材料比價采購制度

1、材料比價采購制度一、目的 加強材料采購環(huán)節(jié)的監(jiān)控管理，按照公平、公開、擇優(yōu)和信用的原 則，在滿足質(zhì)量要求的前提下貨比三家，實現(xiàn)低成本采購，明確責 任，堵塞漏洞，防止公司經(jīng)濟利益及聲譽受損。一、適用范圍 適用于公司各種材料、設(shè)備的采購管理。二、管理方式 成立由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及工程部、開發(fā)部、財務(wù)部經(jīng)理及有關(guān)專 業(yè)技術(shù)人員組成的評審小組，確定產(chǎn)品、供貨商及對合同內(nèi)容、條 款的審查、會簽。采購程序1. 采購計劃 （見計劃管理制度），特殊情況采購須由總經(jīng)理書面批準。2. 材料詢價： 采購部門根據(jù)每月批準下達的物資采購計劃，根據(jù)質(zhì)優(yōu) 價廉和同樣商品比價格，同樣價格比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比信譽的 貨比 三家

2、原則，進行市場詢價和聯(lián)系貨源，對材料供貨商施行“入圍” 制度，對每一個要求入圍的供貨商進行嚴格的實地考察（包括生產(chǎn) 能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、信譽、售后服務(wù)等） ，然后根據(jù)掌握的情況 填寫評審小組成員可以隨時根據(jù)電話或到實地調(diào)查監(jiān)控（見表）報 審批小組審批（包括樣品） 。保證到貨與樣品相符。3. 合同簽署 ：審批小組根據(jù)采購物資比價報告 ，結(jié)合信譽良好的供 貨商同價優(yōu)先供貨的原則，審批確定供應(yīng)商及產(chǎn)品、價格后，開發(fā) 部簽訂采購合同（即時結(jié)清的除外）進行采購，同時將樣品由工程 部封存并標明樣品 。項目材料累計采購總額 2 萬元以下直接由總經(jīng) 理審批辦理。4. 采購實施： 工程用的土建類材料由開發(fā)部牽

3、頭與工程部共同根據(jù)工 程要求采購，工程用的水暖電類設(shè)備材料由工程部提出計劃，開發(fā) 部采購，工程部配合。大宗材料采購實行招標制度。5. 材料驗收： 材料到貨，工程部會同有關(guān)人員要嚴格按照合同約定內(nèi) 容、標準抽樣進行檢驗，有樣品的必須以樣品為依據(jù)，根據(jù)檢驗結(jié) 果填寫檢驗報告和入庫單。經(jīng)檢驗不合格的要求退貨，沒有檢 驗報告的， 以及沒有采購計劃的， 不予辦理入庫手續(xù)， 堅決杜絕“以 次充好”和“缺斤少尺”現(xiàn)象。6. 結(jié)算付款： 經(jīng)辦人按程序到財務(wù)部進行結(jié)算對外付款，財務(wù)部根據(jù) 采購計劃、合同、 檢驗報告、入庫單等審查付款手續(xù)是否齊全， 然后安排付款計劃，并根據(jù)檢驗報告填寫標有質(zhì)量檢驗結(jié)果及 檢驗責任

4、人的質(zhì)量臺帳 。三、資料備案有經(jīng)辦人簽字、評審小組簽字的月度采購計劃 、材料采購比價 報告、材料驗收報告原件交財務(wù)部存檔備查。四、臺帳及信息管理1. 開發(fā)部要建立供貨單位的 貨比三家 商品信息資料分類比較臺帳 （不得少于三家）上網(wǎng)公開，隨時進行信息反饋和備查。2. 財務(wù)部建立主要材料采購價格臺帳；辦公室、物業(yè)部建立消耗品臺 帳。3. 開發(fā)部負責對主要材料價格進行市場跟蹤，建立價格信息網(wǎng)絡(luò)和臺 帳即采購信息平臺，以備后續(xù)工程再開發(fā)時共享資源。信息每月至 少序時更新一次，顯示價格走向，開展價格信息服務(wù)工作，掌握采 購談價的主動權(quán)。對大宗材料的采購價格輸入電腦進行序時管理。五、合同必要條款1. 品名、單位、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等級、單價、數(shù)量、合同價 款2. 付款條件及交貨日期、方式、地點、費用承擔、保修期限、質(zhì)保金3. 違約責任、其他要求及補充條款六、紀律要求1. 采購要有計劃、有合同（ 3000 元及以上），嚴禁先斬后奏2. 嚴格執(zhí)行優(yōu)質(zhì)、低價的原則，嚴禁出現(xiàn)少付款、多報帳的現(xiàn)象出現(xiàn)3. 嚴禁經(jīng)辦部門、人員以不合理的條件限制、排斥供應(yīng)商和對供應(yīng)商進行卡、拿、吃、要、收取回扣。4. 采購經(jīng)辦人、檢驗人員要廉潔自律，秉公辦事，不徇私情，不謀私 利，嚴把質(zhì)量關(guān)。5. 有違反上述四