公司采購辦公用品管理制度

1、公司辦公低耗品采購管理制度一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì) 資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。二、采購管理對象1. 日常辦公常用物品，如電腦、打印、復(fù)印機(jī)一體機(jī)、驗鈔機(jī)、打印紙、筆、筆 筒、訂書機(jī)、訂書訂、文件夾、文件筐、印泥、起釘器、肖U筆刀、剪刀等；食堂用 品、保潔用品、植物及其他辦公室日常消耗品。以上統(tǒng)稱為“辦公易耗品”，主要 用于辦公環(huán)境和工作使用。2. 食堂菜品采購和車間材料采購不在本制度規(guī)定的范圍。三、采購原則1. 采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格” 的競爭，擇優(yōu)選

2、取。？2. 采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。四、分工管理1. 辦公庫管員1.1辦公庫管員須定期核查所領(lǐng)物品登記表，做好辦公易耗品發(fā)放和庫存管理工 作。1.2辦公庫管員須每月配合財務(wù)盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。1.3辦公庫管員須保證庫房衛(wèi)生整潔防止辦公易耗品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保 證其功用和性能。1.4辦公庫管員須根據(jù)辦公易耗品領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量， 以減少資金占用和保證正常使用。2. 采購專員2.1負(fù)責(zé)辦公易耗品的采購與驗收工作;2.2負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選工作；五、辦公易耗品的采購流程采購專員接收辦公庫管員編制并完成審批的購置計劃表

3、，并對購置內(nèi)容進(jìn)行 再確認(rèn)。包括需要采購的物品型號、顏色、規(guī)格，甚至生產(chǎn)廠家都進(jìn)行進(jìn)一步確認(rèn)， 以確保采購的物品是所需品。（二）市場詢價、比價、議價采購專員比照購置計劃表上的物品到市場上至少選擇三家以上進(jìn)行詢價、比 價，并對商家提供的價格進(jìn)行合理議價。（三）填寫詢價記錄表市場詢價結(jié)束后，采購專員對詢價結(jié)果進(jìn)行記錄，填寫完詢價記錄表后交公司 領(lǐng)導(dǎo)定奪。（四）選定供貨商公司領(lǐng)導(dǎo)審批詢價記錄表后，根據(jù)詢價記錄表，確定供貨商家。（五）米買1. 定點采買1.1確定供貨商家后，對量大、價高、使用壽命長或需長期采購的物品可選擇簽 訂供貨合同或選擇長期合作。1.2采購員定點采買時，可按照購置計劃表的內(nèi)容直接下

4、單。定點單位沒有 所需物品的按臨時采購進(jìn)行。2臨時采購確定供貨商家后，對量小、價低、使用壽命短或臨時需要的物品直接進(jìn)行采買。（六）送貨送貨方式可選擇自提或商家送貨上門。（七）驗收采買結(jié)束后，采購專員對商家送貨的物品再進(jìn)行一一確認(rèn)，防止錯送、漏送， 或以次充好等。（八）費用結(jié)算現(xiàn)款采購？采購人員必須憑有總工簽字的借款單向財務(wù)部借款，采買后及時將物品與辦公庫 管員進(jìn)行數(shù)量、品質(zhì)核點無誤后，由辦公庫管員簽字入庫，采購員粘貼好報銷票據(jù) （采購計劃表、購貨發(fā)票），由辦公庫管員簽字、財務(wù)部審核后，總工簽字，最后 辦理報銷手續(xù)。？六、定點商鋪管理（一）定點供貨商選擇采購專員到市場選定至少3家信譽、產(chǎn)品質(zhì)量以

5、及送貨效率較高的商鋪，進(jìn)行 報價對比后，選定價格較優(yōu)惠的商鋪為定點供貨單位，簽訂供貨合同。（二）定點商鋪價格監(jiān)控至少每半年一次，采購人員定期到市場進(jìn)行比價，比價結(jié)束填寫詢價記錄表， 防止定點采購單位抬高價格。七、辦公易耗品管理流程各部門提交辦公易耗品申領(lǐng)單庫管員核對庫存數(shù)量量足各部門領(lǐng)用 ；（一）辦公易耗品申領(lǐng)與審庫管員驗收、核入庫登記采購階段采購專員按購置 計劃表采購1. 各部門根據(jù)本部門辦公易耗品的使用情況，每月25日前提報下月辦公易耗品 領(lǐng)用計劃2. 部門負(fù)責(zé)人知情、監(jiān)督并獲準(zhǔn)簽字后，再報廠級領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，簽批后將辦 公易耗品申領(lǐng)單交由辦公庫管員。經(jīng)審核后進(jìn)行登記申領(lǐng)。（附件部門辦公易

6、耗品申領(lǐng)單）（二）核對庫存數(shù)1. 辦公庫管員統(tǒng)計部門辦公易耗品申領(lǐng)單所需物品數(shù)目后，與庫存數(shù)進(jìn)行核 對，原則上庫存數(shù)留存原數(shù)量的1/3。2. 若庫存足，庫管員直接按本章第六小節(jié)中“辦公易耗品的發(fā)放及領(lǐng)用”流程發(fā) 放。3. 若申領(lǐng)后數(shù)量不足，申請購置后再發(fā)放。（三）編制購置計劃表因庫存數(shù)量不足，辦公庫管員編制購置計劃表經(jīng)總工審批后，將購置計劃 表交米購專員進(jìn)行米購。（附件購置計劃表）（四）米購1. 采購專員根據(jù)審批后的購置計劃表進(jìn)行采購，并于接到購置計劃表的 七個工作日內(nèi)（特殊時間要求除外）完成采購。2. 優(yōu)先在定點供貨商處進(jìn)行采買，按照合同規(guī)定的供貨價格采購。3. 采購流程參照本制度第五節(jié)“辦

7、公易耗品和銷售獎品的采購流程”執(zhí)行。（五）驗收、入庫登記1.米購結(jié)束后，米購專員在辦公易耗品購置計劃表填寫實際米購價格，簽字 后辦公庫管員，并附上送貨單/收據(jù)/發(fā)票。2. 辦公庫管員按照采購專員交回的購置計劃表一一核對采買的物品種類、數(shù) 量、質(zhì)量、價格單據(jù)等，核實完畢后進(jìn)行物品登記入庫 .（六）發(fā)放及領(lǐng)用1.部門辦公易耗品的發(fā)放辦公庫管員根據(jù)各部門提交的部門辦公易耗品申領(lǐng)單如實發(fā)放所列物品，領(lǐng) 取時須簽字確認(rèn)。3. 個人辦公易耗品的領(lǐng)用各部門員工個人需要臨時支取時，在部門辦公易耗品登記表上簽字。八、附件表1部門辦公易耗品申領(lǐng)單表2詢價記錄表表3購置計劃表表4部門辦公易耗品領(lǐng)取登記表九、本制度由下發(fā)之日起執(zhí)行。行政辦公室二0八年五月部門辦公易耗品申領(lǐng)單申請部門：年月日編號名稱規(guī)格單位數(shù)量使用人備注部門領(lǐng)導(dǎo)簽字辦公庫管員簽字部門物品領(lǐng)取人簽字詢價記錄表詢價人詢價日期報價單位信息名稱負(fù)責(zé)人電話地址交貨時間付款 方式稅票情況采購內(nèi)容型號/規(guī)格數(shù)量原報價議價最終單價備注采購人員建議領(lǐng)導(dǎo)意見購置計劃表日期：年月日采購專員預(yù)計完成采購時間序號品名規(guī)格單位數(shù)量預(yù)算 額度實際 金額備注預(yù)算額度合計元實際采購合計（采購結(jié)束后填寫）元領(lǐng)