倉庫作業(yè)控制程序簡介(doc15頁)

1、1.0目的:規(guī)定倉庫產(chǎn)品進收、 搬（轉(zhuǎn)）運、貯存、裝卸和管理的作業(yè)規(guī)范 確保庫存產(chǎn)品在良好庫存環(huán)境下的質(zhì)量完好和數(shù)量完整。2.0范圍:適用于全公司與生產(chǎn)有關(guān)的所有原材料、輔助材料、過程產(chǎn)品、最終成品的庫存管理。3.0定義:采購產(chǎn)品指通過采購活動所購買的主要材料、輔助材料、五金配件等呆滯材料指連續(xù)6個月未使用或者極少使用的庫存材料。 呆滯成品指連續(xù)6個月積壓于倉庫而又無客戶訂貨的庫成品。4.0職責:4.1財務(wù)部長負責公司所有倉庫的總體規(guī)劃、管理和對人員的培訓 教育4.2各倉庫主管負責管轄倉庫的庫容布置、規(guī)劃和對倉庫管理的監(jiān) 督并負責材料的收發(fā)、轉(zhuǎn)運、整理、保管與倉庫環(huán)境的清潔維護4.3成品倉管員

2、負責成品入庫、轉(zhuǎn)運、出貨、整理、保管與倉庫環(huán) 境的清潔維護4.4記帳人員負責材料或成品的進出帳務(wù)處理、庫存報表與虧贏分 析4.5搬運人員負責按規(guī)定進行材料或者成品的卸載和配裝4.6品管部負責進貨材料的檢驗和在庫材料或成品的質(zhì)量驗收、監(jiān)察與判定4.8供應部負責協(xié)同配合供應商不良品的退貨處理。4.9車間或者生產(chǎn)線主管負責將不良品或其他暫時不需要的材料退 入倉庫5.0流程:5.1采購產(chǎn)品倉儲作業(yè)流程5.2成品倉儲作業(yè)流程5.1采購產(chǎn)品倉儲作業(yè)流程參考文件權(quán)責單位/人表單記錄倉管員卡、帳本成品轉(zhuǎn)運申請單倉管員產(chǎn)品轉(zhuǎn)運單產(chǎn)品轉(zhuǎn)運單倉管員卡、帳本市內(nèi)產(chǎn)品配送優(yōu)化表倉管員出貨單？搬運工出貨日貨運協(xié)議請單5.

3、2成品倉儲作業(yè)流程參考文件權(quán)責單位/人表單記錄生產(chǎn)車間/班組倉管員成品入庫單倉管員倉管員成品入庫日報表卡、帳下卡下帳出貨單?倉管員卡、帳倉管員成品匱缺報表質(zhì)檢員倉管員倉管員 不合格品評6.1倉庫規(guī)劃與庫容整理6.1.1財務(wù)部長應該對公司倉庫進行總體規(guī)劃，同時要求各倉庫主管 對各自的倉庫進行具體實用的規(guī)劃6.1.2倉庫規(guī)劃應該分為：輔助材料區(qū)、紙板紙箱區(qū)、成品區(qū)、倉管 辦公室區(qū)，每一庫區(qū)應該根據(jù)材料的性質(zhì)、功能或者品項進行 分區(qū)管理6.1.3必須做到對不同狀態(tài)的材料或者輔助材料，對易燃易爆的物品，對于會相互影響質(zhì)量的材料必須徹底隔離存儲6.1.4必須做到防火、防盜、防潮，在倉庫明顯的位置必須有禁

4、止煙 火的標識和配置消防設(shè)施，防潮的的產(chǎn)品必須與地面、墻壁分 離；6.1.5不同的倉庫或者不同的區(qū)域必須給予非常明確的標識6.1.6產(chǎn)品存儲要盡量利用倉庫空間，減少倉庫平面的占用申請單6.0采購產(chǎn)品倉儲作業(yè)程序庫存呆滯成品提報表倉管員 呆成品處置倉管員成品庫存盤點表提報表6.1.7在庫的產(chǎn)品必須堆碼整齊、標識清楚、衛(wèi)生干凈。6.2采購產(chǎn)品的進收作業(yè)6.2.1.1倉管人員接到供應商送貨到倉庫的信息后，應該根據(jù)供應商 開立的“送貨單”和“施工單”復印件，對材料的品名、規(guī) 格、數(shù)量進行初步驗收，并以“ 進貨驗收通知單 ”的方式通 知品管部給予質(zhì)量檢驗或驗證。 驗證后合格品卸貨入庫， 不 合格品通知供

5、應商或供應部。6.2.1.2如果初步驗收的時候發(fā)現(xiàn)送貨與“采購單” 、“送貨單”上的 要求不一致的， 倉管員應立即告知供應部或供應商， 待其處 理后再進行初步驗收和通知質(zhì)量部予以質(zhì)量驗證或檢驗。6.2.1.3質(zhì)檢判定合格的產(chǎn)品,倉管員根據(jù)實際接收材料上的品名、 規(guī)格、數(shù)量開立“采購產(chǎn)品入庫單”一式三聯(lián)，隨即進行卸 貨、搬運、入庫。 多余“采購單5%以外的材料與不合格品 應給予明確的標識，必要時存放于暫存區(qū)內(nèi)， 同時通知供應 部或供應商做出相應的處理。根據(jù)實際收貨品名與數(shù)量在供 應商的“送貨單”上簽字認可6.2.4驗證不合格的批退產(chǎn)品和多余“采購單”5%的產(chǎn)品，直接通知 供應商或供應部作退貨或其

6、他處理， 如果需要暫存的， 則存放 在規(guī)定的區(qū)域給以明確的標識。 對于不可以讓步接收的不合格 品或者不可以收貨的產(chǎn)品,倉管員應該開出 “退貨單”，要求供 應部通知供應商予以退回,以免長時間占用庫容.6.2.5在采購產(chǎn)品入庫時,同一規(guī)格型號的產(chǎn)品如果重量差別或其 他需要給出明確標識的產(chǎn)品,應在物料卡片上明確標示,以便 發(fā)料時予以記錄和庫存盤點.6.2.6在采購產(chǎn)品入庫堆碼時,同一品名不同規(guī)格或型號的產(chǎn)品， 或 者不同供應商必須分開堆碼,防止混料現(xiàn)象發(fā)生6.2.7需要防潮的產(chǎn)品必須堆碼在具有防潮設(shè)施的存儲區(qū)域,小件產(chǎn)品按一定順序放在指定的貨架上6.2.8材料入庫的搬運要盡量使用適當?shù)陌徇\工具或設(shè)備

7、,做到輕 拿輕放,防止搬運不當給材料造成的損失和對質(zhì)量的影響6.2.10讓步接收的不合格品,要獨立區(qū)域存放,并且要必須給出明 確的標識,以便發(fā)生狀況進行追溯.6.2.11生產(chǎn)車間退料應根據(jù)“退料單”上顯示的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，把 不良品放置在不良品區(qū)域中， 合格的產(chǎn)品放置在相應材料的 存儲區(qū)域中。6.2.12采購產(chǎn)品在入庫堆碼時必須與原有在庫產(chǎn)品適當區(qū)分,以便 在領(lǐng)發(fā)料時堅持“先進先出”的原則6.2.13采購產(chǎn)品搬運入庫后,倉管員必須立即將入庫的數(shù)量、產(chǎn)品 的來源、入庫的時間、產(chǎn)品的結(jié)存等記錄在物料卡上。6.2.14“采購產(chǎn)品入庫單” 一式 三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管審批后分發(fā) 倉庫、 財務(wù)、供應部 各一聯(lián)6

8、.3生產(chǎn)備料與領(lǐng)發(fā)料作業(yè)6.3.1材料倉庫根據(jù)“施工單”進行主材、包裝材料備料，各生產(chǎn) 線按“施工單”到倉庫領(lǐng)取材料。6.3.2倉管員每天應該將各生產(chǎn)線或機臺多次領(lǐng)取的材料在當天17:00-19:00統(tǒng)一以“領(lǐng)料單”方式顯示出來，并經(jīng)過倉庫主 管認可后作為帳務(wù)處理的依據(jù)6.3.3主材倉管員在當日發(fā)料時應考慮前一日有沒有超領(lǐng)材料的狀況 如果有超領(lǐng)倉管員在當日的發(fā)料過程中應給予扣減,以便材料消耗控制和核算.6.3.4如果是配料定額以外的主材料超領(lǐng)、包裝材料領(lǐng)取、輔助材料 領(lǐng)取、備品備件的領(lǐng)取等一律由領(lǐng)料單位開立“領(lǐng)料單” ，經(jīng)過 車間主管或班組長審批后方可從倉庫領(lǐng)取。6.3.7庫倉管員在材料發(fā)放時

9、應做到：認真核對“施工單” “領(lǐng)料 單”的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完 備的不得發(fā)放；發(fā)放時應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量， 符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放； 避免發(fā)料錯誤的狀況發(fā) 生。 發(fā)放完畢， 倉管員應對“施工單”“領(lǐng)料單”進行審核， 單據(jù)應妥善保管。6.3.8同一規(guī)格的所有原材料、 輔助材料、備品備件或者成品應按“先 進先出”的原則進行發(fā)放，杜絕因倉庫發(fā)料作業(yè)失誤給公司造 成呆滯材料6.3.9倉管員在按“施工單”、 “領(lǐng)料單”備料時若發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)缺料， 或者庫存材料低于安全庫存的，應立即以“缺料追蹤表”的 方式向生產(chǎn)部、供應部反饋缺料信息，以便生產(chǎn)部、供應部 或其他

10、相關(guān)部門采取因應措施，凡因倉庫原材料低于安全庫 存或材料沒有按時到位倉庫不提報的，將追究倉庫相關(guān)人員 的責任。6.3.10供應部在接受到庫管員所提報的“缺料追蹤表”后，應及時 和生產(chǎn)部和倉庫取得聯(lián)系，并于4小時內(nèi)將處理信息反饋給 生產(chǎn)部與倉庫材料庫管員。6.3.11如果相關(guān)部門決定采用其他類似的材料替代,應先由技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、供應部門等相關(guān)部共同評估，若可行則由 生產(chǎn)部或技術(shù)部開立 材料代用通知單,經(jīng)過總經(jīng)理或總經(jīng) 理助理審批后轉(zhuǎn)材料倉庫進行備料。6.3.12帳務(wù)處理6.3.12.1倉管人員在當班次發(fā)完料后應將當班發(fā)出的材料以“領(lǐng)料 單”的形式統(tǒng)一顯示出來， 然后記錄在物料卡上， 物料

11、卡 片填寫要求完善，相關(guān)數(shù)據(jù)必須和領(lǐng)料單一致。6.3.12.2倉管員將當日發(fā)料的“領(lǐng)料單”經(jīng)過倉庫主管認可后進行 賬務(wù)處理。6.4庫容整理與質(zhì)量監(jiān)視6.4.1倉管員必須隨時保證倉庫所有物料或產(chǎn)品按事先規(guī)定的庫容 規(guī)劃和材料存放的地點與位置進行存放，不得占用通道和其 他物料存放的位置6.4.2如果應臨時需要必須占領(lǐng)其他物料位置的,應事先有明確的規(guī) 劃,存放物料時必須標識臨時存放材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、 存放時間等，防止材料混放和誤用6.4.3倉庫位置區(qū)分線如果變得模糊不清或者區(qū)域標識不清楚時必 須重新劃線,保持區(qū)域劃分的明確性,以防止材料存放區(qū)域錯 誤和保持通道的暢通（新廠適用）6.4.4材料入

12、庫或發(fā)出后,相關(guān)的倉管人員必須整理好材料存放環(huán)境 不得讓人有雜亂無章的感覺6.4.5倉管人員必須隨時保持倉庫通道暢通、地面整潔、材料標識清 楚、工用具擺放整齊6.4.6倉管人員必須隨時清掃材料或產(chǎn)品上的垃圾、灰塵,維護材料 或產(chǎn)品表面的干凈衛(wèi)生6.4.7倉管人員必須隨時關(guān)注材料的數(shù)量安全與質(zhì)量安全,檢查倉庫 是否存在有不防盜、不防潮、不防火、不防蟲的不安全隱患， 如果發(fā)現(xiàn)有這些不安全的隱患必須立即逐級向上報告， 直到采 取措施為止6.4.8倉管人員必須隨時通過每日動態(tài)抽樣盤點的方式來監(jiān)視材料數(shù) 量的狀況,如果發(fā)現(xiàn)庫存實物數(shù)量與帳卡不一致,必須立即查 找原因,必要時報告上級主管.6.4.9倉管員

13、必須監(jiān)視庫存材料或產(chǎn)品的質(zhì)量狀況,一但發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量 問題必須立即報告財務(wù)部,由財務(wù)部通知品管部進行質(zhì)量檢驗 或鑒定,如果發(fā)現(xiàn)確為材料質(zhì)量問題,應立即搬運到不合格品 區(qū),并由倉管員填寫“不合格品評審記錄表 ”，同時提交品管部、 供應部、技術(shù)部、生產(chǎn)部或者其他相關(guān)部門進行評審，做出處 理決定，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理助理批準后由儲運部進行處置。6.4.10對價值高品項少的產(chǎn)品 （A類物資）必須實行定期質(zhì)量檢驗或 鑒定,防止質(zhì)量變化給公司造成損失6.5倉庫庫存材料盤點6.5.1倉管員應在每日交接班之前必須抽至少五種材料進行日盤點 并且要求實施滾動盤點,如果發(fā)現(xiàn)材料實物數(shù)量與帳卡不一 致,必須以“日盤點差異表”

14、的方式告訴接班的倉管人員,以 便在下班中進行重點清查6.5.2在月盤點的同時,倉管人員應該根據(jù)物料卡上材料的進貨時間 和發(fā)出使用的頻率,依據(jù)呆滯材料的概念,以“庫存呆滯材料 提報表 ”的方式進行提報。6.5.3每年不定期對在庫材料（包括備品備件）進行各一次停產(chǎn)靜態(tài) 大盤點，盤點后應編制“庫存盤點表”，并進行對材料的盤 點差異進行分析，并填寫“材料盈虧調(diào)整申請表”并報領(lǐng)導 批準后及時進行帳務(wù)處理。6.5.4每年靜態(tài)盤點時必須對在庫材料的呆滯料進行一次完整全面的 提報,以期對其進行處理,達到減少庫存容量的目的.6.6呆滯料的處理6.6.1每月和每年的靜態(tài)盤點提報的呆料,如果有部分或全部批準可 以清

15、除倉庫的材料,倉管人員或倉庫主管應編制“ 呆滯材料處置 申請表 ”報總經(jīng)理簽審,審批后再以適當?shù)姆绞接上嚓P(guān)部門進行 處置6.6.2如果要求續(xù)存?zhèn)}庫的呆滯材料,倉管人員應進行保存并進行維 護,續(xù)存的呆滯材料必須給以明確的標識,可能時與正常使用 的材料分開放置,防止誤用.6.6.3續(xù)存呆滯材料倉庫應編制明細表,分別分發(fā)給技術(shù)部、生產(chǎn)部、 供應部,以便在今后的開發(fā)和生產(chǎn)中消耗6.6.4如果由于新產(chǎn)品的開發(fā)原因造成庫存材料呆滯材料的，倉庫主 管必須及時提報總經(jīng)理審批,以便盡快尋求消耗的機會.6.7成品倉儲作業(yè)6.7.1工廠成品庫的進收作業(yè)6.7.1.1包裝組包裝完成并經(jīng)過檢驗合格的成品由包裝組長或其他

16、人員填寫“成品入庫單”,由周轉(zhuǎn)工按“成品入庫單”上的品 項、數(shù)量搬運到指定的成品倉庫， 即將出貨的成品放置成品中 轉(zhuǎn)通道上。6.7.1.2合格成品搬運到指定倉庫或中轉(zhuǎn)通道后,包裝組應通知倉庫 辦理成品入庫手續(xù).6.7.1.3倉庫成品管理人員接到包裝組的成品入庫要求后,應及時到 倉庫依據(jù)“成品入庫單”上的品項、 數(shù)量進行清點,同時查看 “成品入庫單”是否經(jīng)過質(zhì)量部相關(guān)人員認可.如果“成品入 庫單”沒有經(jīng)過品管部相關(guān)人員認可成品合格,則不可以辦理 成品入庫手續(xù)6.7.1.4倉管人員確認成品品項、數(shù)量無誤后辦理入庫手續(xù),同時由 周轉(zhuǎn)工將成品搬運到指定的倉儲位置6.7.1.5成品搬運到指定位置后,倉管

17、員必須立即將成品記錄在材料 卡片上。并編制“成品入庫日報表”6.7.1.6倉管人員應將“成品入庫單”傳遞給帳務(wù)處理人員進行帳務(wù) 處理。6.7.1.7工廠成品倉接到經(jīng)銷商的退貨時，成品庫管員應及時對退貨 的品項、數(shù)量、來源等進行核對，同時庫管員抽查后，由庫 管員編制“客戶退貨明細表” 傳給業(yè)務(wù)部、 品管部與生產(chǎn)部。6.7.1.8倉管人員應將退貨根據(jù)品管部的鑒定或檢驗結(jié)論進行堆碼和 存放,需要分揀的直接存放在生產(chǎn)部指定的地方.堆放在倉庫的退貨 品必須給予明確的標識。6.7.1.9倉管人員接受到退貨后應該建立帳卡， 與車間入庫成品一樣的方式進行管理和帳務(wù)處理.6.7.2成品庫容整理和質(zhì)量監(jiān)視6.7.

18、2.1.在成品入庫堆碼時，不同品名的產(chǎn)品必須根據(jù)出貨的數(shù)量、 頻次、目標客戶等因素區(qū)隔出不同的庫位進行存儲；同一品名 不同規(guī)格或型號的產(chǎn)品必須分開堆碼,防止混放，影響出貨效率 或出現(xiàn)發(fā)錯貨的現(xiàn)象出現(xiàn)。6.7.2.2在成品入庫時,同一規(guī)格型號的產(chǎn)品如果由于存在專供市場、 特殊用途等原因需要給出明確標識的產(chǎn)品,應用物料碼單給予 明確顯示,以便出貨時予以區(qū)別和庫存盤點。6.7.2.3成品入庫或發(fā)出后,相關(guān)的倉管人員必須整理好成品存放環(huán) 境,不同的品項或者客戶的成品必須分開放置,不得讓人有倉庫 管理混亂和雜亂無章的感覺.6.7.2.4倉管人員必須隨時保持倉庫通道暢通、 地面整潔、 成品標識 清楚、工用

19、具擺放整齊,如果區(qū)域劃分線模糊不清,應該給以重 新劃線.6.7.2.5倉管人員必須隨時清掃成品上的垃圾、灰塵,維護成品表面 的干凈衛(wèi)生6.7.2.6倉管人員必須隨時關(guān)注成品的數(shù)量安全與質(zhì)量安全,檢查倉 庫是否存在有不防盜、 不防潮、不防火、不防蟲的不安全隱患， 如果發(fā)現(xiàn)有這些不安全的隱患必須立即逐級向上報告， 直到采 取措施為止6.7.2.7倉管人員必須隨時通過每日動態(tài)抽樣盤點的方式來監(jiān)視成 品數(shù)量的狀況,如果發(fā)現(xiàn)庫存實物數(shù)量與帳卡不一致,必須立 即查找原因并立即報告上一級主管.6.7.2.8倉管員必須監(jiān)視庫存成品的質(zhì)量狀況,一但發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題 必須立即報告儲運部,由儲運部通知質(zhì)量部進行質(zhì)量檢驗或鑒 定,如果發(fā)現(xiàn)確為成品質(zhì)量問