檢修外委管理制度

1、2208014檢修外委管理制度編號：XSC-SBC-014（第四版）（受控）2015-04-30發(fā)布2015-05-01實施新興鑄管股份有限公司武安工業(yè)區(qū)生產(chǎn)管理部文件修改簡要修改序號改前 版次厶、H十改章修改前內(nèi)容簡要改后 版次改后早節(jié)修改后內(nèi)容簡要修改日期0112制度完善整理2001.04.01223制度更新2006.11.30334制度更新，替換原 外委工程管理制度2015.03.17檢修外委管理制度編號：XSC-SBC-014（第四版）1目的為了規(guī)范設(shè)備的外委檢修的項目申報、審批、招標(biāo)、實施及驗收、預(yù)決算、 合同管理等各項管理工作，通過嚴(yán)格管理，降低檢修費用。特制定本管理制度。2適用范

2、圍本制度適用于新興鑄管股份有限公司武安工業(yè)區(qū)所轄各單位設(shè)備現(xiàn)場檢修 外委管理。由工程管理部負(fù)責(zé)的防水、零星土建等項目的管理參照工程管理部 的相關(guān)管理辦法執(zhí)行。3管理程序3.1項目申報及審批3.1.1申報原則，各單位根據(jù)公司年度設(shè)備計劃預(yù)算和實際情況，對公司內(nèi)部 沒有能力或條件不允許而確需外委的項目，可申報外委實施。3.1.2各單位的設(shè)備的檢修外委申報項目，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處主管要認(rèn)真 調(diào)查、研究、平衡，在確定無法內(nèi)部實施的情況下，進(jìn)行外委實施。3.1.3確定外委實施的項目，應(yīng)由相應(yīng)單位填寫設(shè)備檢修外委招（議）標(biāo)申請 表，特殊情況不通過招標(biāo)辦的需做出書面說明， 由相應(yīng)管理人員簽字批準(zhǔn)， 國 家

3、法律法規(guī)要求強制實施的檢驗檢測等項目參照收費文件由主管業(yè)務(wù)牽頭可直 接簽訂合同或協(xié)議， 其他可不招標(biāo)的情況以招標(biāo)辦制定的招投標(biāo)管理辦法實 施細(xì)則第六條為依據(jù)。申報計劃主要內(nèi)容應(yīng)包括項目的內(nèi)容、數(shù)量和質(zhì)量、 工期要求等。3.1.4外委檢修準(zhǔn)備實施前，各單位應(yīng)打呈批件或報告注明外委項目的內(nèi)容及 費用，必要時應(yīng)附附件說明，經(jīng)生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處審查，主管副部長同意、公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后立項實施。3.2項目招標(biāo)與合同簽訂3.2.1各單位的外委檢修項目提出后，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處根據(jù)業(yè)主單位提 報的設(shè)備檢修外委招（議）標(biāo)申請表（本申請表由業(yè)主單位填寫，內(nèi)容包括： 項目名稱、申請負(fù)責(zé)人、項目具體內(nèi)容、設(shè)

4、備現(xiàn)狀、技術(shù)及質(zhì)量要求、工期要 求、資質(zhì)要求、推薦承修單位、業(yè)主單位意見等），提請招標(biāo)辦組織業(yè)主單位相 關(guān)負(fù)責(zé)人以及競標(biāo)單位等進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)選定，具體的辦法參照招標(biāo)辦制定的招投標(biāo)管理辦法實施細(xì)則和電子招標(biāo)投標(biāo)管理辦法實施。 參與競標(biāo)單 位應(yīng)上報費用明細(xì)表，以委托方標(biāo)書或提供的參考規(guī)范為準(zhǔn)，首次報價應(yīng)加蓋 公章，實施中出現(xiàn)特殊情況，以招標(biāo)辦要求為準(zhǔn)。競標(biāo)方出現(xiàn)弄虛作假、影響 公平競爭等情況根據(jù)招標(biāo)辦制定的招投標(biāo)管理辦法實施細(xì)則條款第五十五 條，中標(biāo)無效、取消參與項目的投標(biāo)資格等。競標(biāo)方中標(biāo)后棄標(biāo)的，根據(jù)招標(biāo) 辦制定的招投標(biāo)管理辦法實施細(xì)則條款第三十一條，棄標(biāo)方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé) 任，三年內(nèi)不得參加我公

5、司的任何招標(biāo)活動。3.2.2中標(biāo)方應(yīng)制定實施方案，方案一般應(yīng)包括：項目名稱、時間安排、安全措 施、檢修準(zhǔn)備、檢修具體方案、工種人員計劃、機械設(shè)備儀器準(zhǔn)備、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等。實施方案、工期等由業(yè)主單位、生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處等共同審 核。外委項目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求由業(yè)主單位審定并把關(guān)，生產(chǎn)管理部設(shè)備 檢修處監(jiān)督實施。3.2.3已立項的外委項目選定承修單位后， 由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處主管人員根 據(jù)呈批件和招標(biāo)結(jié)果起草合同； 合同約定條件要清楚， 數(shù)量準(zhǔn)確， 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán) 格， 價格公平合理，必要時附加技術(shù)協(xié)議。3.2.4合同起草后首先由委托單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再由生產(chǎn)管理部主管設(shè)備 副部長審核簽

6、字， 報公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)， 有關(guān)副總聯(lián)簽后經(jīng)審計處審查合 格加蓋合同章后生效。3.2.5項目招標(biāo)其他事宜詳見公司的招投標(biāo)管理辦法實施細(xì)則和電子招標(biāo) 投標(biāo)管理辦法。合同簽訂具體要求詳見公司的合同簽訂管理辦法及流程。3.3項目實施3.3.1合同書簽定生效后，承修單位及時辦理安全開工手續(xù)，現(xiàn)場檢修項目， 承修單位應(yīng)結(jié)合業(yè)主單位積極著手準(zhǔn)備， 需要強調(diào)的原則是工作量要準(zhǔn)確， 檢 修所需的主材及備品備件一般由委托單位備齊。 特殊情況需由修理方提供備件、材料等主材時必須在合同附表中列出詳細(xì)的材料名細(xì)。3.3.2開工后各單位派相關(guān)技術(shù)人員到現(xiàn)場監(jiān)督質(zhì)量、核定數(shù)量。凡由檢修方提 供主材的必須有委托單位管理

7、人員進(jìn)行點收。3.3.3承修方應(yīng)嚴(yán)格按工期要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織安全檢修。3.4驗收3.4.1檢修項目竣工后業(yè)主單位應(yīng)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)或圖紙、說明 書規(guī)定的技術(shù)條件或技術(shù)協(xié)議等組織試車、驗收，承修方必須積極配合。試車 完畢后，承修單位才能夠退場。3.4.2檢修項目驗收完畢后，業(yè)主單位要結(jié)合承修單位填寫項目竣工單，由業(yè) 主單位的相關(guān)管理人員和承修單位負(fù)責(zé)人簽字后交財務(wù)作為結(jié)算憑證。3.4.3列修理費的技改技措項目驗收合格后承修單位應(yīng)提交竣工圖、實施記錄、 交工驗收單等資料，甲乙雙方審查后入檔。3.5預(yù)決算3.5.1合同規(guī)定需要通過預(yù)決算審核把關(guān)的，開工前，承修單位需編報施工方 案、施工預(yù)算

8、，報業(yè)主單位主管人員審閱。3.5.2需要進(jìn)行預(yù)決算的檢修項目竣工驗收合格后，承修單位立即編制檢修 簽證單，簽證單交業(yè)主單位， 由經(jīng)辦檢修的業(yè)主單位相關(guān)技術(shù)人員核實檢修項 目和工作量， 單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，由承修單位按照檢修簽證單編制 檢修決算，編制決算要認(rèn)真、準(zhǔn)確。3.5.3檢修決算首先報到委托單位審核，然后報送生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處主管 工程師審核簽字。3.5.4再由承修單位報預(yù)算處審核。3.5.5經(jīng)預(yù)算處審批后，設(shè)備檢修處主管報設(shè)備主管部長與公司主管副總簽字 后由業(yè)主單位辦理財務(wù)結(jié)算手續(xù)。3.6合同管理與評審3.6.1呈批件原件及合同在檢修結(jié)束連同驗收單等資料一并交財務(wù)掛帳，期間， 呈批

9、件原件流向經(jīng)手單位必須建立完善的臺帳。生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處留合同 復(fù)印件備查。3.6.2對不能按工期完成、不能保證修理質(zhì)量的承修單位按照合同約定進(jìn)行扣 罰，情形嚴(yán)重的取消以后的承修資格。3.6.3合同第一聯(lián)留存審計處，設(shè)備檢修處要保留合同復(fù)印件至少3年備查。 每個外委現(xiàn)場檢修項目結(jié)束后應(yīng)按照外委檢修項目（隊伍）評價辦法進(jìn)行 評價。3.7考核3.7.1嚴(yán)禁張冠李戴，嚴(yán)禁先干活后呈批、簽合同，緊急情況需經(jīng)公司主管副總 同意，未經(jīng)公司主管副總同意，查出一次按所發(fā)生費用的10%扣罰責(zé)任單位，并 與單位主管領(lǐng)導(dǎo)掛鉤考核1%。3.7.2未按上述規(guī)定發(fā)生的修理項目設(shè)備檢修處有權(quán)不予受理， 造成的后果由責(zé) 任

10、單位和責(zé)任人自負(fù)。3.8附件設(shè)備檢修外委招（議）標(biāo)申請表外委檢修項目（隊伍）評價辦法以上引用條款內(nèi)容及附件表格隨公司相關(guān)流程、制度更新為準(zhǔn)，此制度由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處負(fù)責(zé)解釋。本制度起草人：李青松本制度審核人：張利強本制度審批人：申愛國附件:外委檢修項目（隊伍）評價辦法1目的對外委檢修項目進(jìn)行有效評價，增強對外委檢修隊伍安全、質(zhì)量、工期與服務(wù)的管理。 外委項目結(jié)束，對外委檢修隊伍及項目實施情況做出客觀公正的評價，把評價結(jié)果作為檢修 款結(jié)算的一項依據(jù)，形成閉環(huán)管理機制。促進(jìn)外委隊伍工作改進(jìn)的同時，也為下一次檢修提 供改進(jìn)意見，為外委檢修隊伍的使用管理總結(jié)經(jīng)驗及提供依據(jù)。2適用范圍本辦法適用于新

11、興鑄管股份有限公司武安工業(yè)區(qū)各單位現(xiàn)場檢修外委隊伍管理。由工程 管理部負(fù)責(zé)的防水零星土建等項目的隊伍管理參照工程管理部的相關(guān)管理辦法執(zhí)行。不適用 于設(shè)備、備件離開廠區(qū)外委修理的管理。3相關(guān)評價項目現(xiàn)場安全管理評價：以雙方的安全協(xié)議內(nèi)容為評價依據(jù)。如：檢修隊伍必須貫徹執(zhí)行國 家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，無安全措施或未交底的嚴(yán)禁實施，要為檢修人員配備勞動防護(hù) 用具、安全用具，安全隱患必須及時整改等?，F(xiàn)場環(huán)保管理評價：以雙方的環(huán)保協(xié)議內(nèi)容為評價依據(jù)。如：現(xiàn)場衛(wèi)生、檢修現(xiàn)場定置 管理、廢油處理、漏油措施等。檢修質(zhì)量控制評價：按技術(shù)協(xié)議、相關(guān)對應(yīng)的國家技術(shù)規(guī)范，檢修后及質(zhì)保期內(nèi)是否發(fā) 生影響生產(chǎn)的檢修質(zhì)量

12、問題等為評價依據(jù)。進(jìn)度與工期控制評價：以檢修計劃與合同工期進(jìn)度要求為評價依據(jù)。檢修人員技術(shù)技能水平評價：以檢修人員的技術(shù)等級、實際經(jīng)驗、是否按規(guī)范要求、檢 修實施是否井然有序等為評價依據(jù)。檢修手續(xù)完整性評價：以安全資質(zhì)備案、合同簽訂、開工手續(xù)齊全、公司資質(zhì)及人員資 質(zhì)符合性等是否合乎本公司要求為評價依據(jù)。文明行為規(guī)范評價： 以股份公司的行為規(guī)范管理辦法為參考及各管理部門對外工隊伍的 相關(guān)管理內(nèi)容為評價依據(jù)。如：不得在廠區(qū)范圍打架、偷盜、不得違反門崗的管理規(guī)定等。評價人：為負(fù)責(zé)此項檢修的主要具體負(fù)責(zé)人、檢修主管工程師或主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備處項目 主管工程師。4管理程序4.1施行“一項目一跟蹤、一合同一

13、評價”的常態(tài)化評價方式。“一合同一評價”即對每個施 工合同評價一次。項目竣工后10日內(nèi)，各管理部門要從現(xiàn)場安全管理、現(xiàn)場環(huán)保管理、檢修 質(zhì)量控制、進(jìn)度與工期控制、檢修人員技術(shù)技能水平、檢修手續(xù)完整性、文明行為規(guī)范等7個方面對外委隊伍進(jìn)行全面綜合的評價。每個方面采用5分制的評分方法將每個評價欄目分為優(yōu)、良、中、差四個等級進(jìn)行評價， 對應(yīng)分值分別為5分、4分、3分、2分，此外，該套評價機制要求項目責(zé)任部門對每一個外 委施工隊伍承接的每一個檢修項目進(jìn)行必要的跟蹤、監(jiān)督，項目一完結(jié)，應(yīng)立即對承接該檢 修項目的施工隊伍進(jìn)行全面、系統(tǒng)的評價，并把評價結(jié)果作為項目結(jié)（決）算的一項必不可 少的資料，也作為檢修

14、隊伍加強管理、提高質(zhì)量、改善服務(wù)的依據(jù)。評價結(jié)果以總得分為準(zhǔn)，按照不同得分，分為四類評價結(jié)果：優(yōu)秀：得分總分90分以上（含90分）良好：得分總分80-90分（含80分）合格：得分總分65-80分（含65分） 不合格：得分總分在65分以下。發(fā)生安全事故和質(zhì)量事故一票否決，直接評價為不合格。在每次檢修完畢即公布一次外委隊伍評價結(jié)果， 連續(xù)兩次評價為不合格單位的施工隊伍，取消其承接本單位任何檢修項目的資質(zhì)，列入不合格供方黑名單。評價中出現(xiàn)的問題及時與 外委隊伍溝通，并指出其存在的主要問題和不足，促其改正。到年終時，對平時評價進(jìn)行匯 總，并得出年度評價結(jié)果，對于年度評價進(jìn)入前三名的，在來年檢修中給予優(yōu)

15、先考慮。對外委項目每月進(jìn)行匯總，應(yīng)包含：業(yè)主單位、承修單位、檢修項目名稱、檢修內(nèi)容、開始及結(jié)束日期、費用、評價情況等。本辦法及評價表作為公司設(shè)備管理制度中， 檢修外委管理制度的附件。本辦法可根據(jù) 實踐中存在的問題進(jìn)行修改。參考表格：檢修外委隊伍評價表實業(yè)部：項目名稱：檢修隊伍名稱：日期:序號項目工段打分實業(yè)部打分設(shè)備處打分備注1現(xiàn)場安全管理2現(xiàn)場環(huán)保管理3檢修質(zhì)量控制4進(jìn)度與工期控制5檢修人員技術(shù)技能水平6檢修手續(xù)完整性7文明行為規(guī)范合計*分*分*分*分滿分100分30分35分35分評價人簽名評價人：評價人：評價人：評價結(jié)果：注： 檢修隊伍存在的冋題 請簡要在備注中說明。第7項工段不打分。評價標(biāo)準(zhǔn)：每個方面采用5分制的評分方法將每