煤礦企業(yè)物資采購(gòu)管理制度

1、煤礦企業(yè)物資采購(gòu)管理制度物資采購(gòu)管理規(guī)定第一章 總第一條 為規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為， 加強(qiáng)物資采購(gòu)監(jiān)管， 降低物資采購(gòu)成本，確保生產(chǎn)物資供應(yīng)，保障正常生產(chǎn)秩序，特制定本規(guī)定。MqGiYfu。第二條 本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理行為的基本準(zhǔn)則。第三條 本規(guī)定所指物資為各煤礦的生產(chǎn)用設(shè)備、配件、輔助用設(shè)備、機(jī)物油料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、辦公用品、建材等。PoMtzpd。第四條 樹(shù)立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，供需雙贏的思想。堅(jiān)持“貨比三家”的采購(gòu)原則。通過(guò)比品牌、質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)的方式，優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。N85BeoJ。第二章 物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和職責(zé)第五條 公司成立供應(yīng)部，各煤礦下設(shè)供應(yīng)科或在綜合科內(nèi)配

2、備相對(duì)固定的專（兼職）計(jì)劃采購(gòu)員，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本礦物資計(jì)劃和采購(gòu)工作。第六條 供應(yīng)部的職責(zé)、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各礦制定物資計(jì)劃采購(gòu)、物資保管、出入庫(kù)管理制度和各崗位職責(zé)；二、負(fù)責(zé)對(duì)各煤礦計(jì)劃采購(gòu)員各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督； 三、負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)計(jì)劃的編制，審定、采購(gòu)合同的簽訂以及各礦物資倉(cāng)儲(chǔ)管理的指導(dǎo)；四、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)和采購(gòu)工作； 五、負(fù)責(zé)按計(jì)劃和采購(gòu)程序按時(shí)、按質(zhì)、按量采購(gòu)各礦申購(gòu)的各類生產(chǎn)物資；六、負(fù)責(zé)聯(lián)系落實(shí)采購(gòu)物資的運(yùn)輸和提貨事宜。七、負(fù)責(zé)定期組織各礦清理廢舊物資和閑置報(bào)廢設(shè)備，向公司提出rFPH7Tj。煤礦企業(yè)物資采購(gòu)管理制度處置報(bào)告，盤活資產(chǎn)。第七條 各煤礦計(jì)劃采購(gòu)員的職

3、責(zé)、負(fù)責(zé)本礦各類物資的計(jì)劃申報(bào)、貨物提取、入庫(kù)驗(yàn)收；二、負(fù)責(zé)本礦物資倉(cāng)儲(chǔ)、領(lǐng)用發(fā)放的管理，做到出入庫(kù)準(zhǔn)確無(wú)誤； 三、負(fù)責(zé)對(duì)保管員的管理和監(jiān)督； 四、負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)管理規(guī)定在本礦的落實(shí)與執(zhí)行； 五、負(fù)責(zé)本礦供貨信息的溝通和反饋，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行； 六、負(fù)責(zé)管轄范圍物資倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的衛(wèi)生與安全工作。第八條 物資采購(gòu)遵守的原則、未經(jīng)審核批準(zhǔn)的申購(gòu)物資一律不得采購(gòu)；二、庫(kù)房?jī)?nèi)備用品及閑置物資應(yīng)首先使用； 三、凡本地區(qū)能采購(gòu)的物資，在無(wú)價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的情況下不得到外地采購(gòu)；四、大宗物資和設(shè)備的采購(gòu)，必須簽訂購(gòu)銷合同，按程序交財(cái)務(wù)部和法律顧問(wèn)（必要時(shí)）進(jìn)行合同評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理或分管副總簽字后執(zhí)行；Xs9Z5D

4、T。五、在大宗物資和設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行“貨比三家”的原則，做到 同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格比服務(wù)， 協(xié)助供 應(yīng)部擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；PlN4GZY。六、對(duì)于試用后的物資，是否采購(gòu)必須征求礦上生產(chǎn)技術(shù)部門的同意后再行采購(gòu)，不得在試用鑒定前采購(gòu)。第三章 物資采購(gòu)的管理第九條 為優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購(gòu)成本，公司在各礦所在地通過(guò)比 選或招標(biāo)的方式設(shè)立物資固定采購(gòu)點(diǎn)，由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)物資采購(gòu)（除炸材外）和貨款結(jié)算，各礦計(jì)劃采購(gòu)員負(fù)責(zé)到指定地點(diǎn)提貨和收貨。石粉、石料、日雜、農(nóng)資產(chǎn)品等零星物資以及生產(chǎn)急件的采購(gòu)，由供應(yīng)部審定價(jià)格后，委托各礦計(jì)劃采購(gòu)員在當(dāng)?shù)夭少?gòu)。ov9FcFE。煤礦企業(yè)

5、物資采購(gòu)管理制度第十條 各單位物資采購(gòu)計(jì)劃要按程序申報(bào)，每月25日前向公司供應(yīng)部申報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃。具體申報(bào)程序?yàn)椋菏褂貌块T申請(qǐng)，部門主管簽 字后必須交由各礦保管員簽字（證明庫(kù)房有無(wú)備品，是否需要購(gòu)買） ，再由 礦長(zhǎng)或分管礦長(zhǎng)簽字，綜合科統(tǒng)一編制采購(gòu)計(jì)劃以書(shū)面?zhèn)髡婊蜞]件的方式 上報(bào)公司供應(yīng)部。供應(yīng)部匯總各礦采購(gòu)計(jì)劃，交由公司分管生產(chǎn)和供應(yīng)的 副總簽署意見(jiàn)后統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。各單位如不按規(guī)定時(shí)間和要求上 報(bào)計(jì)劃，造成因計(jì)劃漏報(bào)物資掉缺，重復(fù)申購(gòu)物資積壓，由此造成對(duì)生產(chǎn)的影響所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失，由所在單位責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十一條 對(duì)生產(chǎn)急件的采購(gòu)，由申購(gòu)部門打急需物資申購(gòu)報(bào)告，經(jīng)礦長(zhǎng)或分管礦

6、長(zhǎng)簽字，送公司供應(yīng)部。以生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理或分管副總批準(zhǔn)同意后（可電話電話請(qǐng)示） ，由供應(yīng)部組織急購(gòu)。11XT5Od。第十二條 小批量（5萬(wàn)元以下）的由供應(yīng)部采取詢價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)，經(jīng)分管副總審批后采購(gòu)；機(jī)器設(shè)備和大宗物資的采購(gòu)（5萬(wàn)元及以上）必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可采購(gòu)。9RnyjjT 。第十三條 物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)合同法和公司合同管理制度，合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)

7、責(zé)任以及其他注意事項(xiàng)等，按照合同規(guī)定支付貨款，特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。采購(gòu)物資的品種、質(zhì)量、數(shù)量與計(jì)劃有誤的由供應(yīng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理，協(xié)調(diào)處理不好的承擔(dān)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。uzIyEZu。第十三條 對(duì)于市場(chǎng)及生產(chǎn)廠家短缺而申購(gòu)部門又急需的物資，供應(yīng)部要及時(shí)征求申購(gòu)部門意見(jiàn)，在申購(gòu)部門同意后可以采購(gòu)使用部門愿意接受的代用品。否則出現(xiàn)不良后果由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。991e5nP。AFyRWz4煤礦企業(yè)物資采購(gòu)管理制度第十四條 供應(yīng)部必須按采購(gòu)作業(yè)原則運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求、質(zhì)量要求采購(gòu)，造成的超儲(chǔ)積壓、損失，根據(jù)過(guò)錯(cuò)造成原因，由申購(gòu)單位和供應(yīng)部相應(yīng)責(zé)任人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。LLJCc3g。第十五條 供應(yīng)部

8、未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告申購(gòu)部門主管說(shuō)明異常原因，提出相應(yīng)解決方案，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，對(duì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)安全的特別重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理。yBKzk8f。第十六條 各單位申購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)隨時(shí)與供應(yīng)部加強(qiáng)聯(lián)系，了解清楚物資采購(gòu)動(dòng)向；供應(yīng)部也須隨時(shí)與申購(gòu)單位加強(qiáng)溝通和信息反饋，以便申購(gòu)單位合理安排生產(chǎn)。EqpucV6。第四章 物資驗(yàn)收入庫(kù)管理第十七條 采購(gòu)物資入庫(kù)時(shí)，保管員要及時(shí)通知本礦申購(gòu)部門、生技科、綜合科等相關(guān)人員到場(chǎng)一起參加驗(yàn)收，按照采購(gòu)清單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃合同及購(gòu)貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，計(jì)件物資按清點(diǎn)數(shù)量驗(yàn)收。保管員

9、、參加驗(yàn)收部門的人員均應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字，并作為財(cái)務(wù)部門付款的依據(jù)之一。rfbrk48 。第十八條 在入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知公司供應(yīng)部，并同時(shí)做好原始記錄備案。對(duì)責(zé)任不清的物資嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫(kù)。第十九條 驗(yàn)收出不合格的物資，保管嚴(yán)禁接收，并同時(shí)報(bào)告供應(yīng)部處理。如發(fā)現(xiàn)保管員未驗(yàn)的物資收入庫(kù)，出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題由保管員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十條 對(duì)托收而貨未到，或貨到發(fā)票未到，申購(gòu)單位應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)部，盡快查實(shí)情況，協(xié)調(diào)處理。煤礦企業(yè)物資采購(gòu)管理制度第五章 物資的發(fā)放管理第二十一條 物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須按“先進(jìn)先出、計(jì)劃供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持“一核對(duì)、二簽字、三記帳、四盤點(diǎn)”的

10、程序，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，由保管員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。JpdEkTa。第二十二條 各部門領(lǐng)用物資時(shí)，須填制領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，領(lǐng)取物資時(shí)要有發(fā)料人，領(lǐng)用人簽字。第二十三條 保管員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和自行發(fā)貨。特殊情況應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。第二十四條 各單位領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在作任何更改，如填寫錯(cuò)誤必須重寫。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。knsXPgo。第二十五條 物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，以及廢舊物資的處理，各礦須書(shū)面報(bào)告公司，經(jīng)公司相關(guān)

11、部門鑒定，領(lǐng)導(dǎo)審批、定價(jià)，保管員憑公司財(cái)務(wù)部收款出庫(kù)憑證，方可對(duì)外出售。ghyTJjZ 。第二十六條 設(shè)備配件的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡，規(guī)定使用年限，達(dá)到使用年限的，實(shí)行以舊領(lǐng)新制，因客觀原因確實(shí)無(wú)舊件退庫(kù)的，必須經(jīng)部門主管簽字同意度可領(lǐng)用。QoLTj9Y。第二十七條 勞保用品的發(fā)放， 按照公司 勞保用品發(fā)放規(guī)定 執(zhí)行。領(lǐng)用勞保用品時(shí)由各單位申請(qǐng)，綜合科審核，礦長(zhǎng)審批。eob4Bmp。第二十八條 辦公用品由各礦辦公室編制計(jì)劃，礦長(zhǎng)審核，交公司行煤礦企業(yè)物資采購(gòu)管理制度政部匯總后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)，各礦由專人領(lǐng)取后負(fù)責(zé)登記發(fā)放。x3CxVzn。第二十九條 物資出庫(kù)后要及時(shí)登記賬簿，保管員按月核對(duì)賬目，按時(shí)填報(bào)材料購(gòu)入、消耗日?qǐng)?bào)表。保管員須半年、年終各盤存一次。做到賬第三十條 庫(kù)房的所有發(fā)料憑證，原始單據(jù)應(yīng)由保管員妥善保管。發(fā) 料憑證、原始記錄要按保管時(shí)間和銷毀程序辦理，不可丟失。否則由保管 員承擔(dān)全部經(jīng)責(zé)任。OGtVZaA。第三十一條 退庫(kù)的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成峻工多余物資，借領(lǐng) 借發(fā)物資；礦以下各部門二級(jí)庫(kù)房多余物資。退庫(kù)時(shí)，物資必須完好，物 資退庫(kù)單要與原領(lǐng)料單內(nèi)容相同，保管員要進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收。因物資質(zhì)量不 合格退庫(kù)，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫(kù)，以便 與供貨商交涉退貨。Hp KNAcG第三十二條