測量分析和改進(jìn)

1、8.1 總則為了建立質(zhì)量管理體系的自我完善機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系存在的問題并加以改進(jìn)，本公司策劃并實(shí)施了所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，其中包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，以確保：a. 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b . 確保質(zhì)量管理體系的有效性；c.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意為準(zhǔn)確了解顧客對產(chǎn)品的滿意程度，本公司建立并實(shí)施顧客滿意度的測量和監(jiān)控控制程序，對顧客滿意不滿意的信息實(shí)施監(jiān)控。8.2.1.1 顧客滿意信息包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面顧客的反映；顧客需求的變化；產(chǎn)品市場需求的變化 等。8.2.1.2 獲得信息的方式和渠道包括：面談與電話聯(lián)系、信函、傳真、調(diào)查、

2、問卷及報(bào)告；搜集相關(guān) 的市場或消費(fèi)者組織及媒體的報(bào)告。8.2.1.3 本公司建立了完善的監(jiān)視系統(tǒng)，采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的全線跟蹤，收集顧客的反饋信息，每 月匯總傳遞給相關(guān)部門，具體按內(nèi)部溝通控制程序進(jìn)行。8.2.1.4 采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)定期與顧客溝通，進(jìn)行抽樣調(diào)查，具體按顧客滿意度的測量和監(jiān)控控制程 序執(zhí)行。8.2.1.5 采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客投訴方面的信息，執(zhí)行服務(wù)控制程序；8.2.1.6 采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將各種渠道獲得的顧客信息進(jìn)行匯總、分析并計(jì)算顧客的滿意度，具體按顧客滿意的測量和監(jiān)控控制程序執(zhí)行。8.2.1.7 采購業(yè)務(wù)部將顧客滿意不滿意信息分析報(bào)告分發(fā)到有關(guān)部門，提交管理評(píng)審，以確定本公

3、司質(zhì)量體系的當(dāng)前業(yè)績與顧客和市場需求的差距，作出改進(jìn)的決策，執(zhí)行糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序。8.2.2 內(nèi)部審核 為確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，本公司編制并執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序，對實(shí)施審核、確保審核獨(dú)立性、記錄結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求予以規(guī)定。8.2.2.1 審核方案的策劃a）基于擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，對審核方案進(jìn)行策劃；b）策劃內(nèi)容包括：審核頻次、目的、范圍、準(zhǔn)則和方法等；本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年至少進(jìn)行一次；c）指定審核組長，組成審核組，審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)合格具有內(nèi)審員資格并經(jīng)管理者代表任命的人員，分工時(shí)確保審核員獨(dú)立于受審

4、核部門之外。8.2.2.2 審核方案的實(shí)施按內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序進(jìn)行。8.2.2.3 審核員應(yīng)記錄發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)，審核組長編制內(nèi)審報(bào)告。8.2.2.4 各級(jí)管理者應(yīng)對本部門發(fā)現(xiàn)的不合格問題在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取糾正措施。8.2.2.5 審核員負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，并記錄跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果。8.2.2.6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的有關(guān)記錄由工程部保存。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量為確保質(zhì)量管理體系過程均能持續(xù)滿足策劃效果，本公司對滿足顧客要求所必需的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視，并對關(guān)鍵過程進(jìn)行測量；當(dāng)監(jiān)視和測量的結(jié)果表明未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，適當(dāng)時(shí)，采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.3.1 過程監(jiān)

5、視方法：一般過程均按其程序文件或作業(yè)文件的規(guī)定方法進(jìn)行日常監(jiān)視，由相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行。過程測量要求：對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵和/或特殊過程設(shè)立控制點(diǎn)，分別為：幢角工序、密封條熔接工序、裝配工序，配備專門的測量儀器或規(guī)定專門的監(jiān)控方法，具體執(zhí)行關(guān)鍵工序質(zhì)量監(jiān)控制度。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足要求，本公司編制并執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序?qū)Σ少彯a(chǎn)品、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。8.2.4.1 由工程部負(fù)責(zé)編制有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的程序，并負(fù)責(zé)按質(zhì)量計(jì)劃的要求組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作以便確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。工程部對檢驗(yàn)和試驗(yàn)的正確性負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)工

6、作的依據(jù)、項(xiàng)目、方法、抽樣的數(shù)量與頻次以及評(píng)定的準(zhǔn)則均予以明確，檢驗(yàn)記錄的格式應(yīng)作出規(guī)定，當(dāng)對檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)出爭議時(shí)時(shí)，由管理者代表作出裁決8.2.4.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)a.凡購進(jìn)的用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原（輔）材料、外協(xié)件、另配件（包括工裝模具）均需由工程部按質(zhì)量計(jì)劃或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)，證明符合規(guī)定要求時(shí)，才能入庫領(lǐng)用。b.確定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)（檢驗(yàn)或試驗(yàn)）時(shí)應(yīng)考慮： 提供產(chǎn)品的分承包方的質(zhì)量保證能力和提交的合格證明文件 本公司所具備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的能力。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)所需的費(fèi)用。c.緊急放行必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并具有可靠的追回程序。8.2.4.3 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)a.由工程部負(fù)責(zé)組織

7、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定實(shí)施。b.過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)可以采用自檢、互檢和專檢的方式進(jìn)行。但要轉(zhuǎn)序的半成品的檢驗(yàn)，必須由專職的檢驗(yàn)人員實(shí)施專檢。c.質(zhì)量計(jì)劃中要求進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目完成前不準(zhǔn)轉(zhuǎn)序，除非有可靠的追回措施并得到批準(zhǔn)后才能例外放行、轉(zhuǎn)序。d.不合格的半成品應(yīng)按不合格品處理的規(guī)定進(jìn)行處理。8.2.4.4 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)a.檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須在規(guī)定的進(jìn)貨過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成并證明符合規(guī)定要求之后才能進(jìn)行。b.檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)由專職的檢驗(yàn)人員按質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定實(shí)施。c.檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目和數(shù)量應(yīng)考慮在進(jìn)貨過程中已證實(shí)的程度和是否會(huì)發(fā)生變化等因素。原則上在以前的檢驗(yàn)中已得到證實(shí)但不會(huì)發(fā)

8、生變化的一般可以不做或少做。d.經(jīng)最終檢驗(yàn)證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的產(chǎn)品才能交付給用戶。e.最終檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品應(yīng)按不合格品處理的規(guī)定處理。8.2.4.5 t己錄a.所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作均應(yīng)建立相應(yīng)的記錄，并妥善保管。b.所有的記錄應(yīng)能證明已按質(zhì)量計(jì)劃完成了檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，并作出了結(jié)論，并由授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽字，否則作無效處理。c.最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格的產(chǎn)品，當(dāng)用戶需要時(shí)，應(yīng)由工程部開具質(zhì)量保證書，提交用戶。相關(guān)文件：Q/BFB824-01-2003進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序Q/BFB824-02-2003過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序Q/BFB824-03-2003最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序8.3 不合格品控

9、制為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付，本公司編制并執(zhí)行不合 格品控制程序。8.3.1 凡原（輔）材料、零配件、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不符合規(guī)定要求的均稱為不合格品。對不合格 品應(yīng)予控制，并作出相應(yīng)的處理。8.3.2 總則8.3.2.1 工程部負(fù)責(zé)編制不合格品控制程序，對不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置等實(shí)施控制。8.3.2.2 不合格品的判定權(quán)屬工程部及其授權(quán)的檢驗(yàn)員，當(dāng)對判定有異議時(shí)最后由管理者代表進(jìn)行裁定。8.3.3 不合格品的評(píng)審和處置8.3.3.1 評(píng)審對不合格品的評(píng)審劃分如下：A.屬于單件或少量的不合格品的評(píng)審與判定由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。B.屬于成批的大量的

10、不合格品的評(píng)審與判定，由質(zhì)檢員提出意見報(bào)工程部審核批準(zhǔn)。C.對工程部評(píng)定的不合格品如有爭議時(shí)，由工程部會(huì)同生產(chǎn)部研究后由工程部提出綜合意見，報(bào) 管理者代表裁定。D.對不合格品評(píng)審的依據(jù)為是否符合有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的規(guī)定要求和客戶的要求。8.3.3.2 處置對不合格品的處置方式如下：A.進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求。B .以返修或不經(jīng)返修，作為讓步接收。C.降級(jí)處理或改作他用。D.拒收或報(bào)廢。不合格品一經(jīng)評(píng)定，應(yīng)立即采取隔離措施，并作好相應(yīng)記錄。8.3.3.3 讓步接收不合格品經(jīng)返修或不經(jīng)返修，要作讓步接收處理的，需向用戶提出申請，說明不合格的情況，經(jīng)用戶同意才能辦理讓步接收手續(xù)并記錄。8.

11、3. 3.4重新檢驗(yàn)不合格品經(jīng)返工后，需由工程部或其授權(quán)的質(zhì)檢員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，以證實(shí)經(jīng)返工的產(chǎn)品是否已經(jīng)達(dá)到 了規(guī)定的要求，并記錄。相關(guān)文件Q/BFB8.3-01-2003不合格品控制程序8.4 數(shù)據(jù)分析為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會(huì)，本公司對收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)予以規(guī)定。8.4.1 數(shù)據(jù)來源8.4.1.1 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴、內(nèi)外部質(zhì)量損失成本、產(chǎn)品符合要求的 記錄。8.4.1.2 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)行的測量監(jiān)控信息、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評(píng)審輸出等。8.4.2 數(shù)據(jù)收集8.4.2.1 各部門對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)

12、量記錄按相應(yīng)的作業(yè)文件保管、歸檔。8.4.2.2 工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、原材料質(zhì)量方面數(shù)據(jù)的收集。8.4.2.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的能力、生產(chǎn)效率、生產(chǎn)進(jìn)度等數(shù)據(jù)的收集。8.4.2.4 采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客反饋、顧客投訴、顧客需求信息、國內(nèi)市場信息、競爭對手信息方面數(shù)據(jù)的收集。8.4.2.5 采購業(yè)務(wù)部及生產(chǎn)部、工程部負(fù)責(zé)國外市場信息數(shù)據(jù)的收集并負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，日常監(jiān)督不合格項(xiàng)數(shù)據(jù)的收集。8.4.3 數(shù)據(jù)分析各部門每月按數(shù)據(jù)分析控制程序應(yīng)用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對本部門負(fù)責(zé)收集的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析，找出存在的問題或?qū)嵤└倪M(jìn)的機(jī)會(huì)，按糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。8.4.4 數(shù)據(jù)傳遞各

13、部門對獲得的任何方面信息應(yīng)進(jìn)行記錄，并按職責(zé)范圍進(jìn)行有效傳遞，對數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)按 內(nèi)部溝通控制程序進(jìn)行必要的溝通。8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)為確保不斷提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量，本公司不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并對改進(jìn)的過程和活動(dòng)進(jìn)行策劃和管理。為此，本公司：a）通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b）確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向；c）通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；d）實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；e）在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。8.5.2 糾正措施為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，本公司編制并執(zhí)行糾

14、正措施控制程序。8.5.2.1 采取的糾正措施要與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)，必須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本；8.5.2.2 糾正措施的實(shí)施步驟：a）識(shí)別不合格，包括體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面，特別注意顧客投訴；通過調(diào)查分析確定不合格的原因；b）評(píng)價(jià)并確定為防止不合格再發(fā)生需采取措施的需求；c）確定并實(shí)施這些措施；e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；f）評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對于富有成效的改進(jìn)按文件控制程序進(jìn)行文件更改，對于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。8.5.3 預(yù)防措施為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，本公司編制并執(zhí)行預(yù)防措施控制程序。8.5.2.1采取的預(yù)防措施要與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)，必須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本。8.5.2.2預(yù)防措施的實(shí)施步驟:a)通過對數(shù)據(jù)信息的分析，識(shí)別潛在不合格;b)分析潛在不合格的原因;c)確定并實(shí)施預(yù)防措施;d)跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果;e）評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，對于富有成效的改進(jìn)按文件控制程序進(jìn)行文件更改，對于效果不明顯 的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。引用文件：Q/BFB824-01-2003進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序Q/BFB82