特殊質(zhì)量管理控制辦法

1、1. 主題內(nèi)容和適用范圍1.1 本管理方法規(guī)定了塑膠制造中對(duì)關(guān)鍵工序特殊工序進(jìn)行質(zhì)量控制時(shí)應(yīng) 遵循的根本原那么和控制內(nèi)容。1.2 本管理方法適用于塑膠制造企業(yè)的關(guān)鍵工序特殊工序質(zhì)量控制。2. 相關(guān)定義2. 1 關(guān)鍵工序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用的工序。它是主要質(zhì)量特性形成的工序，也是生產(chǎn)過程 中需 要嚴(yán)密控制、顧客經(jīng)常抱怨、廢品率高、與配合尺寸較密切 的工序。2. 2 特殊工序工序的加工質(zhì)量不易或不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)充分得到驗(yàn)證， 這種工序?qū)儆?特殊工序。例如：涂漆、塑料壓制等。3. 關(guān)鍵工序特殊工序質(zhì)量控制的指導(dǎo)原那么3. 1 工序質(zhì)量控制的嚴(yán)格程度應(yīng)視產(chǎn)品的類型、用途、用戶的要求、生產(chǎn)條件

2、等 情況而有所區(qū)別，允許結(jié)公司的具體情況，使用不同的控制方法。3. 2 關(guān)鍵工序特殊工序的質(zhì)量控制以加強(qiáng)過程控制為主，輔以必要的多頻次的工序檢查，檢查人員與質(zhì)量保證人員對(duì)現(xiàn)場操作負(fù)有監(jiān)督的責(zé)任和權(quán)限。3. 3 應(yīng)從工序流程分析著手，找出各環(huán)節(jié)或分工序影響質(zhì)量特性的主要因素，研究控制方法，配備適當(dāng)手段，進(jìn)行工序過程的系統(tǒng)控制。特別工序應(yīng)遵循“點(diǎn) 結(jié)合 的原那么，在系統(tǒng)控制的根底上，對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)控制。3. 4應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的工藝特點(diǎn)，加強(qiáng)工藝方法的試驗(yàn)驗(yàn)證。 制定明確的技術(shù)和管理 文件， 嚴(yán)格控制工藝參數(shù)及影響參數(shù)波動(dòng)的各種因素，使工序處于受控狀態(tài)。3. 5 關(guān)鍵工序特殊工序操作、檢驗(yàn)人員要經(jīng)過

3、技術(shù)培訓(xùn)和資格認(rèn)證。3. 6 關(guān)鍵工序特殊工序所用工藝材料、被加工物資應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格控制，必要時(shí) 應(yīng)進(jìn) 行復(fù)檢。使用中的各種工作介質(zhì)應(yīng)定期分析、 調(diào)整和更換，保證其成分在規(guī) 定的范 圍內(nèi)3. 7 必須使用經(jīng)確認(rèn)合格的模具、工裝、設(shè)備和計(jì)量器具，并積極采用先進(jìn)的檢測技 術(shù)和控制手段，對(duì)影響質(zhì)量特性的主要因素進(jìn)行快速、準(zhǔn)確的檢測和調(diào)整， 力爭實(shí)現(xiàn) 自動(dòng)控制，以減少人的因素引起的質(zhì)量波動(dòng)。3. 8 應(yīng)對(duì)工作環(huán)境塵埃、溫度、濕度等進(jìn)行控制，滿足工藝文件的要求，必要時(shí)應(yīng)加以驗(yàn)證。4. 關(guān)鍵工序特殊工序質(zhì)量控制的主要內(nèi)容4. 1 工藝規(guī)程和技術(shù)文件4. 1. 1 關(guān)鍵工序特殊工序的工藝規(guī)程除明確工藝參數(shù)外，還

4、應(yīng)對(duì)工藝參數(shù)的 控制方法、試樣的制取、工作介質(zhì)、設(shè)備和環(huán)境條件等作出具體的規(guī)定。4 1.2 工藝規(guī)程必須經(jīng)驗(yàn)證認(rèn)可并符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。主要工藝參數(shù)的變更，必須經(jīng) 過充 分試驗(yàn)驗(yàn)證或?qū)＜艺撟C合格后，方可更改文件。4. 1.3 對(duì)關(guān)鍵工序特殊工序，根據(jù)不同產(chǎn)品的技術(shù)要求和工藝特點(diǎn)，可在工 序流 程的必要環(huán)節(jié)設(shè)置控制點(diǎn)，進(jìn)行重點(diǎn)控制。設(shè)立控制點(diǎn)的條件，控制點(diǎn)可按 產(chǎn)品的質(zhì) 量特性、工序或設(shè)備來設(shè)置。4. 1.4 對(duì)控制點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行工序質(zhì)量分析和驗(yàn)證，找出主要影響因素，明確控制方法， 并 進(jìn)行連續(xù)評(píng)價(jià)?？刂泣c(diǎn)的工藝文件應(yīng)包含質(zhì)量控制的內(nèi)容，如對(duì)控制的工程、 內(nèi)容、 方法、檢測頻次、檢查方法、記錄及測定人員等做

5、出具體規(guī)定。4. 1.5 工程部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制要求，編制原始記錄表格并規(guī)定填表要求，包括 讓檢 驗(yàn)人員、質(zhì)保人員對(duì)工藝參數(shù)和操作狀況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、認(rèn)定、簽字的要 求。主要 原始記錄表格應(yīng)匯總歸檔，并規(guī)定制件加工檔案的保存期限，以備查考。4. 1.6 規(guī)定并執(zhí)行工藝文件的編制、評(píng)定和審批程序，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場所使用文 件的 正確、完整、統(tǒng)一性。4. 1. 7 制訂并執(zhí)行技術(shù)文件的保管、使用、更改和銷毀制度或標(biāo)準(zhǔn)。文件更 改的 審批程序應(yīng)與原文件的審批程序相同，重要的更改應(yīng)有試驗(yàn)驗(yàn)證。4. 2 人員的培訓(xùn)和考核4. 2. 1 關(guān)鍵工序特殊工序的操作、檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過定期考核和培訓(xùn)，并持有上崗操作

6、證。對(duì)有特殊要求的關(guān)鍵崗位，必須選派經(jīng)專業(yè)考核合格、有現(xiàn)場質(zhì) 量控制知 識(shí)、經(jīng)驗(yàn)豐富的人員擔(dān)任。4. 2. 2明確規(guī)定關(guān)鍵工序 特殊工序操作、檢驗(yàn)人員應(yīng)具備的專業(yè)知識(shí)和操作 技能， 組成技術(shù)考核委員會(huì)進(jìn)行理論和實(shí)際操作的考核， 各項(xiàng)成績應(yīng)填入考核檔 案，合格者發(fā)給相應(yīng)的上崗操作證。4. 3 設(shè)備、儀表和工藝裝備4. 3. 1 關(guān)鍵工序特殊工序使用的設(shè)備、儀器儀表和工藝裝備，必須符合工藝 規(guī)程 的要求。4. 3. 2 新制、改良或大修后的設(shè)備和儀器儀表應(yīng)按其技術(shù)條件驗(yàn)收，經(jīng)調(diào)試、鑒 定合 格簽證后，方可正式投入使用。工藝裝備必須按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收、驗(yàn)證或試 用合格 后，方可使用。4. 3. 3 設(shè)備

7、必須完整、配套，配有顯示或自動(dòng)控制工藝參數(shù)的檢測、計(jì)量儀 器儀 表。各種供監(jiān)控用的儀表，一般應(yīng)按其功能分別設(shè)置。必要時(shí)，還應(yīng)配備工 藝參數(shù)自 動(dòng)記錄儀和平安報(bào)警裝置。4. 3. 4 制訂和執(zhí)行設(shè)備、工藝裝備的維修保養(yǎng)，儀器儀表的定期檢定、校準(zhǔn)制度。 設(shè) 備主管部門應(yīng)建立設(shè)備使用、點(diǎn)檢、維修和校準(zhǔn)的技術(shù)檔案。工裝主管部門應(yīng) 對(duì)主要 工裝建立使用維修技術(shù)檔案。4. 3. 5 控制點(diǎn)的設(shè)備、工裝應(yīng)加以重點(diǎn)控制，以盡量減少設(shè)備及工裝的誤差引起 的質(zhì) 量波動(dòng)。4. 4 環(huán)境4. 4. 1 環(huán)境條件廠房內(nèi)溫度和濕度，冷卻介質(zhì)的溫度和壓力，壓縮空氣的壓力， 施 工現(xiàn)場的風(fēng)速等應(yīng)滿足工藝技術(shù)文件的要求。4.

8、4. 2 作業(yè)場所應(yīng)配置有效的進(jìn)、排風(fēng)系統(tǒng)及平安技術(shù)措施，廠房空氣中有害物 質(zhì)的 最高濃度應(yīng)符合 TJ 36 的有關(guān)規(guī)定。4. 4. 3 應(yīng)對(duì)車間一些重要的噪聲源設(shè)施如通風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、空氣壓縮機(jī)等采 取適 宜的減噪或隔音措施，以控制車間的環(huán)境噪聲在85dB 以下脈沖聲除外，但應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)控制4. 4. 4 車間應(yīng)有良好的自然采光或照明，操作工位應(yīng)有足夠的照度。4. 4. 5 含有害物質(zhì)的廢水、廢氣、廢渣必須進(jìn)行有效的凈化處理，三廢排放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家對(duì)環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定。4. 4. 6 車間應(yīng)配置必要的平安、防護(hù)設(shè)施，作業(yè)場地必須遵守防火和技術(shù)平安制度的規(guī)定。4. 5 工藝材料4. 5. 1 工藝

9、材料的采購文件應(yīng)明確規(guī)定物品規(guī)格、材質(zhì)和技術(shù)要求，必要時(shí)，還應(yīng)提出質(zhì)量保證的要求。4. 5. 2 重要工藝材料應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的技術(shù)要求擇優(yōu)定點(diǎn)采購。采購部門選點(diǎn)時(shí)， 必須經(jīng)質(zhì)量管理部門組織有關(guān)部門人員對(duì)供給廠進(jìn)行質(zhì)量考察， 并經(jīng)試用驗(yàn)證認(rèn) 可后才能定點(diǎn)。4. 5. 3 進(jìn)廠工藝材料必須有制造單位的合格證明文件，重要材料必須按規(guī)定復(fù)驗(yàn) ,無合格證或復(fù)驗(yàn)不合格的材料禁止入庫和使用。4. 5. 4 超過保管期限的材料必須按規(guī)定重新復(fù)驗(yàn)，辦理延期使用文件，經(jīng)審批后方可使用。4. 5. 5 應(yīng)提供符合使用要求的貯存場所和配套設(shè)施， 并建立嚴(yán)格的保管、 標(biāo)志、發(fā)放、 使用和回收制度。4. 5. 6 使用中的

10、各種材料必須按技術(shù)文件的要求進(jìn)行定期分析， 保證其成分在規(guī) 定 的范圍內(nèi)。對(duì)不符合技術(shù)要求的槽液和介質(zhì)等應(yīng)進(jìn)行調(diào)整或更換， 不合格者不 準(zhǔn)用 于生產(chǎn)。4. 5. 7 采用新牌號(hào)的重要工藝材料應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)及生產(chǎn)驗(yàn)證，提出試驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告，經(jīng)主管部門組織鑒定審批前方可使用。4. 6 被加工物資4. 6. 1 轉(zhuǎn)入本工序的被加工物資原材料、毛坯、半成品等，必須符合技術(shù)文件的機(jī)械性 能及檢規(guī)定，并具有合格證明文件。必要時(shí)需附有所要求提供的化學(xué)成分、 測數(shù)據(jù)等技術(shù)資料，或進(jìn)行抽查復(fù)驗(yàn)。462 制定適用于本廠生產(chǎn)要求的外購物資標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定物資規(guī)格和技術(shù)要求，以 及進(jìn)廠 入庫的取樣、檢驗(yàn)工程和方法。463 重要的外

11、購物資應(yīng)擇優(yōu)定點(diǎn)采購，并進(jìn)行進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)供給廠 進(jìn)行質(zhì) 量保證能力的考察和監(jiān)督，并建立合格供方的技術(shù)質(zhì)量檔案。4.6.4 應(yīng)建立進(jìn)料驗(yàn)證、入庫、保管、標(biāo)志、發(fā)放制度，并認(rèn)真執(zhí)行。4.7 工藝過程控制4.7.1 加工前，操作人員應(yīng)熟悉工藝規(guī)程，嚴(yán)格按工藝規(guī)程作好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作， 包括設(shè)備、 材料、介質(zhì)、環(huán)境條件的檢查， 進(jìn)行各種預(yù)處理， 工藝參數(shù)的試樣驗(yàn) 證等， 并做好原始記錄。對(duì)特殊的關(guān)鍵件，工藝人員應(yīng)向操作人員進(jìn)行技術(shù)交底， 以保證操 作人員真正掌握工藝規(guī)程。4.7.2 嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作。工件的裝卡、擺放，工藝參數(shù)的調(diào)整，試樣的抽取、檢驗(yàn)和保管等應(yīng)根據(jù)不同物資的技術(shù)要求，按工藝規(guī)程

12、的有關(guān)條款執(zhí)行。4.7.3 應(yīng)認(rèn)真、如實(shí)、完整地填寫原始記錄，并按規(guī)定程序簽名、處理、傳遞和 保管。4.7.4 操作中應(yīng)密切注意加工情況，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即自行或通知有關(guān)部門采 取有 效措施予以解決，并作好原始記錄。4.7.5 每批制件必須進(jìn)行首件檢查， 并作好標(biāo)記， 填寫首件記錄卡， 并在記錄上 簽章。4.7.6 工序檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行巡回檢查，對(duì)工藝的執(zhí)行和原始記錄的記錄情況進(jìn)行監(jiān)督，抽檢制件的加工質(zhì)量，做好監(jiān)督檢查記錄。對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量 問題，應(yīng) 催促有關(guān)人員及時(shí)糾正。4.7.7 關(guān)鍵件加工中的主要分工序，根據(jù)需要可設(shè)立見證點(diǎn)由對(duì)質(zhì)量不負(fù)直接責(zé)任的質(zhì)保工程師實(shí)施見證性審核。對(duì)工序加

13、工中操作者是否處于自控狀態(tài)， 檢驗(yàn)員是否忠于職守，圖紙、工藝文件是否有效貫徹，工序加工質(zhì)量是否符合規(guī) 定要 求等方面進(jìn)行監(jiān)督性檢查，以確保現(xiàn)場質(zhì)量控制的有效性。4.7.8 制件在工序間的存放、周轉(zhuǎn)與運(yùn)輸，應(yīng)按定置管理規(guī)定及期量標(biāo)準(zhǔn)加以控 制，并備有適用的工位器具和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備，防止損傷制件。4.8 質(zhì)量檢驗(yàn)4.8.1 應(yīng)規(guī)定工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確技術(shù)要求，檢驗(yàn)工程、工程指標(biāo)、方法、頻次、 儀 器等要求，并在工序流程中合理設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)，編制檢驗(yàn)規(guī)程。4.8.2 按技術(shù)要求和檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并檢查原始記錄是否齊 全，填寫是否完整，檢驗(yàn)合格后應(yīng)填寫合格證明文件并在指定部位打上合格標(biāo)志 或 掛標(biāo)簽。4.8.3 嚴(yán)格控制不合格品， 按規(guī)定程序進(jìn)行處理。 不合格件的回用應(yīng)按規(guī)定程序 審批， 并按有關(guān)規(guī)定返修、返工和重新檢驗(yàn)?；赜眉?yīng)打上回用標(biāo)志，回用、返 修單據(jù)作為 質(zhì)量信息流轉(zhuǎn)、存檔。對(duì)待驗(yàn)品、合格品、返修品、廢品應(yīng)加以醒目 標(biāo)志，分別堆放 或隔離。4.9 質(zhì)量信息的反應(yīng)和處理4.9.1 特殊工序的各種質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、理化分析報(bào)告、控制圖表等都必須按歸檔 制度 整理保管，隨