比價采購管理辦法

1、比價采購管理辦法第一章總則第一條為增強(qiáng)中國紡織工業(yè)協(xié)會非經(jīng)營性大體建設(shè)項目(以下簡稱協(xié)會基建項目)采購管理，規(guī)范各類基建項目比價采購行為，降低采購本錢，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)，特制定本辦法。第二條基建項目的采購金額在50萬元以下的均應(yīng)實行比價采購。第三條比價采購的原則(-)公開、公平、公正，招標(biāo)采購，貨比三家，同價取質(zhì)優(yōu)，同質(zhì)取價廉，在保障質(zhì)量的前提下，盡力降低采購本錢。(-)實行詢價比價、項目開發(fā)方的肯定、經(jīng)辦采購三分離的原則。第二章比價采購工作程序第四條基建項目利用部門應(yīng)向基建項目采購部門填報基建項目采購申請單，基建項目采購部門經(jīng)核實后進(jìn)行匯總，并據(jù)以編制基建項目采購計劃，同時編制基建項目

2、采購價錢表，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批采購價錢。第五條基建項目采購主管部門應(yīng)將基建項目采購價錢表和貨比三家的相關(guān)資料報財務(wù)部門。財務(wù)部門在授權(quán)范圍內(nèi)審批采購價錢。單項價錢高的基建項目采購，由財務(wù)部門提出采購價錢建議，報協(xié)會比價領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購價錢審定批準(zhǔn)后，即可辦理正式的采購借款手續(xù)，并依照規(guī)定辦理采購業(yè)務(wù)。第六條經(jīng)批準(zhǔn)的價錢，為基建項目采購的最高限價，采購人員辦理采購業(yè)務(wù)時高于此價的，必需報經(jīng)從頭審批。第七條經(jīng)審批后的采購申請表由協(xié)會管理室審核匯總。審核內(nèi)容包括采購申請各欄填寫是不是清楚，是不是符合項目合同內(nèi)容、是不是在預(yù)算范圍內(nèi)、是不是有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是不是在審批范圍內(nèi)等。第八條對采購金

3、額超過規(guī)定限額的基建項目，要實行公開招標(biāo)采購。第九條對于所采購的商品或服務(wù)，必需簽定基建項目購銷合同，并執(zhí)行合同審批制度，由比價采購監(jiān)控考核管理部門審批并進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)督。第十條各類基建項目所利用的商品購入后需進(jìn)行檢查。第三章比價采購的實施第十一條比價采購前預(yù)備:(-)按照商品采購及服務(wù)的需求，在比價采購的原則基礎(chǔ)上，由質(zhì)量、采購部門對供方進(jìn)行定點考察認(rèn)證。被選擇確認(rèn)的項目開發(fā)商，按基建項目類別經(jīng)總領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購部門發(fā)出外購?fù)鈪f(xié)件廠家確認(rèn)通知單作為簽定技術(shù)質(zhì)量協(xié)議、定貨質(zhì)量控制的依據(jù)。(-)按照采購基建項目系統(tǒng)開發(fā)、需求分析與系統(tǒng)設(shè)計的不同特點，采購部門對設(shè)備、技術(shù)實力等在比價

4、采購的原則基礎(chǔ)上進(jìn)行推薦，技術(shù)部門簽定技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，質(zhì)控部門對所供基建項目進(jìn)行功能實驗。(三)經(jīng)技術(shù)、質(zhì)量部門鑒定符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的基建項目，由采購部門按比價采購的授權(quán)范圍，簽定購貨合同，并報比價采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十二條比價采購的實施采購部門按協(xié)會年度生產(chǎn)銷售計劃大綱分解、制定目標(biāo)采購計劃，并在授權(quán)范圍內(nèi)開展采購業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把握項目開發(fā)的時刻節(jié)點，確保開發(fā)周期。第十三條質(zhì)控部門是協(xié)會的質(zhì)量保證部門：(-)具體負(fù)責(zé)對采購基建項目進(jìn)行功能查驗，客觀公正地出具檢查報告。(二)對項目研發(fā)方的技術(shù)平進(jìn)行統(tǒng)計分析，按期組織采購、技術(shù)、售后等部門對項目研發(fā)方進(jìn)行考核評審，并填寫項目研發(fā)單位質(zhì)量評定匯總表。第四章

5、比價采購的監(jiān)督檢查第十四條本協(xié)會應(yīng)當(dāng)成立比價采購內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)或人員的職責(zé)權(quán)限，按期或不按期地進(jìn)行檢查。協(xié)會監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)通過實施符合性測試和實質(zhì)性測試，檢查比價采購內(nèi)部控制制度是不是健全，各項規(guī)定是不是取得有效執(zhí)行。第十五條比價采購內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：(-)比價采購業(yè)務(wù)相關(guān)的職位及人員的設(shè)置情形。重點檢查是不是存在采購與付款業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。(-)比價采購業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情形。重點檢查大宗采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是不是健全，是不是存在越權(quán)審批的行為。(三)應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的管理。重點審查應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款支付的正確性、時效性和合法性。

6、(四)比價采購相關(guān)單據(jù)、憑證和文件的利用和保管情形。重點檢查憑證的記錄、領(lǐng)用、傳遞、保管、注銷手續(xù)是不是健全,利用和保管制度是不是存在漏洞。第十六條對監(jiān)督檢查進(jìn)程中發(fā)覺的比價采購內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，協(xié)會應(yīng)當(dāng)采取辦法，及時加以糾正和完善。第五章比價采購的考核及其獎懲第十七條對比價采購計劃的完成情形、節(jié)約額、質(zhì)量狀況及采購費用四項指標(biāo)的考核，均由本單位協(xié)會的監(jiān)察審計部門負(fù)責(zé)執(zhí)行?？己藭r，低于最高采購限價的應(yīng)按比例提獎，高于最高采購限價的應(yīng)按規(guī)定扣罰。第十八條在比價采購的具體考核中，對以下行為應(yīng)給予必然的獎勵：(-)及時提供價錢信息或提出合理化建議，為本單位所協(xié)會創(chuàng)造明顯經(jīng)濟(jì)效益的。(-)完成比價采購任務(wù)較好、執(zhí)行比價采購政策認(rèn)真的。(三)揭發(fā)揭發(fā)違背比價采購規(guī)定，為單位挽回?fù)p失的。第十九條在比價采購的具體考核中，對以下行為應(yīng)給予必然的懲罰：(-)未完成比價采購任務(wù)，采購價錢高出最