2019年甘孜州人民醫(yī)院

1、2019年甘孜州人民醫(yī)院部門預(yù)算情況說明一、部門職責(zé) 醫(yī)院擔(dān)負著全州和鄰近省 （區(qū)） 部分地區(qū)干部群眾臨床醫(yī)療 醫(yī)療、急救、預(yù)防保健，州內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急、抗災(zāi)醫(yī)療 救援，上級首長醫(yī)療保健和學(xué)術(shù)科研等任務(wù)。二、機構(gòu)設(shè)置情況 甘孜州人民醫(yī)院是甘孜州目前唯一一所全民所有制 “三級甲 等”綜合醫(yī)院，是甘孜州區(qū)域中心醫(yī)院，是四川大學(xué)華西醫(yī)院、 華西第二醫(yī)院/華西婦產(chǎn)兒童醫(yī)院、華西口腔醫(yī)院戰(zhàn)略合作聯(lián)盟 中心醫(yī)院，四川省人民醫(yī)院（集團）成員單位。醫(yī)院眼科、包蟲 病治療中心為四川省甲級重點醫(yī)學(xué)?？?， 正在建設(shè)四川省醫(yī)學(xué)重 點?？?、 四川省醫(yī)學(xué)民族重點醫(yī)學(xué)?？菩难軐？?、 結(jié)核病 ?？?、兒科、骨科。醫(yī)院下

2、設(shè)1個公共衛(wèi)生單位甘孜州中心血站， 醫(yī)院職工總 數(shù)1110人，其中編制人員528人，合同制聘用人員582人。三、預(yù)算收支情況說明（表1-1、1-2）（一）收入預(yù)算情況2019年部門預(yù)算收入總數(shù)7217.94萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1590.70萬元，占22.04%，一般公共預(yù)算撥款收入5627.24萬元， 占77.96%，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，國有資本 經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，占0%。（二）支出預(yù)算情況2019年部門預(yù)算支出總數(shù)7217.94萬元，其中：基本支出5303.24萬元，占73.47%，項目支出1914.70萬元，占26.53%。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明（表2）201

3、9年財政撥款收支總預(yù)算7217.94萬元，比2018年財政 撥款收支總預(yù)算增加132.90萬元，主要是因為去年公立醫(yī)院取 消藥品加成財政補助經(jīng)費未納入年初預(yù)算 。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5627.24萬元，上年 結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1590.70萬元，支出包括：一般公共 服務(wù)支出7217.94萬元、具體為： 醫(yī)院血站人員工資福利性支出4940.03萬元，公用經(jīng)費及商品和服務(wù)支出239.37萬元，對個 人和家庭的補助支出123.83萬元，項目支出1914.70萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（表3）（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7217

4、.94萬元，比2018年預(yù) 算數(shù)增加132.90萬元，主要是因為去年公立醫(yī)院取消藥品加成 財政補助經(jīng)費未納入年初預(yù)算 。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出5627.24萬元，占77.96%，具體為醫(yī)院 血站人員工資福利性支出4940.03萬元，占87.79%，公用經(jīng)費 及商品和服務(wù)支出239.37萬元，占4.25%，對個人和家庭的補 助支出123.83萬元，占2.20%，項目支出324萬元，占5.76%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、一般公共服務(wù)（類） 財政事務(wù) （款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為1055.76萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休支出、 養(yǎng)老保險繳費

5、等。2、綜合醫(yī)院預(yù)算數(shù)3658.13萬元，主要用于醫(yī)院人員工資 福利。3、采供血機構(gòu)170.66萬元，主要用于血站人員工資福利、 公用開支等4、其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出322.07萬元，主要用于醫(yī) 院、血站人員基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助支出。5、住房公積金420.62萬元，主要用于醫(yī)院、血站人員住房 公積金繳納。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明（表3-1）2019年一般公共預(yù)算基本支出5627.24萬元,其中人員經(jīng)費4940.02萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障 繳費等支出。公用經(jīng)費239.37萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵 電費差旅費等支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款

6、預(yù)算安排情況說明（表3-3）2019年使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算總額為10.51萬元，其中因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費0.51萬元，公 務(wù)用車購置及運行費10萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費與2018年預(yù)算（ 增加、下降、持 平）。2019年沒有因公出國（境）經(jīng)費。（二）公務(wù)接待費與2018年預(yù)算持平，2019年安排0.51萬 元，主要用于兄弟血站交流學(xué)習(xí)接待 。（三）公務(wù)用車購置及運行費與2018年預(yù)算持平，2019年安 排10萬元，主要用于血站采血車、送血車日常運行。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明（表4）2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說

7、明（表5）2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費 （主要包括辦公及印刷費、 郵電費、 差旅費、 會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦 公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用 車運行維護費以及其他費用） 。2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為239.37萬元。（二）政府采購情況2019年，醫(yī)院暫無政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況截至2018年底，共有車輛20輛（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況按照“誰申請資金，誰設(shè)定目標(biāo)”的原則填報了部門預(yù) 算項目支出績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方 面設(shè)置了績效

8、指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、 時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、 可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2019 年醫(yī)院納入預(yù)算項目績效目標(biāo)事項為：公立醫(yī)院取消藥品加成財政補助資金，預(yù)算資金總額279 萬元，設(shè)置績效指標(biāo) 3 個，分別為：2016 年年底前取消藥品加成，建立醫(yī) 療服務(wù)價格補償機制，建立財政補償機制，患者滿意度大于90%2019 年血站納入預(yù)算項目績效目標(biāo)事項為：（1）采供血網(wǎng)絡(luò)維護專項經(jīng)費，預(yù)算資金總額 5 萬元， 設(shè)置績效指標(biāo) 3 個，分別為：2019 年年底完成更新，系統(tǒng)正 常運行率100%臨床用血滿意度大于等于 95%（2）血液檢測專項經(jīng)費，預(yù)

9、算資金總額 25 萬元，設(shè)置 績效指標(biāo) 3 個，分別為：2019 年血液檢測人次大于等于 1700 人次，每人檢測成本小于等于 300 元，臨床用血滿意度大于 等于 95%（3）采供血設(shè)施設(shè)備更新、維護專項經(jīng)費，預(yù)算資金總額 15 萬元，設(shè)置績效指標(biāo) 3 個，分別為：計量設(shè)備和血 液檢測設(shè)備覆蓋面 100%設(shè)施設(shè)備符合檢測要求率100%, 開展獻血者標(biāo)本檢測要求率 100%。十一、名詞解釋1.基本支出： 指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)， 完成日常工作任務(wù)而 發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.“三公” 經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的

10、因公出國 （境） 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。 其中，因公出國 （境） 費反映單位公務(wù)出國（境）的費用、如：交通費、住宿費、伙食 費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公 務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修 費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開 支的各類公務(wù)接待支出。4.機關(guān)運行經(jīng)費： 為保障行政單位 （包含參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。 包括辦公費、 印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。5、基本建設(shè)支出：是指財政部門根據(jù)國家批準(zhǔn)的基本建設(shè) 投資計劃，從財政專戶中核撥用于部門和單位基本建設(shè)的支出。6、一般公共預(yù)算收入：中央一般公共預(yù)算收入包括中央本 級收入和地方向中央的上解收入。 地方各級一般公共預(yù)算收入包 括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、 下級政府的上解收入。般公共預(yù)算支出：中央一般公共預(yù)算支出包括中央本級支出、 中央對地方的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。 地方各級一般公共 預(yù)算支出包括地方本級支出、 對上級政府的上解支出、 對下級政 府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。8、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī) 定用途繼續(xù)使用的資金。9、職業(yè)年金：部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年 金的支出。附件1.部門預(yù)算收支總表1-1.部門預(yù)