總經(jīng)理年度工作報告

1、希望本文對您有所幫助！總經(jīng)理年度工作報告導讀：本文是關于總經(jīng)理年度工作報告，希望能幫助到您！總經(jīng)理年度工作報告尊敬的各位領導、各位代表、同志們：大家好！今天我們歡聚一堂，在這里共同祝賀XX公司二屆三次職工（會員）代表大會勝利召開。我受公司經(jīng)營班子委托，向大會做工作報告，請予審議。一、2014年工作回顧2014年，面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、下游需求不振、產(chǎn)品價格大幅下降等諸多不利因素影響，天福公司在集團的堅強領導下，在園區(qū)關聯(lián)單位的支持下，迎難而上，攻堅克難，全年裝置累計運行335 天，氨醇產(chǎn)量48.5 萬噸， 較好的完成了全年生產(chǎn)經(jīng)營任務。國內(nèi)同類裝置對標，處于領先地位，獲得殼牌公司授予的&quo

2、t; 最佳運行獎". 這一年，我們始終堅持" 集團利益最大化" 和 " 投入產(chǎn)出最優(yōu)化", 圍繞集團" 質量成本效益年" 和 " 安全環(huán)保管理提升年" 主題， 夯實了天福" 安、 穩(wěn)、長、滿、優(yōu)" 的生產(chǎn)管理模式。為此，我們召開了歷年事故分析專題會，強化了長周期經(jīng)濟運行；固化了數(shù)字化煤場管理、煤焦配比的實踐經(jīng)驗；用投入產(chǎn)出分析等數(shù)學模型指導精益生產(chǎn)，用價差管理、量本利分析工具，充分發(fā)揮三大產(chǎn)品的協(xié)同效應，以效益最大化原則組織生產(chǎn)和銷售。一年來，我們以科學發(fā)展觀為指導，圍繞"

3、年度生產(chǎn)經(jīng)營任務" 主要做了以下工作。（一）解決生產(chǎn)經(jīng)營中的突出問題1. 加強生產(chǎn)管理。一是保障了園區(qū)液氨、甲醇、二甲醚、蒸汽、燃料氣、硫化氫氣體供應，加強了園區(qū)64 根關聯(lián) 管道的管理。二是要求管理干部多到現(xiàn)場，多觀察現(xiàn)物，查找裝 置運行問題，科學研判，進而提出有效的對策和措施。三是開展了以 " 攜手低碳環(huán)保、共建碧水藍天" 為主題的節(jié)能宣傳周活動。四是協(xié)助了二甲基亞砜裝置開車。五是完成了二氧化碳回收（減排）項目前期準備工作。2. 高產(chǎn)靠工藝、穩(wěn)產(chǎn)靠設備。高標準、高質量、高效率的檢修為穩(wěn)定生產(chǎn)提供保障。整合國內(nèi)專業(yè)檢修力量，完成了380 余項檢修項目，有序組織煤

4、氣化氣化爐檢修、S1501陶瓷濾芯更換、變換 R04103接管漏處理、二氧化碳壓縮機大修、壓力容器定期檢驗、安全閥門校檢、儀表閥門外送維修等大修工作。裝置累計運行4 年來， 各裝置靜動設備、電氣、 儀表、閥門、管道等出現(xiàn)各類問題，需要加強在線設備運行監(jiān)護，厘清設備在線運行缺陷，結合生產(chǎn)計劃制定設備計劃檢修和預防性維修計劃，強化責任意識，及時發(fā)現(xiàn)和消除設備運行中的隱患，提高設備完好率和運轉效率。3. 煤氣化車間升級各單元邏輯、聯(lián)鎖圖，組織酸罐泄漏應急救援桌面演練，成功更換B磨煤機噴嘴環(huán)、A系斜三通等，9小時奮力搶修氣化裝置灰水處理系統(tǒng)，多次清理氣化爐堵渣，開展消防水防凍應急演練。5. 熱電裝置承

5、載了園區(qū)"供熱中心" 的重任，3 月成功應對兩次晃電，成功處理鍋爐水冷壁泄漏 4 次、 鍋爐空預器泄漏4 次， 5 月組織人工排渣并成功搶修排渣管、輸渣皮帶，四臺鍋爐累計平均運行346 天，同比提升了2.3%.7."三修"為裝置運行提供保障。更換 V1204A系列褲衩管與火炬頂端被腐蝕堵塞的管道，自制拉姆達管和噴嘴，改造真空泵、大修磨煤機。堅持110 千伏外線巡檢和高壓電機的預知維修，配合完成甕馬高速段及 XX工業(yè)園區(qū)110kV線路的遷移工作。加強了凝凍天氣對重要儀表、閥門的保溫特護。完成DCS控制系統(tǒng)組態(tài)調試。提供MTGa表安裝設計數(shù)據(jù)圖，組織DCS組

6、態(tài)和現(xiàn)場儀表閥門調試。8. 貯運嚴把大宗原料進出口關，確保原料及時準確輸送。累計收貯原料 XXX萬噸，充裝甲醇 X.39萬噸、二甲醴7.86萬噸。向主體裝置送原料約106 萬噸，組織5 號皮帶搶修與主體裝置共商堵煤應急預案等。（二） 圍繞生產(chǎn)經(jīng)營抓管理1. 加強公司內(nèi)部控制。一是目標量化分解考核將利潤指標與員工薪酬掛鉤，團隊利益與個人利益有機結合，使企業(yè)與員工形成真正的"利益共同體 " 二是升級基礎管理考評實施細則，基礎管理工作及考核步入常態(tài)化；三是進一步完善內(nèi)控制度，組織編寫了合同授權、發(fā)票管理、業(yè)務外包、零星工程、在線學習、視頻監(jiān)控等管理制度，相關管理工作進一步規(guī)范化、

7、流程化；四是每周發(fā)布投入產(chǎn)出分析數(shù)據(jù)，用曲線走勢反映管控水平，用離散數(shù)據(jù)驅動糾偏；五是召開合同管理季度例會，推行了合同履約保證金制度；六是提升了 " 安全生產(chǎn)調度例會" 效率，進一步發(fā)揮了生產(chǎn)調度統(tǒng)領裝置運行和協(xié)調園區(qū)關聯(lián)的作用；七是后勤保障措施得力，視頻監(jiān)控完好率得到大幅提升，現(xiàn)場保潔維護良好，強化了保障和服務兩項職能，落實了安全和衛(wèi)生兩個重點。2. 完善人力資源管理。一是薪酬體系進一步完善，與崗位責任、安全風險、經(jīng)營業(yè)績掛鉤， 以正向激勵為主線，充分發(fā)揮薪酬杠桿，調動員工的積極性。二是加強履職考評，植入" 崗位能升能降、薪酬能高能低" 的危機意識。三

8、是制定了專業(yè)技術職務管理辦法規(guī)范管理，建立了專業(yè)技術職務晉升通道，通過競聘形式，共有14 名骨干晉升為副主任工程師。四是人力資源結構得到持續(xù)優(yōu)化，整合了部分班組和崗位，通過校園招聘補充了14 名新員工。五是加強職稱評定和特種作業(yè)取證工作，完成76 人的職稱資格證書審驗和51 人職稱申報。 六是加快人才培養(yǎng)步伐，13 名在職化學工程碩士論文開題，提升了公司的學歷層次結構；引導員工到甕福企業(yè)大學平臺學習；制作上傳4 個培訓視頻，加強了知識管理。七是完善" 師帶徒 " 的動態(tài)培訓機制，多措并舉促進人力資本升值，為公司下一步發(fā)展奠定了人才基礎。3. 強化財務管理與分析。公司強化了經(jīng)

9、營活動"算干算 " 的過程管理。一是有效利用財務杠桿，加強財務風險防控；二是通過全面預算管理彩排企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動；三是加強了經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流管理，嚴格控制庫存，動態(tài)關注應收應付、預付賬款；四是制定了發(fā)票管理辦法，加強了增值稅票據(jù)管理；五是積極跟進民貿(mào)民品流動資金貸款的息差補貼工作，預計在2015 年第一季度到位；六是密切關注投入產(chǎn)出比、凈資產(chǎn)收益率、毛利率、三項費用率、經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流等運營指標。4. 物資采購、配送、回收工作。全年簽訂合同464 份和訂購單261 份（含甲醇催化劑、二甲醚催化劑、一變催化劑和硫保護劑采購），累計支付XXX萬元；廢舊物資銷售收入 XXX萬元。

10、甲醇催化劑實現(xiàn)了國產(chǎn)化，國內(nèi)采購費用 XXX萬元，比進口降低了約 XXX萬元。5.大宗物資采購。一是通過" 錯峰采購、淡采年用" 等手段，嚴控大宗原料采購成本。二是運用底線思維模式，變"單向主動"為 "雙向主動 ", 變 " 集中冬儲" 為 " 多批次放量儲備". 三是運用價值鏈分析模式，變" 訂貨量少、事先不確定" 為 " 訂貨量大，事先確定" 的采購模式，以" 坑口摸底+密封報價"方式研判供求關系，發(fā)揮買方市場優(yōu)勢，降低采購成本。四

11、是轉換觀念，把大宗物資采購"成本中心 " 演繹為 " 創(chuàng)利中心".6. 市場營銷工作。在原油價格暴跌的背景下， 煤化工初級產(chǎn)品受持續(xù)利空影響，二甲醚產(chǎn)品摻燒嚴格監(jiān)管，純燒需求缺乏亮點，產(chǎn)品市場缺乏實質性利好。一是傾力保證XXX園區(qū)用氨需求，為集團用氨同比貢獻約X.1 億元；同時，采用直供模式，緊抓周邊及有區(qū)位比較優(yōu)勢的合成氨大用戶。二是積極應對低迷的二甲醚市場環(huán)境，加快了推進經(jīng)銷商網(wǎng)點布局和增加純燒示范點建設。三是為拓展銷售物流半徑，公司正在辦理甲醇火車到發(fā)資質，以此尋求更多的市場機會。四是我們需要把握好市場新動態(tài)，加強新產(chǎn)品的市場研究和預判，突出就近區(qū)

12、域、優(yōu)勢區(qū)域開發(fā)，優(yōu)化資源配置、經(jīng)銷商結構、物流調運，運用好庫存與價格杠桿，全面推動產(chǎn)品效益最大化。7.QHSE管理工作。質量管理方面，完成了質量、環(huán)境、 職業(yè)健康管理體系的復審工作，安全分析導致的事故為零，為出口液氨提供質量分析保障，為甲醇制油項目提供質量分析，開展了" 抓質量、講誠信、樹品牌、重服務" 為主題的質量月活動。安全環(huán)保方面，簽訂了安全環(huán)保健康目標責任書，編寫、印制和發(fā)放員工 HS棄冊、安全管理手冊 ，重點監(jiān)護了脫硫技改、甲醇制汽油等高危區(qū)域安全，開展了以 " 強化紅線意識、促進安全發(fā)展" 為主題的安全生產(chǎn)月活動。完成脫硫A/B 系列節(jié)能環(huán)

13、保改造、煙氣比對和監(jiān)督性監(jiān)測及涉源個人劑量監(jiān)測。轉移處置了二甲醚、甲醇和三變催化劑及硫保護劑，回收處置兩枚" 銫 -137" 放射源。8. 特殊事件熔煉團隊。當氣化爐堵渣，當更換二甲醚催化劑、甲醇硫保護劑，當卸出、 清理、裝填兩臺吸附器分子篩，當熱電C 爐人工排查，當循環(huán)水爆管、開關柜著火、變換起火等急難險重的事情發(fā)生，員工們主動請戰(zhàn)，營造了 " 我們在一起戰(zhàn)斗" 的氛圍，這些事件進一步塑造和錘煉了團隊。這些成績的取得，得益于集團的關懷，得益于有使命感、有責任感、有危機感的企業(yè)文化，得益于長期開展增比進位的" 大輪班 " 競賽活動，得

14、益于" 巡檢之星" 們傳遞著榜樣的力量。（三）堅持 " 技術先導" 戰(zhàn)略。一是在集團十年戰(zhàn)略發(fā)展頂層設計的框架下，組織煤化工戰(zhàn)略發(fā)展研討會，傾聽專家們的聲音，謀劃煤化工發(fā)展。二是獲得由省科技廳、省經(jīng)信委、省國資委、省總工會頒發(fā)的創(chuàng)新型企業(yè)榮譽獎牌。三是全力推進技術創(chuàng)新體系建設和提升知識產(chǎn)權保護管理，公司累計獲得專利證書41 項（發(fā)明專利 5 項） 。四是初步完成脫硫技改工作。五是甲醇制汽油中試項目在技改調試中。（四）深化廉潔從業(yè)教育。按照國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定和" 八項規(guī)定", 踐行從業(yè)規(guī)范，做廉潔從業(yè)的執(zhí)行者，維持組織穩(wěn)定

15、性和可持續(xù)發(fā)展。一是認真處理" 三重一大 " 制度涉及的主要事項。二是以領導干部為重點，針對" 易失陣地、易腐崗位", 組織參觀甕安監(jiān)獄，開展案例警示教育，發(fā)放警示教育片，簽訂廉潔從業(yè)責任書，召開批評與自我批評的會議，撰寫自查自糾報告，提高防腐拒變能力。三是將廉潔從業(yè)建設與審計工作、效能監(jiān)察和依法治企有機結合，確保企業(yè)的經(jīng)營安全和領導人員、關鍵崗位工作人員的行為安全。四是以" 查制度、查流程、 查職責、 查考核、 查改進 " 為主線， 全面啟用效能監(jiān)察手段，多點并發(fā)，提升企業(yè)管理水平。一年來在集團的堅強支持下，全體員工勵精圖治，公司生

16、產(chǎn)經(jīng)營工作取得了一定的成績。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到：經(jīng)濟下行的壓力加大、化解產(chǎn)能過剩任務艱巨、生產(chǎn)經(jīng)營困難加劇，化工行業(yè)從" 產(chǎn)品價格下降 " 大于 " 原料價格下降" 到 " 行業(yè)整體利潤下降", 是經(jīng)濟發(fā)展和結構調整的新常態(tài)。二、 2015 年主要任務2015 年是 " 十二五"規(guī)劃的收官之年，我們要堅持發(fā)展、主動作為，圍繞" 四化 " （產(chǎn)品精細化、 園區(qū)一體化、節(jié)能環(huán)?；?、銷售服務化）， 抓好 " 三全管理"（全面預算管理、全面成本控制、全面質量管理）。

17、圍繞" 四結合"（依法治企與內(nèi)控體系相結合，磷化工配套與精細化工相結合，安全生產(chǎn)與長周期高負荷運行相結合，盤活存量與做優(yōu)增量相結合），努力實現(xiàn)" 三個平衡" （煤電磷的產(chǎn)業(yè)平衡，產(chǎn)品產(chǎn)能分配的價值平衡，生產(chǎn)計劃與計劃檢修的時間平衡）。以市場需求為導向，探索未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，抓住機遇調整自身業(yè)務布局，降低宏觀經(jīng)濟放緩帶來的經(jīng)營業(yè)績壓力。2015 年主要生產(chǎn)經(jīng)營目標：生產(chǎn)氨醇 50 萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值約13 億元。我們做好2015 年工作的基本思路是： 深入貫徹落實" 中央經(jīng)濟工作會議精神" 和 " 十八屆四中全會" 精神

18、，深入開展群眾路線教育實踐活動，以" 內(nèi)控體系建設年" 和" 營銷突破年" 為主題， 繼續(xù)做好" 精益生產(chǎn)" 和 " 精細化管理", 更加關注市場，更加關注技術，更加注重實用型人才培養(yǎng)，把成本控制放在顯著的位置，不斷優(yōu)化升級產(chǎn)品結構，不斷優(yōu)化發(fā)展空間格局，利用創(chuàng)新驅動發(fā)展的新引擎，持續(xù)領跑貴州煤化工產(chǎn)業(yè)。2015 年經(jīng)濟形勢的不確定性和復雜性，我們要努力搶抓機遇，從容應對各類風險和挑戰(zhàn)，主要做好以下工作。（一）生產(chǎn)管控全面升級科學組織生產(chǎn)，強化工藝控制和工藝紀律，加強安全環(huán)保、裝置運行、設備管理的聯(lián)動協(xié)管，狠抓落實

19、、強化責任，努力實現(xiàn)裝置安全穩(wěn)定長周期運行，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效益。一是通過裝置運行和設備管理的良性互動，促進穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)；二是加大生產(chǎn)系統(tǒng)員工培訓與考核，提升生產(chǎn)人員駕馭裝置水平，重點提升技術員、班組長等生產(chǎn)管理人員的管理水平；三是深入開展大輪班考核，加大綜合能源消耗指標考核力度；四是升級完善操作手冊、檢修規(guī)程，制定檢修制度，編制關鍵設備維護手冊，明確預防性維修和計劃性檢修（小修、大修）頻率，減少設備故障，延長使用壽命，提升設備使用的可靠性；五是科學的、系統(tǒng)的分析氣化爐堵渣、開關柜著火等概率小損失大的事件，減少停車次數(shù)，降低開停車損耗，從而減少經(jīng)濟損失；六是加速備品備件的國產(chǎn)化，降低庫存額度，逐步減

20、少資金占用。（二）安全環(huán)保常抓不懈安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全。公司是高溫高壓、有毒有害、易燃易爆、易污染的高風險行業(yè)，緊盯安全生產(chǎn)" 六個零 " 的目標。要認真組織全員學習新環(huán)保法， 做好生產(chǎn)經(jīng)營活動中" 三廢"（廢水、廢氣和廢渣）達標排放，積極應對可能面對的環(huán)保風險，推動形成綠色低碳循環(huán)發(fā)展模式。繼續(xù)抓好重點區(qū)域、重點設備、重點管線、重點時段的安全生產(chǎn)工作，尤其是檢修時段的安全教育、安全分析和安全監(jiān)護，完善過篩式隱患排查體系，嚴格執(zhí)行HSE管理體系。通過開展" 安全生產(chǎn)月" 、 " 安康杯" 等主題活動，營造安全

21、文化氛圍，筑牢安全防火墻。（三）原料采購降本增效大宗原料采購，從市場源頭倒逼成本效益。在保生產(chǎn)保質量的基礎上，加大對原料采購成本、物流運輸成本的考核控制，有效降低運營成本。進一步加強供應商關系管理，完善供應商評價、進入、退出機制。 （四）渠道深耕提效增量2015 年為 "營銷突破年", 把營銷作為全公司中心工作來抓，創(chuàng)新營銷模式，全力渠道下沉，聚焦服務升級。一是著力提升銷售人員的營銷意識、市場意識、服務意識、利潤意識。二是堅持量價兼顧原則，科學布局，大力推廣純燒示范點、二甲醚替代燃煤鍋爐工作，以替補者的角色在城鄉(xiāng)結合部逐漸滲透液化氣市場，力爭局部市場做到最優(yōu)。三是強力推進二

22、甲醚銷售保持較快增長，努力實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡和效益最優(yōu)化。四是鞏固現(xiàn)有合成氨市場，繼續(xù)拓展直供模式的優(yōu)質合成氨用戶。五是定期檢查?；愤\輸車輛資質，有序組織灰渣清運工作。（五）提升人才資源管理合理的人才匹配促使個體在有效管理下釋放出最大的正能量。一是加快推進重要技術崗位人才和經(jīng)營管理人才的培養(yǎng)，為公司可持續(xù)發(fā)展提供技術保障和人才支持。二是進一步做好工作崗位研究和人員素質測評，利用人力資源5P 模型（識人、選人、用人、育人、留人），審查 " 定編定崗定員定額" 工作，加強員工績效管理。三是以"利益需求和心理需求"為結合點，建立寬帶薪酬、員工晉升路線相匹配的激勵機

23、制，激發(fā)員工動力，從而為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。四是以實用為導向，選擇優(yōu)質的培訓機構，讓員工參加內(nèi)外訓，開發(fā)員工技能，幫助其升值。五是做好知識管理，將隱性的專業(yè)知識顯性化、電子化、標準化。六是加強崗位（勞務）外包全流程風險控制與管理。七是探索股權激勵機制，深度融合股東、公司和員工的利益。（六）企業(yè)管理再上臺階在新的宏觀環(huán)境中，更應提升企業(yè)管理水平。練好內(nèi)功，向管理要效益、向管理要業(yè)績。從組織架構、管理體系、管理機制等方面，彌補短板、做精做深管理。通過對標管理、目標量化分解考核等維度的工作，提升企業(yè)整體運營效率。1. 內(nèi)控體系。引入 " 上市公司內(nèi)部控制指引" 和 "

24、中央企業(yè)全面風險管理指引",提升內(nèi)部管控能力，強化合規(guī)管理、風險管理、缺陷管理等，進一步強化業(yè)務流程執(zhí)行力，加強重大風險管理與監(jiān)督，開展流程與風險梳理，建立企業(yè)運營主要風險（戰(zhàn)略、法律、財務、操作風險）清單，組織內(nèi)控風險測試，嘗試推行風險報告制度。認真貫徹企業(yè)信息公示暫行條例，用好企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，定期報送年度報告并公示相關信息，做好政府職能部門的溝通協(xié)調，高度重視" 輿情管理", 積極維護企業(yè)形象。2. 優(yōu)化管理。一是將工業(yè)信息化與大數(shù)據(jù)相結合，著力建立公司運營數(shù)據(jù)庫，充分運用"設計值、歷史運行值、同行運行值" 實施對標管理，為企業(yè)經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。二是加強數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)分