同業(yè)對標發(fā)言材料

1、永川供電局 2010 年四季度創(chuàng)一流同業(yè)對標工作發(fā)言材料營銷部一、 2010 版指標體系變化情況2010 年，市公司營銷部制定了營銷指標財務(wù)化管理 評價辦法，營銷服務(wù)專業(yè)的同業(yè)對標指標評價將直接采用 該辦法實施后的評價結(jié)果。2009 年同業(yè)對標指標體系有評價指標24 項，2010 版指標體系有評價指標 29 項，具體有以下變化：2010 版指標體系增加了“售電量計劃完成率”、“售 電均價計劃完成率”、“國網(wǎng)營銷數(shù)據(jù)上傳完整率”、“國 網(wǎng)營銷數(shù)據(jù)上傳準確率”、“售電量預(yù)測準確率”、“營業(yè) 規(guī)范管理” 、“專變客戶業(yè)擴報裝平均接電時間” 、“SG186 營銷系統(tǒng)建設(shè)”等 8 項指標；將“日電費資金

2、入行及時率和 電費資金按時達帳率”拆分為“日電費資金入行及時率”、 “日電費資金按時達帳率” 2 項，“計量和工程管理”拆分 為“計量規(guī)范管理”和“工程規(guī)范管理”；將“日按時抄表 率”和“日按時出帳率” 合并為“低壓客戶按時抄表出帳率” ； 取消了“預(yù)存 （分次 ）按時執(zhí)行率”、“代扣計劃完成率”、 “營銷在線系統(tǒng)考試參考率” 3 項?！俺鞘芯C合電壓合格率” 和“供電可靠率”等供電質(zhì)量指標不再納入營銷服務(wù)專業(yè)進 行評價。在新調(diào)增的指標中，“售電量計劃完成率”、“售電均 價計劃完成率”為年度指標，只需完成年度計劃值，便可在 年度評價中處最優(yōu)水平， 在此指標中我局并無優(yōu)勢 ;“ SG186 營銷系

3、統(tǒng)建設(shè)”指標因由公司統(tǒng)一計算，現(xiàn)暫時不能確定我 局所處水平。“國網(wǎng)營銷數(shù)據(jù)上傳完整率”、“國網(wǎng)營銷數(shù) 據(jù)上傳準確率”以國網(wǎng)營銷分析輔助決策系統(tǒng)自動統(tǒng)計，各 供電局目前指標均已全部完成，我局無明顯優(yōu)勢。“售電量 預(yù)測準確率”受年初調(diào)整電量影響及市場把握不足的影響， 目前落后于主城區(qū)各供電局，處于中等水平，同業(yè)對標無優(yōu) 勢；“營業(yè)規(guī)范管理” “計量規(guī)范管理”和“工程規(guī)范管理” 及其它管理類指標是市公司通過風(fēng)險防范，抓實基礎(chǔ)規(guī)范和 標準應(yīng)用的評價指標，由公司年度統(tǒng)一計算，現(xiàn)暫時不能確 定我局所處水平。拆分的“日電費資金入行及時率和電費資金按時達帳 率”指標在 2009 年也是先拆分為兩個指標計算后再

4、合并計 算，因此 2010 年對我局并無影響。在合并的“日按時抄表率”和“日按時出帳率”中， “日 按時抄表率”我局無優(yōu)勢，而“日按時出帳率”我局去年完 成較好，合并計算后，我局在這個指標方面失去一定優(yōu)勢。取消的指標中“代扣計劃完成率”在去年也未通報，故 對今年評價無影響； “營銷在線系統(tǒng)考試參考率”在去年排 名落后，而今年營銷培訓(xùn)指標評價規(guī)則也有變化，由公司年度統(tǒng)一計算，故暫不能分析對今年的評價影響?！邦A(yù)存（分次）按時執(zhí)行率”去年位于市公司 B段水平，不過我局執(zhí)行預(yù)存 （分次）電費的客戶較多，在系統(tǒng)操作中稍不注意即可影響該 指標的完成，故取消該指標后對電費管理專業(yè)來說無明顯影 響。、同業(yè)對標

5、指標完成情況（一）1-10月指標完成情況指標名稱對標變化情況永川完成值同比與公司最優(yōu)值比與公司A段平均值比段位段位同比備注售電量計劃完成率86.93-12.13-9.92年度反竊電查處電量完成率8.19-415.86-221.07D售電均價計劃完成率99.42-3.07-2.54年度當(dāng)期電費回收率100.000.000.000.00AT當(dāng)期應(yīng)收電費余額及比例完成0.000.000.00AT預(yù)存（分次、擔(dān)保）比重77.042.66-2.12-1.69BT日電費資金入行及時率99.9850.00-0.015-0.015C日電費資金按時達帳率99.870.29-0.13-0.126C低壓客戶按時抄表

6、出帳率99.969-0.027-0.024B6個月數(shù)據(jù):專變客戶自動抄表出帳率99.752.18-0.25-0.23C/計量工況及時處理率-未通報營銷業(yè)務(wù)考試合格率-年度售電量預(yù)測準確率95.99-0.25-1.87-1.15B售電均價預(yù)測準確率98.97-0.54-0.57-0.55C國網(wǎng)營銷數(shù)據(jù)上傳完整率100-0.000.00AT國網(wǎng)營銷數(shù)據(jù)上傳準確率100-0.000.00AT投訴一次解決率1000.000.000.00AT客戶服務(wù)回訪滿意率1000.030.000.00A/國網(wǎng)公司“十項承諾”兌現(xiàn)率1000.000.000.00AT專變客戶業(yè)擴報裝平均接電時 間-未公布累計值城鎮(zhèn)客戶

7、電費短信通覆蓋率82.4143.23-49.62-39.37CT另有營銷安全、市場管理、電費規(guī)范管理、營業(yè)規(guī)范管理、計量規(guī)范管理、工程規(guī)范管理、服務(wù)規(guī)范 管理、SG186營銷系統(tǒng)建設(shè)8個指標為年度市公司統(tǒng)一評價。在可統(tǒng)計的 16 項評價周期為月度的指標中， 位于 A 段的 有7項，占比43.75% ;位于B段的有3項，占比18.75% ; 位于C段的有5項，占比31.25% ;位于D段的有1項，占 比 6.25% 。（二）同業(yè)對標工作開展情況 三季度同業(yè)對標工作例會后，營銷部加強了同業(yè)對標管 理工作，針對營銷服務(wù)專業(yè)落后的指標，均制定了保障措施 進行落實，并取得一定成效。1. 高度重視典型經(jīng)驗

8、申報工作，按時完成典型經(jīng)驗編寫 和申報。根據(jù)我局在客戶安全用電管理方面取得的成績，組織人 員撰寫了高危及重要客戶安全用電管理典型經(jīng)驗 ，突出 了我局 “走政府、 電力客戶、 供電企業(yè)三方聯(lián)動、 各盡其責(zé)、 共同治理的道路，發(fā)揮政府執(zhí)法主體的職能，改變客戶安全 用電管理供電企業(yè)唱獨角戲的尷尬境地”的客戶安全管理新 思路。2. 及時開展三季度同業(yè)對標工作會安排的工作， 切實落 實保障措施。每月市公司公布指標數(shù)據(jù)后，及時分析同業(yè)對標月度主 要工作成績、下滑指標、落后指標，針對下滑指標和落后指 標采取落實不同措施，加大了指標過程管控力度。經(jīng)核實“反竊電追補電量指標”未列入重慶市電力公 司企業(yè)經(jīng)營責(zé)任制

9、考核管理辦法對于手機代扣繳費這種方式，曾向市公司營銷部相關(guān)專 責(zé)建議，但由于技術(shù)方面原因，目前暫不具備手機代扣繳費 功能。但通過廣泛發(fā)動一線員工 （抄表員、 用檢員、 裝表員、 收費員等）現(xiàn)場收集客戶手機號碼，短信訂閱數(shù)量有了一定 進步，其中，永川客戶中心做得較好，累計完成當(dāng)年計劃的 84.39%, 累計覆蓋率 82.19% ，雙橋客戶中心做得較差， 累計 完成當(dāng)年計劃的 56.27%, 累計覆蓋率 71.56% 。SG186 營銷系統(tǒng)已能夠?qū)崿F(xiàn)清華紫光的特殊電費算法， 不再影響“專變客戶自動抄表出帳率”指標值。國網(wǎng)公司同業(yè)對標指標已取消“專變客戶業(yè)擴報裝平均 接電時間”，市公司對此也已不再通

10、報。各客戶中心均規(guī)范 建立了高壓客戶業(yè)擴報裝臺帳，并開展抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題 及時進行通報，并督促整改，目前八大環(huán)節(jié)均未超期。每月 20 日至月末定期向供電公司通報其日下網(wǎng)電量情 況，結(jié)合其提供的供區(qū)大客戶用電情況和電量調(diào)整情況，盡 量提高供電公司購大網(wǎng)電量數(shù)據(jù)的預(yù)測率。不過由于供電公 司購大網(wǎng)電量預(yù)測偏差較大，至今仍無法提供較準確的數(shù) 據(jù)，此因素極大影響“售電量預(yù)測準確率”和“售電均價預(yù) 測準確率”指標值的提高。3. 加強與市公司聯(lián)系溝通，確保部分同業(yè)對標指標的完 成。針對售電均價計劃完成率指標特殊情況，加強與市公司 營銷部專責(zé)的匯報和溝通，爭取得到支持和理解；而對“日 電費資金入行及時率”、

11、“日電費資金按時達帳率”、“低 壓客戶按時抄表出帳率”和“專變客戶自動抄表出帳率”四 個指標，也是每月向市公司說明情況，爭取扣除影響指標因 素，盡量提高指標完成值。對服務(wù)類指標，采取發(fā)現(xiàn)情況及 時匯報溝通措施，確保目前該類指標全部完成 100% 。三、存在的主要困難及解決措施（一）難點指標：反竊電查處電量完成率 難點所在：一是反竊電人員利用 CSM 系統(tǒng)、營銷管理 系統(tǒng)及線損報表數(shù)據(jù)開展有針對性反竊電的力度不夠，利用 率偏低。二是供電營業(yè)所層面尚未配置反竊電專用儀器“雙 鉗相位伏安表”，一定程度上影響了反竊電的查處力度。三 是反竊電人員的培訓(xùn)力度和培訓(xùn)面還需加大，通過 2010 年 的培訓(xùn)，每

12、個客戶中心擁有了 1-2 名技術(shù)骨干，但整體水平 仍然偏低。四是用電信息系統(tǒng)低壓臺區(qū)拓補圖繪制、采集系 統(tǒng)表計輪換、 SG186 營銷系統(tǒng)上線等專項工作占用了檢查人 員的大量時間，反竊電工作未保證足夠的時間。解決措施：一是制定 CSM 系統(tǒng)應(yīng)用工作方案，明確系 統(tǒng)應(yīng)用的各項要求，提高用電檢查人員利用該系統(tǒng)開展反竊 電檢查的針對性。二是將“雙鉗相位伏安表”配置到每個供 電所，并進行實效應(yīng)用培訓(xùn)。三是針對反竊電人員技能的欠 缺，有針對性的開展實作培訓(xùn)。（二）難點指標：專變客戶自動抄表出帳率 難點所在：主要難點在于客戶中心對 CSM 運行情況監(jiān) 控分析力度不夠，不能主動發(fā)現(xiàn)問題，特別是對業(yè)務(wù)變更影

13、響 CSM 指標的閉環(huán)監(jiān)控還未常態(tài)化。如專變客戶暫?；謴?fù) 后，客戶中心無人及時聯(lián)系主站人員進行終端的暫?；謴?fù)操 作，導(dǎo)致終端投運率受影響。解決措施：一是督促客戶中心加大終端故障處理力度， 嚴格按照抄表日預(yù)警提前處理故障，確保抄表故障能得到及 時有效的處理； 二是充分利用工程資金， 加大終端輪換力度， 輪換重點集中在故障頻發(fā)的中原和遠望終端，終端整體運行 質(zhì)量逐步提高；三是加強抄表投運日常監(jiān)控，通過 CSM 運 行日報，對抄表故障預(yù)警信息和每日故障處理情況進行通 報，提高了故障處理的針對性和效率。（三）難點指標 : 高壓客戶業(yè)擴報裝平均接電時間 難點所在：主要難點在于無法控制客戶辦理業(yè)務(wù)的時間

14、（且辦結(jié)的業(yè)務(wù)大多是 2007 年、 2008 年受理的業(yè)務(wù)） ，我 局控制的 8 個關(guān)鍵環(huán)節(jié)都不超期。 目前市公司已不對該指標 進行排名通報，且按照市公司“三指定”專項治理的要求， 人為控制客戶辦理業(yè)務(wù)的時間，更容易造成“三指定”的嫌 疑，為降低經(jīng)營風(fēng)險，我局已從 9 月份已恢復(fù)正式、臨用電 同時受理同時批復(fù)。解決措施：一是加強業(yè)擴報裝時限監(jiān)控，落實分級監(jiān)督 機制，指定專人做好日監(jiān)控、月分析；二是收集客戶辦理用 電業(yè)務(wù)的最新動態(tài)，幫助客戶協(xié)調(diào)解決在用電業(yè)務(wù)辦理過程 中遇到的問題，確?？蛻粼缛昭b表通電，盡可能縮短業(yè)擴報 裝時間；三是嚴格監(jiān)督和考核，對每一起業(yè)務(wù)超期事件，按 照 四不放過”的原則

15、，進行分析、考核和通報，確保各項管 控措施落實到位。（四）難點指標：售電量和售電均價預(yù)測準確率難點所在：一是氣溫不確定性影響電量波動和躉售客戶 下網(wǎng)電量波動預(yù)測較難；二是對銷售市場、銷售價格及國家 政策敏感的高耗能行業(yè)的生產(chǎn)情況還不能及時在較短的預(yù) 測期內(nèi)正確掌握，對重點行業(yè)發(fā)展、重點企業(yè)發(fā)展情況掌握 還不夠充分；三是為控制線損波動而調(diào)整電量，對預(yù)測準確 率有影響；四是預(yù)測工作的分析方法、趨勢判斷、預(yù)測方式 等方面的水平還有待加強。解決措施：一是及時了解客戶生產(chǎn)動態(tài)，關(guān)注國家經(jīng)濟 形勢的發(fā)展和信息發(fā)布情況，準確分析影響因素；二是加強 與供電公司的信息溝通，及時了解其供區(qū)內(nèi)供需形勢的變 化；三是

16、收集整理歷史資料，總結(jié)天氣變化、節(jié)假日放假和 售電量變化的規(guī)律；四是加強理論知識學(xué)習(xí)，提高在分析方 法、趨勢判斷、預(yù)測方式等方面的水平。四、全年同業(yè)對標工作完成情況預(yù)計 通過切實落實保障措施，使營銷服務(wù)專業(yè)同業(yè)對標指標得到一定提高，不過存在的困難在短期內(nèi)無法徹底解決和上 半年部分指標完成值不理想，將直接影響專業(yè)年末段位排 序，加上全年指標完成值不統(tǒng)一公布，也將影響本專業(yè)指標 的對標工作分析。預(yù)計除“反竊電查處電量完成率”無法完成計劃值外， 其余指標均能完成年初計劃值，不過由于各直屬供電局的指 標完成值也在上升，一定程度上將影響營銷服務(wù)專業(yè)排位目 標的實現(xiàn)。五、下階段重點工作安排年末將至，營銷部

17、將指定短期攻關(guān)目標，加強難點指標 的事前監(jiān)控和事中應(yīng)急處理，將責(zé)任落實到每個營銷員工， 使指標得到有效的管控和提升，積極與市公司營銷部專責(zé)進 行溝通，爭取支持和理解，確保完成年度目標，重點落實以 下指標：。（一）售電均價計劃完成率：一是加大用電普查力度， 正確執(zhí)行國家電價；二是積極開展“反竊電”活動，嚴厲查 處違章用電和竊電，堵漏增收；三是做好售電均價分析，定 期與市公司營銷部溝通，爭取市公司調(diào)整我局全年售電均價 指標，確保完成全年計劃指標。（二）日電費資金入行及時率和日電費資金按時達帳 率：一是收費人員每天必須及時將資金或票據(jù)送存銀行并在 CCS 系統(tǒng)中準確維護繳款信息； 二是對賬人員必須每天進行 資金對賬，對差異賬應(yīng)在 3 個工作日內(nèi)查清原因并盡快清理， 收費人員應(yīng)協(xié)助對賬人員