房地產(chǎn)管理流程

1、房地產(chǎn)工作流程、，4 前言本手冊著重統(tǒng)計了公司正在使用的工作流程。工作流程包括兩大部分，公共流程和部門流程。每個流程都有配有流程說明，使用的表單和流程節(jié)點及工作指引（其中有部分較簡單或常用的流程未做工作指引），工作流程在使用過程中被不斷地更新和優(yōu)化，因此，本手冊只作為參考，各流程白詳細使用和說明以O(shè)A中的為準，同時，歡迎公司全體同事對公司流程的更新與優(yōu)化提出建議與意見?？偨?jīng)辦2008-12-8目錄1.公共流程人力資源類1 .流程說明公司員工離職時提起此流程，并填寫紙質(zhì)離職表單，并經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、 人力資源部經(jīng)理簽字。2 .表單離職今有部門（姓名）,合同起止日期為一年月日到一年月日,因

2、為（原因）離職、工作已經(jīng)移交給 ，請給予批準。3 .工作流程及指引節(jié)點節(jié)點名處理人員所需 時間工作指引1提起流程朝#人2面談并提出建議HR經(jīng)理16人力資源部經(jīng)理和申請人領(lǐng)導對申請人進行溝通，了解離職原因，對工作優(yōu)秀者盡量挽留，評價對工作的影 響程度3審批總經(jīng)理4辦理兩金停辦、交 接工作；財務(wù)帳款 估算HR經(jīng)理；財務(wù) 部經(jīng)理人力資源部終止勞動合同、從提起離職申請次月停交兩金、監(jiān)交工作交接；財務(wù)部經(jīng)理：1、按照審批離職日期估算工資；計算離職當月應扣單位繳納兩金金額以及 財務(wù)應扣款項；2、如果有財務(wù)欠款或所余工資不夠扣 除時，申請人需在離職前補回差額。5確認資源歸還檔案管理員8確認物資是否損壞、遺失

3、等，如有需估算賠償款，轉(zhuǎn) 下一節(jié)點時將上傳相關(guān)附件6財務(wù)事項處理財務(wù)部經(jīng)理8確認兩金停辦，將代交兩金單位部分在用友上作應收款 處理，工資發(fā)放時據(jù)以扣除7發(fā)布離職信息到 新聞人力資源部 經(jīng)理8變更HR信息并核算工資，檔案封存與財務(wù)部核對相關(guān) 扣款8OA注銷IT部經(jīng)理81 .流程說明公司正式員工需辦理兩金時提起此流程2 .表單申請辦理社會保險流程表單今有 部門（姓名），自一年月日入職，至 年 月日轉(zhuǎn)正為公司的正式職員，轉(zhuǎn)正申請流程編號為 ,本人申請交納養(yǎng)老保險、 醫(yī)療保險。請給予批準為盼！3 .工作流程及指引節(jié)點節(jié)點名處理人員所需 時間工作指引1提起流程西#人2審核申請人的領(lǐng)導16對申請人情況進行

4、評審3HR經(jīng)理審核人力資源部經(jīng)理16安排人力資源助理按公司規(guī)定險種準 確計算繳納金額、按照相關(guān)規(guī)定準備相關(guān)資料，核對勞動合同4總經(jīng)理審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公 司總經(jīng)理5知會財務(wù)經(jīng)理、 總經(jīng)辦主任、人 力資源部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)辦主 任、人力資源部經(jīng)理1、人力資源部經(jīng)理安排辦理如下業(yè)務(wù)：填寫相關(guān)表格、準備相關(guān)資料；2、總經(jīng)辦主任工作根據(jù)公司規(guī)定和流程核對無誤后加蓋公章，并做好相關(guān)登記；3、財務(wù)部經(jīng)理安排出納繳款及會計記帳。6HR登記人力資源部人力資源 經(jīng)理8做好備查登記，HR中扣除登記7知會申請人申請人1 .流程說明因公司工作需要聘用臨時工時提起此流程2 .表單聘用臨時工申請表今有一部門，因為

5、 （原因） 特申請聘用臨時工名，具體情況見下表:序 號工種性別人數(shù)日工資預計用 工時間 （大）備注123456783 .工作流程及指引節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程各部門經(jīng)理2評估審核人力資源部經(jīng)理8根據(jù)部門現(xiàn)有人員情況及工作量進行 評估，作出需求建議3審批九九公司總經(jīng)理4人員招聘及培訓上 崗并發(fā)布公告人力資源部經(jīng)理與申請人溝通安排選聘人員， 員工資料 備案，公司規(guī)章制度培訓。5安排工作西#人24部門經(jīng)理進行崗位工作相關(guān)培訓，安排上崗工作，臨時工每天簽署考勤簽到 表。6知會財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理據(jù)此核對工資1 .流程說明員工需要請假時，提前提起此流程，三天以內(nèi)由上級領(lǐng)導審批，超出三

6、大需經(jīng)隔級 領(lǐng)導（上級領(lǐng)導的領(lǐng)導）審批，工作只能委托上級領(lǐng)導；請假時間最低按天計算。2 .表單請假今有一部門 ,因為需請（事、病、婚等）假 天,具體日 期為一年一日到 一 年月 日，請假期間工作已經(jīng)委托給 ,請假期間聯(lián) 系電話為3 .工作流程及指引節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程朝#人2部門領(lǐng)導審批申請人的領(lǐng)導 或上級領(lǐng) 導的領(lǐng)導8根據(jù)請假天數(shù)、工作情況及申請 事項進行審批，安排被委托工 作。3HR經(jīng)理人力資源部經(jīng)理8安排人事主管進行考勤備案4抄送給申請人申請人1.1.6公出流程1 .流程說明職員因工作需要出差或外出不能正常進行考勤時，提前提起此流程.2 .表單考勤備案今有 部門,

7、因為,于年 月 日 時至 年 月 日 時，共 次不能按時進行指紋考勤記錄，特此提出備案申請。3 .工作流程及指引節(jié)點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程西#人2部門領(lǐng)導審批申請人的領(lǐng)導8根據(jù)工作情況和申請事項做 出審批3HR經(jīng)理人力資源部經(jīng)理8安排人事主管進行考勤備案4抄送給申請人申請人1 .流程說明根據(jù)員工行為需要進行獎懲時，提起此流程。2 .表單員工獎懲今有一部門因,建議給予一處罰（獎勵）請予以批準！3 .工作流程及指引節(jié)點節(jié)點名處理人員所需 時間工作指引1提起流程各部門經(jīng)理2評估審核人力資源部經(jīng)理8進行相關(guān)事實核實，跟員工 進行溝通了解，作出建議3審批總經(jīng)理4發(fā)布新聞人力資源部經(jīng)理8

8、考核登記，發(fā)布新聞，相關(guān) 記錄記入員工檔案5打印審批意見并用友個 人應收款記帳財務(wù)部費用會計8根據(jù)獎懲單記賬（應收應付）6知會財務(wù)經(jīng)理、申請人財務(wù)部經(jīng)理;< 申請人>4 .附紙質(zhì)表單：一式兩聯(lián)，財務(wù)部和人力資源部各一聯(lián)獎懲單日期： 年 月 日部門：姓名：獎勵口處罰方式獎勵口處罰原因經(jīng)辦人簽字：員工簽字：總經(jīng)辦主任審批：注：一式兩聯(lián)，財務(wù)部、人力資源部各一聯(lián)獎懲單日期： 年 月 日部門：姓名：獎勵口處罰方式獎勵口處罰原因經(jīng)辦人簽字：員工簽字：總經(jīng)辦主任審批：注：一式兩聯(lián)，財務(wù)部、人力資源部各一聯(lián)1 .流程說明公司員工對公司相關(guān)制度、考核結(jié)果和日常工作處理有異議時，均可提起此流程。2

9、.表單員工申訴/建議今有部門（姓名）對 有不同意見，原因如 下：,特此提出申訴/建議。3 .工作流程及指引節(jié)點節(jié)點名處理人員所需 時間工作指引1提起流程朝#人2會審人力資源部 經(jīng)理；總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 主任；行政副總16與相關(guān)人員進行溝通 后出具處理意見3審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理4修改HR記錄并發(fā)布新 聞人力資源部人力資源助理8HR新增獎懲記錄5財務(wù)部核對修改記錄財務(wù)部-財務(wù)部經(jīng)理據(jù)此核對8財務(wù)部經(jīng)理據(jù)此核對 修改員工扣款項記錄5 .附：紙質(zhì)申訴確認單員工申訴單日期:部門：姓名：事由：申請人：上級領(lǐng)導審核:人力資源部經(jīng)理簽署意見：總經(jīng)辦主任簽署意見：行政副總簽署意見：注：一式兩聯(lián)，財務(wù)部、

10、人力資源部各一聯(lián)員工申訴單日期： 年 月 日部門：姓名:事由:申請人：上級領(lǐng)導審核:人力資源部經(jīng)理簽署意見:總經(jīng)辦主任簽署意見:行政副總簽署意見:注：一式兩聯(lián)，財務(wù)部、人力資源部各一聯(lián)1 .流程說明1）各部門經(jīng)理參照公司組織架構(gòu)設(shè)置，根據(jù)部門實際需要提前一個月提起;2）部門經(jīng)理提起該流程時，附件中必須上傳招聘需求表；3）應提前同HR部門溝通招聘需求表的內(nèi)容；4）招聘需求表在關(guān)聯(lián)機制中下載。2 .表單招聘計劃今有一部門，部門編制為 人，現(xiàn)有人，因為原因，現(xiàn)特申請招聘崗位員工人附件中為：崗位說明書根據(jù)附件中已審批的招聘計劃，特申請用 方法招聘新員工 名，預算費用約為 元，以研究后的核定費用為準廳P

11、用人部門職位人數(shù)合計廳P招聘方法預算費用備注經(jīng)研究決定，本次招聘采用 方法，核定費用為 元薪資談判結(jié)果HM理在附件中加密發(fā)送。3.工作流程及指引節(jié) 點節(jié)點名處理人員所 需 時 間工作指引1提起流程人力資源助理2人力資源部經(jīng)理 審核人力資源部經(jīng)理根據(jù)組織架構(gòu)提出建議3審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 總經(jīng)理4知會行政副總、HR經(jīng)理5制作招聘計劃、預 算、范圍時間人力資源部人力資源助理16關(guān)聯(lián)機制下載招聘計劃表t6HR經(jīng)理審核招聘 計劃人力資源部經(jīng)理87總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批招聘計劃JF8知會財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理安排招聘費用付款1:預9出納付款財務(wù)部出納8根據(jù)審才 算按照二的10會計財務(wù)部費用會計4牛4HI

12、 J 4、, 叵試h11人力資源經(jīng)理約 談人力資源部人力資源經(jīng)理， 申請人、行政副總會審1.人力資源搜集£ 料（員工登記曷相關(guān) 印件）2.召集MB 行政副總面試并簽署隹 附件經(jīng)理進行薪資評 源經(jīng)理持應聘人員相關(guān) 定表及其附件到總經(jīng)理2聘人員 3證書原彳 門經(jīng)理定3資料、 1處審批c一資 復 飛 人力? 評1、務(wù)112總經(jīng)理審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 總經(jīng)理13提起入職流程人力資源部人力資源助理8結(jié)束流程后提起入職流程14知會用人部門經(jīng) 理西#人提前安排辦公桌椅，新員工OA注冊后協(xié)助辦理電腦等辦公用品OA領(lǐng)用1 .流程說明新進員工試用期滿本人提起此流程。2 .表單轉(zhuǎn)正今有 部門（姓名）

13、,自 年 月 日入職，三個月試用期已到，現(xiàn)于 年 月 日特申請轉(zhuǎn)正，述職報告見附件（統(tǒng)一表格見關(guān)聯(lián)機制，下載后填寫）。3 .工作流程及指引節(jié) 點節(jié)點名處理人員所需時 間工作指引1提起流程朝#人2上級領(lǐng)導（審批、述職、評 議）申請人的領(lǐng)導8對申請人的試用期工作進行點 評，對是否轉(zhuǎn)正提出建議3安排轉(zhuǎn)正考核；商談薪資人力資源部助理16按照轉(zhuǎn)正考核表和指引流程執(zhí)行4總經(jīng)理審批九九公司總經(jīng)理5知會HR經(jīng)理；財務(wù)經(jīng)理；部 門經(jīng)理及申請人人力資源部經(jīng)理； 財務(wù)部經(jīng)理；申請人 領(lǐng)導；申請人8根據(jù)總經(jīng)理審批，填寫薪資調(diào)整單遞總經(jīng)理簽字，安排 HR系統(tǒng)調(diào)薪。財務(wù)類1.2.11 .流程說明提起流程之前有過口頭請示上

14、級領(lǐng)導或金額極小，且此事件發(fā)生后一周內(nèi)提起此流程；上級領(lǐng)導審核后四個小時將票據(jù)送到財務(wù)經(jīng)理處做財務(wù)制度審核。2 .表單報銷申請單廳P項目名稱用途數(shù)量單價金額12345合計3 .工作流程及指引節(jié)點節(jié)點名處理人員所需 時間工作指引1申請人上級領(lǐng)導復核登 記申請人的領(lǐng)導8復核業(yè)務(wù)的真實性和票據(jù)的正確性2財務(wù)制度確認財務(wù)部經(jīng)理8如有與財務(wù)法規(guī)和公司制度有悖的地方，駁回此流程，申請人重新提起3總經(jīng)理九九公司總經(jīng)理4知會申請人和財務(wù)經(jīng)理申請人申請人到財務(wù)辦理領(lǐng)款手續(xù)5票據(jù)審核，登記入賬財務(wù)部費用會計4檢查票據(jù)合法性及金額，及時在用友 帳務(wù)上登記6出納發(fā)放登記財務(wù)部出納4復核金額，在出納通上作登記，正確 付

15、款，7入賬完成知會財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理1.2.21 .流程說明此流程使用于以下情況：1）事項不是太緊急；2）金額較大且需提前審批；3）業(yè)務(wù)辦理完畢后才能獲取正規(guī)發(fā)票的情況2 .表單借款流程表單今由（姓名） 因（原因）需借款:¥： ,請予批準!報銷申請單序 號項目名稱用途數(shù)量單價金額12345合計3 .工作流程及指引節(jié) 點節(jié)點名處理人員所需 時間工作指引1提起流程西#人2申請人上級領(lǐng)導申請人的領(lǐng)導4審核事項的辦理必要性3總經(jīng)理審批總經(jīng)理4知會財務(wù)經(jīng)理、申請人財務(wù)部經(jīng)理5會計記賬財務(wù)部費用會計4掛其他應收款6出納付款財務(wù)部出納4用友通上登記7知會財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理8申請人報銷或還款申請人業(yè)

16、務(wù)辦理完畢或發(fā)票獲取斤TW內(nèi)提 起報銷流程9上級領(lǐng)導復核登記申請人的領(lǐng)導8審核事項的真實性及金額的合理性、準確性10財務(wù)經(jīng)理財務(wù)制度確認財務(wù)部經(jīng)理8如有與財務(wù)法規(guī)和公司制度有悖的地方，駁回此流程至節(jié)點 711總經(jīng)理審批總經(jīng)理12知會申請人申請人13票據(jù)審核，登記入賬財務(wù)部費用會計414出納登記財務(wù)部出納415入賬完成知會財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理1.2.3差旅費1.流程說明此流程適用于公司員工因公出差或?qū)W習。1）差旅費限額標準說明出差的長途車費，不包括市內(nèi)公交車費、打的費，在出行準允乘坐的交通工具內(nèi)發(fā)生的，據(jù)實報銷。住宿費按下表的標淮，在限額內(nèi)據(jù)實報銷。說明：不高于限額標準的據(jù)實報銷，節(jié)約歸公；高于限

17、額標準的按限額報銷，超支自理。出差發(fā)生的市內(nèi)交通費、通訊費、餐費等統(tǒng)一包括在補助費中，按定額標準補助, 不要求有票，超支自理，節(jié)約歸已。2）住宿費、出差補助費限額標準（按天計算，未過夜的補助費按標準的50刈算）區(qū)直轄巾省會地級市縣級市，主宿費補助費住宿費補助費住宿費補助住宿費補助費Q、經(jīng)理實報知盡實報實報實報實報實報L以經(jīng)理5001503001002608018060，門經(jīng)理350100200801605012040吊T220801605012030100303）兩名同性別員工出差，按職位較高者的標準限額報銷一人的住宿費，其他費用按 本制度執(zhí)行。4）出差天數(shù)按到出差地的住宿天數(shù)為準2.表單住宿

18、費、出差補助費限額標準（按天計算）直轄巾省會地級市縣級市住宿費補助費住宿費補助費住宿費補助住宿費補助費總經(jīng)理實報實報實報實報實報實報實報實報N總經(jīng)理5001503001002608018060X門經(jīng)理350100200801605012040員工22080160501203010030差旅費借款流程表單今有（姓名）因 （出差/學習）天,申請借款費用及標準見卜表:差旅費借款申請單廳P差旅費借款項目限額標準時間（天）預三用1住宿費2補助費3長途交通費4培訓費用5合計（大寫）：差旅費報銷申請單廳P差旅費報銷項目限額標準時間（天）實報金額1住宿費2補助費3長途交通費4培訓費用5合計（大寫）：3.工作流

19、程及指引節(jié) 點節(jié)點名處理人員所需 時間工作指引1提起流程朝#人2申請人上級領(lǐng)導申請人的領(lǐng)導4審核事項的辦理必要性3總經(jīng)理審批總經(jīng)理4知會財務(wù)經(jīng)理、申請人財務(wù)部經(jīng)理5會計記賬財務(wù)部費用會計4掛其他應收款6出納付款財務(wù)部出納4用友通上登記7知會財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理8申請人報銷或還款（如 進修培訓需上傳相關(guān)知 識文檔）申請人業(yè)務(wù)辦理完畢或發(fā)票獲取斤TW內(nèi)提起報銷流 程9上級領(lǐng)導復核登記（反 饋評估）申請人的領(lǐng)導8審核事項的真實性及金額的合理性、準確性10財務(wù)經(jīng)理財務(wù)制度確認財務(wù)部經(jīng)理8如有與財務(wù)法規(guī)和公司制度有悖的地方，駁回 此流程至節(jié)點711總經(jīng)理審批總經(jīng)理12知會申請人申請人13票據(jù)審核，登記入賬

20、財務(wù)部費用會計414出納登記財務(wù)部出納415入賬完成知會財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理16評估錄入績效考核系統(tǒng)HR經(jīng)理1.2.31 .流程說明此流程不包括項目合同的付款，不需經(jīng)過成本軟件的登記；申請人有責任核對合同條款，檢查合同對方的相應義務(wù)是否已經(jīng)履行完畢，保證付款及時準確。2 .表單非項目合同付款表今有部門員工，根據(jù)合同編號為 的 合同，需對 L對方單位）支付（定金/進度款/尾款）款 元。特此申請。3 .工作流程及指引節(jié)點節(jié)點名處理人員所需 時間工作指引1提起流程朝#人2審核申請人的領(lǐng)導8復核合同條款3合同信息登 記復核合同預算部經(jīng)理8合同信息監(jiān)控、登記、復核4財務(wù)制度確 認財務(wù)部經(jīng)理8如有與財務(wù)法規(guī)

21、或合同條款規(guī)定相悖的地方，駁回 此流程，申請人重新提起5審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理6知會申請人 和財務(wù)經(jīng)理申請人申請人到財務(wù)辦理領(lǐng)款手續(xù)7會計記賬財務(wù)部費用會計8檢查票據(jù)合法性及金額，及時在用友帳務(wù)上登記8出納付款財務(wù)部出納8復核金額，在出納通上作登記，正確付款，9入賬完成知 會財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理1.2.4外部長期借款流程1 .流程說明此流程適用于外部人員的長期借款且 3個月以上無法歸還，由公司經(jīng)辦人提起該流 程.2 .表單外部長期借款流程表單今由 部門（姓名）經(jīng)辦為外部人員 （姓名）（外部人員單位:電話： ）因（原因）需借款:¥: ,請予批準！ 3.工作流程及指引節(jié) 點節(jié)點名

22、處理人員所需 時間工作指引1提起流程朝#人完整填寫表單相關(guān)內(nèi)容2總經(jīng)理審批總經(jīng)理3知會財務(wù)經(jīng)理和申請人財務(wù)部經(jīng)理安排帳務(wù)處理辦法4會計記賬財務(wù)部費用會計4掛其他應收款5出納付款財務(wù)部出納4用友通上登記6知會財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理1.2.5項目費用繳納審批流程（非合同類）1 .流程說明：本流程用于項目類行政性收費的支付。2 .審批表單項目費用繳納審批流程申請表單今有 部門因事項需繳納 項目費用元，人民幣大寫： 。詳細信息如下： 1、非合同名稱： 。合同簽訂流程編號為 2、乙方單位名稱： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 。3、對方開戶行：帳號：戶名全稱：。4、經(jīng)辦人:。5、經(jīng)辦部門：。6、預定繳納日期：。7、費

23、用說明（如：繳費面積、繳費標準、優(yōu)惠條件等）：。3 .流程節(jié)點及工作指引節(jié)點節(jié)點名處理人指弓11提起流程申請人審核業(yè)務(wù)的必要性、真實性及金額的合理性、準確性2審批總經(jīng)理本流程總經(jīng)埋不在紙質(zhì)哀單上簽字3明源錄入非合同總經(jīng)辦成本1.項目合同在明源系統(tǒng)中錄入非合同，出具 影響評估；2.錄入付款計劃并打印付款審批 單，審批單轉(zhuǎn)申請人；3.項目費用以合同形 式錄入明源系統(tǒng)中，合同預算部經(jīng)理、財務(wù) 部經(jīng)理明簽字后上傳付款審批控制專員4審批合同成本部明源中審核應付進度款并確定已上傳的付款審批單。經(jīng)理5財務(wù)經(jīng)理審核非合同財務(wù)部經(jīng)理項目合同在明源系統(tǒng)中審核成本控制專員錄入數(shù)據(jù)，非項目合同審核付款。6出納付款財務(wù)

24、部出納繳費，取得相應發(fā)票。7會計記賬財務(wù)部會計根據(jù)發(fā)票做帳務(wù)登記。8通知申請人經(jīng)辦人1.2.6進修及借款報銷流程1 .流程說明本流程適用于因工作需要而參加各種培訓且有費用產(chǎn)生時，應提前提起此流程。1）費用標準：進修培訓費用據(jù)實報銷，其余各項費用標準參照差旅費用標準執(zhí)行，2）兩名同性別員工出差，按職位較高者的標準限額報銷一人的住宿費，其他費用按 本制度執(zhí)行。3）進修培訓天數(shù)接到進修地的住宿天數(shù)為準。2 .限額標準表單住宿費、出差補助費限額標準（按天計算）回z區(qū)直轄巾省會地級市縣級市住宿費補助費住宿費補助費住宿費補助住宿費補助費總經(jīng)理實報實報實報實報實報實報實報實報副總經(jīng)理500150300100

25、2608018060，門經(jīng)理350100200801605012040員工22080160501203010030進修培訓申請表單今有（姓名） 因（出差/學習）天,預計費用為一元，現(xiàn)特提出申請，望予以批準。借款費用詳情及標準見下表：差旅費借款申請單廳P差旅費借款項目限額標準時間（天）預三用1住宿費2補助費3長途交通費4培訓費用5合計（大寫）：進修培訓報銷申請單廳P差旅費報銷項目限額標準時間（天）實報金額1住宿費2補助費3長途交通費4培訓費用5合計（大寫）：3.工作流程及指引節(jié) 點節(jié)點名處理人員所需 時間工作指引1提起流程西#人2申請人上級領(lǐng)導申請人的領(lǐng)導4審核事項的辦理必要性3總經(jīng)理審批總經(jīng)理

26、4知會財務(wù)經(jīng)理、申請人財務(wù)部經(jīng)理5會計記賬財務(wù)部費用會計4掛其他應收款6出納付款財務(wù)部出納4用友通上登記7知會財務(wù)經(jīng)理、人力資 源部經(jīng)理、總經(jīng)辦主任財務(wù)部經(jīng)理、人 力資源經(jīng)理、總經(jīng) 辦主任人力資源經(jīng)理做好考勤記錄8申請人進修反饋，并據(jù) 實報銷或還款申請人進修完畢或發(fā)票獲取斤TW內(nèi)提起報銷流程9上級領(lǐng)導反饋評估并復 核登記申請人的領(lǐng)導8對進修反饋做出評估并審核事項的真實性及金 額的合理性、準確性10財務(wù)經(jīng)理財務(wù)制度確認財務(wù)部經(jīng)理8如有與財務(wù)法規(guī)和公司制度有悖的地方，駁回 此流程至節(jié)點711總經(jīng)理審批總經(jīng)理12知會申請人申請人13票據(jù)審核，登記入賬財務(wù)部費用會計414出納登記財務(wù)部出納415知會財

27、務(wù)經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理16評估錄入績效考核系統(tǒng)HR經(jīng)理1.2.7代替支付借款報銷流程1 .流程說明本流程適用于需要工程方或其他人承擔費用而由我公司負責辦理先行墊支費用 的事項。2 .表單代替支付借款報銷審批表單因 事項，需借款 元（大寫：）由我公司先行墊付。該費用分別從 單位扣除一元，從 單位扣除 元,從 單位扣除 元，從 單位扣除 元，合計扣除元3.工作流程及指引節(jié) 點節(jié)點名處理人所需時間工作指引1提起流程朝#人2上級領(lǐng)導審核辦理事項的必要性申請人的領(lǐng)導3總經(jīng)理審批總經(jīng)理4財務(wù)經(jīng)理審批財務(wù)部經(jīng)理5會計記入第三方應收帳款會計科 目財務(wù)部費用會計6出納付款財務(wù)部出納7知會申請人、財務(wù)經(jīng)理申請人、財務(wù)部

28、_經(jīng) 理行政類1.3.21 .流程說明1）申請人起草合同前先到 OA經(jīng)驗知識模塊下載合同模板。2）提請法務(wù)專員、合同成本部經(jīng)理及申請人上級領(lǐng)導會商合同草案，并在會簽單上簽屬意見（會簽單模板見關(guān)聯(lián)機制）。3）申請人負責該合同簽訂的全過程。4）申請人持會簽單和加蓋合同專用章騎縫章后的紙質(zhì)合同提請總經(jīng)理審批；5）原則上讓合同對方先簽字蓋章。2 .表單公司日常事務(wù)管理合同簽訂審批流程表單現(xiàn)（部門名稱）L員工姓名）_因_需簽訂（合同名稱）一特提起該流程，請相關(guān)人員給予辦理3 .工作流程及指引節(jié) 點節(jié)點名處理人員所需 時間工作指引1提起流程西#人2核對合同版本及條 款，確定合同編號合同預算部經(jīng)理3審批總經(jīng)

29、理4加蓋合同專用章合同預算部經(jīng)理5合同原件財務(wù)、合 同預算部存檔財務(wù)部經(jīng)理、合同預算 部經(jīng)理6合同歸檔檔案管理員4.附：紙質(zhì)合同會簽單合同會簽單部門：經(jīng)辦人：日期：年 月 日合同名稱：合同編號：合同特別說明（是否有特殊約定）：經(jīng)辦部門經(jīng)理會商意見：年 月 日合同預算部會商意見：年 月 日法務(wù)專員會商意見：年 月 日1.3.3零星工程及修繕建設(shè)申請流程1 .流程說明1 .公司或新建成小區(qū)需有小型建筑工程或修繕時，申請人提起該流程。2 .申請人在申請時，查閱合同模板，草擬合同并上傳合同附件3 .該申請總經(jīng)理批準后，工程部配合申請人出具圖紙或詳細施工方案2 .流程表單零星工程及修繕建設(shè)申請今有部門員

30、工,因 （原因）需對 （位置）的 （工 程）進行建設(shè)/修繕，特此申請。3 .工作流程及指引節(jié)點節(jié)點名處理人處理時間指引1提起流程經(jīng)辦人2申請人領(lǐng)導審批申請人領(lǐng)導3總經(jīng)理審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理4工程部負責測量及方案的制作，供應部負責材料價格的確 定，合同成本部確定總造價。合同成本部經(jīng)理;衛(wèi) 部 經(jīng)理；供應部 經(jīng)理5申請人合同、方案上傳郭利6合同的審查總經(jīng)辦法務(wù)專員7總經(jīng)理審批并簽字九九房地產(chǎn)開發(fā)有 限公 司總經(jīng)理8蓋合同專用章（首先蓋騎縫章，對方蓋章后蓋章，（合同原件存檔；財務(wù)、合同成本部復印件各一份）行政部經(jīng)理9根據(jù)合同性質(zhì)提起非項目合同付款流程郭利10工程施工管理，并出具完工報告工

31、程部經(jīng)理11申請人評價工程郭利12知會總經(jīng)理情況九九房地產(chǎn)開發(fā)有 限公 司總經(jīng)理1.3.41 .流程說明1）申請人查詢庫存情況后才能提起此流程；2）申購的物品必須進行入庫登記， 需領(lǐng)用時另行提起辦公用品領(lǐng)用或資源借用流程；3）詳細填寫物品屬性（技術(shù)要求）如：規(guī)格、型號、配置、質(zhì)量要求等;4）常用物品每次申購數(shù)量建議不少于半年使用量；5）常用物品申購人為倉庫管理員。2 .表單物品申購流程表單今有 部門（姓名），因（原因）需購買以下物品:廳P名 稱規(guī)格數(shù)量單價合價12345678910合計備注誠請上級領(lǐng)導批準。詢價表單示例（供應部經(jīng)理上傳附件會審） 根據(jù)市場詢價，需采購物品信息價格如下：序號品名供

32、應商報價質(zhì)量詢價方式采購員意見11232123會商前采購專員應提供各供應商的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、本公司給予的星級評定等 必要資料。3 .工作流程及指引節(jié)點節(jié)點名處理人員所需 時間工作指引1提起流程朝#人2審批申購需 求朝#人 的領(lǐng)導4審核購買必要性，核準數(shù)量3行政副總審 批行政副總8再次審核購買必要性，核準數(shù)量4填寫詢價單 并做出判斷供應部 經(jīng)理16表單中填寫二至三家供應商供貨信息，并選中一家5審批九九房地 產(chǎn)開發(fā)有 限公司 總經(jīng)理6知會供應部 經(jīng)理辦理供應部 經(jīng)理1、1000元以下采用墊支或財務(wù)借款，辦理后報銷。報銷時將本次審批的流程單號作為前置條件。2、1000元以上由出納直接付款7財務(wù)部

33、經(jīng)理 指示辦理方 式81、墊支后執(zhí)發(fā)票到財務(wù)報銷。 2、經(jīng)辦人辦理借款紙質(zhì)手續(xù)， 經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽字后領(lǐng)款。 3、1000元以上，指示出納付款 直接付款8出納付款財務(wù)部 出納81、1000以下墊支的出納報銷付款。2、借款和報銷時核對 總經(jīng)理審批，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽字后報銷入帳。3、1000元以上的由出納直接付款。9會計記賬財務(wù)部費用會計41、有借款的先入應收款。 2、借條、發(fā)票由財務(wù)經(jīng)理簽字后 方可入帳。10OA入庫登記行政部檔案管理81、按照物品屬性分類登記在物品領(lǐng)用或資源借用。11知會行政部 經(jīng)理和申請 人行政部 經(jīng)理優(yōu)化/新流程上線申請流程1 .流程說明本流程適用于新審批流程上線或原流程的更新

34、與優(yōu)化。2 .審批表單流程優(yōu)化/新流程上線申請今有部門(姓名)，根據(jù)工作需要，特申請 流程會審上線。 1).流程說明：3 ).表單：3).工作流程及指引節(jié) 點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引12344 .審批流程及指引節(jié) 點節(jié)點名處理人員所需 時間工作指引1提起流程經(jīng)辦人2會審申請人上級領(lǐng)導；HR經(jīng)理；IT部信 息化專員3上傳討論后的附件并申 請上傳到知識文檔西#人4制作流程IT部信息化專員5測試新上線流程西#人6查看測試報告IT部信息化專員7抄送全體員九九地產(chǎn)全體員工1.3.51 .流程說明2 .表單用章中請今有一部門（姓名）因.事，需加蓋行政草。往批準。3 .工作流程及指引節(jié) 點節(jié)點名處理人

35、員所需 時間工作指引1提起流程經(jīng)辦人2上級領(lǐng)導審批申請人上級領(lǐng)導4審批蓋章必要性3行政部經(jīng)理審批行政部經(jīng)理8做好用章登記，并記錄用章流程單號。1.3.6公司網(wǎng)站內(nèi)容上傳審批流程1 .流程說明：用于公司網(wǎng)站相關(guān)模塊內(nèi)容上傳審批2 .表單：今有 部門（姓名） 采寫的 稿件上傳到公司網(wǎng)站_模塊。內(nèi)容詳見附件3 .工作流標及指引：節(jié) 點節(jié)點名處理人員所需 時間工作指引1審核申請人領(lǐng)導8模塊負責人：1.公司新聞總經(jīng)辦主任 2.項目新聞 工程部經(jīng)理3.投訴客服中心客服 4.其它營銷策劃 部經(jīng)理2審核營銷策劃部經(jīng)理8審核電子文檔撰稿格式及編輯3簽發(fā)稿件總經(jīng)辦主任84鏈接到網(wǎng)站 相關(guān)模塊網(wǎng)站管理員85網(wǎng)站內(nèi)審

36、核營銷策劃部經(jīng)理81.3.7福利品購買流程1 .流程說明：用于公司員工各項福利的發(fā)放審批2 .表單：3 .工作流程及指引：節(jié) 點節(jié)點名處理人員所需 時間工作指引123451.3.8員工租房申請流程1 .流程說明：用于公司員工租用公司住房的申請2 .表單：租房申請今有部門員工需租用小區(qū)樓單元（房問號）房屋，特此申請3 .工作流程及指引節(jié) 點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1審核行政副總162審批總經(jīng)理3工資表記入扣房租項人力資源助理84記入應收款項財務(wù)會計5知會申請人；財務(wù)經(jīng)理；人力 資源經(jīng)理；物業(yè)經(jīng)理項目類1.4.11 .流程說明此流程適用于以下情況：1）屬于項目費用而無簽訂合同的事項；2）行政

37、性收費項目。2 .表單項目費用審批流程（非合同類）表單因事項需繳納 項目費用元，詳細信息如下：1、非合同名稱：。2、乙方單位名稱： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 。3、對方開戶行：帳號：戶名全稱：。4、經(jīng)辦人:。5、經(jīng)辦部門：。6、預定繳納日期：。7、費用說明（如：繳費面積、繳費標準、優(yōu)惠條件等）： 3 .工作流程及指引節(jié) 點節(jié)點名處理人員所需時間工作指引1提起流程朝#人2上級領(lǐng)導審批申請人的領(lǐng)導4審核業(yè)務(wù)的必要性、真實性及金額的合理性、 準確性3成本控制專員總經(jīng)辦-成本控制專員8在明源系統(tǒng)中做成本影響預估，總經(jīng)理不審批，刪除明源系統(tǒng)中的有關(guān)操作4總經(jīng)理審批總經(jīng)理5知會合同預算部經(jīng)理6財務(wù)經(jīng)理審核財務(wù)

38、部經(jīng)理4明源系統(tǒng)中審核成本控制專員錄入數(shù)據(jù)7出納付款財務(wù)部出納8繳費，取得相應發(fā)票8會計記賬財務(wù)部費用會計4根據(jù)發(fā)票做帳務(wù)登記9知會申請人申請人4.附件：紙質(zhì)審批表單項目費用支付審批單部門：經(jīng)辦人：日期：年 月 日項目名稱：費用名稱：金額：元，大寫：萬 仟 佰拾 元收款單位：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：經(jīng)辦部門經(jīng)理審核：總經(jīng)理審批：合同預算部經(jīng)理：財務(wù)經(jīng)理：1.4.2項目非工程合同簽定1 .流程說明：該流程用于項目非工程類合同的簽訂，例如：土地合同、造價咨詢等，該合同必須進入項目成本。流程申請人需做以下工作：1）提起該流程后，會同合同成本部人員會商合同文本；2）負責簽署合同會簽表；3）審批后負責將文本提

39、供給成本控制專員及財務(wù)部經(jīng)理。2 .流程表單：項目非工程合同簽定表單因事項需與 單位，簽訂項目合同，合同預計總金額約為一萬元。3 .工作流程及指引節(jié) 點1節(jié)點名處理人處理 時間工作指引提起流程經(jīng)辦人2申請人領(lǐng)導審批上級領(lǐng)導3法務(wù)專員召 集會審會議總經(jīng)辦法務(wù)專員1.知會部門經(jīng)理2.下載標準合同模板3.協(xié)同申請人共同起草修改合同4.法務(wù)專員召申請人、申請人領(lǐng)導、成本控制專員和合同預算部經(jīng)理會議討論5.成本控制專員在明源成本系統(tǒng)中錄入預計合同、拆分并做影響評估，打印合同會簽單6.參會人員在合同會簽單上簽字7.確定后的合同文本上傳附件。4合同成本部 經(jīng)理審核合同成本部經(jīng)理1.審核會簽表、合同文本 2.

40、指示申請人持會簽表、合同文本轉(zhuǎn)總經(jīng)理簽 字。5總經(jīng)理審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理6合同預算部 經(jīng)理蓋章行政部經(jīng)理1.總經(jīng)理簽字后蓋章并登記2.非特殊情況應先騎縫章，經(jīng)由對方蓋章后方可加蓋合同專用章7成本控制專員總經(jīng)辦成本控制專員1.明源中完善合同信息 2.上傳合同文本及會簽表 3.根據(jù)合同，在明源成 本中制訂付款計劃8財務(wù)部經(jīng)理 審核合同財務(wù)部經(jīng)理1.查看明源中合同信息是否完善 2.是否上傳合同文本和會簽表 3.審核 付款計劃4.在明源中審核合同5.合同審核完畢后，將紙質(zhì)合同交由檔案 室保管9檔案存檔行政部檔案管理1.4.3項目進度計劃匯報流程1 .流程說明：1）工作項完成后，提起本流程時

41、，必須將工作指引、相關(guān)文檔作為附件，上傳至 本流程。沒有將工作指引、相關(guān)文件上傳的，視為該工作項未完成。2 ）工作項完成后，責任人及時與下游評價人和上級領(lǐng)導做出溝通，以便下游 評價人和上級領(lǐng)導做出準確評價。2.表單項目進度匯報表單工作項名稱：責任人：外部聯(lián)系內(nèi)部聯(lián)系單位名稱崗位名稱人員名稱崗位名稱人員名稱辦理本工作項的詳細步驟（按辦事的先后順序填寫）：12辦理中需注意的問題：2辦理本工作項需參考的相關(guān)文件:12辦理本工作項所形成的文件目錄（詳見附件）：123工作心得（不少于50字）：3.工作流程及指引點節(jié)點名處理人處理時間指引1評價人在明源中評價本工作項意見對上個工作項做出評價2計劃運營專員總

42、經(jīng)辦計劃運營專員根據(jù)責任人的匯報和評價人的評價情況 進行錄入1.4.4項目進度調(diào)整流程1 .流程說明：項目進度責任人因客觀原因在規(guī)定時間內(nèi)無法完成項目進度，提起本流程；進度變 更流程提起時間為計劃開始之日或計劃運營1/2時間前。2 .表單項目進度調(diào)整審批表單工作項名稱：責任人：原計劃完成時間：不能按時完成原因：申請調(diào)整完成時間：3.工作流程及指引節(jié)點節(jié)點名處理人處理時間指引1提起流程申請人2審核計劃運營專員83審批常務(wù)副總4審批總經(jīng)理5調(diào)整項目進度計劃運營專員86發(fā)布公告申請人調(diào)整計劃名稱、時間、調(diào)整原因及計劃責 任人2.部門流程財務(wù)部1 .流程說明流程說明：費用會計每月 5號前提起此流程，10號前此流程事項辦理完畢2 .表單表1.與收入有關(guān)的報稅表單序 號收 入稅種計稅 依據(jù)稅率稅 額本月應 交已預 交本月再 預交預交超 額備 注1預收 帳款營業(yè)稅%2城建