深圳市元通電子有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系三階文件

1、深圳市元通電子有限公司版 本A/0生效日期2009-12-18質(zhì)量&環(huán)境管理體系程序文件文件編號(hào)CMT-QM-01質(zhì)量&環(huán)境管理手冊(cè)頁(yè)數(shù)42 of 42文件名稱 質(zhì)量&環(huán)境管理手冊(cè)編制：宗天華 日期： 2009-12-8 審核： 日期： 2009-12-10 批準(zhǔn)： 日期： 2009-12-16 受控標(biāo)識(shí) 聲明：未經(jīng)同意，不得復(fù)制！手冊(cè)目錄 章節(jié)號(hào)名稱0手冊(cè)目錄1質(zhì)量&環(huán)境管理手冊(cè)說(shuō)明1.1質(zhì)量&環(huán)境管理手冊(cè)說(shuō)明及批準(zhǔn)1.2質(zhì)量&環(huán)境管理者代表任命書1.3深圳市元通電子有限公司概況2質(zhì)量&環(huán)境方針2.1質(zhì)量方針2.2環(huán)境方針3定義4質(zhì)量&

2、amp;環(huán)境管理體系要求4.1體系總要求4.2文件要求4.3文件控制4.4記錄控制4.5支持性文件5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3環(huán)境因素5.4法律、法規(guī)與其它要求5.5質(zhì)量策劃5.6環(huán)境策劃5.7職責(zé)和權(quán)限5.8信息溝通5.9管理評(píng)審5.10支持性文件6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基楚設(shè)施6.4工作環(huán)境6.5支持性文件7運(yùn)行控制與產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1運(yùn)行控制7.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)7.3產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃7.4與顧客有關(guān)要求的評(píng)審7.5客戶要求的更改7.6客戶溝通7.7設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.8采購(gòu)過(guò)程7.9采購(gòu)信息7.10采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.11生產(chǎn)過(guò)程控制7.12生產(chǎn)過(guò)程的確

3、認(rèn)7.13產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性7.14產(chǎn)品的防護(hù)7.15客戶財(cái)產(chǎn)7.16測(cè)量、測(cè)試設(shè)備控制7.17支持性文件8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1客戶滿意度測(cè)量8.2內(nèi)部審核8.3過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控8.4產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)8.5合規(guī)性評(píng)估8.6環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量8.7不合格品控制8.8資料分析8.9持續(xù)改進(jìn)8.10糾正措施8.11預(yù)防措施8.12支持性文件附件(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖)1. 質(zhì)量&環(huán)境體系及手冊(cè)說(shuō)明1.1 質(zhì)量&環(huán)境管理手冊(cè)說(shuō)明及批準(zhǔn)1.1.1質(zhì)量&環(huán)境管理手冊(cè)是深圳市元通電子有限公司質(zhì)量&環(huán)境管理體系之高度概括，依據(jù)ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求、ISO14001:2

4、004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南之要求而編寫。1.1.2本手冊(cè)由深圳市元通電子有限公司質(zhì)量&環(huán)境管理者代表組織人員編寫，最高管理者批準(zhǔn)公布。1.1.3本手冊(cè)由人事行政課管理，負(fù)責(zé)手冊(cè)之發(fā)放、修訂、換版、回收和處置。1.1.4手冊(cè)分受控版本和非受控版本，其發(fā)放嚴(yán)格進(jìn)行登記，受控版本發(fā)給相關(guān)部門、人員及有關(guān)之認(rèn)證機(jī)構(gòu)。僅受控版本之所有者可得到最新版本。1.1.5手冊(cè)之修訂與換版由本公司質(zhì)量&環(huán)境管理者代表組織進(jìn)行。對(duì)手冊(cè)中個(gè)別或少數(shù)文件進(jìn)行更改修訂時(shí)，發(fā)放更改通知，僅受控版本之所有者可得到更改通知；當(dāng)質(zhì)量&環(huán)境管理體系有重大調(diào)整或手冊(cè)多次修訂時(shí)，手冊(cè)將進(jìn)行換版。1.1.6受

5、控版本之所有者得到最新版本時(shí)，應(yīng)將舊版上交發(fā)放部門，發(fā)放部門交由人事行政課加蓋“作廢”公章后妥善處理。1.1.7手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失、復(fù)制、外傳、涂改、拆冊(cè)。1.1.8本手冊(cè)之適宜性和有效性通過(guò)質(zhì)量&環(huán)境管理體系審核和內(nèi)部評(píng)審得到驗(yàn)證。1.1.9質(zhì)量&環(huán)境管理體系刪減說(shuō)明本公司產(chǎn)品均按照客戶要求進(jìn)行打樣交客戶確認(rèn)合格后再進(jìn)行生產(chǎn),本公司無(wú)ISO9001：2008之7.3條款中所規(guī)定的活動(dòng)過(guò)程,故予以刪減。1.1.10 產(chǎn)品外包加工控制本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中分切為外包過(guò)程.1.2 管理者代表任命書1.2.1管理者代表任命書任命書 茲任命宗天華先生為本公司質(zhì)量&

6、環(huán)境管理者代表，履行如下職責(zé)和授權(quán)： 1)負(fù)責(zé)按照<<ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求>> 和ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南組織建立、實(shí)施和維持質(zhì)量和環(huán)境管理體系； 2)負(fù)責(zé)向公司高層報(bào)告質(zhì)量及環(huán)境管理體系實(shí)施狀況和質(zhì)量/環(huán)境表現(xiàn)，持續(xù)完善質(zhì)量和環(huán)境管理體系。 3)負(fù)責(zé)內(nèi)外部有關(guān)質(zhì)量及環(huán)境管理體系之溝通與協(xié)調(diào)工作. 本任命即日起生效。 特此任命。 總經(jīng)理：1.3 深圳市元通有限公司簡(jiǎn)介本公司成立于2006年，經(jīng)過(guò)了ISO9001,ISO14001體系認(rèn)證;技術(shù)實(shí)力雄厚，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，人才充裕,具有模切產(chǎn)品和電池產(chǎn)品環(huán)保測(cè)試和全套可靠性測(cè)試設(shè)

7、備，是一家集開(kāi)發(fā),生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的模切及電池組裝專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。我們以高質(zhì)量、高服務(wù)的品質(zhì)觀，建立完善的生產(chǎn)、管理、營(yíng)銷和售后服務(wù)體系，以科學(xué)的經(jīng)營(yíng)理念、先進(jìn)的工藝設(shè)備和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品來(lái)滿足客戶的需求.主要產(chǎn)品有電池，各種絕緣材料、防震材料、各種品牌的單雙面膠、EMI屏蔽材料、ESD防靜電材料、背光源材料以及其它特殊膠帶的精密沖型件，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各種充電電池、電腦、電話、手機(jī)、PDA、數(shù)碼相機(jī)、電子游戲機(jī)等各種消費(fèi)類電子設(shè)備所涉及的行業(yè)。我們將秉承“客戶第一、品質(zhì)卓越、服務(wù)至上”的經(jīng)營(yíng)理念，以專業(yè)、創(chuàng)新、品質(zhì)、服務(wù)、誠(chéng)信為保證，能更快、更好的為您服務(wù)！電話：0755-833333333 傳

8、真：0755-833333333 E-MAIL:cmtHttp:/地址：深圳市龍崗區(qū)坪山街道辦同富西路湯坑第二工業(yè)區(qū)A2棟 1.3.2 質(zhì)量&環(huán)境管理體系組織架構(gòu)圖見(jiàn)附件一 1.3.3質(zhì)量&環(huán)境管理體系要素職能分配表?xiàng)l款號(hào)條款名稱最 高管理者管理代表財(cái)務(wù)采購(gòu)人事行政生產(chǎn)品質(zhì) 業(yè)務(wù)生產(chǎn)計(jì)劃關(guān)務(wù)工程9001140014.14.1體系總要求OOOOOOOOO.4文件要求-總則OOOOOOOOOO.4質(zhì)量&環(huán)境手冊(cè)O(shè)OOOOOOOO.5文件控制OOOOOOOOOO.4記錄控制OOOOOOOOOO5.1管理承諾OOO

9、OOOOOOO5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)OOOOOOO4.3.1環(huán)境因素OOOOOOOOOO4.3.2法律與其它要求OOOOOOOOOO5.3質(zhì)量方針OOOOOOOOOO4.2環(huán)境方針OOOOOOOOOO5.4.1質(zhì)量目標(biāo)OOOOOOOOO質(zhì)理&環(huán)境管理體系策劃OOOO OOOOO4.3.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案OOOOOOOOO.1職責(zé)與權(quán)限OOOOOOOOO.1管理者代表OOOOOOOOO.3信息溝通OOOOOOO5.64.6管理評(píng)審OOOOOOOOOO6.1資源提供OOOOOOOOOO培訓(xùn)意識(shí)和能力OOOO

10、OOOOOO6.3基礎(chǔ)設(shè)施OO*OOOOOOO6.4工作環(huán)境OO0OOOOOOO7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OO*OOO7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程OO*OOOOO7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)此條款不適應(yīng)7.4采購(gòu) OO OO O OOOO7.生產(chǎn)和服務(wù)的提供O O O O O OOOO4.4.6運(yùn)行控制 OO O OOOOO4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)OOOOOOOOO監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制OOOOOOOOOO8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則O*OOOOOO8.2.1客戶滿意OOOOOOOOOO.5內(nèi)部審核OOOOOOOOOO8.2.3過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量OOOOOOOOOO4.5.1環(huán)境監(jiān)測(cè)OOOOO

11、OOOO8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)與測(cè)量OOOOOOOOOO8.3不合格品的控制OOOOOOOOO4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)OOOOOOOOOO4.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施OOOOOOOO8.4數(shù)據(jù)分析OOOOOOOOO8.5改進(jìn)OOOOOOOOO備注：代表主導(dǎo)部門 O代表次要部門 *代表協(xié)助部門 1.3.4 管理職責(zé)最高管理者(總經(jīng)理)a) 批準(zhǔn)公司各相關(guān)部門、人員的質(zhì)量&環(huán)境職責(zé)和權(quán)限，提供質(zhì)量&環(huán)境管理體系所需的資源；b) 制定質(zhì)量&環(huán)境方針，批準(zhǔn)質(zhì)量&環(huán)境管理手冊(cè)；c) 分別任命質(zhì)量管理者代表及環(huán)境管理者代表；d) 批準(zhǔn)質(zhì)量&環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)

12、。 管理者代表a) 按照ISO9001:2008，ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持文件化的質(zhì)量管理體系；b) 審核目標(biāo)并呈最高管理者批準(zhǔn)；c) 組織管理體系內(nèi)部審核，并負(fù)責(zé)體系審核等有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；d) 向最高管理者匯報(bào)管理體系的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審;e) 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，確保管理體系持續(xù)適用性、充分性和有效性。關(guān)務(wù)a）負(fù)責(zé)公司通關(guān)業(yè)務(wù)的申報(bào)。b) 負(fù)責(zé)公司通關(guān)業(yè)務(wù)檢驗(yàn)，檢疫的申報(bào)。c）負(fù)責(zé)公司通關(guān)業(yè)務(wù)日常事務(wù)的溝通和管理。人事行政課a) 負(fù)責(zé)本公司之公共區(qū)域日常管理工作；b) 負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)及其它要求的歸口管理；c) 負(fù)

13、責(zé)公司內(nèi)部及與政府部門和回收商的質(zhì)量&環(huán)境管理信息交流；d) 負(fù)責(zé)人員的招聘、宏觀培訓(xùn)工作的制定及監(jiān)督執(zhí)行，確保人員的能力；e) 協(xié)助組織環(huán)境管理體系內(nèi)審工作及協(xié)助質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審工作；f) 負(fù)責(zé)實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)及環(huán)境指標(biāo)的收集分析財(cái)務(wù)a) 負(fù)責(zé)對(duì)公司之金融資產(chǎn)管理；b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的歸口管理；c) 負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)管轄區(qū)域的環(huán)境日常管理； 采購(gòu)課a) 負(fù)責(zé)與供貨商的信息交流；b) 協(xié)助維護(hù)質(zhì)量&環(huán)境管理體系的有效運(yùn)作；c) 協(xié)助質(zhì)量&環(huán)境管理體系內(nèi)審工作；d) 負(fù)責(zé)采購(gòu)課管轄區(qū)域的質(zhì)量&環(huán)境日常管理。生產(chǎn)課a) 負(fù)責(zé)

14、對(duì)設(shè)備的日常清潔保養(yǎng)； b) 協(xié)助維護(hù)質(zhì)量&環(huán)境管理體系的有效運(yùn)作；c) 協(xié)助質(zhì)量&環(huán)境管理體系內(nèi)審工作；d) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)； 品質(zhì)課a) 負(fù)責(zé)管轄區(qū)域的質(zhì)量&環(huán)境日常管理；b) 原材料之進(jìn)料檢驗(yàn),成品之出貨檢驗(yàn)；c) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常管理工作，組織實(shí)施改進(jìn)和質(zhì)量管理業(yè)績(jī)的持續(xù)改善；d) 組織質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審工作及環(huán)境管理體系內(nèi)審工作；業(yè)務(wù)課a）負(fù)責(zé)特殊訂單及常規(guī)訂單評(píng)審。b）負(fù)責(zé)與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò)。c）跟進(jìn)客戶的投訴并處理和解決。d）負(fù)責(zé)對(duì)客戶滿意度的調(diào)配。e) 質(zhì)量/環(huán)保意識(shí)傳達(dá)于客戶。0工程課a) 樣

15、品之可靠性試驗(yàn),客戶抱怨處理,異常之跟蹤；b) 負(fù)責(zé)配合公司質(zhì)量管理體系的日常管理工作，組織實(shí)施改進(jìn)和質(zhì)量管理業(yè)績(jī)的持續(xù)改善；c) 參與質(zhì)量境管理體系內(nèi)審工作及環(huán)境管理體系內(nèi)審工作；d) 負(fù)責(zé)客戶之產(chǎn)品對(duì)質(zhì)量&環(huán)境要求的驗(yàn)證；e) 負(fù)責(zé)管轄區(qū)域的質(zhì)量&環(huán)境日常管理。 1生產(chǎn)計(jì)劃課a）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃的制定和進(jìn)度跟進(jìn)；b) 負(fù)責(zé)公司訂單評(píng)審，產(chǎn)能評(píng)估，出貨的跟進(jìn)；c) 負(fù)責(zé)公司物料申購(gòu)，安全庫(kù)存的的跟進(jìn)；d）負(fù)責(zé)公司物料物控標(biāo)準(zhǔn)的制定和損耗的統(tǒng)計(jì)；e）負(fù)責(zé)公司倉(cāng)庫(kù)的日常事務(wù)的管理。2 ISO推行小組職責(zé)權(quán)限a)委員會(huì)由管代、推行組長(zhǎng)及各部門負(fù)責(zé)人組成；

16、b)負(fù)責(zé)系統(tǒng)的宣導(dǎo)、推廣、執(zhí)行及落實(shí)，并進(jìn)行監(jiān)督職能；c)對(duì)系統(tǒng)中出現(xiàn)重大問(wèn)題進(jìn)行研討，最終做出解決。2. 質(zhì)量&環(huán)境方針2.1質(zhì)量方針以質(zhì)量為基礎(chǔ)以服務(wù)為導(dǎo)向2.2質(zhì)量口號(hào) 一流品質(zhì)，YES注:以滿意為承諾系指:a.質(zhì)量;b.交期;c.服務(wù)均達(dá)到客戶要求。 本公司依照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)與公司質(zhì)量管理系統(tǒng),及時(shí)提供符合顧客及相關(guān)法規(guī)要求之產(chǎn)品,并持續(xù)改善質(zhì)量管理系統(tǒng)之有效性。(1)所有同仁均需熟讀并遵循此質(zhì)量政策。(2)質(zhì)量政策列入管理評(píng)審會(huì)議中討論與管制其持續(xù)適切性。2.3環(huán)境方針深圳市元通電子有限公司本著對(duì)員工和社會(huì)負(fù)責(zé)的態(tài)度，注重環(huán)境保護(hù)。在向客戶提供清潔優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時(shí)

17、，致力于環(huán)境狀況，創(chuàng)建綠色文明，讓員工和社會(huì)滿意，特制定如下環(huán)境方針: 遵守環(huán)保法律法規(guī)，全員參與，預(yù)防污染，持續(xù)改進(jìn)。為此我們:l 遵守國(guó)家和本地區(qū)有關(guān)環(huán)境的法律、法規(guī)及其它有關(guān)規(guī)定；l 對(duì)供貨商和其它機(jī)構(gòu)灌輸環(huán)境觀念，并鼓勵(lì)他們遵守條例和要求；l 對(duì)環(huán)境改善做定期評(píng)審；l 加強(qiáng)員工訓(xùn)練，提高全員的環(huán)境，人人參與環(huán)境保護(hù)活動(dòng)；l 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效，不斷改善員工工作和生活環(huán)境；l 節(jié)約能源，預(yù)防污染，杜絕重大事故；l 控制污染物排放全面達(dá)標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)廢物減量化，再利用和再循環(huán)回收；l 本環(huán)境方針形成文件,傳達(dá)到全體員工，并為公眾所取。3. 術(shù)語(yǔ)及定義3.1 質(zhì)量&環(huán)境：質(zhì)量、環(huán)境英文（

18、QUALITY、ENVIRONMENT）縮寫。3.2 質(zhì)量&環(huán)境管理體系：按照ISO9001:2008&ISO14001:2004要求建立之管理體系。3.3質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。3.4質(zhì)量方針:quality polity,組織最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨方向。3.5質(zhì)量目標(biāo)：quality objective,在質(zhì)量方面所追求的目的。3.6最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。3.7持續(xù)改進(jìn):增強(qiáng)滿足要求的能力的活動(dòng)。3.8有效性：完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。3.9效率:達(dá)到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系。3.10顧客:接受產(chǎn)品組織

19、或個(gè)人，注：顧客可以是組織內(nèi)部或外部的。3.11供方:提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.12過(guò)程:一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)系或相互作用的活動(dòng)。3.13產(chǎn)品:過(guò)程的結(jié)果。3.14預(yù)防措施:為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況所采取的措施。3.15糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況所采取的措施。3.16糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 3.17審核：獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的過(guò)程所進(jìn)行系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。3.18環(huán)境:environment,組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在。3.19環(huán)境因素:一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.

20、20環(huán)境影響:environment impact,：全部或部分地由組織的活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.21環(huán)境表現(xiàn)（績(jī)效、行為）environmental performance：組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行控制所得的可測(cè)量的環(huán)境管理體系結(jié)果。3.22環(huán)境指標(biāo)environmental target：直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求。3.23相關(guān)方（ISO14001）：關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)或受其環(huán)境表現(xiàn)影響的個(gè)人或團(tuán)體。4.質(zhì)量&環(huán)境管理體系要求4.1質(zhì)量&環(huán)境管理體系總要求4.1.1管理代表負(fù)

21、責(zé)依據(jù)ISO9001：2008和ISO14001：2004國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求、國(guó)家和地方法規(guī)要求建立質(zhì)量&環(huán)境管理體系并形成文件,此管理體系將涵蓋公司的各個(gè)部門及過(guò)程。4.1.2管理代表、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系的實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。4.1.3管理代表負(fù)責(zé)確保管理體系的建立與公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程相適宜，并清楚的界定過(guò)程順序和相互作用。4.1.4管理代表、各部門負(fù)責(zé)人制定為實(shí)現(xiàn)各過(guò)程所需的控制方法和準(zhǔn)則，并確定這些程序控制的測(cè)量和分析方法。4.1.5管理代表負(fù)責(zé)確定測(cè)量、分析結(jié)果的持續(xù)改進(jìn)方法和途徑。4.1.6最高管理者負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量&環(huán)境管理體系所需資源

22、的提供程序，各部門負(fù)責(zé)人及過(guò)程責(zé)任人負(fù)責(zé)向最高管理者提出資源申請(qǐng)。4.1.7產(chǎn)品分切過(guò)程為外包過(guò)程。4.1.8本管理體系包括電池，各種絕緣材料、防震材料、各種品牌的單雙面膠、EMI屏蔽材料、ESD防靜電材料以及其它特殊膠帶的精密沖型件的生產(chǎn)與銷售活動(dòng)。4.2質(zhì)量&環(huán)境管理體文件要求4.2.1質(zhì)量&環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)依下列結(jié)構(gòu)建立符合ISO9001：2008和ISO14001：2004及客戶要求、法律法規(guī)及其它要求的質(zhì)量&環(huán)境一體化管理體系： 質(zhì)量方針 環(huán)境管理方針手冊(cè)手冊(cè) 質(zhì)量&環(huán)境程序、 質(zhì)量&環(huán)境目標(biāo) 作業(yè)指引、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)用表格4.2.2管理者代表

23、負(fù)責(zé)應(yīng)分別根據(jù)已確定的質(zhì)量&環(huán)境方針、質(zhì)量&環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及ISOO9001：2008、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)，編制質(zhì)量&環(huán)境管理手冊(cè)，最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.3管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)依質(zhì)量&環(huán)境管理手冊(cè)框架及目標(biāo)，編制環(huán)境管理方案、質(zhì)量計(jì)劃、程序文件，并經(jīng)指定的人員審核后實(shí)施。4.2.4各部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)程序文件及相關(guān)法規(guī)、工作要求編制作業(yè)指導(dǎo)性文件和控制規(guī)范等，文件應(yīng)包括對(duì)涉及重要環(huán)境因素及過(guò)程進(jìn)行有效策劃,并經(jīng)指定的人員批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.5文件編制人員根據(jù)文件內(nèi)容所涉及的記錄，編制相應(yīng)的記錄表格，并連同相應(yīng)的文件一道送指定的人員審批后

24、生效。4.2.6直接用于質(zhì)量&環(huán)境管理體系過(guò)程的外來(lái)文件，由使用部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、各管理代表批準(zhǔn)后可視為質(zhì)量&環(huán)境管理體系文件的一部分，于公司內(nèi)生效使用。4.3文件與資料控制4.3.1品質(zhì)部門負(fù)責(zé)管理體系文件、資料與記錄管理程序的編制，人事行政課管理所有的管理體系文件。所有的管理體系有效版本文件被稱為控制文件。4.3.2所有的管理體系受控文件正式生效使用前，必須經(jīng)過(guò)管理者代表審批，以確保文件內(nèi)容適當(dāng)和充分。4.3.3管理體系文件必須有清楚的修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以清楚地區(qū)分當(dāng)前狀態(tài)。4.3.4經(jīng)修訂后的文件生效前必須重新審批，必要時(shí)就注明修改性質(zhì)和修改內(nèi)容。4.3.5作廢的受控文件，由人

25、事行政課統(tǒng)一回收銷毀；因其他原因需存檔或留作參考的舊版文件，由人事行政課加以特別標(biāo)識(shí)。4.3.6各類受控文件由文件編制人員清楚地界定分發(fā)范圍和文件一道送審批，并由人事行政課依分發(fā)范圍分發(fā)文件。4.3.7所有受控文件的內(nèi)容應(yīng)清晰易讀，并有唯一的編號(hào)識(shí)別。4.3.8所有直接用于本公司管理體系的外來(lái)文件，由管理者代表確認(rèn)批準(zhǔn)，并經(jīng)人事行政課標(biāo)識(shí)后生效使用，生效使用的外來(lái)文件被視作本公司受控文件。管理者代表負(fù)責(zé)獲取最新的有效版本的外來(lái)文件并交人事行政課管理。4.4記錄控制4.4.1管理者代表負(fù)責(zé)編制質(zhì)量&環(huán)境記錄控制范圍，記錄控制應(yīng)包括環(huán)境&質(zhì)量體系運(yùn)行的所有證據(jù)。4.4.2所有的質(zhì)量

26、&環(huán)境記錄應(yīng)由各過(guò)程(或部門責(zé)任人)的責(zé)任人負(fù)責(zé)保存。4.4.3質(zhì)量&環(huán)境記錄應(yīng)清晰易讀，易于識(shí)別和檢索。4.4.4人事行政課負(fù)責(zé)制定各記錄的儲(chǔ)存期限，各記錄的管理人員依儲(chǔ)存期限處理過(guò)期的環(huán)境&質(zhì)量記錄。4.4.5各記錄的責(zé)任人應(yīng)對(duì)所負(fù)責(zé)的記錄進(jìn)行編目、歸檔、標(biāo)識(shí)和保存。4.4.6環(huán)境&質(zhì)量記錄因錯(cuò)誤需要修改時(shí)，應(yīng)由原記錄人進(jìn)行并在修改處簽字確認(rèn)。4.5支持性文件4.5.1文件和資料控制程序5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1本公司最高管理層承諾對(duì)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系和ISO14001：2004環(huán)境管理體系運(yùn)行不斷發(fā)展與改進(jìn)，通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審

27、核、有效實(shí)施糾正與預(yù)防措施等方法，不斷完善公司的質(zhì)量&環(huán)境管理體系。通過(guò)內(nèi)部各種會(huì)議、文件發(fā)布與執(zhí)行、公告欄等溝通方式，讓公司所有成員都清楚滿足客戶要求以及有關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，意識(shí)到保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染的重要性與緊迫性。5.1.2制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針。5.1.3為實(shí)施質(zhì)量方針與環(huán)境方針，確保在各部門各管理層次制定相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，并采取行動(dòng)方案。5.1.4定期或不定期進(jìn)行管理評(píng)審，以評(píng)估質(zhì)量&環(huán)境管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性與有效性。5.1.5為有效地推動(dòng)質(zhì)量&環(huán)境管理體系、有效運(yùn)行、并使之不斷完善、不斷發(fā)展，做到持續(xù)改進(jìn)和增強(qiáng)客戶滿意，最高管理者

28、將提供充分且適宜的資源。5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者及相關(guān)部門的主管確保公司相關(guān)人員清楚客戶的要求與期望，并通過(guò)培訓(xùn)、宣傳及評(píng)審等適宜的方法使這種要求與期望轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)這些要求與期望的相關(guān)過(guò)程，做到滿足客戶并增強(qiáng)客戶滿意度。5.2.1在公司的實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中，通過(guò)識(shí)別與評(píng)審客戶的要求、識(shí)別與評(píng)審公司服務(wù)符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，使得各種要求予以明確。5.2.3將這些要求通過(guò)適宜的途徑，使得相關(guān)人員（如保安人員、客戶服務(wù)人員、質(zhì)量控制人員等）能夠清楚明白，并在其實(shí)施過(guò)程中予以達(dá)成和滿足。5.3環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制策劃5.3.1目的和適用范圍建立并保持程序，以持續(xù)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)

29、和實(shí)施必要之控制策劃。適用于本公司環(huán)境因素之識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。5.3.2管理要求環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)應(yīng)覆蓋公司整個(gè)范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)之活動(dòng)并考慮公司自身員工、合同方人員和訪問(wèn)者之活動(dòng)及工作場(chǎng)所內(nèi)之所有設(shè)施（包括組織及外界提供之）、使用外部提供之產(chǎn)品或服務(wù)所帶來(lái)之環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)之大小和復(fù)雜性等實(shí)際情況，采用適當(dāng)之環(huán)境因素 識(shí)別、評(píng)價(jià)方法，綜合考慮環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀和采取新措施之可行性等因素，確定評(píng)價(jià)之結(jié)果。針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)分別按保持先行控制措施、取新控制措施或制定目標(biāo)與管理方案等進(jìn)行控制策劃，明確控制、降低或消除環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)

30、之措施。環(huán)境安全布置辨識(shí)環(huán)境因素及影響之評(píng)價(jià)和環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作，并對(duì)其實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。當(dāng)公司之活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，環(huán)境安全應(yīng)確保環(huán)境因素之更新。5.3.3質(zhì)量管理負(fù)責(zé)編制環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及策劃管理程序5.4法律和其它要求5.4.1目的和適用范圍建立并保持程序,獲取、識(shí)別和更新傳達(dá)適用于本公司之法律和其它要求，保證遵守之法規(guī)和其它要求是現(xiàn)行有效。適用于法律和其它要求之收集和學(xué)習(xí)及遵守。5.4.2控制要求人事行政課確定獲取環(huán)境法規(guī)及其它要求之途徑與法規(guī)要求。人事行政課根據(jù)環(huán)境法規(guī)對(duì)公司之各項(xiàng)管理制度之適用性進(jìn)行確認(rèn)

31、。建立適用環(huán)境法規(guī)和其它要求之臺(tái)帳。根據(jù)公司之活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)之變化，確定新的法規(guī)要求。已確認(rèn)適用于公司之環(huán)境法規(guī)及其它要求應(yīng)傳達(dá)到每個(gè)部門及其相關(guān)方，以便做好各自之環(huán)境管理工作。 5.4.3人事行政課負(fù)責(zé)編制法律法規(guī)管理程序；各部門負(fù)責(zé)編寫與其相關(guān)方要求管理程序。5.5質(zhì)量策劃5.5.1質(zhì)量目標(biāo)公司總質(zhì)量目標(biāo)為 產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)合格率100%。 客戶平均滿意度-80分 每年各部門均應(yīng)制定出各自質(zhì)量目標(biāo),每月統(tǒng)計(jì)達(dá)成狀況，人事行政課負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。5.5.2質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃: 質(zhì)量管理者代表負(fù)責(zé)推動(dòng)質(zhì)量管理系統(tǒng)的規(guī)劃,以符合4.1項(xiàng)規(guī)定,當(dāng)管理

32、系統(tǒng)的規(guī)劃和執(zhí)行變更時(shí),該系統(tǒng)仍能維持完整性。5.6環(huán)境管理策劃5.6.1環(huán)境目標(biāo)： 重大環(huán)境事故為0； 廢物處理100%合法或妥善處理； 5.6.2目標(biāo)、指標(biāo)及方案依據(jù)環(huán)境方針和確定之重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及旨在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)之管理方案，以消除、降低或進(jìn)一步控制環(huán)境影響，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。適用于本公司環(huán)境管理工作。5.6.3管理要求環(huán)境目標(biāo)之制定、修訂與評(píng)審針對(duì)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和環(huán)境因素影響控制策劃結(jié)果中需要降低或消除之環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，制定環(huán)境目標(biāo)，并形成環(huán)境目標(biāo)計(jì)劃表列為附件實(shí)施。各部門主管審核本部門環(huán)境目標(biāo)。環(huán)境安全至少每年一次負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)行修訂。當(dāng)有關(guān)環(huán)境信息

33、發(fā)生變化時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)更新、調(diào)整本部門之環(huán)境目標(biāo)。目標(biāo)制定、評(píng)審及修訂之要求制定、評(píng)審及修訂目標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，符合公司及各單位之實(shí)際情況，即以環(huán)境方針為指導(dǎo)，以環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)結(jié)果及法規(guī)和其它要求為依據(jù)，同時(shí)綜合考慮工程方案和財(cái)務(wù)之可行性、運(yùn)行與經(jīng)營(yíng)之實(shí)際要求以及相關(guān)方之觀點(diǎn)。確定之環(huán)境目標(biāo)應(yīng)能夠：降低較高環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)之級(jí)別或更好地控制環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)；突出對(duì)事故之預(yù)防。盡可能地量化和可測(cè)量。 人事行政課根據(jù)法律法規(guī)以及客戶的要求至少每年一次對(duì)環(huán)境制定三廢或削減計(jì)劃。環(huán)境目標(biāo)、三廢或削減計(jì)劃通過(guò)管理方案予以實(shí)施。各部門根據(jù)環(huán)境目標(biāo)、三廢或削減計(jì)劃制定環(huán)境

34、管理方案或進(jìn)行相關(guān)立項(xiàng)。各部門主管審核本部門能夠自行實(shí)施之方案或項(xiàng)目，審核上報(bào)需要由公司組織進(jìn)行之方案或項(xiàng)目。環(huán)境管理代表組織對(duì)環(huán)境三廢或削減計(jì)劃之管理方案之評(píng)審和修訂。當(dāng)目標(biāo)發(fā)生變化或環(huán)境管理方案實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題或不可行時(shí)，應(yīng)對(duì)管理方案及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和更新。 各部門每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)達(dá)成狀況，每季一次對(duì)本部門環(huán)境管理方案之實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，環(huán)境安全負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；管理者代表每半年一次對(duì)環(huán)境三廢或削減計(jì)劃之管理方案之實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.7職責(zé)和權(quán)限5.7.1為有效推動(dòng)質(zhì)量&環(huán)境管理，對(duì)各部門的職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，并在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，詳見(jiàn)1

35、.3.2“組織結(jié)構(gòu)圖”章節(jié)、1.3.3“職能分配表”、1.3.4管理職責(zé)和5.7.2“職責(zé)和權(quán)限”的說(shuō)明。5.7.2質(zhì)量&環(huán)境管理職責(zé)和權(quán)限生產(chǎn)課主管及其班長(zhǎng)應(yīng)了解質(zhì)量&環(huán)境管理手冊(cè)以及下列職責(zé)a) 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)籌，保障交貨。b) 配合品質(zhì)課進(jìn)行體系管理，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)質(zhì)量量及加工工藝。c) 保證其部門員工是按質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。d) 培訓(xùn)及教導(dǎo)其屬下員工。e) 保證其部門之質(zhì)量&環(huán)境記錄被維持及適當(dāng)?shù)乇４?。f) 參與管理評(píng)審以保證質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)性及有效。人事行政課主管及其部門員工應(yīng)充分了解質(zhì)量&環(huán)境

36、管理手冊(cè)以及下列職責(zé)：a) 協(xié)調(diào)各項(xiàng)人事行政課事宜。b) 擬定各職位人員的薪資水準(zhǔn)。c) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部保安、消防及環(huán)保問(wèn)題。d) 保證其部門員工是按質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。e) 培訓(xùn)及教導(dǎo)其屬下員工。f) 保證其部門之質(zhì)量&環(huán)境記錄被維持及適當(dāng)?shù)乇４妗) 參與環(huán)境管理之管理評(píng)審以保證環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)及有效。 財(cái)務(wù)課主管及其部門員工應(yīng)充分了解質(zhì)量&環(huán)境管理手冊(cè)之要求以及下列職責(zé)a) 提供及整理準(zhǔn)確資料給管理高層商業(yè)決定。b) 負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)事宜及質(zhì)量成本管理。c) 主導(dǎo)盤點(diǎn)工作。d) 保證其部門員工是按質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。e) 培訓(xùn)

37、及教導(dǎo)其屬下員工。f) 參與管理評(píng)審以保證質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)性及有效。采購(gòu)課主管應(yīng)充分了解質(zhì)量&環(huán)境管理手冊(cè)之要求以及下列職責(zé)a) 文件化采購(gòu)課系統(tǒng)及物料管理系統(tǒng)。b) 采購(gòu)課文件應(yīng)充分表達(dá)零件對(duì)質(zhì)量&環(huán)境之要求。c) 協(xié)調(diào)及維持合格供貨商名錄。d) 保證其部門員工是按質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。e) 培訓(xùn)及教導(dǎo)其屬下員工。f) 保證其部門之質(zhì)量&環(huán)境記錄被維持及適當(dāng)?shù)乇４?。g) 參與管理評(píng)審以保證質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)用及有效。業(yè)務(wù)課主管及其部門員工應(yīng)充分了解質(zhì)量&環(huán)境管理手冊(cè)以及下列職責(zé)a) 業(yè)務(wù)

38、課市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)。b) 客戶訂單的跟蹤。c) 配合生產(chǎn)課對(duì)不合格品及不符合現(xiàn)象作分析。d) 新產(chǎn)品導(dǎo)入及可生產(chǎn)性評(píng)估，保證其部門員工是按質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。e)培訓(xùn)及教導(dǎo)其屬下員工。f)保證其部門之質(zhì)量&環(huán)境記錄被維持及適當(dāng)?shù)乇４?。g)參與管理評(píng)審以保證質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)用及有效。5.7.3質(zhì)量管理各階層人員之職責(zé)及權(quán)限 主要職責(zé)為確保全公司質(zhì)量保證功能之有效性,協(xié)調(diào)及督促各相關(guān)部門達(dá)成質(zhì)量之目標(biāo),并由各部門協(xié)助品質(zhì)課經(jīng)由不斷之檢驗(yàn)及稽查來(lái)保證及提升產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn).經(jīng)由協(xié)調(diào)其它部門之努力,使公司產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求,并使其部門之質(zhì)量管理體系得以順

39、利進(jìn)行。應(yīng)用品質(zhì)系統(tǒng)及各項(xiàng)程序達(dá)成特殊質(zhì)量要求。定期提供公司內(nèi)質(zhì)量趨勢(shì)給相關(guān)部門并主導(dǎo)改善對(duì)策之提出,執(zhí)行及追蹤成效。質(zhì)量管理體系定期或不定期稽核以確保全公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理正確及有實(shí)效。質(zhì)量&環(huán)境管理,數(shù)據(jù),記錄等之維持、控制、儲(chǔ)存、發(fā)布及收回。確認(rèn)質(zhì)量管理體系各項(xiàng)改善對(duì)策之有效性。保證其部門員工是按質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。培訓(xùn)及教導(dǎo)其屬下員工。保證其部門之質(zhì)量&環(huán)境記錄被維持及適當(dāng)?shù)乇４妗?0參與管理評(píng)審以保證質(zhì)量&環(huán)境管理

40、系統(tǒng)的持續(xù)及有效。5.7.4品質(zhì)課直接匯報(bào)及受命于副總經(jīng)理。制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的制定、實(shí)施與維持。對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審和監(jiān)察。履行質(zhì)量管理代表職責(zé)。全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量控制。主導(dǎo)質(zhì)量管理之管理評(píng)審以保證質(zhì)量管理及環(huán)境體系管理持續(xù)有效。5.7.5品質(zhì)課下屬各人員 對(duì)部門上級(jí)負(fù)責(zé)。發(fā)展、執(zhí)行及維持文件化質(zhì)量&環(huán)境管理體系不合格品之糾正及預(yù)防措施之處理。內(nèi)部質(zhì)量稽核及協(xié)

41、力公司商之質(zhì)量&環(huán)境管理體系稽核。環(huán)境、質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)。進(jìn)料、制程、成品各站之質(zhì)量檢驗(yàn)稽查以提供客戶滿意之質(zhì)量。與其它部門協(xié)調(diào)以改進(jìn)及革新產(chǎn)品質(zhì)量。 客戶滿意調(diào)查與溝通。保證其部門員工是按質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。0培訓(xùn)及教導(dǎo)其屬下員工。1保證其部門之質(zhì)量&環(huán)境管理記錄被維持及適當(dāng)?shù)乇４妗?.7.6品質(zhì)各組長(zhǎng)向部門主管負(fù)責(zé)?？蛻敉嘶仄分S修,分析及其報(bào)告。執(zhí)行可靠性之實(shí)驗(yàn)。檢測(cè)儀器、工具、軟件之維持、維修、預(yù)防、保養(yǎng)

42、。各項(xiàng)校驗(yàn)稽查及持續(xù)改進(jìn)。保證其部門員工是按質(zhì)量&環(huán)境管理系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。培訓(xùn)及教導(dǎo)其屬下員工。保證其部門之質(zhì)量&環(huán)境記錄被維持及適當(dāng)?shù)乇４妗?.7.7品質(zhì)課主管確保質(zhì)量系統(tǒng)之執(zhí)行及維持。制訂公司之標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序及相關(guān)工作指引。保證文件管理符合程序文件的要求。對(duì)人事行政課收到之文件進(jìn)行全面落實(shí)管理。協(xié)調(diào)質(zhì)量管理有關(guān)部門主管確認(rèn)培訓(xùn)要求。統(tǒng)籌質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃和新雇員的指導(dǎo)課程。執(zhí)行各部門之內(nèi)部質(zhì)量審核。選用及培訓(xùn)適當(dāng)

43、人員以進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。公司之質(zhì)量規(guī)劃。0質(zhì)量成本分析。1重大客戶抱怨之處理及跟蹤。2管理代表之指定代理人，即兼任副質(zhì)量管理代表，在管理代表缺席情況下履行管理代表職責(zé)。3保證其部門之質(zhì)量記錄被維持及適當(dāng)?shù)乇４妗?參與管理評(píng)審以保證環(huán)境&質(zhì)量系統(tǒng)的持續(xù)適用及有效。5.7.8 人事行政課文員負(fù)責(zé)ISO體系文件的列印、編號(hào)、分發(fā)、作廢文件的回收/銷毀及原版文件的日常管理、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量記錄管理。協(xié)助質(zhì)量運(yùn)營(yíng)做好環(huán)境因素、法律法規(guī)、環(huán)境管理方案的管理以及資訊、溝通、內(nèi)部審核等工作

44、。5.8信息溝通5.8.1內(nèi)部溝通各管理者代表負(fù)責(zé)建立資訊交流管理程序，以確保質(zhì)量&環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性在公司各階層得以有效溝通。5.8.2外部信息交流各管理代表負(fù)責(zé)獲取來(lái)自政府環(huán)保部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)和其他相關(guān)信息、法律法規(guī)變更信息。所有外部資訊由各部門進(jìn)行處理，并傳達(dá)到相關(guān)責(zé)任部門。相關(guān)負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)將需反饋的外部信息通過(guò)各部門、各管理代表傳達(dá)到外部相關(guān)單位。5.8.3內(nèi)部信息交流有關(guān)質(zhì)量&環(huán)境管理體系實(shí)施的有效信息（包括：方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施；重要環(huán)境因素控制監(jiān)測(cè)、培訓(xùn)、環(huán)境法律法規(guī)的遵循；應(yīng)急準(zhǔn)備與糾正與預(yù)防

45、；內(nèi)審、管理評(píng)審等）管理資訊由各管理代表通過(guò)管理例會(huì)等形式向全公司傳達(dá)。凡與重要環(huán)境因素有關(guān)的內(nèi)外部信息處理結(jié)果和反饋?zhàn)√幱森h(huán)境管理代表負(fù)責(zé)記錄。 5.8.4人事行政課負(fù)責(zé)制定信息交流管理程序。5.9管理評(píng)審5.9.1管理代表每年(12月內(nèi))最少組織一次公司管理層所有成員和質(zhì)量&環(huán)境管理體系內(nèi)審員參加的管理評(píng)審會(huì)議，管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容最少應(yīng)包括：內(nèi)外部質(zhì)量&環(huán)境管理審核結(jié)果，外部環(huán)境及相關(guān)方對(duì)環(huán)境期望的變化?？蛻敉对V。過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。質(zhì)量、環(huán)境方針的適宜性，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。5.9.1

46、.5質(zhì)量&環(huán)境管理體系糾正和預(yù)防措施狀況。有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的符合情況。上次管理評(píng)審會(huì)議輸出結(jié)果的跟進(jìn)。質(zhì)量&環(huán)境管理體系的變化及改進(jìn)建議。5.9.2各管理代表必須于會(huì)議前最少一周書面通知出席會(huì)議人員，出席會(huì)議的成員根據(jù)會(huì)議通知及評(píng)審內(nèi)容，準(zhǔn)備相關(guān)的資料。5.9.3各出席會(huì)議的人員對(duì)會(huì)議各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并形成下列輸出。環(huán)境、質(zhì)量管理體系管理的變更。與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)的變更。相關(guān)方環(huán)保要求的變更。資源的需求。5.9.4管理代表指定管理評(píng)審會(huì)議成員的其中一名負(fù)責(zé)評(píng)審的記

47、錄，經(jīng)管理代表確認(rèn)的會(huì)議記錄，由記錄員分發(fā)致出席會(huì)議的成員。5.9.5管理評(píng)審會(huì)議產(chǎn)生的各項(xiàng)糾正及預(yù)防措施，由管理代表指定的人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)，并于下次管理評(píng)審會(huì)議提交評(píng)審。管理評(píng)審會(huì)議產(chǎn)生的資源需求，由最高管理者負(fù)責(zé)提供。5.10支持性文件5.10.1環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)及策劃管理程序。5.10.2法律法規(guī)及其它要求要求管理程序。5.10.3信息交流管理程序。6.資源管理6.1資源的提供6.1.1各管理代表分別負(fù)責(zé)質(zhì)量&環(huán)境管理體系建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)其有效性、增強(qiáng)客戶滿意度、所需資源的提供。6.1.2各管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人提出質(zhì)量&環(huán)境管理體系建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)其有效性和

48、增強(qiáng)客戶滿意所需資源。6.1.3環(huán)境管理方案實(shí)施及重要環(huán)境因素改進(jìn)所需的資源，由相關(guān)實(shí)施部門向最高管理者申請(qǐng)。6.2人事行政課6.2.1人事行政課負(fù)責(zé)編制人力資源管理程序及環(huán)境職責(zé)管理程序，確保所有從事與本公司產(chǎn)質(zhì)量量&環(huán)境有關(guān)工作的人員，必須符合相應(yīng)職位能力的要求。6.2.2各管理代表及各職能部門的負(fù)責(zé)人，根據(jù)各級(jí)人員所從事工作人物要求確定職位資歷要求，并以部門為單位編制各級(jí)職位的職責(zé)書。6.2.3人事行政課根據(jù)各級(jí)職位的資歷要求，向各職能部門提供相應(yīng)職位的人員。6.2.4對(duì)于不能滿足相應(yīng)職位資歷要求，必須由質(zhì)量運(yùn)營(yíng)及各部門負(fù)責(zé)組織對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，以確保正式上崗前已符合該職位的要

49、求。6.2.5所有從事與質(zhì)量&環(huán)境有關(guān)工作的人員，必須清楚所從事工人的相關(guān)性和重要性。6.2.6管理代表負(fù)責(zé)確定全員環(huán)保、質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)需求，使其理解公司質(zhì)量&環(huán)境管理方針，提高和持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量&環(huán)保意識(shí)。6.2.7管理代表負(fù)責(zé)確定各層次人員的質(zhì)量&環(huán)境管理培訓(xùn)需求，使其理解本崗位質(zhì)量& 環(huán)境因素、環(huán)境職責(zé)和實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)等，使環(huán)境管理體系得以有效運(yùn)行。6.2.8管理代表、各部門確定可能造成重要質(zhì)量&環(huán)境影響的崗位，并對(duì)該崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確定自己工作以質(zhì)量&環(huán)境的影響，并熟悉本崗位的應(yīng)急準(zhǔn)備與回應(yīng)。6.2.9所有培訓(xùn)需求的確定

50、應(yīng)明確人員、培訓(xùn)內(nèi)容、方式和需達(dá)到的效果，培訓(xùn)需求應(yīng)由最高管理者批準(zhǔn)后進(jìn)行。6.2.10各部門應(yīng)保存所有人員的培訓(xùn)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1最高管理者負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括辦公樓、公司房及其它相關(guān)設(shè)施。6.3.2各部門負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工作間及相關(guān)設(shè)施。6.3.3產(chǎn)品生產(chǎn)所需的設(shè)備、支援性服務(wù)如：運(yùn)輸及通訊及相關(guān)軟件等，由各部門負(fù)責(zé)人向最高管理者提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后提供。6.4工作環(huán)境6.4.1所有產(chǎn)品生產(chǎn)由各部門負(fù)責(zé)人確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的工作環(huán)境，各工序負(fù)責(zé)人依確定的工作的環(huán)境要求進(jìn)行生產(chǎn)。6.4.2最高管理者負(fù)責(zé)根據(jù)本公司產(chǎn)品及形成的過(guò)程，確定所需的員工工作態(tài)度（即軟工作

51、環(huán)境），并積極營(yíng)造符合需求的員工工作態(tài)度。6.5支持性文件6.5.1人力資源控制程序。7運(yùn)行控制與產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1運(yùn)作控制7.1.1目的和適用范圍 對(duì)所有與環(huán)境管理需要采取控制措施之運(yùn)行與活動(dòng)，全部對(duì)應(yīng)制定規(guī)程、制度或程序等控制措施，并通過(guò)環(huán)境活動(dòng)不斷加以強(qiáng)化控制，以保證這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)，預(yù)防事故發(fā)生。適用于之環(huán)境之活動(dòng)管理。7.1.2控制要求對(duì)環(huán)境管理體系涵蓋之所有單位辨識(shí)、評(píng)價(jià)出之環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)，按環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分別管理和控制，使其處于受控狀態(tài)。環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)控制或管理過(guò)程中相關(guān)之人員，都應(yīng)符合上崗條件，接受培訓(xùn)，熟知其職業(yè)和工作方法。對(duì)使用之產(chǎn)品和服務(wù)中，含有可標(biāo)識(shí)之環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素，要將有關(guān)之程序要求通知給相關(guān)方。 7.1.3人事行政課負(fù)責(zé)編制相關(guān)方管理程序，廢物管理程序 7.1.4質(zhì)量