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文檔簡介
1、審核區(qū)域 /過程:審核要素現(xiàn)場審核記錄表JD/D-8.2.2-10-05現(xiàn)場審核記錄表審核時間:年月日4.1、 4.2.2、 4.2.4、 5.3.1、 5.3.2、 5.3.3、 5.4.3、 5.5、 9.2 重大變化 /變更信息審核提示審核過程 /要素總體要求? 組織 /文件 /人員 /職責(zé)知識產(chǎn)權(quán)糾紛上次不符合項跟蹤分析和持續(xù)改進(jìn)? 糾正 /糾正措施實施情況? 效果 /有無再發(fā)生審核記錄本公司知識產(chǎn)權(quán)管理者代表是誰?是否進(jìn)行管理評審?標(biāo)準(zhǔn)號評估條款號4.1文件控制外來文件與記錄文件知識產(chǎn)權(quán)管理體系策劃知識產(chǎn)權(quán)目標(biāo)4.2.2是否按文件控制程序的要求對文件進(jìn)行發(fā)放回收,是否對密級進(jìn)行了規(guī)定
2、,對外來文件是否進(jìn)行有效管理4.2.4是否對記錄進(jìn)行了有效管理?5.3.1如何進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)管理體系策劃的?公司是否制定了知識產(chǎn)權(quán)管理目標(biāo)?并按照目標(biāo)合理的實施?是否5.3.2按規(guī)定進(jìn)行考核?說明:“評估”欄用1 表示符合, 2 表示觀察項,3 表示不符合項。審核員:第頁共頁審核過程 /要素法律和其他要求內(nèi)部溝通管理評審內(nèi)部審核現(xiàn)場審核記錄表JD/D-8.2.2-10-05審核記錄標(biāo)準(zhǔn)號評估條款號公司的法律法規(guī)和相關(guān)要求是否收集齊全?是否進(jìn)行及時更新?并5.3.3對員工進(jìn)行了傳達(dá)?查閱文件,看是否建立溝通渠道,有內(nèi)部溝通渠道5.4.3查看管理評審的輸入和輸出是否滿足知識產(chǎn)權(quán)管理的規(guī)定5.5內(nèi)部審
3、核的策劃9.2說明:“評估”欄用1 表示符合, 2 表示觀察項,3 表示不符合項。審核員:第頁共頁現(xiàn)場審核記錄表JD/D-8.2.2-10-05現(xiàn)場審核記錄表審核區(qū)域 /過程:審核要素審核時間:年月日5.2、 5.4.3、 7.1、 7.2、 7.3.1、 7.4.1、 7.4.2、 7.6、 9.3 重大變化 /變更信息審核提示審核過程 /要素知識產(chǎn)權(quán)方針內(nèi)部溝通獲取? 組織 /文件 /人員 /職責(zé)知識產(chǎn)權(quán)糾紛上次不符合項跟蹤分析和持續(xù)改進(jìn)? 糾正 /糾正措施實施情況? 效果 /有無再發(fā)生審核記錄是否制定知識產(chǎn)權(quán)管理方針,并對方針進(jìn)行了宣貫查閱文件,看是否建立溝通渠道,有內(nèi)部溝通渠道獲取知識
4、產(chǎn)權(quán)前是否進(jìn)行檢索與分析,并形成記錄,是否按目標(biāo)制定了知識產(chǎn)權(quán)獲取的工作計劃?知識產(chǎn)權(quán)獲取記錄是否保存?是否保障發(fā)明創(chuàng)造人員的署名權(quán)?標(biāo)準(zhǔn)號評估條款號5.25.4.37.1維護(hù)實施、許可和轉(zhuǎn)讓是否制定知識產(chǎn)權(quán)的分類管理臺賬及日常維護(hù)記錄,有沒有發(fā)生知識7.2產(chǎn)權(quán)的變更放棄行為,是否進(jìn)行評估,是否對知識產(chǎn)權(quán)的實施進(jìn)行監(jiān)控?是否發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)的實施、許可或轉(zhuǎn)讓,在實施、許可或轉(zhuǎn)讓前是否對知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行評估?7.3.1說明:“評估”欄用1 表示符合, 2 表示觀察項,3 表示不符合項。審核員:第頁共頁審核過程 /要素風(fēng)險管理爭議處理保密分析和改進(jìn)現(xiàn)場審核記錄表JD/D-8.2.2-10-05審核記錄標(biāo)準(zhǔn)
5、號評估條款號公司是否建立知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警機(jī)制?是否對知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險進(jìn)行識別并7.4.1且進(jìn)行監(jiān)控?有發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險嗎?是否有過知識產(chǎn)權(quán)糾紛?發(fā)生糾紛后是否對處理方式進(jìn)行評估?7.4.2保密制度的建立,明確保密人員、設(shè)備、信息和區(qū)域7.6是否對知識產(chǎn)權(quán)的不合格制定改進(jìn)措施,并進(jìn)行跟蹤檢查9.3說明:“評估”欄用1 表示符合, 2 表示觀察項,3 表示不符合項。審核員:第頁共頁審核區(qū)域 /過程:審核要素審核提示審核過程 /要素涉外貿(mào)易合同管理銷售和售后現(xiàn)場審核記錄表JD/D-8.2.2-10-05現(xiàn)場審核記錄表審核時間:年月日7.4.3、 7.5、 8.5重大變化 /變更信息? 組織 /文件 /人員
6、 /職責(zé)上次不符合項跟蹤知識產(chǎn)權(quán)糾紛分析和持續(xù)改進(jìn)?糾正 /糾正措施實施情況?效果 /有無再發(fā)生審核記錄標(biāo)準(zhǔn)號評估條款號是否對出口國的法律法規(guī)進(jìn)行搜索及分析,產(chǎn)品是否進(jìn)行了海關(guān)備案7.4.3是否在出口國進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)申請、注冊和登記是否對銷售合同進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)條款審查7.5產(chǎn)品銷售前, 是否對產(chǎn)品進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)的審查和分析?在產(chǎn)品銷售過8.5程中是否建立市場監(jiān)控程序, 對產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤調(diào)查?產(chǎn)品宣傳、銷售、會展等商業(yè)活動前制定了風(fēng)險規(guī)避方案?說明:“評估”欄用1 表示符合, 2 表示觀察項,3 表示不符合項。審核員:第頁共頁審核區(qū)域 /過程:審核要素審核提示審核過程 /要素立項研究開發(fā)現(xiàn)場審核記錄表J
7、D/D-8.2.2-10-05現(xiàn)場審核記錄表審核時間:年月日8.1、 8.2重大變化 /變更信息? 組織 /文件 /人員 /職責(zé)知識產(chǎn)權(quán)糾紛上次不符合項跟蹤分析和持續(xù)改進(jìn)? 糾正 /糾正措施實施情況? 效果 /有無再發(fā)生審核記錄標(biāo)準(zhǔn)號評估條款號立項之前是否對該項目的知識產(chǎn)權(quán)信息進(jìn)行檢索和分析,并對有風(fēng)險8.1的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行了相應(yīng)的評估?是否通過檢索分析找到產(chǎn)品潛在的合作伙伴或競爭對手?8.2研究開發(fā)活動中的程序是否完善?是否按照相應(yīng)的研發(fā)程序完成?研發(fā)過程中是否有記錄?記錄是否完善?在研發(fā)過程中是否進(jìn)行了跟蹤檢索?是否對知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行規(guī)劃?說明:“評估”欄用1 表示符合, 2 表示觀察項,3 表
8、示不符合項。審核員:第頁共頁現(xiàn)場審核記錄表JD/D-8.2.2-10-05現(xiàn)場審核記錄表審核區(qū)域 /過程:審核要素審核提示審核過程 /要素生產(chǎn)審核時間:年月日8.4重大變化 /變更信息? 組織 /文件 /人員 /職責(zé)知識產(chǎn)權(quán)糾紛上次不符合項跟蹤?分析和持續(xù)改進(jìn)糾正 /糾正措施實施情況?效果 /有無再發(fā)生審核記錄標(biāo)準(zhǔn)號評估條款號生產(chǎn)過程中知識產(chǎn)權(quán)是否能夠進(jìn)行有效的管理?是否對生產(chǎn)中的生8.4產(chǎn)創(chuàng)新及合理化建議進(jìn)行有效管理?生產(chǎn)過程中的記錄是否進(jìn)行有效的管理?說明:“評估”欄用1 表示符合, 2 表示觀察項,3 表示不符合項。審核員:第頁共頁審核區(qū)域 /過程:審核要素審核提示審核過程 /要素合同管
9、理采購現(xiàn)場審核記錄表JD/D-8.2.2-10-05現(xiàn)場審核記錄表審核時間:年月日7.5、 8.3重大變化 /變更信息? 組織 /文件 /人員 /職責(zé)上次不符合項跟蹤知識產(chǎn)權(quán)糾紛分析和持續(xù)改進(jìn)?糾正 /糾正措施實施情況?效果 /有無再發(fā)生審核記錄標(biāo)準(zhǔn)號評估條款號是否對采購合同進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)條款審查7.5公司是否收集供方的知識產(chǎn)權(quán)信息及權(quán)屬證明?對供方信息、進(jìn)貨渠道、進(jìn)價策略等信息資料進(jìn)行了有效管理?對委托合作的過程中有沒8.3有對合同中的知識產(chǎn)權(quán)條款進(jìn)行審查?如果有,有沒有明確知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬、許可使用范圍、侵權(quán)責(zé)任承擔(dān)等?是否收集供方的知識產(chǎn)權(quán)許可證明?說明:“評估”欄用1 表示符合, 2 表示觀
10、察項,3 表示不符合項。審核員:第頁共頁現(xiàn)場審核記錄表JD/D-8.2.2-10-05現(xiàn)場審核記錄表審核區(qū)域 /過程:審核時間:年月日審核要素6.3重大變化 /變更信息? 組織 /文件 /人員 /職責(zé)審核提示知識產(chǎn)權(quán)糾紛上次不符合項跟蹤?分析和持續(xù)改進(jìn)糾正 /糾正措施實施情況?效果 /有無再發(fā)生審核過程 /要素審核記錄標(biāo)準(zhǔn)號評估條款號財務(wù)資源公司是否設(shè)立了知識產(chǎn)權(quán)工作專項經(jīng)費?專項經(jīng)費是否有計劃?是6.3否能夠按照計劃使用?對經(jīng)費的使用進(jìn)行記錄?說明:“評估”欄用1 表示符合, 2 表示觀察項,3 表示不符合項。審核員:第頁共頁現(xiàn)場審核記錄表JD/D-8.2.2-10-05現(xiàn)場審核記錄表審核區(qū)
11、域 /過程:審核時間:年月日審核要素7.1、 7.2、 7.3重大變化 /變更信息? 組織 /文件 /人員 /職責(zé)審核提示知識產(chǎn)權(quán)糾紛上次不符合項跟蹤?分析和持續(xù)改進(jìn)糾正 /糾正措施實施情況?效果 /有無再發(fā)生審核過程 /要素審核記錄標(biāo)準(zhǔn)號評估條款號獲取獲取知識產(chǎn)權(quán)前是否進(jìn)行檢索與分析,并形成記錄7.1是否制定知識產(chǎn)權(quán)的分類管理臺賬及日常維護(hù)記錄,是否進(jìn)行評估維護(hù)7.2實施、許可和轉(zhuǎn)讓是否對知識產(chǎn)權(quán)的實施進(jìn)行監(jiān)控?實施、許可或轉(zhuǎn)讓前是否對知識產(chǎn)7.3.1權(quán)進(jìn)行評估?說明:“評估”欄用1 表示符合, 2 表示觀察項,3 表示不符合項。審核員:第頁共頁審核區(qū)域 /過程:審核要素審核提示審核過程 /
12、要素基礎(chǔ)設(shè)施信息資源現(xiàn)場審核記錄表JD/D-8.2.2-10-05現(xiàn)場審核記錄表審核時間:年月日6.2、 6.4重大變化 /變更信息? 組織 /文件 /人員 /職責(zé)上次不符合項跟蹤知識產(chǎn)權(quán)糾紛分析和持續(xù)改進(jìn)?糾正 /糾正措施實施情況?效果 /有無再發(fā)生審核記錄標(biāo)準(zhǔn)號評估條款號是否對涉及知識產(chǎn)權(quán)的軟硬件設(shè)備設(shè)立了臺賬,是否建立了網(wǎng)絡(luò)設(shè)施6.2臺賬?明確了涉密場所公司知識知識產(chǎn)權(quán)信息收集渠道是否完善?是否定期收集知識產(chǎn)權(quán)6.4信息?信息發(fā)布審批前是否進(jìn)行了相應(yīng)的審批?說明:“評估”欄用1 表示符合, 2 表示觀察項,3 表示不符合項。審核員:第頁共頁審核區(qū)域 /過程:審核要素審核提示審核過程 /要素機(jī)構(gòu)人力資源現(xiàn)場審核記錄表JD/D-8.2.2-10-05現(xiàn)場審核記錄表審核時間:年月日5.4.2、 6.1重大變化 /變更信息? 組織 /文件 /人員 /職責(zé)上次不符合項跟蹤知識產(chǎn)權(quán)糾紛分析和持續(xù)改進(jìn)?糾正 /糾正措施實施情況?效果 /有無再發(fā)生審核記錄標(biāo)準(zhǔn)
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