采購(gòu)物品供方控制制度

1、采購(gòu)物品供方控制制度1、目的： 及時(shí)采購(gòu)配套適用的物品，確保各部門（項(xiàng)目）各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。2、適用范圍： 適用于公司物品采購(gòu)管理。3、職責(zé)： 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)及結(jié)算的審批；3.2總辦主任負(fù)責(zé)各項(xiàng)目采購(gòu)審核和監(jiān)督及供方及采購(gòu)的審核；3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)審核和監(jiān)督；3.4總辦采購(gòu)負(fù)責(zé)供方初選、初評(píng)及采購(gòu)實(shí)施；3.5需求部門（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)臨時(shí)和特殊采購(gòu)的申報(bào)。4、工作程序：4.1采購(gòu)原則：4.1.1加強(qiáng)采購(gòu)的計(jì)劃管理，不出現(xiàn)壓庫(kù)或影響工作的情況；4.1.2加強(qiáng)采購(gòu)的質(zhì)量管理，選擇適用配套、檔次協(xié)調(diào)、質(zhì)量穩(wěn)定，售后服務(wù)完善的產(chǎn)品，確保服務(wù)質(zhì)量不受影響；4.1.3加強(qiáng)采購(gòu)的價(jià)格管理。選擇價(jià)格合理的

2、供方，加強(qiáng)采購(gòu)時(shí)的詢價(jià)和議價(jià)，確保采購(gòu)物品達(dá)到“貨真價(jià)實(shí)、物美價(jià)廉”。4.1.4加強(qiáng)采購(gòu)的監(jiān)督。通過財(cái)務(wù)部及需求部門的共同監(jiān)督，保證采購(gòu)工作的透明度。 4.2選定供方：4.2.1選擇原則：首選：生產(chǎn)廠家及其銷售公司（部門）；次選：指定的代理商或大、中型銷售商；可選：產(chǎn)品適用、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、供貨可靠的小型銷售商，但每次須嚴(yán)把質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)和結(jié)算關(guān)。物品供方選擇的好與差，與服務(wù)質(zhì)量存在直接關(guān)系，應(yīng)擴(kuò)大選擇面，選擇品牌好、服務(wù)好、與大廈檔次配套的直接供應(yīng)商，避免中間環(huán)節(jié)的加價(jià)和不確定性。4.2.2選定程序：初選：由采購(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，按照4.2.1的原則，通過廣泛的市場(chǎng)調(diào)查以及同行比較、網(wǎng)上查詢等形式，進(jìn)行供方

3、比較，包括產(chǎn)品品牌、質(zhì)量檔次、供貨可靠性、及時(shí)性、價(jià)格合理度、售后服務(wù)、供貨業(yè)績(jī)等方面，以確定初選供方，將有關(guān)情況填寫在物品供方預(yù)選/年度評(píng)定表中，并索要營(yíng)業(yè)資質(zhì)證明、供貨價(jià)目表、供貨業(yè)績(jī)表、售后服務(wù)承諾書等文件。選定：由總辦主任、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、使用部門經(jīng)理從供貨質(zhì)量、品牌、價(jià)格、服務(wù)等方面對(duì)預(yù)選供方進(jìn)行逐一評(píng)定，并在物品供方預(yù)選/年度評(píng)定表中填寫評(píng)定意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成合格物品供方名單。由采購(gòu)負(fù)責(zé)人與每個(gè)合格物品供方簽訂供貨協(xié)議書。4.3制定年度采購(gòu)計(jì)劃：4.3.1由采購(gòu)負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)額和預(yù)測(cè)需求額，于每年12月上旬制定下年度的采購(gòu)計(jì)劃，形成XX年度采購(gòu)計(jì)劃表。4.3.2由總辦主任和財(cái)

4、務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，通過審核后報(bào)總經(jīng)理審批。4.4計(jì)劃采購(gòu)的實(shí)施：4.4.1凡列入XX年度采購(gòu)計(jì)劃表的物品實(shí)施計(jì)劃采購(gòu)，并在計(jì)劃表中規(guī)定每種物品全年采購(gòu)的次數(shù)（一般為6-8次）和最低庫(kù)存量。采購(gòu)方法如下：A當(dāng)達(dá)到或低于最低庫(kù)存量時(shí)或在公司指定的時(shí)間內(nèi)，由庫(kù)管員填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，按照每次采購(gòu)數(shù)量=全年采購(gòu)數(shù)量/全年采購(gòu)次數(shù)確定采購(gòu)數(shù)量，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和總辦主任進(jìn)行審核，由總經(jīng)理審批；B采購(gòu)負(fù)責(zé)人按照經(jīng)總經(jīng)理審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單實(shí)施采購(gòu)；C采購(gòu)數(shù)量超出年度計(jì)劃后如仍有需求，按需求采購(gòu)申報(bào)。4.4.2對(duì)可能造成壓庫(kù)的物品，應(yīng)通過申報(bào)各環(huán)節(jié)予以控制；對(duì)由于換代等原因不再需要的物品，由需求部門

5、提前告知財(cái)務(wù)部和總辦。4.5需求采購(gòu)的實(shí)施：4.5.1凡不在年度采購(gòu)計(jì)劃范圍的物品實(shí)施需求采購(gòu)，方法如下：A由需求部門根據(jù)需要填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，確定采購(gòu)物品的規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量；B采購(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行多方詢價(jià)后，在采購(gòu)申請(qǐng)單中填寫采購(gòu)價(jià)格和金額；C采購(gòu)審核、報(bào)批及實(shí)施同計(jì)劃采購(gòu)有關(guān)內(nèi)容。4.6市場(chǎng)調(diào)查：4.6.1采購(gòu)負(fù)責(zé)人、總辦主任和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)充分利用市場(chǎng)調(diào)查及網(wǎng)上購(gòu)物、同行比較等形式進(jìn)行定期和不定期的市場(chǎng)調(diào)查，以全面掌握市場(chǎng)行情，確定合理的采購(gòu)價(jià)格?？傓k主任每年6月份進(jìn)行一次覆蓋所有集中采購(gòu)物品的市場(chǎng)調(diào)查，并填寫采購(gòu)物品市場(chǎng)調(diào)查表； 4.6.2對(duì)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行及時(shí)溝通，對(duì)于價(jià)格偏高的物品供方，由

6、總辦適時(shí)實(shí)施調(diào)整。4.7供方評(píng)定：4.7.1平時(shí)評(píng)定：由需求部門實(shí)施質(zhì)量跟蹤，必要時(shí)制定有關(guān)措施和進(jìn)行標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量達(dá)不到要求時(shí)，進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)后，報(bào)總辦按有關(guān)文件要求處理；4.7.2年度評(píng)定：初評(píng)：由采購(gòu)負(fù)責(zé)人于每年12月上旬對(duì)所有供方進(jìn)行初評(píng)，填寫物品供方預(yù)選/年度評(píng)定表；評(píng)審：由各部門（項(xiàng)目）對(duì)有關(guān)供方，總辦和財(cái)務(wù)部對(duì)所有供方進(jìn)行評(píng)審，將評(píng)審意見填寫在評(píng)定表中。結(jié)論：每年12月20日前評(píng)審確定現(xiàn)有供方是否為合格供方，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.8采購(gòu)時(shí)間的規(guī)定：特急：3個(gè)工作日內(nèi)到貨，并盡量提前；急：5個(gè)工作日內(nèi)到貨；一般：10個(gè)工作日內(nèi)到貨。在批準(zhǔn)采購(gòu)單之日起，總辦應(yīng)采取辦法保證及時(shí)供貨。如有特殊情況不能按時(shí)到貨時(shí)，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人提前向使用部門經(jīng)