XX管理公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊51

1、經(jīng)典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。XX管理公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊經(jīng)典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。12精品匯編資料0.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊修改控制早節(jié)號修改內(nèi)容修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人0.2批準(zhǔn)發(fā)布令和任命書批準(zhǔn)發(fā)布令依據(jù)ISO9001 : 2008和 £014001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情 況，建立了文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系，包括質(zhì)量環(huán)境管理手冊、程序文件、相關(guān)管理制度和運(yùn)行記錄等。本手冊是公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊于2013年5月1日正式實(shí)施。總經(jīng)理

2、：2013年5月1日任 命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001 : 2008質(zhì)量管理體系 要求和 £014001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對公司 質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)，特任命副總經(jīng)理XX為我公司質(zhì)量環(huán)境管 理體系的管理者代表。其職責(zé)如下：a) 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持符合上述標(biāo)準(zhǔn)和公司 實(shí)際要求；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的建議；c) 確保公司內(nèi)部以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量和環(huán)保意識的提高；d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理2013年5月1日0.3質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)1、公司質(zhì)量環(huán)境方針：優(yōu)化生產(chǎn)

3、、科學(xué)管理、一流品牌、持續(xù)發(fā)展；遵守法規(guī)，防止污染，善用資源，持續(xù)改善。2、質(zhì)量環(huán)境方針的含義：質(zhì)量環(huán)境方針內(nèi)容與公司“誠信、敬業(yè)、務(wù)實(shí)和創(chuàng)一流環(huán)保企業(yè)，生 產(chǎn)一流綠色生態(tài)產(chǎn)品”的經(jīng)營宗旨相一致：遵守質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)的相 關(guān)法律法規(guī)，以顧客和相關(guān)方的關(guān)注為出發(fā)點(diǎn)，滿足顧客和相關(guān)方要求， 通過環(huán)保投入，強(qiáng)化環(huán)保意識，規(guī)范環(huán)保行為，美化環(huán)境，通過管理創(chuàng)新， 不斷提高質(zhì)量管理水平、產(chǎn)品品質(zhì)和環(huán)境績效，持續(xù)改進(jìn) ，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)綠色、 環(huán)保、生態(tài)產(chǎn)品來贏得市場的追求?？偨?jīng)理2013年5月1日3、公司質(zhì)量目標(biāo)：a）產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率92鳩上;b）顧客滿意度90分以上。部門質(zhì)量目標(biāo)分解綜合部1文件受控率達(dá)10

4、0%2培訓(xùn)計劃執(zhí)行率95%3采購產(chǎn)品及時到貨率95%生產(chǎn)部1產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%2生產(chǎn)計劃完成率95%市場部1合同/訂單評審率100%2顧客滿意度90分品管部1產(chǎn)品檢驗(yàn)漏錯檢率1%2計量器具周檢計劃完成率100%4、公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo):目標(biāo)指標(biāo)污染物全部達(dá)標(biāo)排放污染物達(dá)標(biāo)排放率100%無環(huán)境污染事故環(huán)境污染事故發(fā)生率為零無重大事故重大火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生率為零部門環(huán)境目標(biāo)分解綜合部1法律法規(guī)和其他要求培訓(xùn)合格率99%;2合規(guī)性評價執(zhí)行率100%3環(huán)境檢杳執(zhí)行率100%4事件調(diào)查及時率100%5火災(zāi)事故為零6辦公區(qū)域固體廢物收集處理率95%7生活污水達(dá)標(biāo)排放率100%生產(chǎn)部1固體廢物收集處理率

5、100%2生產(chǎn)污水達(dá)標(biāo)排放率100%3車間噪音排放達(dá)標(biāo)處理率100%4車間粉塵排放達(dá)標(biāo)處理率100%5應(yīng)急預(yù)培訓(xùn)和定期演習(xí)執(zhí)行率100%市場部1銷售產(chǎn)品污染環(huán)境事故率為零2銷售產(chǎn)品變質(zhì)污染事故發(fā)生率零品管部1環(huán)境監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)計劃執(zhí)行率100%2產(chǎn)品漏錯檢率w 1%財務(wù)部1環(huán)境成本預(yù)算和能源定期統(tǒng)計率100%0.4公司概況XXXXXXXXXXXXXX0.5質(zhì)量環(huán)境管理手冊管理1總則質(zhì)量環(huán)境管理手冊是公司質(zhì)量環(huán)境管理工作的“基本法”，是公司最重要的質(zhì)量環(huán)境管理的法規(guī)性文件。每個質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)的工作人 員，都必須熟悉質(zhì)量環(huán)境管理手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，并確保正在 使用的質(zhì)量環(huán)境管理手冊為有效

6、版本。2職責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊由管理者代表組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布，綜合部負(fù)責(zé)管理。3質(zhì)量環(huán)境管理手冊的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)放與宣貫3.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊由管理者代表組織公司有關(guān)人員編寫；3.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；3.3質(zhì)量環(huán)境管理手冊由管理者代表確定發(fā)放范圍；3.4質(zhì)量環(huán)境管理手冊應(yīng)統(tǒng)一編號發(fā)放，其封面必須帶有“受控”或“非 受控”標(biāo)識，“受控”的為公司內(nèi)部各職能部門使用的有效版本。經(jīng)管理 者代表批準(zhǔn)的“非受控”質(zhì)量環(huán)境管理手冊，可發(fā)放給有關(guān)部門參閱； 3.5質(zhì)量環(huán)境管理手冊管理的所有相關(guān)事宜均由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)；3.6質(zhì)量環(huán)境管理手冊由管理者代表

7、負(fù)責(zé)組織向公司全體人員進(jìn)行宣傳、 貫徹。4質(zhì)量環(huán)境管理手冊的更改、換版在質(zhì)量環(huán)境管理手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時 反饋給管理者代表，管理者代表應(yīng)根據(jù)需要對質(zhì)量環(huán)境管理手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審，必要時應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境管理手冊予以更改；如有重大 內(nèi)容變動時，應(yīng)進(jìn)行換版，執(zhí)行文件控制程序(LY/CX-01-2008)的有關(guān)規(guī)定。5質(zhì)量環(huán)境管理手冊持有人的職責(zé)5.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊持有人必須熟悉質(zhì)量環(huán)境管理手冊中與本部門、崗位工作有關(guān)的內(nèi)容；5.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊持有人應(yīng)妥善保管、不得外借、不得損壞、丟失和 隨意涂抹。0.6質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖經(jīng)典資料，WORD文檔，可編輯修改

8、，歡迎下載交流。0.7質(zhì)量環(huán)境管理體系職能分配表1、質(zhì)量管理體系職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款2008職能部門總經(jīng)理市咅品亠4.14質(zhì)量管理體系總要求質(zhì)量體系4.2文件要求5.15管理職責(zé)5.66 6.16.26.37.17.27.47.5生產(chǎn)4.2.14.2.24.2.34.2.47.5.17.5.3總則質(zhì)量手冊 文件控制 記錄的控制管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限和溝通管理評審資源的提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程采購生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 標(biāo)識和和可追溯性 經(jīng)典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。14經(jīng)典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載

9、交流。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制=r/V 丄-t八、丄L上乙冷Q8.11量、分析和改進(jìn)的策8.2監(jiān)視8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核和測8.2.3過程的監(jiān)視和測量量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量k8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施二:表示主要負(fù)責(zé)部門:表協(xié)助部門2、環(huán)境管理體系職能分配表、部門ISO14001: 2004、標(biāo)準(zhǔn)要素號、總經(jīng)理管理者代表綜合部生產(chǎn)部品管部市場:部4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律與其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識

10、4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測和測量5.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.4記錄4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審“”代表主要負(fù)責(zé)要素“”代表相關(guān)協(xié)助要素1目的、適用范圍1.1總則本手冊按照ISO9001: 2008質(zhì)量管理體系要求和ISO14001: 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定、結(jié)合公司的實(shí)際情況編 制而成。1.1.1目的a）向顧客證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求 的確產(chǎn)品和服務(wù)；b）通過質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，包括對體系的持續(xù)改進(jìn)過程 和保證符合適用的法

11、規(guī)要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意；c）使公司能夠根據(jù)法律要求和重大環(huán)境影響的信息，制定環(huán)境方針、 目標(biāo)，并實(shí)現(xiàn)向外界證明環(huán)境管理體系的符合性， 以達(dá)到支持環(huán)境保護(hù)和 預(yù)防污染的目的。1.1.2范圍本手冊適用于本公司承擔(dān)的產(chǎn)品：大米的生產(chǎn)、加工以及所涉及的相 關(guān)部門、辦公區(qū)域、作業(yè)場所的環(huán)境管理活動。也適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評價并證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī) 和污染預(yù)防的承諾。通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客、 相關(guān)方和法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客和相關(guān)方的滿意。1.1.3刪減說明本公司大米的生產(chǎn)加工過程采用成熟固定的工藝，不

12、涉及設(shè)計開發(fā)， 也不承擔(dān)設(shè)計開發(fā)責(zé)任，故刪減標(biāo)準(zhǔn)條款7.3。以上該刪減并不影響本公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，也不免除其應(yīng)承擔(dān) 的責(zé)任，本公司對外仍可聲稱符合標(biāo) GB/T19001-2008的要求。本質(zhì)量環(huán)境管理體系覆蓋了 ISO9001： 2008標(biāo)準(zhǔn)除7.3條款外的全部 要求和ISO14001: 2004的所有要求。2引用標(biāo)準(zhǔn)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立、 實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)引用了下列標(biāo) 準(zhǔn):質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和要求要求及原則、GB/T 19000-2008 idt ISO9000:2005術(shù)語GB/T 19001-2008 idt I

13、SO9001: 2008GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004使用指南GB/T 24004-2004 idt ISO14004: 2004體系和支持技術(shù)通用指南3術(shù)語和定義本質(zhì)量環(huán)境管理手冊采用GB/T 19000-2008 idt ISO9000: 2005質(zhì)量環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 和GB/T 24001-2004 idtISO14001: 2004環(huán)境管理體系要求及使用指南中的術(shù)語和定義經(jīng)典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。504質(zhì)量環(huán)境管理體系要求4.1總要求公司根據(jù)ISO9001: 2008和ISO14001: 2004標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí) 際

14、情況，建立了文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改 進(jìn)管理體系的有效性。4.1.1公司質(zhì)量環(huán)境管理體系過程包括與產(chǎn)品有關(guān)的實(shí)現(xiàn)過程與活動、支 持過程與活動；4.1.2支持過程和產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、 測量、分析和改進(jìn)等部分組成；4.1.3公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行模式采用過程控制PDCA循環(huán)持續(xù)改進(jìn)的模式，如下圖所示；增值活動*信息流4.1.4為確保上述過程的有效運(yùn)行和控制，公司按標(biāo)準(zhǔn)要求及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過 程需要編制了相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等管理性和技術(shù)性文件， 明確各過程的運(yùn)行準(zhǔn)則和控制方法；4.1.5確定并提供各過程運(yùn)行所必需的資源和信息，確保這些過

15、程運(yùn)行正 常并進(jìn)行監(jiān)視；4.1.6通過對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的運(yùn)行及對運(yùn)行結(jié)果的檢查、考核， 確保各過程實(shí)現(xiàn)所策劃的目標(biāo)。通過內(nèi)審、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正 措施/預(yù)防措施、管理評審等方法、手段，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù) 改進(jìn)；4.1.7本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系暫無外包過程?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系總要求的實(shí)施，各職能部門配合。4.2文件要求4.2.1 總則4.2.2.1 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件包括；a）質(zhì)量環(huán)境管理手冊：質(zhì)量環(huán)境管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和體系覆蓋范圍；b）程序文件（見程序文件目錄）；c）管理文件：包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)文件，管理制度等；d）記錄。422.2 公司在建立質(zhì)量環(huán)

16、境管理體系文件時，依據(jù)以下原則，以實(shí)現(xiàn)文 件的可操作性和必要性：a）公司目前的規(guī)模和生產(chǎn)、管理的特點(diǎn)；b）質(zhì)量環(huán)境管理體系的復(fù)雜程度；c）環(huán)境影響；d）員工的素質(zhì)。本質(zhì)量環(huán)境管理體系文件采用書面文件和電腦內(nèi)存及軟盤等媒體存在。綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的管理。4.2.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊公司按照ISO9001: 2008和ISO14001: 2004標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合實(shí)際情況編制并實(shí)施本手冊。本手冊描述了公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的覆蓋范圍和 刪除說明，引用了標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序，對質(zhì)量環(huán)境管理體系所 包括的核心要素、過程順序和相互作用進(jìn)行了表述。質(zhì)量環(huán)境管理手冊由管理者代表組織有關(guān)人員編制，管

17、理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，綜合部負(fù)責(zé)管理。4.2.3文件控制與質(zhì)量環(huán)境管理體系活動有關(guān)的文件都必須實(shí)行控制，公司編制并實(shí)施文件控制程序（LY/CX-01）,以便對以下幾方面實(shí)行控制：a）文件發(fā)布前進(jìn)行審批，確保文件的適宜性和充分性；b）必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到確認(rèn)；d）確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e）確保文件保持清晰，易于確認(rèn)；f）確保對質(zhì)量體系策劃和運(yùn)行所需的外來文件得到確認(rèn)，并控制其 分發(fā)；g）防止過期、作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因需保留過期、 作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的管理

18、。424記錄的控制記錄是質(zhì)量環(huán)境管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，公司制定并實(shí)施記錄控制程序（LY/CX-02），控制所建立的記錄，以提供符合要求和 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期 限和處置所需控制做出了規(guī)定，以便使記錄保持清晰，易于確認(rèn)和檢索， 并具可追溯性。綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄的管理。425相關(guān)文件文件控制程序 LY/CX-01記錄控制程序 LY/CX-025管理職責(zé)本章明確了總經(jīng)理的各項(xiàng)職責(zé)，包括：管理承諾實(shí)現(xiàn)、以顧客和相關(guān) 方為關(guān)注焦點(diǎn)的落實(shí)、質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的制訂、質(zhì)量環(huán)境管理 體系策劃、管理評審、職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通等，確保顧

19、客和相關(guān)方的要求得到滿足，達(dá)到增強(qiáng)滿意的目的，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。 5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動的開展來證實(shí)“建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境 管理體系有效性”的承諾：a）采用文件發(fā)放、互聯(lián)網(wǎng)、宣傳窗、張貼標(biāo)語、會議、事故分析等 方式向公司員工傳達(dá)滿足顧客、 相關(guān)方和法律要求以及污染預(yù)防、節(jié)能降 耗對公司的重要性；b）制定適合公司的質(zhì)量環(huán)境方針，確保目標(biāo)和指標(biāo)的制定及在相關(guān) 職能和層次上予以分解并實(shí)施，對完成情況責(zé)成管理者代表進(jìn)行檢查和考 核；c）按計劃的時間間隔主持管理評審，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性，評估公司是否達(dá)到了質(zhì)量環(huán)境管理體系所規(guī)定 的要求；d

20、）通過提供基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源和工作環(huán)境、財務(wù)資源、技術(shù)等， 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)所需的資源，增強(qiáng)顧客、相關(guān) 萬扌兩意、。5.2以顧客、相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客和相關(guān)方， 總經(jīng)理必須以增強(qiáng)顧客和相 關(guān)方滿意為目的，確保顧客和相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足：a）確定顧客、相關(guān)方的需求和期望：規(guī)定市場部通過市場調(diào)研、預(yù) 測、或與顧客溝通的方式來實(shí)現(xiàn)；b）將顧客、相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司的要求：這些要求包 括對產(chǎn)品的要求（質(zhì)量要求、環(huán)境保護(hù)要求）、過程要求和質(zhì)量環(huán)境管理 體系要求等，總經(jīng)理應(yīng)確保滿足顧客和相關(guān)方的需求， 并爭取超越顧客和 相關(guān)方的期望；c）確保

21、已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足，但必須符合法律法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)的 規(guī)定；顧客的期望和要求、法律法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而變化， 因此，公司已轉(zhuǎn)化的要求及以建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系也應(yīng)隨之更新；d）確保環(huán)境因素和相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求的及時確認(rèn)和更新。5.3質(zhì)量環(huán)境方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量環(huán)境方針，公司質(zhì)量環(huán)境方針內(nèi)容見本手冊0.3章節(jié)?？偨?jīng)理確保質(zhì)量環(huán)境方針：a）與公司的經(jīng)營宗旨及環(huán)境影響的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)；b）包括對滿足顧客、相關(guān)方要求及遵守法律法規(guī)和其他要求、持續(xù) 改進(jìn)管理體系體系有效性和預(yù)防污染的承諾；c）提供制定質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的框架；d）在公司內(nèi)、相關(guān)方得到溝通和理解；e）在持續(xù)適應(yīng)性方面得到

22、評審；f）傳達(dá)到公司所有員工及代表公司工作的人員，并可為公眾獲取。5.3.1質(zhì)量環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)為使質(zhì)量環(huán)境方針最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)主持管理層和中層干部會議， 親自宣講質(zhì)量環(huán)境方針內(nèi)涵。各部門負(fù)責(zé)人向本部門員工宣講質(zhì)量環(huán)境方 針，通過分層宣講使全體員工理解，并認(rèn)識到所從事的活動的相關(guān)性和重 要性。為確保公司質(zhì)量環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)作出貢獻(xiàn)。5.3.2方針的發(fā)布與傳達(dá)5.3.2.1質(zhì)量環(huán)境方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)布，并通過文件 發(fā)放、板報、會議、互聯(lián)網(wǎng)等方式向全體員工或代表組織工作的人員傳達(dá)； 5.322綜合部可通過各種信息交流手段將公司的質(zhì)量環(huán)境方針向供方、 客戶、承包方等相關(guān)方傳達(dá)；5.3.

23、2.3 公眾及其他相關(guān)方可通過電話、傳真、上門索取等方式，從綜合 部獲取公司的質(zhì)量環(huán)境方針；5.3.3質(zhì)量環(huán)境方針的評審和修訂a）綜合部應(yīng)收集質(zhì)量環(huán)境方針實(shí)現(xiàn)（執(zhí)行）情況的信息并予以記錄， 每年進(jìn)行一次綜合分析，以書面形式報管理者代表，必要時應(yīng)制定糾正措 施并實(shí)施。質(zhì)量環(huán)境方針持續(xù)適宜性方面的評審應(yīng)列為管理評審的評審內(nèi) 容；b）為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)、外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行 改進(jìn)或修訂，改進(jìn)和修訂應(yīng)予以全面的控制；c）當(dāng)發(fā)生下列情況時，可追加質(zhì)量環(huán)境方針的評審，必要時進(jìn)行修 訂，以保證其充分性和適宜性：1）公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時；2）環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求有較大變化

24、時；3）發(fā)生重大環(huán)境影響時。5.4策劃541管理體系策劃5.4.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃，管理者代表負(fù)責(zé)建立實(shí)施和保持。5.4.1.2質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃的內(nèi)容：a）環(huán)境因素確認(rèn)、評價與過程策劃；b）法律、法規(guī)及其他要求的收集與評審；c）配備資源、設(shè)置機(jī)構(gòu)、分配職責(zé)；d）編制質(zhì)量環(huán)境管理體系文件：質(zhì)量環(huán)境管理手冊、程序文件、管理 文件等；e）建立質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案；并在公司內(nèi)外溝 通，使全體員工理解和執(zhí)行及相關(guān)方能獲取。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)在各職能部門 應(yīng)予以分解；f）質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行中發(fā)生機(jī)構(gòu)變更或重大人事變動等，及時進(jìn) 行協(xié)調(diào)，采取措施，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系

25、的完整性。5.4.1.3 環(huán)境因素為了確定公司的活動、產(chǎn)品及服務(wù)中能夠控制、以及可以施加影響的 環(huán)境因素，以判定其中那些對環(huán)境具有重大影響或可能有重大影響的環(huán)境 因素，公司制定并保持實(shí)施環(huán)境因素確認(rèn)和評價控制程序（LY/CX-03）:a）各職能部門負(fù)責(zé)確認(rèn)所在部門的環(huán)境因素；b）綜合部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的評價；c）管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批；d）當(dāng)生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品要求、活動、服務(wù)發(fā)生變化時，因?qū)Νh(huán)境因素 的變化及時確認(rèn)并評價。在質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持時因?qū)χ匾h(huán)境因素加以考 慮。環(huán)境因素的確認(rèn)和評價控制要求見環(huán)境因素確認(rèn)和評價控制程序（LY/CX-03）的規(guī)定。541.4法律法規(guī)

26、和其他要求為確認(rèn)與公司環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其他要求， 公司制定并實(shí)施法律法規(guī)與其他要求控制程序（LY/CX-04）。在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時，對這些適用的法律、法規(guī)要求和其他環(huán)境要求加以考慮。a）與公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素直接相關(guān)的法律及其他要求的確定和獲取渠道在法律法規(guī)與其他要求控制程序（LY/CX-04）中明確。法律法規(guī)和其他要求包括：（1）國家法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)；（2）其他要求，包括： 各級政府關(guān)于環(huán)境的有關(guān)規(guī)定、決定、程序； 各級政府的總量控制計劃； 地方政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)的決定； 相關(guān)方的要求。b）綜合部根據(jù)公司的環(huán)境因素收集相應(yīng)的法律法規(guī)和其

27、他要求，并 確定這些要求是如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素。c）法律法規(guī)和其他要求的跟蹤與修正：（1）綜合部應(yīng)關(guān)注國家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動態(tài)，按程序規(guī)定的渠 道及時跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化。（2）當(dāng)法律及其他要求發(fā)生變化時，由綜合部把變化的信息傳達(dá)至管 理者代表，由管理者代表對其適用性進(jìn)行評審，并對適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單進(jìn)行動態(tài)管理。每年管理評審時對法律、法規(guī)遵循情況進(jìn)行評審。542目標(biāo)、指標(biāo)與方案結(jié)合質(zhì)量環(huán)境方針、法律法規(guī)與其他要求、對污染預(yù)防的承諾、技術(shù) 可行性、公司的財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求、所確定的重大因素及其影響、以 往評審的結(jié)果以及相關(guān)方的觀點(diǎn)，管理者代表負(fù)責(zé)與各部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)制

28、 定年度的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與方案，明確各部門、各級人員的職責(zé)、資 源的配備、進(jìn)度安排等，由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。管理者代表每季度應(yīng)組織有關(guān)部門對公司的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成 情況進(jìn)行檢查。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量環(huán)境方針的框架內(nèi)制訂并盡可能量化， 每年至少對質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行一次評審，必要時予以修訂。如果 涉及新的或修改開發(fā)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，就須考慮對管理方案進(jìn)行修訂， 以確保其適宜性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通總經(jīng)理對職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定并確保在職能部門進(jìn)行溝通，以確保對公司開展的質(zhì)量活動和環(huán)境管理工作實(shí)施有效的指揮、協(xié)調(diào)與控制，促進(jìn) 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性，確保質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)

29、的實(shí)現(xiàn)。5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 總經(jīng)理按照權(quán)責(zé)對等的原則，賦予公司所有部門及其員工相應(yīng) 的職責(zé)和權(quán)限，以使員工能夠在各自的崗位上為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)與指標(biāo)作出 貢獻(xiàn)，并樹立參與意識，提高主觀能動性和作出承諾。5.5.1.2 公司各部門、崗位的主要職責(zé)和權(quán)限如下：a) 總經(jīng)理1) 主持質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃；2) 制定公司管理方針、目標(biāo)，審批管理手冊；3) 確定組織結(jié)構(gòu)，部門職能分配，任命管理者代表；4) 主持管理評審；5）確定并提供基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境；6）主持重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故的調(diào)查分析和處理。b）管理者代表1）負(fù)責(zé)組織管理體系的建立、實(shí)施與保持；2）組織內(nèi)審工作，及時向總經(jīng)理報告

30、審核情況，并為環(huán)境管理體系改 進(jìn)提供依據(jù)和相關(guān)信息；3） 向公司傳達(dá)負(fù)責(zé)組織向全體員工宣傳本公司的質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo) 及滿足顧客要求、相關(guān)方要求的意識，并讓其理解；4）組織制訂目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案；5）協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審，準(zhǔn)備管理評審資料，向總經(jīng)理報告管理 體系績效為管理評審提供依據(jù)；6）組織管理體系認(rèn)證的外部聯(lián)系工作；7）負(fù)責(zé)管理體系的監(jiān)視和測量，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。c）綜合部1）負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系的文件控制和記錄控制；2）負(fù)責(zé)人力資源管理；3）負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理；4）組織環(huán)境因素確認(rèn)和評價5）負(fù)責(zé)確認(rèn)法律法規(guī)和其他要求并確定其應(yīng)用，組織合規(guī)性評價；6）歸口管理應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；7）負(fù)責(zé)環(huán)

31、境委外檢測；8）負(fù)責(zé)環(huán)境不符合的處理9）負(fù)責(zé)信息交流的實(shí)施。10）負(fù)責(zé)合同評審，合同管理；11）負(fù)責(zé)合格供方的評價和再評價；12）負(fù)責(zé)采購信息的制定；13）負(fù)責(zé)對供方、外包方實(shí)施環(huán)境影響。d）市場部1）負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客需求，組織合同評審；2）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和顧客溝通；3）負(fù)責(zé)對顧客施加環(huán)境影響。e）品管部1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視、測量和監(jiān)視測量設(shè)備的管理；2）負(fù)責(zé)不合格（品）控制，糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施；3）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析；f）生產(chǎn)部1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制定和變更及實(shí)施；2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制；3）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，確保基礎(chǔ)設(shè)施滿足要求；4）負(fù)責(zé)污水處理和污泥的處置；5）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)時的廢棄物管

32、理。6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程廢棄物的收集；7）負(fù)責(zé)實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。g）財務(wù)部負(fù)責(zé)財力保障，按時繳納排污費(fèi)。h）各級人員：按管理體系文件的要求進(jìn)行工作，填報相關(guān)報表，及時報告質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行存在問題，執(zhí)行整改措施。完成臨時布置的工作。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定一名質(zhì)量環(huán)境管理體系的管理者代表，無論該成員在其他 方面的職責(zé)如何，都具有這方面的職責(zé)和權(quán)限，其職責(zé)在“任命書”中明 確。5.5.3 信息交流綜合部是公司信息交流的綜合管理部門，負(fù)責(zé)公司編制的信息交流控制程序（LY/CX-05）的實(shí)施,管理內(nèi)、外部信息的交流與匯總，并向管 理者代表匯報；其他各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，配合綜合部

33、 做好信息交流工作。a）內(nèi)部信息交流1）綜合部應(yīng)通過簡報、畫冊、電子網(wǎng)絡(luò)、板報等各種形式將公司的 管理方針、管理體系的有關(guān)要求，質(zhì)量、環(huán)境和安全知識傳達(dá)到全體員工， 以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保和安全意識。2）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和安全管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息， 綜合部應(yīng)及時通報給相關(guān)部門。3）各部門在收到有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)及時傳遞到綜合部， 由綜合部整理登記并傳遞到相關(guān)部門。4）管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生部門及時傳遞到有關(guān)部門 和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評審的結(jié) 果應(yīng)及時傳遞。重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故應(yīng)在當(dāng)天上報至管理者代表。b）外部信息交流1）各部

34、門從國家有關(guān)行政主管部門、 管委會、關(guān)聯(lián)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、 書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲得最新法律法規(guī)及其他要求的變更信息，要及時通報 給綜合部，并采取措施進(jìn)行處理，必要時將處理結(jié)果及時通報給相關(guān)方。2）公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時傳達(dá)給重點(diǎn)施加影響的相關(guān) 方。3）相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境信息時，公司應(yīng)及時提供。4）與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和答復(fù)?？偨?jīng)理應(yīng)根據(jù)環(huán)境影響的嚴(yán)重程度決定是否對它的重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將其決定形成文件。如決定進(jìn)行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并由綜合部 予以實(shí)施。5.6管理評審管理評審是總經(jīng)理為確保所建立質(zhì)量環(huán)境管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的 適宜性、充分性和有效性

35、，而對質(zhì)量環(huán)境管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評價。5.6.1總則總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔（一般每不超過12個月）召集各部門負(fù)責(zé)人 對質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，確認(rèn)質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更 的需要,包括方針、目標(biāo)和管理體系過程的修訂，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體 系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。562評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會相 關(guān)的信息，包括：a）質(zhì)量環(huán)境管理體系審核結(jié)果，包括內(nèi)審、外審和顧客審核的結(jié)果；b）公司業(yè)績、環(huán)境績效和顧客滿意度的測量結(jié)果及與相關(guān)方交流的 結(jié)果；c）過程運(yùn)行業(yè)績及產(chǎn)品的符合情況；d）質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案的適宜性和完成情況以及糾正

36、和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；e）以往管理評審所確定的措施的執(zhí)行情況；f）可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）；g）公司內(nèi)部或外部對質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)的建議；h）相關(guān)方關(guān)注的問題；i）合規(guī)性評價結(jié)果。上述信息應(yīng)能獲得并得到證實(shí)，找出需要改進(jìn)的方面，將輸入轉(zhuǎn)化為 輸出。563評審輸出管理評審輸出是評審的結(jié)果，它將導(dǎo)致質(zhì)量環(huán)境管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理水平不斷改進(jìn)及提高。評審輸出應(yīng)包括：a）質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過程的改進(jìn)措施（如體系過程、相應(yīng)文件 是否需要修訂）；b）產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)；c）根據(jù)內(nèi)外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求；d）質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，是否需要更新

37、。5.6.4管理評審的策劃、實(shí)施按管理評審控制程序（LY/CX-06）要求執(zhí)行。5.7相關(guān)文件環(huán)境因素確認(rèn)和評價控制程序LY/CX-03法律法規(guī)和其他要求控制程序LY/CX-04信息交流控制程序LY/CX-05管理評審控制程序LY/CX-066資源管理6.1資源的提供資源是公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)管理 方針和目標(biāo)的必要條件?？偨?jīng)理要針對公司的實(shí)際情況，確定并提供所需 資源，如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，環(huán)保專項(xiàng)技能、技術(shù)、財力資 源等。6.2人力資源6.2.1 總則為增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)意識，提高員工技能，控制產(chǎn)品質(zhì) 量和重要環(huán)境因素對環(huán)境的影響，對各類人員

38、進(jìn)行不同層次、不同內(nèi)容的 培訓(xùn)，以滿足環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的需要。使影響產(chǎn)品質(zhì)量和從事可能 產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位工作人員，具備適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和工作經(jīng)驗(yàn)， 勝任本職工作。622能力、意識和培訓(xùn)綜合部負(fù)責(zé)采取措施，確保員工的能力、意識滿足公司業(yè)績改進(jìn)的需 要，內(nèi)容包括：a）確定影響產(chǎn)品質(zhì)量、為公司和代表公司從事環(huán)境影響的工作的人員 的任職要求；b）確定影響產(chǎn)品質(zhì)量、為公司和代表公司從事環(huán)境影響的工作的人員 的實(shí)際能力與需要的能力之間的差距， 以確定培訓(xùn)或需采取的招聘、換崗 等其它措施，并制訂培訓(xùn)計劃；b）實(shí)施這些措施，以使為公司和代表公司工作的人員的能力和意識符 合規(guī)定要求；c）對實(shí)施措施的效

39、果進(jìn)行評價；d）采取多種形式的活動，確保員工清楚崗位職責(zé)與作用、崗位是否具 有重要環(huán)境因素及實(shí)際或潛在的環(huán)境影響，意識到所從事工作的重要性、 與其它工作的關(guān)聯(lián)性，認(rèn)識到如何為實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)與指標(biāo)作出貢 獻(xiàn)，意識到遵守質(zhì)量環(huán)境管理文件和制度的重要性及違反規(guī)定要求的潛在 后果；e）保存員工的培訓(xùn)記錄，保存特殊工種人員技能和經(jīng)驗(yàn)的鑒定記錄， 建立管理人員的培訓(xùn)檔案。6.2.3綜合部是人力資源管理部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司編制的人力資源 管理控制程序（LY/CX-07）。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司應(yīng)確認(rèn)、提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品滿足要求、環(huán)境保護(hù)所需的設(shè) 施，包括：a）辦公和生產(chǎn)場所（如 車間、道路、倉

40、庫等）等相關(guān)的設(shè)施；b）生產(chǎn)設(shè)備、工具、支持性服務(wù)設(shè)施（如電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)空調(diào)等）；c）必要的交通運(yùn)輸工具和通訊設(shè)備；d）必要的環(huán)保設(shè)施，環(huán)保專項(xiàng)技能、環(huán)保技術(shù)、資金。各相關(guān)部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施， 并及時傳遞有關(guān)信息。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置由策劃者提出申請，總 經(jīng)理或其授權(quán)人進(jìn)行審批。632各部門在提出配備要求及總經(jīng)理在作出配備決定時，應(yīng)根據(jù)實(shí)際的需要，并考慮全公司的整體協(xié)調(diào)、匹配，既應(yīng)避免缺失，也應(yīng)避免浪費(fèi)， 對防工傷、防地震、防火及其它安全設(shè)施應(yīng)給予足夠的關(guān)注。生產(chǎn)部為公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理部門。6.4工作環(huán)境公司努力營造適宜的工作環(huán)境，確保對員工的身心健

41、康產(chǎn)生積極影 響，提升工作業(yè)績。在營造工作環(huán)境時，須考慮：a）倉庫（原料、成品）、生產(chǎn)場所、驗(yàn)證部門等現(xiàn)場保持地面整潔衛(wèi) 生、通風(fēng)，物品定置管理；b）采取必要的措施，降低工作場地的噪聲、振動、清潔度不良、光 線、粉塵等對員工身心健康影響；c）規(guī)定設(shè)備的安全操作規(guī)程，配備設(shè)備及其它部位的安全防護(hù)裝置；d）配置必要的消防設(shè)施和急救用品。綜合部為公司工作環(huán)境的管理部門。本節(jié)控制要求祥見基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序（LY/CX-20）6.5相關(guān)文件人力資源管理控制程序LY/CX-07基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序LY/CX-207產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是質(zhì)量環(huán)境管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，也是產(chǎn)

42、生環(huán)境影響和控制產(chǎn)品質(zhì)量的主要過程。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求和預(yù)防污染的重要手 段。7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容包括：a）確定大米生產(chǎn)加工 的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)保要求，包括確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量特 性、建立目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)滿足顧客、相關(guān)方和法律法 規(guī)，如產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、環(huán)境保護(hù)等的全部要求。b）確定實(shí)現(xiàn)過程，即確認(rèn)某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；確定應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書等過程文件；確定并 提供各過程所需資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、環(huán)保設(shè)施等），以確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求和實(shí)現(xiàn)對環(huán)境因素的控制；公司大米生產(chǎn)加

43、工的 工藝流程圖見手冊的附錄2；c）確定所需要的檢驗(yàn)方法、監(jiān)視方法、接收準(zhǔn)則、與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行準(zhǔn)則、污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)，如產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的評審、驗(yàn)證和確認(rèn) 活動、生產(chǎn)和服務(wù)提供活動中的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動等；d）確定適當(dāng)?shù)挠涗洠焊黜?xiàng)記錄應(yīng)能證明過程和產(chǎn)品的工藝參數(shù)、產(chǎn)品 實(shí)物性能、環(huán)境行為符合要求。e）為達(dá)到質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)而采取的其他措施和方法。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的要求與公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系的其他要求相一致。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃不 能脫離質(zhì)量環(huán)境管理體系來進(jìn)行，而必須按已確定的方針、目標(biāo)、職責(zé)以 及資源管理要求等來進(jìn)行；以適應(yīng)公司運(yùn)作的方式形成文件，如產(chǎn)品配方、產(chǎn)

44、品技術(shù)條件、工藝 流程圖等。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的實(shí)施總經(jīng)理對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。 策劃應(yīng)符合7.1.1和7.1.2 的要求。7.2與顧客、相關(guān)方有關(guān)過程7.2.1市場部應(yīng)確定顧客、相關(guān)方有關(guān)的產(chǎn)品要求，包括：a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對交付和交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，質(zhì)量要求和環(huán)保要求；d）公司確定的任何附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)條款。 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾 之前進(jìn)行（如：接

45、受合同或訂單及接受合同或訂單的更改之前），并應(yīng)確保：a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定；b）如顧客沒有提供書面形式的要求（口頭訂貨），顧客要求應(yīng)在接受 之前確定；c）解決合同或定單要求中與以前表述（如報價）不同的地方；d）公司有能力滿足規(guī)定的要求；e）如產(chǎn)品有變化，確保相關(guān)文件由市場部負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門對合同 修訂內(nèi)容重新進(jìn)行評審。評審的重點(diǎn)應(yīng)在合同簽訂前對合同的正確理解，符合質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，并對公司實(shí)施合同的能力進(jìn)行評審。7.2.2.1 合同分類a）常規(guī)合同：根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，按公司規(guī)格生產(chǎn)的可以現(xiàn)貨供應(yīng)的合同 或訂單；b）非常規(guī)合同：對品質(zhì)、質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)品等級和交貨期有特殊要求的 合同或訂單；c）口頭

46、合同：其包括電話、傳真、信函等。722.2 評審及工作過程a）常規(guī)合同的評審，經(jīng)綜合部經(jīng)理評審，加蓋合同評審章，并簽字確認(rèn)；b）非常規(guī)合同由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)進(jìn)行部門評審，加蓋合同評審 章，簽字確認(rèn)；c）對于口頭合同，由市場部經(jīng)理簽字確認(rèn)即為評審，并登記。7.2.2.3合同更改及無法履行的解決對于合同的更改，由綜合部根據(jù)合同更改的內(nèi)容與顧客進(jìn)行磋商，雙 方確認(rèn)并按（722.2條）重新評審，及時將更改內(nèi)容通知相關(guān)部門， 7.2.2.4合同、合同評審記錄由市場部負(fù)責(zé)管理并建立臺帳進(jìn)行登記。7.2.2.5 本過程的具體控制要求按公司編制的與顧客有關(guān)的過程控制程序（LY/CX-14）執(zhí)行。7.2.3顧

47、客溝通市場部負(fù)責(zé)就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)和產(chǎn)品的環(huán)保要求和顧客進(jìn)行溝通，溝 通內(nèi)容包括：a）產(chǎn)品信息：可以在產(chǎn)品提供前進(jìn)行；b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c）提供產(chǎn)品后顧客反饋、包括顧客抱怨。溝通的方式：互聯(lián)網(wǎng)、公司形象宣傳、產(chǎn)品訂貨會、新產(chǎn)品推廣會、 產(chǎn)品使用說明書、顧客培訓(xùn)、定期走訪、滿意度調(diào)查、接受顧客投訴或建 議（口頭、書面）等。市場部負(fù)責(zé)將與顧客溝通的信息形成文件，并轉(zhuǎn)給相關(guān)責(zé)任部門處 理，跟蹤處理結(jié)果，將處理結(jié)果答復(fù)給顧客。7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.4采購采購產(chǎn)品直接影響公司的產(chǎn)品是否能符合質(zhì)量和環(huán)保要求，必須對采購過程進(jìn)行控制，以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、環(huán)保、交付和服務(wù)等方面符

48、合規(guī)定的要求。米購控制主要包括對米購產(chǎn)品及供方的控制，制定米購要求和驗(yàn)證米 購產(chǎn)品。本過程主要負(fù)責(zé)部門是綜合部。741采購過程公司編制并實(shí)施采購控制程序（LY/CX-09），規(guī)定選擇、評價和重 新評價合格供方的準(zhǔn)則，確保采購產(chǎn)品符合要求， 并對合格供方產(chǎn)品的生 產(chǎn)和提供服務(wù)過程中的環(huán)境行為施加影響。合格供方評價和重新評價的結(jié)果和記錄由綜合部保存。742采購信息采購信息（訂貨單）應(yīng)正確表達(dá)采購要求，是產(chǎn)品采購控制的重要內(nèi) 容。采購文件應(yīng)清楚地說明采購產(chǎn)品的信息，一般應(yīng)明確質(zhì)量要求、技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件（驗(yàn)證場所、接收準(zhǔn)則）、違約責(zé)任、等相關(guān)內(nèi)容，采購 信息可包括以下方面內(nèi)容：a）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求

49、；b）有關(guān)提交產(chǎn)品的程序，如樣品、試用批準(zhǔn)程序、放行方式、讓步申 請等及供方生產(chǎn)和服務(wù)提供過程要求（如工藝要求）。c）供方設(shè)備方面要求；d）人員資格的要求；e）質(zhì)量環(huán)境管理體系的要求。采購文件在實(shí)施前應(yīng)經(jīng)綜合部經(jīng)理審批，以確保其是充分的和適宜的。 743采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購產(chǎn)品的驗(yàn)證是對采購產(chǎn)品控制的一個重要的環(huán)節(jié)，由品管部負(fù)責(zé)對采購品的檢驗(yàn)，倉管員負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收及合格證明文件的驗(yàn)證和保管。如 公司或顧客提出在供方貨源處對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時應(yīng)在采購文件中 規(guī)定驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行的方式。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，是指大米產(chǎn)品的加工生產(chǎn)直至交付后服務(wù)的過程，工藝流程圖見本手冊附

50、錄 2。公司編制并實(shí)施生產(chǎn)過程控制程序（LY/CX-10）。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制大米生產(chǎn)加工過程的受控條件包括：a）車間依據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)通知單、并根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的工藝技術(shù) 條件和操作流程進(jìn)行大米生產(chǎn)，確保大米生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客要求；b）對相關(guān)的重要工序、特殊工序，制定相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)員工規(guī) 范操作，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量；c）配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備，并按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)；d）配備適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，對生產(chǎn)過程的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量;e）生產(chǎn)部根據(jù)相應(yīng)工藝流程對大米生產(chǎn)全過程進(jìn)行巡檢，并根據(jù)相關(guān) 的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品品質(zhì)控制，詳見產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序（LY/CX-11

51、）；f）各部門按要求，對生產(chǎn)的各過程實(shí)施監(jiān)視。按產(chǎn)品出貨、包裝、運(yùn) 輸、交付的有關(guān)規(guī)定，將生產(chǎn)合格后的產(chǎn)品交付給顧客，詳見大米生產(chǎn) 過程控制程序（LY/CX-10）；生產(chǎn)部經(jīng)理對生產(chǎn)過程進(jìn)行統(tǒng)籌安排管理。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)公司經(jīng)過確認(rèn)本公司涉及的特殊過程為碾米過程。生產(chǎn)部應(yīng)組織車間對 特殊過程進(jìn)行能力確認(rèn)，包括：a）編制碾米作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定碾米方法以指導(dǎo)生產(chǎn)。b）對特殊過程使用的設(shè)備能力是否滿足工藝要求進(jìn)行能力確認(rèn)，并對其 運(yùn)行狀況與完好性進(jìn)行狀態(tài)確認(rèn)。c）對碾米作業(yè)人員應(yīng)規(guī)定操作資格，并事先培訓(xùn)上崗。d）對特殊過程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或檢測。e）應(yīng)選用優(yōu)質(zhì)稻谷并嚴(yán)格分類分級操作。4若特殊過程的工藝、設(shè)備、人員等發(fā)生變更時，應(yīng)按上述要求重新進(jìn)行 過程確認(rèn)。5有關(guān)特殊過程的確認(rèn)結(jié)果應(yīng)記錄于特殊過程確認(rèn)表。7.5.3標(biāo)識和可追溯性a）為防止產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品或產(chǎn)品監(jiān)視