三體系內(nèi)審表

1、.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門：財務(wù)部部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.4 、 5.5環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)分抽查查 2016 年財務(wù)部環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)分解 ，簽字、日期齊全；解、環(huán)境因素識別、危險源辨環(huán)境因素識別登記表 132 項；識和風(fēng)險評價清單、法律法規(guī)危險源辨識、風(fēng)險評價記錄表 162 項；及其他要求清單適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求清單482 項；25.5.4信息交流抽查查發(fā)票：天津市安科商貿(mào)有限公司，發(fā)票號01902259 ，開票日期： 2016.8.17審核員 /日期：審核組長 /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核

2、部門：人力資源部部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.5員工年度培訓(xùn)計劃、員工崗位抽查查：2016 年度員工培訓(xùn)計劃，<培訓(xùn)申請表 >編號 No.12，七大員取能力考核評價、特種作業(yè)人員證，內(nèi)容齊全，簽字、日期齊全；取證年檢管理記錄員工續(xù)簽合同考核鑒定表 ，姓名：王凱，內(nèi)容、簽字、日期齊全；建筑司鎖工、電工繼續(xù)教育 ，編號 No.10, 記錄齊全，簽字、日期齊全；26.2員工年度培訓(xùn)計劃完成情況抽查查：2016 年培訓(xùn)計劃完成情況匯總表， <新員工入職培訓(xùn) >，完成員工績效考核制度、方法日期 2016.1.26 ；<造價工程師繼續(xù)教育 &g

3、t;，完成日期 2016.4.20 ；審核員 /日期：審核組長 /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門：生產(chǎn)工程部部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.4.3重要環(huán)境因素清單抽查查環(huán)境因素清單，無重要環(huán)境因素、重要危險源；查發(fā)生火災(zāi)事故的應(yīng)急預(yù)案 。25.5目標(biāo)分解抽查查生產(chǎn)工程部環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)分解；36.4施工管理制度、分包管理制度抽查查生產(chǎn)工程部對分包項目工期管理的工作制度現(xiàn)場文明生產(chǎn)定置管理檢查表 2016.5.20施工現(xiàn)場安全環(huán)境生產(chǎn)管理檢查表 2016.6.2047.4分包管理，對工程分包、勞務(wù)抽查查工業(yè)買賣合同 - 天津盛世萬

4、邦環(huán)保科技有限公司2016.1.27 ；分包施工三體系監(jiān)督檢查記錄通用涂裝工藝規(guī)程；施工現(xiàn)場安全環(huán)境生產(chǎn)管理檢查表 2016.6.20 。審核員 /日期：審核組長 /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門：生產(chǎn)工程部部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄57.5合格供方名錄、 供方評審資料、 抽查查 2015 年度合格供方目錄 - 濟南東野鍛造有限公司供方評審表外包管理資料、 施工現(xiàn)場管理、（2003.10.14 ）組織機構(gòu)代碼證（有效期自2013 年 9 月 23 日-2017施工過程質(zhì)量控制年9月22日）67.5.1合同、質(zhì)量、安全交底記錄，抽查查質(zhì)量保證

5、協(xié)議書山東章丘市叉車配件廠（現(xiàn)濟南東野鍛造有限施工過程監(jiān)視和測量記錄公司）相關(guān)信息傳遞記錄工程交付后服務(wù)77.5.2生產(chǎn)作業(yè)計劃、生產(chǎn)調(diào)度會議抽查查 2016 年 3 月份生產(chǎn)作業(yè)計劃，記錄完整，簽字、日期齊全；紀(jì)要、現(xiàn)場文明生產(chǎn)定置管理野戰(zhàn)叉車專題會會議紀(jì)要，編號 No.11，日期 2016.6.20 ；檢查考核記錄現(xiàn)場文明生產(chǎn)定置管理檢查考核記錄 ，被檢查部門：產(chǎn)品制造車間，日期： 2016.5.20 ，考核得分： 99；施工現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)定置管理檢查考核記錄 ，日期：2016.4.18 ，考核得分： 9987.7體系方針、目標(biāo)完成情況抽查查生產(chǎn)工程部質(zhì)量目標(biāo)的完成情況 ，內(nèi)容完整，簽字

6、、日期齊全審核員 /日期：審核組長 /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門：鋼結(jié)構(gòu)分公司部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.4.1質(zhì)量、安全目標(biāo)分解抽查查 2016 年鋼結(jié)構(gòu)分公司環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)分解框圖查 2016 年度環(huán)境職業(yè)健康安全管理危險源辨識評價登記表共計134 項；25.4.3/5.4.4環(huán)境因素、危險源；抽查查 2016 年度環(huán)境職業(yè)健康安全管理環(huán)境因素辨識登記表共計112重要環(huán)境因素重要危險源項；查適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求清單35.4.5法律法規(guī)及其它要求抽查45.5.3職責(zé)權(quán)限與溝通抽查6.4工作環(huán)境抽查57.1產(chǎn)品

7、實現(xiàn)的策劃抽查審核員 /日期：審核組長 /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門：鋼結(jié)構(gòu)分公司部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄77.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制抽查查 2016-2017 年度環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案目標(biāo)3 項，事故為零，檢查結(jié)果合格；87.8應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案抽查97.5施工現(xiàn)場管理抽查107.5.2作業(yè)指導(dǎo)書、人員資格證書抽查117.5.3標(biāo)識和可追溯性抽查審核員 /日期：審核組長 /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門： 市場部部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.5職責(zé)、權(quán)限和溝通查文件環(huán)境因素

8、識別表，簽字、審批、日期齊全；危險源辨識、風(fēng)險評價記錄表，簽字、審批、日期齊全；市場部質(zhì)量目標(biāo)分解，簽字、審批、日期齊全；27.2與顧客有關(guān)的過程抽查查合同評審記錄表，薊汕高速公路工程施工第15 標(biāo)段，評審有記錄、有簽字，但標(biāo)的和完工日期空白 ；38.2.1顧客及相關(guān)方滿意抽查針對薊汕高速公路工程施工第 15 合同的用戶滿意度調(diào)查表，有顧客簽章，并進行數(shù)據(jù)分析報告（顧客滿意度分析報告） ；48.4數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析查文件查 2015 年市場部質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報告，有數(shù)據(jù)分析；58.5.2事故、事件、不符合、糾正和查文件查編號 No.2015-03 中央大道輕紡城聯(lián)絡(luò)線，已整改，有編號。預(yù)防措施審

9、核員 /日期：審核組長 /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門： 產(chǎn)品部部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.5/5.5.4職責(zé)、權(quán)限和溝通（信息交流抽查查產(chǎn)品部 2016 年質(zhì)量目標(biāo)分解、環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)分解，內(nèi)容溝通和協(xié)商）齊全；查電話記錄本，編號： 2016-01 ，產(chǎn)品型號： 98-3 ，內(nèi)容： 98-3 叉車輪胎詢價，處理：當(dāng)天下午已報價，96361 部隊；2016.6.30 ，編號 No.2016-16,73127部隊，來電咨詢裝備制動液的液壓油規(guī)格，處理結(jié)果：已告知用戶規(guī)格信息。27.2與顧客有關(guān)的過程抽查查合同評審表，編號： 201

10、4-H2- 倉庫 -ZHBJ-1407，名稱：倉庫裝備，合同標(biāo)的： 5 噸叉車，需方：五單位五五部， 42 臺，內(nèi)容完整，簽字、日期齊全；產(chǎn)品保修記錄卡， 93406 部隊，故障內(nèi)容：前后車輪線路老化，發(fā)電機不發(fā)電，儀表虛，斷電，維修結(jié)果：更換線路，修好；產(chǎn)品 2016 年上半年保修匯總表，有月度統(tǒng)計表。38.2.1顧客及相關(guān)方滿意抽查顧客滿意度調(diào)查表， 98-3 越野叉車（收回 16 份），內(nèi)容、簽字、蓋章、日期齊全；48.4數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析查文件查 2016 年產(chǎn)品顧客滿意度調(diào)查分析報告，數(shù)據(jù)分析翔實，有結(jié)論；審核員 /日期：審核組長 /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門：

11、 成本核算部部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.5/5.5.4職責(zé)、權(quán)限和溝通（信息交流查文件查成本核算部 2016 年環(huán)境 / 職業(yè)健康安全目標(biāo)分解，環(huán)境因素、危險溝通和協(xié)商）源識別表，適用的法律法規(guī)清單，簽字、日期齊全；查買賣合同審批表，編號： 2016-07-12 ，供貨方：天津市欣科泉商貿(mào)有限公司，標(biāo)的：采購工業(yè)電扇 15 臺，審批、簽字、日期齊全。審核員 /日期：審核組長 /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門： 工會部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.5職責(zé)、權(quán)限和溝通查文件查工會 2016 年環(huán)境 / 職業(yè)健康安全目

12、標(biāo)分解，環(huán)境因素、危險源識別登記表，內(nèi)容、簽字、日期齊全；查職工代表簽到表，設(shè)備公司工會專訪（接待）記錄，內(nèi)容齊全；查設(shè)備公司勞動保護監(jiān)督檢查工作記錄（2016.5.27-2016.8.9 ），簽字、審批齊全。審核員 /日期：審核組長 /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門： 總務(wù)部部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.4.3環(huán)境因素查文件查環(huán)境因素、危險源識別表 ，內(nèi)容、簽字、日期齊全；25.5職責(zé)、權(quán)限和溝通查文件查食堂采購管理規(guī)定 、食堂衛(wèi)生管理制度簽批齊全37.7環(huán)境職業(yè)健康安全運行控制查文件查總務(wù)部 2016 年環(huán)境 / 職業(yè)健康安全目標(biāo)分解，審

13、批、簽字、日期齊全；47.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)查文件查食堂火災(zāi)應(yīng)急處置方案簽批齊全58.2.5環(huán)境職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測查文件食堂作業(yè)人員的健康證均在有效期內(nèi)且張貼明示在食堂；和測量審核員 /日期：審核組長 /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門 ：產(chǎn)品制造車間部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄15.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方詢問詢問質(zhì)量方針和環(huán)境 / 職業(yè)健康安全方針，被詢問人熟知質(zhì)量、環(huán)境、針職業(yè)健康安全方針；25.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目查文件提供 2016 年產(chǎn)品制造車間質(zhì)量目標(biāo)分解 ，簽字審核齊全；標(biāo)提供2016 年產(chǎn)品制造車間環(huán)境和職業(yè)健康

14、安全目標(biāo)分解，有審核，簽字齊全；35.4.3環(huán)境因素、危險源識別查文件提供有 2016 年危險源辨識評價表、重要危險源辨識和重大危險源的處置方案（油工類、壓力容器、可燃氣體） 、鉆床安全操作規(guī)程、手持電動工具管理辦法、安全技術(shù)說明書（乙炔、丙烷、柴油、油漆化學(xué)品）45.4.4法律法規(guī)和其它要求查文件提供 2016年環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單，有簽字審核；55.5.3車間職責(zé)查文件提供 車間職責(zé)一覽表，職責(zé)齊全；審核員 /日期：審核組長 /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門： 產(chǎn)品制造車間部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄66.4工作環(huán)境查現(xiàn)

15、場金工車間現(xiàn)場配電箱有防護蓋77.5.3作業(yè)現(xiàn)場標(biāo)識、材料區(qū)查現(xiàn)場查車間吊裝存放區(qū)，有標(biāo)識；原材料堆放區(qū)，圓鋼、方管、 H鋼無明顯標(biāo)識；87.5.5定置管理、現(xiàn)場產(chǎn)品防護查現(xiàn)場查車間砂輪機，防護罩、托架齊全；起重設(shè)備有防脫鉤設(shè)施；97.7環(huán)境職業(yè)健康安全運行控制查文件查 2016 年環(huán)境 / 職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃， 有培訓(xùn)會議記錄（ 2016.2.19 ）107.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)查文件查車間環(huán)境 / 職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案目錄，發(fā)生場地火災(zāi)（起重吊裝、交通事故、物體打擊、墜落）的應(yīng)急預(yù)案；118.2/8.2.4監(jiān)視和測量（包括產(chǎn)品）查現(xiàn)場車間現(xiàn)場劃線平臺計量器具，直角尺有標(biāo)識在有效期內(nèi)；現(xiàn)場計量

16、器具標(biāo)識審核員 /日期：審核組長 /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門： 產(chǎn)品制造車間部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄128.3不合格品控制抽查未發(fā)生不合格品138.4數(shù)據(jù)分析查 2016 年野戰(zhàn)叉車質(zhì)量數(shù)據(jù)分析 （質(zhì)量分析、具體分析及預(yù)防措施），返修后合格；148.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施查車間下料區(qū)在用的起重設(shè)備防脫鉤設(shè)施及車間砂輪機的防護措施；防脫鉤設(shè)施已進行糾正增添，下料區(qū)已新購置一臺砂輪機；審核員 /日期：審核組長 /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門：質(zhì)量管理部部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄

17、17.5生產(chǎn)和提供的服務(wù)27.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制38.2監(jiān)視和測量48.3不合格品控制58.4數(shù)據(jù)分析審核員 /日期：審核組長 /日期：;.三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門：質(zhì)量管理部部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核 內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄68.5改進75.5職責(zé)、權(quán)限與溝通85.4.3環(huán)境因素;.審核員 /日期：審核組長 /日期：三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門：設(shè)計部部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄;.15.5職責(zé)、權(quán)限與溝通27.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃37.3產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)采購47.455.4.3環(huán)境因素審核員 /日期：審核組長 /日期：三體系內(nèi)部

18、審核檢查表質(zhì)表 16-2受審核部門：管理層部門負(fù)責(zé)人：;.序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi) 容檢查方法檢查結(jié)果記錄10.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境安抽查明確質(zhì)量、環(huán)境、安全、職業(yè)健康體系方針及目標(biāo)。全目標(biāo)25.1管理承諾抽查領(lǐng)導(dǎo)承諾建立和實施一體化管理體系，持續(xù)改進其有效性。35.2與顧客和相關(guān)方為關(guān)注的焦點抽查以增強顧客和相關(guān)方滿意為目的，確保顧客和相關(guān)方要求得到確定。45.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方抽查明確質(zhì)量、環(huán)境、安全、職業(yè)健康體系方針。針55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通抽查明確各自職責(zé)。65.6管理評審抽查計劃 9 月進行管理評審。76.1資源管理抽查及時確定并提供所需資源。審核員 /日期：審核組長 /日期：三體系內(nèi)部審核檢查表;.質(zhì)表 16-2受審核部門：管理層部門負(fù)責(zé)人：序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄88.1組織各職能部門實施抽查組織各職能部門策劃并分工實施監(jiān)視、測量、分析和改進報告98.2.2內(nèi)部審核抽查內(nèi)部