公司項(xiàng)目策劃質(zhì)量管理辦法

1、項(xiàng)目質(zhì)量治理方法1 總則為提高項(xiàng)目質(zhì)量治理水平， 加強(qiáng)建設(shè)期間質(zhì)量治理， 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì) 量治理目標(biāo)， 同時(shí)保證工程工期目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)， 制定本治理方 法。2 規(guī)范性引用文件建設(shè)工程項(xiàng)目治理規(guī)范(GB/T50326-2006)3 術(shù)語和定義3.1關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)：特指 WHS!縱標(biāo)準(zhǔn)確定的 W H S關(guān)鍵質(zhì) 量操縱點(diǎn)。3.2 見證點(diǎn) W(Witness Point) ：在規(guī)定的建設(shè)關(guān)鍵過程 (工序) 實(shí)施前， 項(xiàng)目監(jiān)理、 施工等責(zé)任方在約定的時(shí)刻到現(xiàn)場進(jìn)行見證 檢查或進(jìn)行文件檢查的操縱點(diǎn)， 相關(guān)檢查方在規(guī)定的時(shí)刻未能到 場見證，作業(yè)單位能夠認(rèn)為已獲認(rèn)可，可接著進(jìn)行該項(xiàng)作業(yè)。3.3 停工待檢點(diǎn) H (

2、Hold Point) ：針對作業(yè)過程中有專門要求而 設(shè)置的操縱點(diǎn)， 項(xiàng)目監(jiān)理、 施工等責(zé)任方應(yīng)在約定的時(shí)刻到現(xiàn)場 對該操縱點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查， 未經(jīng)檢查認(rèn)可不得超越該點(diǎn)作業(yè)。 但 假如檢查方不在操作現(xiàn)場， 作業(yè)方又查明已依照合同規(guī)定預(yù)先通知了責(zé)任方，則作業(yè)方在以書面形式正式通知檢查方48小時(shí)后，能夠進(jìn)行下一道作業(yè)。3.4旁站點(diǎn)S (Standby Point):針對工程關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序 的質(zhì)量操縱而設(shè)置的全過程連續(xù)監(jiān)控點(diǎn)。3.5質(zhì)檢點(diǎn)：指W H S關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)涉及的具備施工質(zhì)量檢 查條件的土建工程檢驗(yàn)批，其他專業(yè)分項(xiàng)工程。3.6抽檢點(diǎn)：指抽樣選取確定的質(zhì)檢點(diǎn)。3.7 WHS合格率：在 WH咲

3、鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)實(shí)際檢測中，抽檢點(diǎn)的 合格數(shù)占抽檢點(diǎn)總數(shù)的百分比。反映對工程實(shí)體形成過程的質(zhì)量 操縱水平，為工程實(shí)體形成過程的質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)。3.8 WHS合格率計(jì)算公式WHS格率:=抽檢合格點(diǎn)總數(shù) v 100% 抽檢點(diǎn)總數(shù)°1) 分子指在檢查時(shí)段的抽檢合格點(diǎn)總數(shù)2) 分母指在檢查時(shí)段的抽檢點(diǎn)總數(shù)。抽檢時(shí)段樣本數(shù)據(jù)計(jì)算出的 WHS合格率即為抽檢時(shí)段該項(xiàng) 工程的當(dāng)期 WH給格率。工程各時(shí)段抽檢合格點(diǎn)累計(jì)總數(shù)占抽檢點(diǎn)累計(jì)總數(shù)的百分比為該項(xiàng)工程的累計(jì)WH合格率。抽檢點(diǎn)從質(zhì)檢點(diǎn)中抽取，采納抽樣統(tǒng)計(jì)方法確定。3.9實(shí)體質(zhì)量量化評價(jià)：指對檢查（檢驗(yàn)）項(xiàng)目中可量度數(shù)據(jù)、觀感質(zhì)量部分按層級進(jìn)行量化評價(jià)。3

4、.10實(shí)體質(zhì)量評價(jià)范圍：對 WHS關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)實(shí)際檢查中所確定的抽檢點(diǎn)的實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行量化評價(jià)。3.11實(shí)體質(zhì)量量化評價(jià)計(jì)算公式葉 -I片3.12工程實(shí)體質(zhì)量量化評價(jià)結(jié)果 =（即所有抽檢點(diǎn)實(shí)體質(zhì)量量化評價(jià)結(jié)果的算術(shù)平均值，Ai為抽檢點(diǎn)實(shí)體質(zhì)量量化評價(jià)結(jié)果）抽檢點(diǎn)實(shí)體質(zhì)量量化評價(jià)結(jié)果 =實(shí)得分/應(yīng)得分X 100%應(yīng)得分為檢查表中適用于本抽檢點(diǎn)的檢查（檢驗(yàn)）項(xiàng)目最高分的總和。實(shí)得分為檢查表中適用于本抽檢點(diǎn)的檢查（檢驗(yàn)）項(xiàng)目實(shí)際評價(jià)得分的總和。3.13質(zhì)量水平等級WHS僉查分合格和不合格兩個(gè)等級。合格：WH給格率80%不合格：WH給格率V 80%工程實(shí)體質(zhì)量量化評價(jià)，分優(yōu)、良、合格三個(gè)等級（推舉）優(yōu)

5、：量化評價(jià)結(jié)果90%良：90%量化評價(jià)結(jié)果80%合格：80%量化評價(jià)結(jié)果60%4 崗位職責(zé)4.1 治理公司制定項(xiàng)目質(zhì)量治理的有關(guān)制度和具備指導(dǎo)性的WHS!縱點(diǎn)；組織制定 WHS!縱點(diǎn)編制打算；定期向業(yè)主匯報(bào)項(xiàng)目 WHS!縱點(diǎn)編制打算，和匯報(bào)編 制質(zhì)量治理實(shí)施情況；4.1.4 制定質(zhì)量考核治理方法；4.1.5 對質(zhì)量治理績效進(jìn)行考核， 并向業(yè)主匯報(bào)考核結(jié)果及 評價(jià)。4.2 治理公司施工治理部配合公司編制WHSt縱點(diǎn)編制打算，制定具備指導(dǎo)性 的WHS!縱點(diǎn)；向監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位及施工單位下達(dá) WHS!縱點(diǎn)編 制打算，按打算推進(jìn)落實(shí) WHS!縱點(diǎn)打算的編制工作；423指導(dǎo)監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位及施工單位

6、編制 WHS!縱點(diǎn)檢查表，并審查；4.2.4 監(jiān)督落實(shí)質(zhì)量整改，協(xié)助業(yè)主處理質(zhì)量索賠；4.2.5 檢查并考核施工單位質(zhì)量監(jiān)管執(zhí)行情況；4.2.6 定期向公司匯報(bào)質(zhì)量治理考核結(jié)果， 并作出治理評價(jià)。5 治理內(nèi)容與方法5.1工程質(zhì)量 WHS!縱點(diǎn)的設(shè)置原則1 ）法律法規(guī)、國家或行業(yè)規(guī)程規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定必須 檢查的項(xiàng)目。2）對工程性能、壽命、安全、可靠性和精度等有嚴(yán)峻阻礙 的關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序。3）對工藝有嚴(yán)格要求、對下道工序的工作有嚴(yán)峻阻礙的關(guān) 鍵部位或工序。4）隱蔽工程。5）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文中規(guī)定的必須檢查的項(xiàng)目。6）樣板點(diǎn)建設(shè)需要檢查的項(xiàng)目。5.2工程質(zhì)量WH!縱點(diǎn)521工程質(zhì)量WH

7、S!縱點(diǎn)設(shè)置監(jiān)理公司須依照施工進(jìn)度打算 （里程碑打算、 一級進(jìn)度打算、二級進(jìn)度打算、三級進(jìn)度打算、物資采購及進(jìn)場打算等）組織相關(guān)單位，對下時(shí)期考核期間內(nèi)施工項(xiàng)目進(jìn)行工程質(zhì)量 WHS!縱點(diǎn) 設(shè)置會審，統(tǒng)計(jì)整理出工程質(zhì)量 WHSt縱點(diǎn)。同時(shí)編制相關(guān)質(zhì)量 操縱點(diǎn)的WHS僉查表。WHS僉查表編制依據(jù)為國家相關(guān)法律、法規(guī)。每個(gè)考核期間前10日，施工治理部須督促監(jiān)理單位完成下次考核期間工程質(zhì)量WHS!縱點(diǎn)設(shè)置表及WHS僉查表。設(shè)置表樣式為:XX季度工程質(zhì)量WH操縱點(diǎn)設(shè)置表監(jiān)理單位施工單位治理公司施工項(xiàng)目YYYYY分項(xiàng)工程序號專業(yè)W點(diǎn)數(shù)目H點(diǎn)數(shù)目S點(diǎn)數(shù)目小計(jì)1物資采購2土建3鋼結(jié)構(gòu)4電氣5給排水6設(shè)備安裝合

8、計(jì)5.3 WHS合格率及量化評價(jià)結(jié)果檢查、統(tǒng)計(jì)和考核治理公司和建設(shè)單位定期對在建工程WH給格率進(jìn)行排序6 / 42通報(bào)，并按公司有關(guān)規(guī)定對責(zé)任單位進(jìn)行考核。5.3.2 WHS 合格率指標(biāo)考核內(nèi)容為工程實(shí)體質(zhì)量水平和施工、監(jiān)理、建設(shè)及設(shè)計(jì)等單位的現(xiàn)場質(zhì)量治理水平。 WHS合格率指標(biāo)考 核直接責(zé)任主體為施工單位（施工項(xiàng)目部） ，監(jiān)理、建設(shè)和設(shè)計(jì) 等單位為連帶考核責(zé)任主體。5.3.3 治理公司（成本操縱部、施工治理部） 、建設(shè)單位（業(yè)主項(xiàng)目部）、監(jiān)理項(xiàng)目部每月定期檢查，逐級統(tǒng)計(jì)上報(bào)WHS合格率和實(shí)體質(zhì)量量化評價(jià)結(jié)果。依照質(zhì)量亮化評價(jià)結(jié)果對監(jiān)理單位、 設(shè)計(jì)單位及施工單位進(jìn)行獎懲。534公司采納 WHS

9、合格率（累計(jì)）指標(biāo)定期對各單位工程質(zhì)量 情況進(jìn)行排序通報(bào)，當(dāng)期WHS合格率可作為過程監(jiān)控指標(biāo)。 考核 期區(qū)間內(nèi)完成的項(xiàng)目按 WHS合格率（累計(jì)）指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量綜合評 級和排序，以衡量各項(xiàng)目的質(zhì)量水平；跨考核期區(qū)間項(xiàng)目參與WHS合格率定期排序通報(bào)。量化評價(jià)結(jié)果的復(fù)核5.3.5.1 監(jiān)理單位應(yīng)每月對所轄項(xiàng)目的量化評價(jià)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。5.3.5.2 治理公司施工治理部應(yīng)每月抽取所轄 20%項(xiàng)目的量化評 價(jià)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核 。5.3.5.3 業(yè)主（建設(shè)單位）定期對系統(tǒng)內(nèi)量化評價(jià)結(jié)果進(jìn)行抽檢，7 / 42作為考核治理公司的依據(jù)。5.3.6 應(yīng)用實(shí)體質(zhì)量量化評價(jià)結(jié)果的排序作為公司各級項(xiàng)目年度優(yōu)質(zhì)工程 評選的依據(jù)。

10、6流程步驟及講明6.1建設(shè)工程WHS及量化評價(jià)作業(yè)流程6.2建設(shè)工程WHS及量化評價(jià)作業(yè)流程講明建設(shè)工程WHS及量化評價(jià)作業(yè)流程講明(WHS)1 開工前，由監(jiān)理項(xiàng)目部分專業(yè)編制該項(xiàng)目的質(zhì)量操縱標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置表，報(bào)治理公司施工治理部審批。1 ）監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)依照本項(xiàng)目質(zhì)量治理方法和工程實(shí)際，篩8 / 42選確定適用于本工程的 WHS質(zhì)量操縱點(diǎn)，并可依照現(xiàn)場需要適當(dāng) 增設(shè)。2）當(dāng)施工過程中發(fā)生工程變更，引起質(zhì)量操縱點(diǎn)變化時(shí)，應(yīng)通過流程重新審批，變更 WHS 質(zhì)量操縱點(diǎn)設(shè)置表。3）監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)配置質(zhì)量操縱標(biāo)準(zhǔn) （WHS設(shè)置表展示牌。2監(jiān)理項(xiàng)目部依照工程實(shí)際進(jìn)度， 定期檢查 WHS質(zhì)量操縱點(diǎn)的實(shí)體質(zhì)量，填寫相

11、應(yīng)的檢查表，及時(shí)組卷、存檔。3 質(zhì)量缺陷的處理。1）如監(jiān)理項(xiàng)目部在檢查 WH質(zhì)量操縱點(diǎn)的實(shí)體質(zhì)量中發(fā)覺質(zhì)量缺陷，應(yīng)按照輸變電生產(chǎn)設(shè)備缺陷定級標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求向 責(zé)任單位發(fā)出質(zhì)量缺陷監(jiān)理通知單 。2）責(zé)任單位應(yīng)按照整改要求在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)對質(zhì)量缺陷整 改完畢，并以書面材料質(zhì)量缺陷整改回復(fù)單 （包括佐證影像 資料）報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部復(fù)查。3）監(jiān)理項(xiàng)目部對質(zhì)量缺陷初驗(yàn)合格后， 由設(shè)計(jì)單位驗(yàn)收 （必 要時(shí)），并報(bào)治理公司（業(yè)主）確認(rèn)。4 工程實(shí)體質(zhì)量量化評價(jià)的實(shí)施1）量化評價(jià)的內(nèi)容應(yīng)為 WHS僉查過程中所抽檢到的全部質(zhì) 檢點(diǎn)，即量化評價(jià)范圍與 WHS僉查的抽檢點(diǎn)保持一致。2）當(dāng)WHS±程檢查中被抽檢到的

12、質(zhì)檢點(diǎn)施工完畢，經(jīng)施工 項(xiàng)目部自檢合格和監(jiān)理項(xiàng)目部驗(yàn)收合格后， 由監(jiān)理項(xiàng)目部按照 檢 查表中列明的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對該抽檢點(diǎn)的檢查 （檢驗(yàn)） 項(xiàng)目進(jìn)行量化 打分。原則上抽檢點(diǎn)的檢查（檢驗(yàn)）項(xiàng)目應(yīng)全部進(jìn)行量化打分， 在“實(shí)體質(zhì)量量化評價(jià)”欄中填寫對應(yīng)的檢查結(jié)果和分值。3） 量化評價(jià)的檢查結(jié)果和分值應(yīng)填寫在該抽檢點(diǎn)WHS僉查 中已填寫過的 檢查表 中，若該抽檢點(diǎn)在施工過程中進(jìn)行了多次 WHS僉查，形成了多張檢查表，則量化評價(jià)的檢查結(jié)果和分值應(yīng) 填寫在最后一次的 檢查表 中。4）當(dāng)進(jìn)行量化評價(jià)時(shí)，如有檢查（檢驗(yàn)）項(xiàng)目已隱蔽或現(xiàn) 場無法測量的， 應(yīng)沿用隱蔽工程驗(yàn)收等過程檢查驗(yàn)收記錄中的數(shù) 據(jù)。5）依照該抽檢點(diǎn)

13、各檢查（檢驗(yàn)）項(xiàng)目量化評價(jià)的分值計(jì)算 出實(shí)得分與應(yīng)得分， 并按照實(shí)體質(zhì)量量化評價(jià)計(jì)算公式計(jì)算出工 程實(shí)體質(zhì)量量化評價(jià)結(jié)果，記錄在“結(jié)論”欄中。6）監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)對 檢查表 進(jìn)行組卷、存檔。竣工投產(chǎn) 后， 檢查表 作為監(jiān)理單位質(zhì)量操縱資料移交治理公司。5監(jiān)理項(xiàng)目部每月定期計(jì)算 WHS合格率和實(shí)體質(zhì)量量化評價(jià)結(jié)果。當(dāng)80%c WHS格率<90%寸，應(yīng)采取措施加以改進(jìn)；當(dāng) WHS合格率 <80%，且連續(xù)出現(xiàn)兩次的，應(yīng)停止作業(yè)，予以糾正。6.1.2.7 對質(zhì)量操縱點(diǎn)， 監(jiān)理檢查采納現(xiàn)場復(fù)核方式， 因?qū)ｉT緣 故不能及寸到場的， 施工項(xiàng)目部應(yīng)提供錄像、 數(shù)碼照片和施工記 錄作為檢查復(fù)核依據(jù)。

14、6.1.2.8 隱蔽工程原則上應(yīng)留有數(shù)碼照片。 公司鼓舞各單位對質(zhì) 量操縱點(diǎn)的過程檢查及實(shí)體質(zhì)量量化評價(jià)工作拍攝數(shù)碼照片并 存檔。6.1.2.9 公司將通過信息化手段統(tǒng)計(jì)、分析已標(biāo)注的樣板點(diǎn)的WHS格率和量化評價(jià)結(jié)果，以衡量樣板點(diǎn)的建設(shè)水平。1. 附錄附錄A:建設(shè)工程及物資到貨驗(yàn)收質(zhì)量操縱點(diǎn)附錄B: WH給格率和實(shí)體質(zhì)量量化評價(jià)結(jié)果檢查分析表附錄C: WH給格率和量化評價(jià)結(jié)果分級統(tǒng)計(jì)表附錄D:檢查表參照表格附錄A:建設(shè)工程及物資到貨驗(yàn)收質(zhì)量操縱點(diǎn)1、建設(shè)工程質(zhì)量操縱點(diǎn)序號質(zhì)量操縱點(diǎn)操縱方式及編號WHS表格編號1234567891011序號質(zhì)量操縱點(diǎn)操縱方式及編號WHS表格編號1213141516172、物資到貨驗(yàn)收質(zhì)量操縱點(diǎn)序號質(zhì)量操縱點(diǎn)操縱方式及編號WHS表格編號1到貨驗(yàn)收檢查2開箱驗(yàn)收3物資缺陷處理附錄B:WHS合格率和實(shí)體