審核單位概況

1、個人收集整理僅供參考學習審核單位概況:公司簡介可口可樂 公司(Coca-Cola Company)成立于1892年，總部設在美國喬亞州 亞特蘭大，是全球 最大的飲料公司，擁有全球48%市場占有率以及全球前三大飲料的二項(可口可樂排名第一，百事可樂第二，低熱量可口可樂第三)，可口可樂在200個國家擁有160種飲料品牌，包括汽水、運動飲料、乳類飲品、果汁、茶和咖啡，亦是全球最大的果汁飲料經(jīng)銷商(包括Min Ute Maid品牌)，在美國排名第一的可口可樂為其取得超過40%的市場占有率，而 雪碧(Sprite)則是成長最快的飲料，其它品牌包括伯克(Barq)的root beer(沙士)，水果國度(F

2、ruitopia) 以及大浪(Surge)可口可樂生產流程1配送原料2潔凈沖洗3混合攪拌4裝瓶5壓蓋標簽打碼6檢驗7包裝8儲存運輸二.可口可樂公司旗下產品可口可樂公司可口可樂公司(Coca-Cola Company)成立于1892年，總部設在美國喬亞州亞特 開放分類：企業(yè) 公司可口可樂飲料品牌可口可樂品美汁源是第一家進入濃縮果汁市場的公司。由可口可樂公司所擁有，為世界最開放分類:品牌飲料可口可樂(coca-cola )，總部位于美國亞特蘭大，它起源于一八八六年美國開放分類:酷兒 酷兒是一種飲料名，英文名為Qoo oQoo起源自于日本 根據(jù)專門報導各式當.開放分類: 牌美汁源芬達可口可樂飲芬達汽

3、水(fanta )是1940年代在歐洲開始風行的飲料，1960年被可口可樂公 開放分類: 料飲料品牌雪碧(Sprite )是可口可樂公司1961年在美國推出的檸檬味型軟飲料。Spri開放分類:三：組織結構圖!L仃RST刪曲務aS四：質量體系結構圖質量管理體系結構圖itL： Kli!I' d1 i IIT1T1fil.SJUF1*1廠r產1T1f*1 r訊鬲.V屮肥番1唱>1必叭*；二 &G為1?箭ui匚讓卅 1和耽貳虬0叩打4J.m廠A.11ii沖、盧訕柑Er* T S IW 二葺蛇 '此H雙r-晝hK；t丄戶M. 1聲牡/耳V畫曲討理-.週啤忖片釗L疥HrS理-

4、習眄1耳廿足4Jt.rJb(7譎 1M ir 11rS蟲育五：質量方針和目標質量方針:質量第一，顧客滿意。全員參與，精益管理。持續(xù)改善，追求卓越。質量目標:1出廠合格率100%2客戶投訴小于0.6宗/100萬箱3客戶投訴處理率 100%4可口可樂質量指標分數(shù)大于905產品次品率小于 0.2%6安全事故為07顧客滿意率大于 98%2012年可口可樂公司年度審核活動計劃IS09001 : 2008標準、合同、法律、法規(guī)審核方式：集中式審核審核時間：2012年12月16日審核目的：內部質量管理體系的有效性、符合性、適宜性審核 審核范圍：可口可樂公司產品質量及服務 審核依據(jù)：公司建立的質量管理體系文件

5、、審核組成員：王偉、劉海偉、馬玉梅、鄧衛(wèi)芝、李琪、冀曉燕、陳瑞麗、喬娜、趙丹、朱麗 紅審核組組長：王偉審核組成員資格第一組*管代兼辦公室主任第二組*內審員受審核部門：品管部、總經(jīng)理、管理者代表、研發(fā)部、生產部、生產技術部、人事行政部、 營銷部、倉儲審核要點：IS09001: 2008質量管理體系要求，公司的質量管理體系各部分的要求 審核報告的分發(fā)范圍：各受審核部門及管理層首次會議時間：8:30-9:00審核組成員、公司領導及有關部門負責人參加。末次會議時間：17:30-18:00審核組成員、公司領導及有關部門負責人參加。整個審核持續(xù) 時間為8小時左右。日期：2012年12月16日日期：2012

6、年12月17日審核活動安排見附表一。 編制（審核組組長）-* 審批（管理者代表）2012年12月6日附表審核時間審核組部門審核內容涉及標準條款8:30-9:00全體人員全體人員參加9:00-10:30總經(jīng)理首次會議管理承諾，QMS 總要求、質量策 劃與實施情況監(jiān) 控，職責與權限， 內部溝通，資源 提供，管理評審 與改進5.15.25.35.4.1 5.4.25.5.1 5.5.25.5.310:30-11:00管理者代表11:00-11:30品管部組織應策劃和開 發(fā)產品實現(xiàn)所需 的過程，產品實 現(xiàn)的策劃應與質 量管理體系其他 過程的要求相一 致。組織應利用 質量方針、質量 目標、審核結果、 數(shù)

7、據(jù)分析、糾正 和預防措施以及 管理評審，持續(xù) 改進質量體系的 有效性。組織應確定實施 的監(jiān)控和測量以 及所需的監(jiān)事和 測量設備，為產 品符合確定的要 求提供證據(jù)，以 防止其非預期的 使用和交付，應 編制形成文件的 程序，以規(guī)定不 合格品控制以及 不合格品處置的4424.2.47.18.8.28.58.2.48.2.37.68.3有關職責和權 限。11:30-12:00研發(fā)部組織應對產品的 設計和開發(fā)進行 策劃和控制。職 責和權限、溝通， 生產和服務提供 的控制。7.3 5.5.15.5.3 7.17.5.18.2.212:00-12:30生產部分質量目標管 理，環(huán)境管理， 生產過程控制， 特殊

8、過程管理， 顧客財產管理， 不合格品控制7.5.17.5.37.5.58.47.5.212:30-13:00生產技術部文件控制，質量 目標的建立及監(jiān) 控、產品策劃， 計量器具的管 理，生產過程及 產品的監(jiān)視和測 量，不合格品的 控制7.5.26.38.47.5.513:00-13:30人事行政部文件控制、人力 資源、工作環(huán)境6.26.44.5.313:30-14:30采購部采購過程、采購 信息、采購產品 的驗證7.414:30-16:00營銷部與產品有關的要 求的確定、與產 品有關的要求的 評審、顧客溝通7.27.5.18.2.18.316:00-17:00倉儲標識和可追溯性、顧客財產、產品防

9、護7.5.47.5.57.5.317:00-17:30審核組人員參加審核組內部總結17:30-18:00全體人員參加內審總結，通報 設和結果，提出 改進要求（集中式）2012年可口可樂公司質量管理體系內部審核年度計劃序 號受 審 核 部 門月月月四月五 月、.八 月七 月八 月九 月十 月十月十月1總經(jīng)理2管 理 者 代 表3品 管 部4研發(fā)部5生產部6生 產 技 術 部7人事行 政 部8采 購 部9營銷部10倉儲日期：2012年12月16日日期：2012年12月16日批準:*編制：*首次會議提綱首次會議簽到表時間：2012 年 12 月 16 日 8:30-9:00姓名部門職位王偉公司總經(jīng)理

10、朱麗紅公司管理者代表李琪人事行政部部長馬玉梅研發(fā) 部部長鄧衛(wèi)芝營銷 部部長趙丹品質管理部部長劉海偉采購 部部長冀曉燕生產 部部長陳瑞麗生產技術部部長喬 娜倉庫 部部長時間：8:30-9:00參加人員：見首次會議簽到表 記錄：冀曉燕10人，實到10人，無缺席。地點：辦公室 主持人：王偉 內審組組長：王偉 會議內容：一、今天會議應到二、這是我廠自IS09001質量管理體系運行的第一次內審，其目的對本企業(yè)實施的質量管理體系全面審核，以確認是否持續(xù)有效運行，是否符合IS09001質量管理體系的認證條件。審核范圍：IS09001:2008質量管理體系全部內容。 涉及質量管理體系運行的有關部門。廠質量管理

11、手冊及其它體系文件，產審核依據(jù)：IS09001 : 2008質量管理體系要求，品規(guī)范，作業(yè)指導性文件。請各受審部門負責人給予配合。2012年12月16日內審的時間安排，大家可以看內審日程安排計劃，記錄人：冀曉燕日期：審核方案、審核目的1、 驗證我公司建立的三標管理體系與國家標準的符合性，檢查質量、環(huán)境及 職業(yè)健康安全管理體系是否正常運行。2、驗證并評價我公司建立的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和 有效性。3 、為下年度管理評審提供依據(jù)。4、為認證機構對我公司進行的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系第二次監(jiān) 督審核做準備。二、審核范圍工商管理體系所覆蓋的相關活動、各有關職能部門。三、審核

12、準則GB/T19001-2008, GB/T24001-2004, GB/T28001-2001 標準1、管理手冊、程序文件及其他相關文件。2 、組織適用的法律法規(guī)及其他要求。審核日程安排期部門'12345678910公司領導層技術部生產部品管部研發(fā)部采購部行政部營銷部倉儲部末次會議提綱時間：17:30-18:00地點：辦公室支持人：王偉 內審組組長：王偉 會議內容：一、今天會議應到二、重申事項：參與人員：見末次會議簽到表 記錄：冀曉燕10人，實到10人，無缺席。1、審核性質：2、審核目的：3、審核范圍:4、審核依據(jù):內審；對公司一體化管理體系進行系統(tǒng)、正規(guī)審核，以確保其有效性、符合性

13、；與本公司建筑施工和服務有關的所有部門和人員；有GB/T19001 2000質量管理體系標準；盲GB/T24001 2004環(huán)境管理體系標準；GB/T28001 2001職業(yè)健康安全管理體系標準; 管理手冊、程序文件、工作手冊；法律法規(guī)及其它要求末次會議簽到表時間：2012 年 12 月 17 日 17:30-18:00姓 名部門職 務王偉公司總經(jīng)理朱麗紅公司管理者代表李琪人事行政部部長馬玉梅研發(fā) 部部長鄧衛(wèi)芝營銷 部部長趙丹品質管理部部長劉海偉采購 部部長冀曉燕生產 部部長陳瑞麗生產技術部部長喬 娜倉庫 部部長三、審核情況通報：本次審核確認的審核范圍包括：七個部一個項目部共發(fā)現(xiàn) 10項不符合

14、；不符合項性質說明：一般不符合項 10項，嚴重不符合項沒有，分布在不同的部門及條款中：1、2、3、4、不符合項見不符合項匯總表。對質量管理體系文件熟悉和理解不夠，應進一步加強學習。對過程和程序要求、證據(jù)、效果等方面要清楚，心中有數(shù)。在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個體系中繼續(xù)加強對現(xiàn)場的檢查，發(fā)現(xiàn)問題和不足應進行完善。5、顧客重大投訴沒有，但問題有一些，這是有管理上的問題，也有操作上的問 題，有環(huán)境、條件等。五、總經(jīng)理講話：本次內審是我們一體化管理體系建立以來的第一次內審，由于我們學習不夠，對標準仍需要繼續(xù)學習，做到充分理解、消化，變?yōu)槲覀児ぷ髦械膭恿?。這次內審查出不少問題，依我看，還不僅這些，這

15、只是我們工作的開始， 也是我們萬里長征的第一步，對我們的工作是一個促進。各部門要對本部門的問題，回去要認真整改，徹底糾正、完善，在工作上要真正做到嚴、快、細、好，使我們的管理更上一層樓。記錄人：冀曉燕日期：2012年12月17日2012年可口可樂公司年度審核報告審核目的內部質量管理體系的有效性，符合性，適宜性審核審核范圍可口可樂公司產品服務及質量(1)審核報告的 發(fā)放范圍：審核報告的批準：審核報告應該得到最高管理者或管理者代表的批準。審核日期2012年12月編制人趙丹、陳瑞麗編制日期2012年12月16日16日審核依據(jù)(1)IS09001 : 2008 (2)質量管理體系文件適用法律法規(guī)(4)

16、顧客投訴質量管理體系內部審核綜述一：不合格數(shù)量、分布、性質統(tǒng)計分析情況本次審核，共發(fā)現(xiàn)10個不合格項，其中，一般 10個，嚴重0個，10個不合格項分布情況 見“不合格分布表”(見下附表) 二：質量管理體系運行情況評價結論：可口可樂公司在審核范圍內基本符合審核準則并得到實施，已初步具有一防止不合 格滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已初步具有持續(xù)改進機制。在內審中，公司在職責和 權限，管理者代表，工作環(huán)境，顧客財產做的較好，主要問題是：質量方針貫徹的不充分, 設計確認尚未進行，供方重新評價沒有進行，車間檢驗為嚴格把關 .三：成效及表揚 主要成效；公司已按照IS09001:2008標準建立、實施了質量管理體系。公司文件得到完善，比以前更系統(tǒng)、適用、規(guī)范。產品一次交驗合格率提高到99.2%,廢品率降低到0.05%。顧客滿意率為98%?；A管理得到加強，員工參與意識有所提高。在質量體系建立實施過程中，辦公室， 銷售部、生產部等部門工作認真，努力，做的較好，成績明顯。銷售部，生產部，辦公室等于受審有關的部門，管理者代表、最高管理者。不符合項分布表、部門要素總經(jīng)理