安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與分級管控工作制度

1、*工作制度1零一七年十月安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與分級管控工作制度 1一、編制目的1二、編制依據(jù)1三、術(shù)語定義 1四、主題內(nèi)容3五、適用范圍7六、管理職責(zé)7七、 管理內(nèi)容及要求8八、實(shí)施日期11九、解釋權(quán)屬11十、其他說明11*煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與分級管控工作制度一、編制目的為把生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故之前，推動安全管理的關(guān)口前移。對煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識，采用科學(xué)方法進(jìn)行評估與分級，高度關(guān)注重大風(fēng)險(xiǎn)，采取工程、技術(shù)、管理措施有效管控風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制煤礦重特大事故，實(shí)現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定*煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度。二、編制依據(jù)1、國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于

2、實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見（安委辦 201611號）；2、 煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（煤安監(jiān)行管2017 5 號）（試行）；3、 四川省安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作指南的通知（川安辦 201725 號）。三、術(shù)語定義1風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害 或健康損害的嚴(yán)重性的組合。2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。3.重大安全風(fēng)險(xiǎn)：是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生 嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。4風(fēng)險(xiǎn)辨識：是識別組織或系統(tǒng)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性 的過程。5風(fēng)險(xiǎn)評估：是對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充

3、 分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。6風(fēng)險(xiǎn)分級：采用科學(xué)方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評 價(jià)，對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級。7風(fēng)險(xiǎn)管控：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的 程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮： 可行性； 安全性； 可靠性; 應(yīng)包括：工程控制；行政管理控制；個(gè)體防護(hù)控制；應(yīng)急救 援控制。8風(fēng)險(xiǎn)信息：是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及 伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。9危險(xiǎn)因素：是指能對人造成傷亡或身體健康導(dǎo)致疾病、對物能造成 突發(fā)性破壞、對環(huán)境能造成慢性

4、破壞的因素。參照GB6441 1986企業(yè)傷亡事故分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將危險(xiǎn)因素分為20類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、爆破、火藥爆炸、 瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。10. 危險(xiǎn)源：是可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。四、主題內(nèi)容（一）、風(fēng)險(xiǎn)辨識和評估1、煤礦每年12月底進(jìn)行一次重大安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估。2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn) 辨識評估。3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工

5、藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大 變化時(shí)開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前開展一次專項(xiàng) 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。5、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前、連續(xù)停工停產(chǎn)1 個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。6、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。7、 根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)特點(diǎn)和主要危險(xiǎn)有害因素種類，本礦井按照四川省煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作指南的推薦采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC ）。&技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果繪制礦井安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖采用

6、礦井采掘工程平面圖繪制，將各類別安全風(fēng)險(xiǎn)按相同等級用同一顏色（重大風(fēng)險(xiǎn)（ D值320 ）、較大風(fēng)險(xiǎn)（D值160）、一般風(fēng)險(xiǎn)（D值70）、低風(fēng)險(xiǎn)（D值V 70），分別用 紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示）繪制，按安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布區(qū)域繪制在 該圖上。9、煤礦企業(yè)應(yīng)對全礦井安全風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評估，并上報(bào)屬地政府煤 礦安全監(jiān)管部門備案。（二）、安全風(fēng)險(xiǎn)管控10、風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級別對應(yīng)礦井管理機(jī)構(gòu)設(shè)置層級實(shí)施分 級管控。1級（重大風(fēng)險(xiǎn)、紅色），由礦長組織實(shí)施管控；2級（較大風(fēng)險(xiǎn)、橙色），由分管副礦長（總工程師）組織實(shí)施管控, 礦長督辦；3級（一般風(fēng)險(xiǎn)、黃色），由責(zé)任范圍內(nèi)的科、隊(duì)組織實(shí)施管控，分 管副職督

7、辦；4級（低風(fēng)險(xiǎn)，藍(lán)色），由作業(yè)班組實(shí)施管控，主管部門（單位）主 要負(fù)責(zé)人督辦。11、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施類型（1）工程控制；（2 ）行政管理控制;（3 ）個(gè)體防護(hù)控制；（4）應(yīng)急救援控制。12、重大安全風(fēng)險(xiǎn)（1級）管控措施由礦長組織實(shí)施，重大安全風(fēng)險(xiǎn) 管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資 金保障。必須在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上 限。重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)上報(bào)屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。較大安全風(fēng)險(xiǎn) （2級）管控措施由分管副礦長（總工程師）組織實(shí)施，較大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施， 有人員、技術(shù)、資金保障；礦長負(fù)責(zé)全過程督辦。

8、一般安全風(fēng)險(xiǎn)（3級）管控措施由責(zé)任科（室） 、區(qū)（隊(duì)）組織實(shí)施， 必須保證安全設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行， 措施有效，防護(hù)可靠；不違章指揮， 崗位責(zé)任制必須落實(shí)。分管副職全過程督辦。低風(fēng)險(xiǎn)（4級）管控措施由作業(yè)班組實(shí)施，個(gè)人防護(hù)用品穿戴整齊， 嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，不違章作業(yè)、冒險(xiǎn)蠻干。主管部門（科隊(duì)）主要負(fù)責(zé)人督辦。五、適用范圍本制度適用于本礦井所有安全生產(chǎn)活動。六、管理職責(zé)1、安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科隊(duì) 進(jìn)行。2、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā) 生重特大事故后的針對性的專項(xiàng)辨識評估由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和 業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；3、新水平、新采（盤

9、）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的專項(xiàng)辨識由總工程師 （技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；4、排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng) 用前由總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；5、生產(chǎn)礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因 素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識；6、機(jī)電礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識;7、安全礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室在礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項(xiàng)辨識；&副總工程師配合主管領(lǐng)導(dǎo)參加相關(guān)業(yè)務(wù)科室對分管的業(yè)務(wù)的現(xiàn)場 管理有變化時(shí)開展的專項(xiàng)辨識。七、管理內(nèi)容及要求1、開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與分級管控工作的

10、基本原則和程序。（見7-1風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)基本程序流程圖）；安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控工作流程分為準(zhǔn)備、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、安全風(fēng)險(xiǎn)評估、制定并執(zhí)行管控措施、月或旬檢查分析5個(gè)步驟。2、 年度及專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估均應(yīng)形成風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告。3、安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估范圍主要包含：煤礦水、火、瓦斯、煤塵、 頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等可能造成重特大事故危險(xiǎn)源。專項(xiàng)評估范圍為：新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前；排放瓦 斯、石門揭煤作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，礦井 連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè) 施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)；本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后及其相關(guān)系統(tǒng) 受影響的范圍I故變隱排蠻辿0口qF h*咸立工作機(jī)構(gòu)黃劃與準(zhǔn)備卜IhJI