教育資料（2021-2022年收藏的）質(zhì)量管理程序文件2020資料.09

1、質(zhì)量管理程序 MO2-M01-M001 Rev.0 第第 1 1 頁頁 共共 2323 頁頁 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理程序質(zhì)量管理程序0版次日期說明編制人審核人 部門主任批準(zhǔn)批準(zhǔn) 簽署簽署 日期日期質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 2 2 頁頁 共共 2222 頁頁質(zhì)量管理部文件修訂記錄文件修訂記錄版次日期修訂頁碼修訂說明修訂人： 審核人: 修訂人： 審核人: 修訂人： 審核人: 修訂人： 審核人: 質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 3 3 頁頁 共共 2222 頁頁質(zhì)量管理部目目 錄錄1 總則 .12 質(zhì)量管理體系及管理職責(zé) .13 質(zhì)量管理

2、內(nèi)容.24 質(zhì)量管理流程圖附件 .135.解釋和說明.13質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 4 4 頁頁 共共 2222 頁頁質(zhì)量管理部質(zhì)量管理程序質(zhì)量管理程序1 總則總則1.1 編制目的在 PMC 的管理模式下，為明確 PMC 管理中質(zhì)量管理工作程序，工作職責(zé)，便于各參建單位的協(xié)調(diào)管理，特編制本管理文件。1.2 編制依據(jù)依據(jù)國家建筑法 、 建設(shè)工程質(zhì)量管理條例 （國務(wù)院第 297 號令）等現(xiàn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、 中國石油天然氣集團(tuán)公司工程建設(shè)項目質(zhì)量管理規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定制定本管理文件。1.3 適用范圍本程序文件適用于煉化工建設(shè)項目工程質(zhì)量管理的全過程。3 質(zhì)量管理體

3、系及管理職責(zé)質(zhì)量管理體系及管理職責(zé)2.1 質(zhì)量管理層次主要分為四層：第一層為政府質(zhì)量監(jiān)督的監(jiān)督層；第二層為業(yè)主的監(jiān)督、管理層；第三層為 PMC 的監(jiān)督、管理和控制層；第四層為 EPC/PC 及其他承包商、甲供物資供應(yīng)商等的監(jiān)督、管理、控制和保證層。2.2 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)見下圖： EPC 承包商2.3 管理職責(zé)2.3.1 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量全過程的監(jiān)督管理。業(yè)主質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 5 5 頁頁 共共 2222 頁頁質(zhì)量管理部2.3.2 負(fù)責(zé)制定和發(fā)布項目施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的清單，并監(jiān)督、管理及更新。 2.3.3 負(fù)責(zé)工程質(zhì)

4、量監(jiān)督的申報、協(xié)調(diào)。2.3.4 負(fù)責(zé)組織調(diào)查處理工程質(zhì)量事故，協(xié)助上級主管部門調(diào)查處理較大及以上質(zhì)量事故，并負(fù)責(zé)分析、統(tǒng)計、上報工作。2.3.5 負(fù)責(zé)組織月度工程質(zhì)量大檢查和專項檢查，進(jìn)行質(zhì)量季度分析，形成報告，組織月度及季度的質(zhì)量講評。2.3.6 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動，組織對監(jiān)理、承包商質(zhì)量管理體系的初審和過程評審。2.3.7 負(fù)責(zé)原材料試化驗、無損檢測和第三方檢測工作的全面管理。2.3.8 參與對總包、監(jiān)理單位的監(jiān)督、管理，對質(zhì)量業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理 2.3.9 負(fù)責(zé)焊工準(zhǔn)入考核和管理。2.3.10 負(fù)責(zé)工程項目的“創(chuàng)優(yōu)”工作。 3 質(zhì)量管理質(zhì)量管理內(nèi)容內(nèi)容3.1 PMC 設(shè)計質(zhì)量管理PMC 設(shè)計

5、管理部負(fù)責(zé)對設(shè)計的施工圖 進(jìn)度、質(zhì)量 控制、問題反饋溝通 的過程管理。詳見MO2-S01-S001 Rev.0設(shè)計管理程序 。其主要設(shè)計質(zhì)量管理內(nèi)容：（1）對施工圖設(shè)計的質(zhì)量、進(jìn)度和信息管理實施監(jiān)督、審查 。（2）按照初步設(shè)計及批復(fù)文件，審查施工圖設(shè)計與審批后的初步設(shè)計的一致性，充分考慮業(yè)主的利益和要求，保證工程建設(shè)的 質(zhì)量符合設(shè)計及規(guī)范要求 。（3）協(xié)調(diào)合同項內(nèi)施工圖設(shè)計活動相關(guān)工程各方的 質(zhì)量方面事宜協(xié)調(diào) 。（4）EPC 承包商、設(shè)計院（ E+PC 模式）設(shè)計輸入文件、數(shù)據(jù)必須符合國家和地方的法律、法規(guī)以及工程適用標(biāo)準(zhǔn)。 EPC 承包商應(yīng)根據(jù)具體情況完善輸入內(nèi)容，其內(nèi)容應(yīng)經(jīng)審查，確保輸入準(zhǔn)

6、確無誤。在設(shè)計輸入中把業(yè)主的特殊要求加以注明 ,以便在設(shè)計輸出時對文件驗證、審查。設(shè)計承包商應(yīng)以設(shè)計輸入所形成的文件為依據(jù)，按可研、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計的順序進(jìn)行設(shè)計輸入質(zhì)量體系的自我審查， PMC 項目部應(yīng)按設(shè)計文件評閱及交付管理規(guī)定 對設(shè)計輸入文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量控制監(jiān)督、管理。（5）EPC 承包商、設(shè)計院（ E+PC 模式）編制的設(shè)計進(jìn)度計劃必須合理、可操作，能滿足設(shè)計工序，有充足時間保證設(shè)計文件的編制質(zhì)量。（6）EPC 承包商、設(shè)計院（ E+PC 模式）必須執(zhí)行設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)圖編制辦法 ，所編制的統(tǒng)一做法及標(biāo)準(zhǔn)圖應(yīng)深度合理、施工快捷安全、造價符合概算。質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M

7、001Rev.0 第第 6 6 頁頁 共共 2222 頁頁質(zhì)量管理部（7）EPC 承包商、設(shè)計院（ E+PC 模式）必須執(zhí)行設(shè)計接口管理要求。各EPC 承包商之間的節(jié)點編碼統(tǒng)一，節(jié)點數(shù)據(jù)準(zhǔn)確?？傮w院負(fù)責(zé)對會簽的技術(shù)問題進(jìn)行交流確認(rèn)，其它 EPC 承包商派員參加會簽。每個接口的交換過程都經(jīng)過接口雙方的嚴(yán)格審查和確認(rèn)，并有規(guī)范的文字記載，形成設(shè)計輸入的依據(jù)材料。（8）EPC 承包商、設(shè)計院（ E+PC 模式）必須執(zhí)行本企業(yè)的設(shè)計質(zhì)量控制管理體系，設(shè)計文件、圖紙、設(shè)計變更需經(jīng)內(nèi)部校對、審核及必要的專業(yè)會簽等設(shè)計成品形成程序，確保設(shè)計質(zhì)量。設(shè)計依據(jù)的基本資料應(yīng)完整、準(zhǔn)確、可靠，設(shè)計論證充分，計算成果可

8、靠。設(shè)計文件的深度應(yīng)滿足國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定要求，設(shè)計質(zhì)量必須滿足工程質(zhì)量、安全需要并符合設(shè)計規(guī)范。（9）EPC 承包商、設(shè)計院（ E+PC 模式）必須執(zhí)行設(shè)計變更管理規(guī)定 。在確認(rèn)設(shè)計過程中設(shè)計條件（設(shè)計輸入）或設(shè)計產(chǎn)品輸出時，發(fā)現(xiàn)由于設(shè)計不當(dāng)、設(shè)計改進(jìn)、設(shè)備供貨改變、法規(guī)及規(guī)范的變更、設(shè)計接口條件變更等原因需要設(shè)計變更時，應(yīng)嚴(yán)格控制，保證工程質(zhì)量不受變更的影響。變更應(yīng)附帶對工程進(jìn)度、安全、質(zhì)量、預(yù)算影響評估。（10）EPC 承包商、設(shè)計院（ E+PC 模式）設(shè)計必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全的法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，防止因設(shè)計不當(dāng)導(dǎo)致建設(shè)和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。設(shè)計應(yīng)充分考慮不安全因素，安

9、全措施（防火、防爆、防污染等）確保項目實施及運行使用過程中的安全。 （11）EPC 承包商、設(shè)計院（ E+PC 模式）設(shè)計在采購報價、技術(shù)評審、供貨商圖紙的審查及確認(rèn)方面應(yīng)確保請購文件的質(zhì)量。（12）EPC 承包商、設(shè)計院（ E+PC 模式）在設(shè)計與施工的接口關(guān)系中，應(yīng)對下列內(nèi)容的質(zhì)量實施重點控制：設(shè)計與可施工性分析的協(xié)調(diào)一致性、設(shè)計交底的組織與成效、現(xiàn)場有關(guān)設(shè)計問題的處理對施工質(zhì)量的影響。（13）EPC 承包商、設(shè)計院（ E+PC 模式）設(shè)計現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量應(yīng)滿足業(yè)主及現(xiàn)場工程需要，做到專業(yè)齊全，處理問題及時、得當(dāng)。應(yīng)保證工程收尾時設(shè)計的服務(wù)質(zhì)量，EPC 承包商在試運行期間，應(yīng)重點關(guān)注試運行操作

10、原則與要求的質(zhì)量及設(shè)計對試運行的指導(dǎo)與服務(wù)的質(zhì)量。3.2 PMC 采購質(zhì)量管理物資采購質(zhì)量管理實行“誰采購、誰負(fù)責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制。采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題、事故，按照權(quán)責(zé)對應(yīng)的原則追究相關(guān)人員相應(yīng)責(zé)任。物資供應(yīng)商對產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題承擔(dān)責(zé)任。物資采購部門建立采購物資質(zhì)量檔案，保證采購物資質(zhì)量具有可追溯性。質(zhì)量檔案主要包括：質(zhì)量證明文件、技術(shù)協(xié)議、買賣合同、檢驗（監(jiān)造）報告、質(zhì)量情況反饋等。3.2.1 供應(yīng)商質(zhì)量管理的內(nèi)容及方式：質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 7 7 頁頁 共共 2222 頁頁質(zhì)量管理部對于供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量資質(zhì)，凡國家實行產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制認(rèn)證和集團(tuán)

11、公司實行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理的產(chǎn)品，要求供應(yīng)商取得相關(guān)的資質(zhì)證書。對于供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，要求產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；在有關(guān)部門組織的監(jiān)督抽查中產(chǎn)品質(zhì)量合格；供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合 GB/T19001質(zhì)量管理體系國家標(biāo)準(zhǔn)。對于采購合同中的質(zhì)量要求，要明確產(chǎn)品具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法、質(zhì)量責(zé)任，對質(zhì)量有特殊要求的采購物資簽訂技術(shù)協(xié)議，技術(shù)協(xié)議作為合同的附件同樣具備法律效力，約定質(zhì)量驗收方法和質(zhì)量責(zé)任。對于采購物資質(zhì)量，要求物資采購部門制定到貨檢驗計劃并根據(jù)到貨檢驗計劃進(jìn)行到貨物資入庫檢驗，對檢驗不合格的采購產(chǎn)品進(jìn)行處理。供應(yīng)商應(yīng)按合同約定提供現(xiàn)場服務(wù)

12、及保修，供應(yīng)商因故意或過失提供不合格物資、服務(wù)的，物資采購部門按合同約定對其進(jìn)行處理。明確物資質(zhì)量檢驗和驗收的方式、方法、程序以及其他相關(guān)要求。對于關(guān)系到安全生產(chǎn)、健康環(huán)保的重要物資和復(fù)雜設(shè)備，必要時可約定質(zhì)量保證金。對于國家規(guī)定有特殊運輸要求的物資，應(yīng)選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和條件的運輸單位和人員。列入集團(tuán)公司駐廠監(jiān)造目錄的產(chǎn)品或業(yè)主認(rèn)為有必要監(jiān)造的產(chǎn)品，采購部門應(yīng)按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)造機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)造。3.2.2 供應(yīng)商質(zhì)量監(jiān)督管理采購承包商應(yīng)每周通報物資采購質(zhì)量情況，業(yè)主及 PMC 物資采購部門根據(jù)實際情況，不定期組織開展采購物資質(zhì)量檢查和抽查，定期通報檢查和抽查結(jié)果。3.2.3

13、供應(yīng)商質(zhì)量問題管理審查供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題報告的審查和處置程序及結(jié)果的驗證資料。處置原則：物資采購質(zhì)量問題的處理要堅持原因未查明不放過、責(zé)任未理清不放過、整改措施未落實不放過的原則。物資采購質(zhì)量問題在供需雙方達(dá)成一致意見時，可采取退貨、換貨、索賠等方式處理。 對于因采購質(zhì)量問題、事故而發(fā)生的供需雙方矛盾與糾紛，由物資采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議的，按合同約定提交仲裁機(jī)構(gòu)或依法訴訟解決。3.3 工程施工質(zhì)量管理PMC 施工質(zhì)量監(jiān)督、檢查、驗收管理主要通過 PMC 對 EPC/PC 的監(jiān)督、控制以及通過監(jiān)理對質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 8 8 頁頁 共共

14、2222 頁頁質(zhì)量管理部EPC/PC 行使過程監(jiān)督、過程結(jié)果驗收職能，保證 EPC/PC 的內(nèi)部監(jiān)督、內(nèi)部控制機(jī)制有效運行。3.4 質(zhì)量體系要求總承包商和分包商必須按照 GB/T19000 系列標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量保證體系，定期進(jìn)行評審并有效運行。承包商須向 QHSE 部提交經(jīng)批準(zhǔn)的下列文件： 體系認(rèn)證證書及體系文件； 組織機(jī)構(gòu)及人員任命； 人員資質(zhì)證書； 計量、檢測器具檢定或校準(zhǔn)證書。在開始工作之前，承包商須編制下列文件，將合同規(guī)定的要求納入其質(zhì)量體系中。承包商須向 PMC 項目部批準(zhǔn)并備案的下列文件：質(zhì)量計劃；檢查與試驗計劃；用以記錄檢查和試驗結(jié)果的檢驗記錄和試驗報告的格式；特殊過程（工藝）步驟和

15、方案；質(zhì)量文件檔案目錄清單。3.5 施工質(zhì)量控制3.5.1 工程材料進(jìn)場驗收工程材料進(jìn)場后，EPC/PC 施工承包商通知 PMC 及監(jiān)理應(yīng)進(jìn)行外觀檢查，根據(jù)材料檢驗項目，按下列程序中的一種或組合方式進(jìn)行檢查驗收：只進(jìn)行外觀檢查，即可驗收的設(shè)備或材料1）EPC/PC 施工承包商進(jìn)行外觀檢查合格后，填寫工程物資進(jìn)場報驗表，并附材料質(zhì)量證明書或出廠合格證。 （工程物資進(jìn)場報驗表）2）EPC/PC 施工承包商向 PMC 和監(jiān)理提出驗收申請。3）PMC 相關(guān)專業(yè)工程師參加現(xiàn)場復(fù)驗，復(fù)驗合格后，方可用于工程。需經(jīng)試驗室試驗合格，方可驗收的設(shè)備或材料。1）EPC/PC 施工承包商進(jìn)行外觀檢查合格后，提出試驗

16、申請（檢驗試驗申請表） 。2）PMC 項目部確認(rèn)申請。質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 9 9 頁頁 共共 2222 頁頁質(zhì)量管理部3）監(jiān)理工程師進(jìn)行現(xiàn)場見證取樣，EPC/PC 施工承包商送樣，試驗室進(jìn)行試驗。4）試驗合格后，EPC/PC 施工承包商填寫工程物資進(jìn)場報驗表，材料質(zhì)量證明書或出廠合格證，試驗室試驗報告。3.5.2 工程質(zhì)量檢查驗收工程項目檢查驗收分為檢驗批工程、分項工程、分部工程、單位工程質(zhì)量檢查、驗收、核定和隱蔽工程質(zhì)量檢查、驗收兩大類。檢查驗收的程序1）工程質(zhì)量檢驗執(zhí)行 EPC/PC 施工承包商三級檢查，然后報業(yè)主、PMC 核查確認(rèn)，質(zhì)量監(jiān)督核定的制度。

17、2）檢驗批工程質(zhì)量檢驗評定應(yīng)在 EPC 施工承包商班組自檢的基礎(chǔ)上，由 EPC/PC 施工承包商專職質(zhì)檢員復(fù)查確認(rèn)，提前 12 個小時向監(jiān)理報送質(zhì)量報驗單，然后由監(jiān)理工程師檢查、驗收、確定。3）分項工程質(zhì)量驗收，應(yīng)在所含檢驗批均應(yīng)符合合格質(zhì)量規(guī)定的基礎(chǔ)上，由 EPC/PC 施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員復(fù)查分項工程所含的檢驗批的質(zhì)量驗收記錄，需要報監(jiān)理工程師核查、核定。4）分部工程質(zhì)量驗收，應(yīng)在所含分項工程質(zhì)量全部評定合格的基礎(chǔ)上，由 EPC/PC 施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員復(fù)查技術(shù)資料和評定，需要報 PMC 核查與評定的分項工程應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師核查、核定，業(yè)主抽查。5）單位工程質(zhì)量驗收

18、在應(yīng)所含分部工程全部評定合格的基礎(chǔ)上，由 EPC/PC 施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員復(fù)查，整理有關(guān)技術(shù)資料與記錄，進(jìn)行觀感質(zhì)量驗收，經(jīng) PMC、業(yè)主核查、確認(rèn)等級后，由 EPC/PC 施工承包商向 PMC 提交單位工程驗收報告，由 PMC 審查合格后，提交給業(yè)主審查，然后報質(zhì)量監(jiān)督核定等級。3.5.3 隱藏工程檢查驗收隱蔽工程項目完工后，由 EPC/PC 施工承包商組織自檢、互檢和專檢合格后，填寫隱蔽工程質(zhì)量驗收單，報監(jiān)理工程師檢查、驗收，確認(rèn)其質(zhì)量合格后，報 PMC 專業(yè)工程師復(fù)核合格后，方可隱蔽。3.5.4 檢查與試驗方案開工前承包商須提交一份檢查與試驗計劃（ITP）報監(jiān)理審查、PMC

19、 項目部批準(zhǔn)，該計劃應(yīng)按照項目可以接受承包商按照自己的格式制訂的檢查與試驗計劃，但須具有相同的數(shù)據(jù)信息。質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 1010 頁頁 共共 2222 頁頁質(zhì)量管理部檢查與試驗計劃須包括下列內(nèi)容：一份按實施順序排列的檢查和試驗點清單；每個檢查與試驗點參照的驗收標(biāo)準(zhǔn)的文件的描述；每個檢查與試驗點所用的“確認(rèn)文件” ，如被檢查的文件或用于記錄檢查或試驗結(jié)果的文件；每個檢查與試驗點參與方（承包商、監(jiān)理、PMT 子項目部和政府質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)）項下，標(biāo)出：“A”表示“非常重要控制點” ，由 PMT 子項目部、監(jiān)理、總承包商、施工單位共同檢查；“B”表示“重要控制點”

20、 ，由監(jiān)理、總承包商、施工單位共同檢查；“C”表示“一般控制點” ，由總承包商、施工單位檢查。3.5.5 記錄檢查與試驗結(jié)果一般情況下，按照檢查與試驗計劃上的“驗證文件”欄下的規(guī)定，檢查和試驗結(jié)果須分別記錄在檢驗清單、試驗報告等上面。特殊情況下可直接在檢查與試驗計劃上簽署表示檢查結(jié)果合格，但只能作為臨時記錄。對于安裝工程采用 Q/SY1476-2012 和 Q/SY1564-2013 提供的記錄表格格式，對于建筑工程等行業(yè)，應(yīng)使用相關(guān)部門發(fā)布的正式表格記錄審查、檢驗和試驗結(jié)果。3.5.6 承包商文件提交當(dāng)承包商將自己或其分包商文件提交監(jiān)理單位、PMC 項目部審查時，必須按合同指定的方式正式提交

21、。提交任何適用文件時，都須附有具有完整相關(guān)信息的交接記錄。傳輸?shù)奈募暾商滓员氵M(jìn)行全面審核（例如 WPS、PQR、焊接程序、焊縫布置圖提要等）在文件的封面要標(biāo)明肯定的證據(jù)，表明承包商已對其分包商的文件進(jìn)行過審查，審核過程中的循環(huán)要保持在最低程度。為了減少文件的循環(huán)次數(shù)，在承包商的要求時，監(jiān)理和 PMT 子項目部可以協(xié)助制訂承包商不同方案和程序。檢驗試驗報告最少應(yīng)包括： 簽發(fā)日期； 檢驗和試驗日期； 項目名稱和項目編號； 試驗公司名稱和地址；質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 1111 頁頁 共共 2222 頁頁質(zhì)量管理部 檢驗員和試驗員名字和簽名； 試驗產(chǎn)品標(biāo)識和適用的

22、規(guī)范； 檢驗試驗類型； 按相關(guān)要求的試驗標(biāo)準(zhǔn)值和結(jié)果。3.5.7 焊工進(jìn)場考試由監(jiān)理組織，對承包商從事焊接作業(yè)人員（包括壓力容器、管道、儲罐、鋼結(jié)構(gòu)和鋼筋等）的專業(yè)技能進(jìn)行考試，合格后持證上崗，考試不合格的給予一次補(bǔ)考機(jī)會，再不合格者不得進(jìn)場施焊。3.5.8 樣板工程程序樣板工程程序是由承包商建立、并經(jīng)監(jiān)理單位、PMT 子項目部認(rèn)可的初始樣品或制造工藝，作為質(zhì)量要求。此樣品建立以后，將作為隨后所有制造部件和特性的質(zhì)量參照標(biāo)準(zhǔn)。無論工作是否建立了樣板工程程序，實施工作時仍須遵守所有項目質(zhì)量要求。下列工程應(yīng)建立樣板工程程序： 鋼筋、模板； 基礎(chǔ)； 地下管道； 地腳螺栓； 墻體抹面； 瀝青路； 鋼結(jié)

23、構(gòu)安裝； 欄桿樓梯； 管支架； 管道； 焊縫； 儀表及控制盤； 電纜管道和電纜托架； 防火處理； 設(shè)備保溫（熱保溫，冷保溫和外防護(hù)各一個） ； 管道保溫（熱保溫，冷保溫和外防護(hù)各一個） ； 襯里； 結(jié)構(gòu)鋼涂漆； 設(shè)備涂漆； 管道涂漆； 伴熱（蒸汽伴熱/水伴熱/電伴熱各一個） ； 成品保護(hù)。質(zhì)量管理程序質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 1212 頁頁 共共 2222 頁頁質(zhì)量管理部3.5.10 第三方檢測檢驗單位應(yīng)按時上報檢驗工作相關(guān)信息，根據(jù)監(jiān)理、PMC 項目部及工程質(zhì)量監(jiān)督站等的要求及時提供檢測數(shù)據(jù)、檢測報告等。檢驗單位應(yīng)將檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)各方違反有關(guān)法律、法規(guī)和工

24、程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)特別是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況，及時向 QHSE 部上報，根據(jù)問題的性質(zhì)由 QHSE 部進(jìn)行處理。3.5.10 監(jiān)理工作工程監(jiān)理單位受業(yè)主委托，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、管理制度、設(shè)計文件、監(jiān)理合同等，對承包商進(jìn)行全過程質(zhì)量監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，并承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則應(yīng)報 PMT 子項目部審批后實施。3.5.11 質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查的依據(jù) 國家有關(guān)法律法規(guī)、政府主管部門規(guī)定及中國石油集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定及文件； 有關(guān)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等； 設(shè)計文件、設(shè)計圖樣等； 質(zhì)量管理規(guī)定、細(xì)則，相關(guān)合同條款； 承包商質(zhì)量手冊、質(zhì)量計劃、施工方案、工藝卡； 監(jiān)理單位監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則

25、、平行檢驗計劃、旁站計劃等。質(zhì)量檢查的形式為保證從宏觀和整體上對工程質(zhì)量的監(jiān)控，QHSE 部組織的全區(qū)或部分區(qū)域的工程質(zhì)量月度大檢查?？傮w工程質(zhì)量大檢查活動，由 QHSE 部組織。參加人員：QHSE 部和 PMT 質(zhì)量管理有關(guān)人員、或外請專家等；其他部門及各 PMT 項目部組織的質(zhì)量大檢查活動由其自行組織。參加人員：相關(guān)部門/項目經(jīng)理分部專業(yè)管理人員、監(jiān)理單位有關(guān)人員、EPC 承包商質(zhì)量控制工程師、各專業(yè)工程師；各施工分承包商工程負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)檢員、技術(shù)員等?？裳?QHSE 部、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)有關(guān)人員參加。質(zhì)量檢查問題的整改與關(guān)閉質(zhì)量管理程序質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第

26、第 1313 頁頁 共共 2222 頁頁質(zhì)量管理部質(zhì)量檢查完成后，應(yīng)形成檢查記錄。周、月、專項檢查還應(yīng)編制質(zhì)量通報；檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量不合格按輕微、一般、嚴(yán)重等進(jìn)行分類，檢查組織者應(yīng)填制不合格記錄表格，根據(jù)問題輕重程度由責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，及時組織整改；責(zé)任單位對查出的不合格要逐項進(jìn)行整改，整改后，責(zé)任單位應(yīng)填寫不合格整改回饋單，按規(guī)定的期限上報整改結(jié)果，PMT 子項目部和監(jiān)理監(jiān)督不合格的整改情況；檢查過程中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重不合格等的情況存在，必須立即采取措施，包括停止相關(guān)的單位的施工，直到問題被解決。QHSE 部跟蹤處置情況。質(zhì)量活動的報告及追蹤項目部/負(fù)責(zé)部門應(yīng)編制

27、質(zhì)量周報、月報，內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：承包商質(zhì)量管理人員到位及體系運行情況；采購物資到貨、驗收及入庫情況、不合格品及不合格品處置情況、材料代用或偏離情況；設(shè)計評審情況；施工單位質(zhì)量控制情況、控制點檢查情況、焊接質(zhì)量情況、工程檢測情況；質(zhì)量會議、質(zhì)量檢查及整改情況等。QHSE 負(fù)責(zé)編制項目質(zhì)量月報和季度質(zhì)量分析報告。項目質(zhì)量例會QHSE/負(fù)責(zé)部門每月組織召開“項目質(zhì)量例會” 。項目部部門/科室每周組織召開“項目質(zhì)量例會” 。專題質(zhì)量會設(shè)計、采購、施工根據(jù)工程進(jìn)展情況、質(zhì)量情況的需要或突發(fā)的質(zhì)量問題，臨時召集的質(zhì)量會議。當(dāng)出現(xiàn)較大質(zhì)量問題時召開“質(zhì)量問題分析會” 。出現(xiàn)質(zhì)量事故時，QHSE 部/負(fù)責(zé)

28、部門組織召開“質(zhì)量事故分析會” 。3.5.12 工程質(zhì)量驗收工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)受政府主管部門委托，對各參建單位（包括業(yè)主方、監(jiān)理、勘察設(shè)計、采購供應(yīng)、施工、檢測等承包商等）的質(zhì)量行為和實體質(zhì)量實施監(jiān)督。3.6 工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)3.6.1 工程建設(shè)之初“一建三定”：建立創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，定創(chuàng)優(yōu)計劃、定創(chuàng)優(yōu)措施、定質(zhì)質(zhì)量管理程序質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 1414 頁頁 共共 2222 頁頁質(zhì)量管理部量目標(biāo)。層層落實，強(qiáng)化工程建設(shè)中的質(zhì)量監(jiān)督檢查；對質(zhì)量、工期、成本實行目標(biāo)管理，使其處于受控狀態(tài)。3.6.2 圍繞質(zhì)量方針和目標(biāo)，依據(jù)質(zhì)量體系文件的規(guī)定要求，在本項目工程建設(shè)前進(jìn)行全

29、面、細(xì)致的質(zhì)量策劃，編制質(zhì)量計劃，保證質(zhì)量體系的有效運行，確保創(chuàng)優(yōu)各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的順利實現(xiàn)。3.6.3 過程控制實行“三個堅持”：堅持按圖紙、按程序、按方案、按規(guī)范施工；堅持創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程、堅持獎優(yōu)罰劣，層層考核，實行品質(zhì)否決權(quán)。3.6.4 施工質(zhì)量實行質(zhì)量責(zé)任制，并與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。第一，對各項施工任務(wù)分工明確，合理組織。由相關(guān)部門組織，具體落實，質(zhì)量責(zé)任追溯到人。第二，根據(jù)本項目特點，制訂重大施工方案施工質(zhì)量經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，加強(qiáng)目標(biāo)的過程控制。3.6.5 定期進(jìn)行質(zhì)量大檢查，對“三工序”管理、工序控制及各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，注重控制關(guān)鍵工序、特殊工序的質(zhì)量，確保質(zhì)量目標(biāo)的全面完成。3.6

30、.6 依據(jù)國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范來組織施工，嚴(yán)格按照國家建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)和股份公司煉油與化工分公司的文件關(guān)于統(tǒng)一集團(tuán)公司煉油化工工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)的通知規(guī)定進(jìn)行工程質(zhì)量評定。3.7 質(zhì)量考核與獎罰按照相依項目質(zhì)量考核程序和細(xì)則執(zhí)行。3.8 質(zhì)量培訓(xùn)QHSE 部及其他相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)項目進(jìn)展情況和項目質(zhì)量管理需要，編制本單位的培訓(xùn)計劃，做好管理程序文件、制度、專業(yè)知識和技能的培訓(xùn)，確保各崗位的質(zhì)量管理人員都能符合項目管理的需要。各承包商也根據(jù)需要進(jìn)行各自單位培訓(xùn)。3.9 改進(jìn)與提高3.9.1 項目內(nèi)審QHSE 部以質(zhì)量巡查、抽查及參加驗收等形式對各個部門及 PMT 的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查

31、、支持和指導(dǎo)，確保各部門和單位質(zhì)量管理體系的有效執(zhí)行，從而確保質(zhì)量方針的貫徹落實和項目目標(biāo)的全面實現(xiàn)。 QHSE 部對工程承包商、供應(yīng)商的工程及產(chǎn)品，依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督抽樣檢驗，并對抽查結(jié)果公告和處理。 QHSE 部與其他各級質(zhì)量管理部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)，每季度定期地對各監(jiān)理、承包商、供貨商質(zhì)量管理程序質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 1515 頁頁 共共 2222 頁頁質(zhì)量管理部進(jìn)行質(zhì)量保證體系審核，以確保各項質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)。 QHSE 部開展趨勢分析，明確問題所在，在整個項目范圍內(nèi)推廣成功經(jīng)驗。3.9.2 不合格控制所有參與項目建設(shè)的人員都有責(zé)任對不合格項或可能導(dǎo)致不合格項的

32、條件/特征進(jìn)行識別，這種識別可以通過正式的檢查與試驗的方式，也可以通過技術(shù)專業(yè)人員非正式的日常巡視。對于不能及時糾正的，專業(yè)工程師(施工質(zhì)檢人員、總包專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、業(yè)主方的相關(guān)人員等)應(yīng)予以記錄，向承包商和相關(guān)單位或部門反饋。在不合格得到處置前，承包商應(yīng)采取標(biāo)識等措施，對不合格進(jìn)行隔離,并做好各項記錄。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗證，以證實符合要求。當(dāng)在交付后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。在項目各個階段如設(shè)計、采購、施工的整個項目周期中，各部門按職責(zé)負(fù)責(zé)對質(zhì)量缺陷問題及影響加以糾正，深入開展原因分析，制定和實施預(yù)防措施防止其再發(fā)生，同時

33、測量糾正措施的執(zhí)行效果。3.9.3 持續(xù)改進(jìn)項目各參建單位應(yīng)組織開展全面質(zhì)量管理和群眾性質(zhì)量管理活動，改進(jìn)質(zhì)量管理方法和技術(shù)，提高質(zhì)量管理工作的有效性。各參建單位應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系運行情況，開展內(nèi)部審核和管理評審，同時依據(jù)質(zhì)量信息對質(zhì)量進(jìn)行趨勢性分析，制定并實施質(zhì)量改進(jìn)措施。所有參建各方的人員都有責(zé)任對質(zhì)量缺陷進(jìn)行報告、進(jìn)行原因分析、推薦切實可行的改進(jìn)方法，公司將酌情予以鼓勵。項目部 QHSE 部定期舉行質(zhì)量培訓(xùn)，對各級質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量管理和專業(yè)質(zhì)量控制方面的培訓(xùn)。進(jìn)行質(zhì)量優(yōu)勝單位和先進(jìn)個人評比。3.10 PMC 質(zhì)量信息與溝通管理管理文件編審管理程序會議管理參加例會的單位必須將上期例會工作完成情況，在下期會議前一天，上報例會主持單位，質(zhì)量管理程序質(zhì)量管理程序 MO2-MO1-M001Rev.0 第第 1616 頁頁 共共 2222 頁頁質(zhì)量管理部以便為下期會議做好準(zhǔn)備工作。項目例會由業(yè)主、PMC 組織或業(yè)主與 PMC 聯(lián)合組織，PMC 負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的編制、簽發(fā)，并向業(yè)主報告會議紀(jì)要落實情況。專題會議是為解決某一專門問題而召開，會議議題和參加人員由主持單位確定，必要時