì)保師報告質(zhì)量檢驗系統(tǒng)質(zhì)控運行情況。負責(zé)檢驗檢測儀器儀表、量具樣板的完好；1 ）負責(zé)汽車改裝專用材料的入廠驗收檢驗，并對其保管、發(fā)放、使用進行檢查和監(jiān)督；2 ）負責(zé)對汽車改裝過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及工藝執(zhí)行情況進行質(zhì)量檢查；3 ）負責(zé)對氣密性試驗和氣瓶強度支架試驗綜合性能檢查；4 ）對不合格的材料、外購、外協(xié)件或上道工序的不合格加工件有權(quán)拒絕接 受；5 ）及時反饋和處理質(zhì)量信息。管理評審管理評審每十二個月至少應(yīng)進行一次，確保質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性

18、和 有效性，滿足質(zhì)量方針和目標要求，并保存管理評審記錄。時間由總經(jīng)理決定 當(dāng)公司的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生下述變化時，總經(jīng)理可以臨時增加管理評審。a ）質(zhì)量體系運行的初期或質(zhì)量體系文件換版，修訂時；b ）公司的組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品類型或國家的法令，法規(guī)發(fā)生重大調(diào)整或變化時; c）發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客投訴強烈時等。質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖（質(zhì)保工程師設(shè)備和檢驗試驗裝置檢驗責(zé)任人材料、零部件責(zé)任人焊接責(zé)任人設(shè)計與工藝責(zé)任人公司行政組織機構(gòu)圖（二）總經(jīng)理財務(wù)科質(zhì)檢科技術(shù)科生產(chǎn)科辦公室改造車間檔案資料室9. 質(zhì)量保證體系總則質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)

19、程、工藝守則、工藝卡等）、記錄表卡等，質(zhì)量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)、標準和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求。質(zhì)量保證手冊1）術(shù)語和縮寫2）體系的適用范圍3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標4）概述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系5）應(yīng)包含質(zhì)量控制14 個基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。程序文件 （管理制度）是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，應(yīng)于質(zhì)量方針相一致滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并且符合本單位的實際情況，具有可操作性。作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需要。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)規(guī)范標準。質(zhì)量記錄是質(zhì)量保證體系有效運轉(zhuǎn)的憑證，要真實、客觀、完整、

20、清晰、規(guī)范，便于查閱使用。質(zhì)量保證體系文件由三層組成。第一層次：手冊第二層次：程序文件第三層次：作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄質(zhì)量計劃（安裝工藝過程卡）公司的質(zhì)量計劃以安裝工藝過程卡的形式進行表述，能夠有效控制車用氣瓶安裝的安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點以滿足車用氣瓶安裝的特性和本公司的生產(chǎn)實際，并且包括以下內(nèi)容：1） 控制內(nèi)容、要求包括車用氣瓶安裝及檢驗的工序、技術(shù)要求等；2）過程中實際操作要求；3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和操作人員、檢驗人員簽字及檢驗結(jié)論等。10. 文件和記錄控制總則對文件和記錄的控制范圍、程序、內(nèi)容作除了規(guī)定，保證質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員、

21、 及場所使用的受控文件和相關(guān)受控記錄表格為有效版本。文件和記錄的控制范圍對質(zhì)量保證體系的文件和記錄控制作出規(guī)定，確保在質(zhì)量控制方面下列文件的充分性、適宜性：1 ） 車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊及其它體系文件（二級、三級文件）；2 ）車用氣瓶安裝質(zhì)量技術(shù)文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗試驗記錄報告；3 ）與車用氣瓶安裝有關(guān)的外來文件，如國家法規(guī)、地方法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范、圖樣等；4 ）產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件；6 ）其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。文件的編制、審批和發(fā)放安裝工藝等技術(shù)性文件由專業(yè)技術(shù)人員組織編制，質(zhì)保體系各責(zé)任人審核。放使用。表 ， 將文件發(fā)至各使用部門。文

22、件接收人查驗所收文件后，應(yīng)在文件發(fā)放登記表上簽字。文件的更改與換版“更改”標識。文件的管理“受控文件清單”； 作廢、 無效文件必須及時清理上交，現(xiàn)場不得保留任何無效文件。a 、 文件發(fā)生丟失時，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失的兩個工作日內(nèi)向歸口管理部門提交書面報告，說明丟失原因和文件編號、分發(fā)號，申請補發(fā)文件。質(zhì)保師對補發(fā)的新文件應(yīng)重新給定"分發(fā)號 "，并在文件發(fā)放登記表中對原文件注明" 丟失 "，同時對新文件進行登記。b 、 當(dāng)所發(fā)文件數(shù)量不能滿足使用場所需求時，由使用部門提出書面申請報各文件歸口管理部門，經(jīng)批準后按程序增發(fā)或補發(fā)文件。作廢文件的處理

23、外來文件控制外來技術(shù)標準、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設(shè)計責(zé)任人負責(zé)審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質(zhì)保師批準并更新原有目錄，發(fā)至有關(guān)部門和人員。相關(guān)程序文件：文件和記錄控制程序11. 合同控制總則對合同評審的范圍、內(nèi)容、合同簽定、修改、會簽程序和要求作除了規(guī)定，確保顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴格實施。適用范圍本章適用于公司的訂單(包括口頭訂單)、合同和標書等的評價。工作程序業(yè)務(wù)人員應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價格等；b) 顧客隱含的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求(包括本公司產(chǎn)品安全性能的

24、要求)；d) 與公司確定的任何附加要求。根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務(wù)人員應(yīng)解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標準要求的咨詢。業(yè)務(wù)人員評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審的時機應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進行（如提交標書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改）評審的目的應(yīng)確保：a ）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。b ）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。c ）公司有能力滿足規(guī)定的要求。若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應(yīng)對顧客的要求進行確認。確認方式一般采用傳真確認。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員知道變更

25、的要求。評審的形式：一般合同定型產(chǎn)品：價格、供貨期都在辦公室規(guī)定的范圍內(nèi)的評審，有業(yè)務(wù)員評定，市場開發(fā)部負責(zé)人簽字。特殊合同（性能要求特殊、價格、供貨期不在辦公室規(guī)定的范圍）：由辦公室負責(zé)人根據(jù)需要組織有關(guān)部門的代表以會議的形式評審。評審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門與人員的采用。對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：e) 產(chǎn)品信息f) 問詢合同或訂單的處理g) 顧客反饋，包括顧客抱怨。相關(guān)程序文件：合同控制程序12. 設(shè)計控制總則對設(shè)計控制的范圍、程序、內(nèi)容作出規(guī)定，包括圖樣的設(shè)計、審查、產(chǎn)品設(shè)計圖樣的變更等，保證設(shè)計文件符合安全技術(shù)規(guī)范標準的要求。適用范圍適用于本公司車用氣瓶安裝

26、的設(shè)計，適用于本公司參與設(shè)計的各級人員。產(chǎn)品設(shè)計控制本公司車用氣瓶安裝改造維修是依據(jù)國家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標準以及TSGZ0004-2007t種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、 TSG R3001-2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則、GB/燃氣汽車改裝技術(shù) 條件、GB/T19240壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求、QC/T245壓縮天 然氣汽車專用裝置技術(shù)條件等標準規(guī)范進行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設(shè)計方面，只根據(jù) 不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架進行圖樣設(shè)計。根據(jù)不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架所進行的設(shè)計應(yīng)以文件的形式體現(xiàn)，它包括設(shè)計圖、技術(shù)要求、安裝使用說明等，是采購、生產(chǎn)

27、、安裝、檢驗及服務(wù)的指導(dǎo)性文件，應(yīng)達到以下要求。1) )符合國家技術(shù)規(guī)范和標準規(guī)定；2) . 圖形表達正確、統(tǒng)一、完整；3) 應(yīng)有設(shè)計、審核人員的簽字。外來設(shè)計文件，由設(shè)計責(zé)任人組織相關(guān)人員參加，進行審查并確認。1) 審查設(shè)計圖樣上選用的技術(shù)標準和驗收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標準規(guī)范，其安裝材料選擇、結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗與試驗要求符合法規(guī)和標準的規(guī)定；2)檢查圖形表達是否正確、統(tǒng)一、完整；3)根據(jù)公司的制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設(shè)計文件的要求。生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計文件不一致時，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)計人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件責(zé)任人，設(shè)計、工藝責(zé)任人會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)

28、責(zé)任師審簽。設(shè)計修改由原設(shè)計人員進行修改并記錄，簡單修改設(shè)計人員可直接在圖紙上劃改并做出標記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等；設(shè)計文件的發(fā)放按質(zhì)保手冊的規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)程序文件：設(shè)計控制程序、文件與記錄控制程序。13材料、零部件控制總則本章對公司車用氣瓶安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié)外購件等）的采購、驗收、標識、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用作出規(guī)定，確保車用氣瓶安裝用材料準確可靠，具有可追溯性。范圍適用于車用氣瓶安裝材料和采購的質(zhì)量控制，包括材料、零部件供方的評價、材料、零部件的采購、驗收、標識、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用等。質(zhì)量控制活動1）由供應(yīng)科選

29、擇供方，會同材料責(zé)任人、質(zhì)量保證工程師和材料檢驗員，對供方進行評價；供應(yīng)科責(zé)任人對其履約能力、信譽等方面進行評價；供應(yīng)科責(zé)任人填寫供方評價記錄， 材料責(zé)任人審核，材料檢驗員會簽，質(zhì)保師確認，供應(yīng)科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。2 ）應(yīng)定期（每年至少一次）對合格供方進行重新評價；若供方發(fā)生變化或供應(yīng)的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)增加對該供方的評價頻次。即對供方實行動態(tài)管理。1 ） 供應(yīng)處根據(jù)技術(shù)部編制，且經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核的采購計劃，在合格供方范圍內(nèi)選擇供方，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款，驗收方法和質(zhì)量爭端處理等內(nèi)容；2 ）特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進行采購時，

30、應(yīng)進行嚴格控制，控制措施包括：a 由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人對與供方簽訂的合同進行審核，質(zhì)保師確；。b增加驗收檢驗項目和批次，必要時實施貨源處檢驗；c采購過程同時進行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合格供方名錄?！安牧先霂祢炇諉巍薄?檢驗員編制公司材料代號并標記在材料實物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽“材料入庫驗收單”?！安牧先霂祢炇諉巍奔捌湎嚓P(guān)文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺帳。1）生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計文件不一致時，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)計人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件責(zé)任人，設(shè)計、工藝責(zé)任人會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。2 ）材料變更后，按變更后的材料進行質(zhì)量控制和

31、出具質(zhì)量文件。相關(guān)程序文件：材料、零部件控制程序14作業(yè) （ 工藝）控制總則為保證車用氣瓶安裝質(zhì)量，就必須建立一個運行合理、控制嚴格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)。范圍適用于公司車用氣瓶安裝產(chǎn)品的安裝方案審查、工藝文件的編審、工藝實施和工裝設(shè)計的質(zhì)量控制。過程控制設(shè)計與工藝責(zé)任師組織安裝方案審查，應(yīng)有相關(guān)人員參加。審查內(nèi)容應(yīng)包括公司制造產(chǎn)品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。1） 工藝文件包括通用工藝守則和安裝工序過程卡等，由技術(shù)人員編制，工藝責(zé)任師審核。2） 工藝文件編制依據(jù)：設(shè)計文件、現(xiàn)行的法規(guī)標準及用戶要求和公司的制造條件。3）工藝文件的修與發(fā)放工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序；工藝文件

32、的發(fā)放按質(zhì)量保證手冊的規(guī)定執(zhí)行。1 ）安裝前，工藝責(zé)任人應(yīng)向生產(chǎn)作業(yè)人員和質(zhì)檢員進行技術(shù)交底。新材料、新工藝的技術(shù)交底應(yīng)由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的責(zé)任人參加，并做記錄。2 ）生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)該認真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行；檢查人員應(yīng)對工藝文件執(zhí)行情況實施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，對違反工藝文件規(guī)定的行為及時報告，由專業(yè)責(zé)任人解決。3 ）工藝過程控制按工藝文件的工序要求進行施工并做好施工記錄，檢驗人員嚴格工藝紀律檢查檢測并做好檢驗記錄，并上報相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。工裝的控制1 ） 工裝的設(shè)計由設(shè)計與工藝責(zé)任人根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設(shè)計任務(wù)書，質(zhì)保師批準，繪制工裝圖

33、紙。2 ） 車間負責(zé)工裝制造，質(zhì)檢科負責(zé)制造質(zhì)量檢驗；外委的由質(zhì)保師負責(zé)控制。3 ）無論是自行設(shè)計還是外購工藝裝備都應(yīng)進行生產(chǎn)驗證。由質(zhì)量保證工程師組織相關(guān)部門人員參加，填寫并簽署工裝驗證記錄卡，驗證合格后工裝才允許投入使用。4 ）驗證合格后，工裝按設(shè)備管理進行建檔、管理。相關(guān)程序文件：工藝控制程序、文件與記錄控制程序。15. 焊接控制總則根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標準的要求，對車用氣瓶安裝中焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個控制環(huán)節(jié)、控制點都作出了規(guī)定，確保安裝中的焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求。適用范圍適用于車用氣瓶安裝的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材管理、氣瓶支架施焊及焊接設(shè)備管理等控制。氣瓶支架焊接過程控制1 ）

34、從事氣瓶支架焊接的焊工應(yīng)經(jīng)具備相關(guān)焊接知識和技能。2）至少有一名焊工經(jīng)過培訓(xùn)取得當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的有效證件。3）焊接責(zé)任人負責(zé)管理焊工檔案，內(nèi)容包括焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、合格項次、發(fā)證日期、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。1）焊接材料的采購、驗收、入庫、標識執(zhí)行本手冊第6 章規(guī)定。2） 焊接材料應(yīng)按焊材的使用說明書的規(guī)定進行保管。按材料的發(fā)放規(guī)定進行發(fā)放管理。焊接工藝人員根據(jù)氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡；焊接工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序；經(jīng)焊接責(zé)任人審核后按質(zhì)量保證手冊的規(guī)定下發(fā)。1 ）焊接工藝紀律焊接時，焊工應(yīng)按焊接工藝文件要求施焊

35、，認真做好施焊記錄并經(jīng)檢驗員簽字；施焊過程中，若出現(xiàn)與焊接工藝要求不符時，檢驗人員嚴格工藝紀律檢查檢測并做好檢驗記錄，并上報相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。2 ）焊接檢驗焊工施焊過程中所選用的焊材、電流等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，焊后檢查人員應(yīng)做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方允許上油漆。1）焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊“設(shè)備和檢驗與試驗控制”中的設(shè)備控制部分，焊接責(zé)任人應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購、驗收、驗證等活動；2）應(yīng)保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進行工作；3）焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊“設(shè)備和檢驗與試驗控制”中的計量控制部分校準，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。相關(guān)程序文件1 ）焊接控制程序2 ）

36、文件與記錄控制程序3）材料、零部件制程序16. 檢驗控制總則通過對車用氣瓶安裝的檢驗與試驗控制環(huán)節(jié)和控制點實施組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促一系列質(zhì)量活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍適用于公司車用氣瓶安裝中材料、零部件檢驗（含外協(xié)外購件檢驗）、 制造過程檢驗、支架強度試驗、氣密性試驗系統(tǒng)總檢、質(zhì)量檔案和出廠文件完整性的質(zhì)量控制。檢驗與試驗過程的控制安裝前檢驗準備1）對檢驗人員的要求應(yīng)配備熟悉車用氣瓶安裝的有關(guān)知識和產(chǎn)品設(shè)計文件的技術(shù)要求，掌握車用氣瓶安裝的檢驗人員；2）檢驗與試驗工藝檢驗與試驗責(zé)任人應(yīng)組織人員編制檢驗與試驗通用工藝規(guī)程、檢驗與試驗專用工藝卡，檢驗與試驗工藝文件應(yīng)包括依據(jù)內(nèi)容和方法等，檢驗與

37、試驗工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序應(yīng)經(jīng)檢驗與試驗責(zé)任人審核后按質(zhì)量保證手冊規(guī)定下發(fā)檢驗檢測手段的控制1 ）檢驗檢測用設(shè)備儀器按“設(shè)備和檢驗與試驗控制”要素的要求進行購置、驗收、驗證、管理；2 ）檢驗檢測用設(shè)備儀器應(yīng)處于完好狀態(tài)；3 ）需要檢定的儀器儀表應(yīng)在周檢期內(nèi)，并能按期進行周檢；需要校準的儀器、儀表、檢具、樣板也應(yīng)進行定期校準。安裝過程檢驗1 ） 工序檢驗每一工序完工后，操作者進行自檢、互檢，檢驗員專檢，檢驗合格后簽字交下道工序；2 ） 當(dāng)檢驗結(jié)果不能滿足規(guī)定的要求時，按 不合格品控制程序進行處理；3 ）當(dāng)檢驗項目為見證點、停止點時，檢驗員還應(yīng)及時通知相應(yīng)責(zé)任人確認后方可轉(zhuǎn)入

38、下道工序；4 ）重點檢查項目：a. 焊接；b. 支架強度試驗；c. 系統(tǒng)氣密性試驗；d. 不合格項: 出現(xiàn)不合格項按 2）處置。1） 安裝過程（工序）的施工記錄、檢驗檢測記錄報告、試驗報告及該產(chǎn)品的施工、檢驗文件必須在工序完畢即時產(chǎn)生，并必須內(nèi)容齊全、簽字完整，竣工時檢驗員匯總；2） 耐用安裝銘牌應(yīng)按標準規(guī)定的內(nèi)容進行制作，并安裝在規(guī)定位置;3） 產(chǎn)品竣工資料由質(zhì)檢部在安裝、檢驗、試驗后編制，包括產(chǎn)品檔案文件和產(chǎn)品出廠文件（隨機資料）。 產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案資料室保管，保存期為5 年 ;4） 產(chǎn)品出廠文件（隨機資料）應(yīng)按相應(yīng)標準的規(guī)定提供;5） 產(chǎn)品檔案文件

39、除包括產(chǎn)品出廠文件外，還應(yīng)包括所有安裝及過程檢 驗、最終檢驗的記錄報告等。1） 產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)分四種：a）檢驗和試驗后合格；b）檢驗和試驗后不合格；c）檢驗和試驗后待定；d）未經(jīng)檢驗和試驗；2） 檢驗和試驗狀態(tài)標識的對象：a）進貨物資、顧客提供的產(chǎn)品；b）外購?fù)鈪f(xié)加工件；c）制造施工過程。3） 標識方法物資標識使用標牌、標簽、色標、鋼印、合格證分區(qū)域包裝上標識、銘牌等方法； 制造施工過程標識使用鋼印、記號筆、 油漆及質(zhì)量記錄卡和檢驗報告。4） 只有檢驗和試驗人員才能對檢驗和試驗狀態(tài)的標識和撤除，操作人員應(yīng)保護好檢驗和試驗狀態(tài)的標識。5） 無標識的產(chǎn)品和過程，在未確定其真實狀態(tài)前不得使用和

40、進行下道工序；操作人員發(fā)現(xiàn)標識丟失應(yīng)及時報告，經(jīng)原檢驗試驗人員查明鑒別后恢復(fù)標識，難以鑒別的應(yīng)重新進行檢驗、試驗。6） 產(chǎn)品的安裝施工工藝中應(yīng)確定檢驗和試驗狀態(tài)的控制點和標識方法，檢驗員按控制要求進行狀態(tài)標識，供應(yīng)科和倉庫保管員對進貨物資做好狀態(tài)標識，質(zhì)檢員監(jiān)督檢查檢驗和試驗狀態(tài)的標識。相關(guān)程序文件1 ）檢驗與試驗控制程序2 ）材料、零部件控制程序3）文件和記錄制程序17 . 設(shè)備和檢驗試驗裝置控制總則對設(shè)備和檢驗試驗裝置進行控制，確保設(shè)備和檢驗試驗裝置的完好狀態(tài)，滿足車用氣瓶安裝、檢驗、檢測和試驗的需要。適用范圍適用于車用氣瓶安裝用所有設(shè)備和檢驗試驗裝置的控制和管理，包括設(shè)備和檢驗試驗裝置控

41、制、設(shè)備和檢驗試驗裝置檔案管理、設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)控制等。設(shè)備和檢驗試驗裝置控制1） 各部門、 生產(chǎn)車間根據(jù)需要分階段編制設(shè)備和檢驗試驗裝置的購置計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)理批準；2） 供應(yīng)科按批準的購置計劃，進行采購；臨時購置計劃仍按照以上程序進行；3） 設(shè)備購置前，設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人組織對新購設(shè)備的性能、制造及供方進行調(diào)研，供應(yīng)部負責(zé)合同洽談、訂貨采購；設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人負責(zé)組織相關(guān)部門對到貨后的設(shè)備、計量器具進行驗收，并保管技術(shù)資料、購置清單等記錄，并建立臺帳。4）若在驗收時或保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，依據(jù)不合格品控制程序處理。1 ）設(shè)備使用管理實行定人、定機、定崗，操作人員經(jīng)

42、培訓(xùn)方能上崗，并應(yīng)掌握設(shè)備技術(shù)性能，嚴格遵守操作規(guī)程，達支“三會四懂”，即：會操作、會保養(yǎng)、會排除故障；懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途。特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗。2）設(shè)備標識應(yīng)齊全、明顯、有效，在用設(shè)備應(yīng)做到定期檢查；設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人應(yīng)組織日常巡查和定期檢查，并做檢查記錄。3）計量器具在使用前必須進行檢定/校準，設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人負責(zé)組織編制、審核計量器具周期檢定計劃；及時通知使用單位按周檢計劃，如期如數(shù)組織送檢。4） 設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人應(yīng)對送檢情況詳細記錄，記錄應(yīng)保存兩個周期，便于各相關(guān)部門需要檢查。5） 單位或個人借用計量器具，應(yīng)妥善保管，設(shè)備和檢驗試驗裝置管理人員有

43、權(quán)按期收回，若在借用期間發(fā)生丟失、損壞，由借用責(zé)任人負責(zé)賠償。6） 計量器具的報廢由計量檢定人員填定報廢申請單，經(jīng)設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人審查，報質(zhì)量保證點工程師批準。1）設(shè)備的保養(yǎng)實行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)相結(jié)合的辦法，日常保養(yǎng)由操作人員按照保養(yǎng)規(guī)定及操作規(guī)程進行；定期保養(yǎng)實行一、二級保養(yǎng)制。設(shè)備保養(yǎng)應(yīng)按照各級保養(yǎng)規(guī)定或說明書進行，保養(yǎng)質(zhì)量應(yīng)達到規(guī)定的技術(shù)要求。2）設(shè)備維修由設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人提出設(shè)備維修計劃，報質(zhì)保師審查，最后由經(jīng)理批準后實施，需要外委修理的設(shè)備由生產(chǎn)供應(yīng)部部聯(lián)系修理單位， 設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人負責(zé)組織有關(guān)部門人員對修理情況進行驗收，并做好維修、驗收記錄。3）設(shè)備報廢

44、由使用人員提出申請，填定設(shè)備設(shè)施報廢單，由設(shè)備計量使用單位將報廢設(shè)備設(shè)施和資料如數(shù)上交，設(shè)備組做好報廢記錄。設(shè)備和檢驗試驗裝置檔案管理建立設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃、校準檢定記錄及報告等檔案資料。設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)控制設(shè)備和檢驗試驗裝置應(yīng)在顯著位置設(shè)有設(shè)備完好狀態(tài)標識，內(nèi)容包括公司名稱設(shè)備完好狀態(tài)、設(shè)備規(guī)格型號、設(shè)備責(zé)任人、設(shè)備編號、設(shè)備檢定周期等。相關(guān)程序控制文件1）設(shè)備和檢驗試驗裝置控制程序2）文件和資料控制程序1）不合格品（項）控制程序18. 不合格品（項）控制總則本章對不合格品（項）的標識、記錄、隔離、評定及處理進行

45、規(guī)定，防止不合格品（項）的非預(yù)期使用或安裝。適用范圍適用于材料、零部件驗收、過程檢驗與試驗、最終檢驗與試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品（項）的記錄、標識、存放、隔離及處置。不合格品（項）的范圍1 ）外購物資（包括材料、外協(xié)、外購件）不合格（項）：規(guī)格、型號、性能不符合法規(guī)標準、技術(shù)文件和采購計劃的要求的物資；2 ）儲存不當(dāng)變形，不能使用的原材料、半成品；3 ）因操作不當(dāng)造成損傷或損壞的原材料、成品及半成品。不合格品（項）的分級不合格品（項）分為輕微不合格、一般不合格和嚴重不合格三級。外購物資的不合格品（項）控制“不合格”標記，并予以隔離。安裝過程不合格品（項）的控制規(guī)定不允許返工的，由檢驗員通知施工者進行返

46、工，返工后重新檢驗；安裝過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品性能的一般不合格和嚴重不合格，由檢驗員在實物上作出“暫?！睒俗R，防止轉(zhuǎn)序，立即通知停止施工，按規(guī)定填寫質(zhì)量事故單報質(zhì)檢部作出處理意見，一般不合格由質(zhì)檢部負責(zé)處理；不合格品（項）的處置“報廢”標識，生產(chǎn)供應(yīng)部做隔離處理。不合格的記錄相關(guān)程序文件2 ）文件和記錄控制程序19. 質(zhì)量改進與服務(wù)控制總則本章對產(chǎn)品質(zhì)量信息管理，內(nèi)部質(zhì)量審核和對監(jiān)檢單位及客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)保體系的正常有效運行，使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進。適用范圍適用于公司質(zhì)量信息的收集、分析處理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)檢單位所提出問題的糾正或改進措施的控制。質(zhì)量信息的控制1）質(zhì)保辦負責(zé)收集內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)保體系運行過程出現(xiàn)和潛在的不合格信息以及許可機構(gòu)反饋的意見和建議；2）質(zhì)檢部門負責(zé)收集生產(chǎn)過程中監(jiān)