某公司績(jī)效考核方案

1、*公司2017年度中高管薪酬和獎(jiǎng)金案第一條 獎(jiǎng)金是公司薪酬結(jié)構(gòu)中浮動(dòng)的部分，具體體現(xiàn)員工、團(tuán)隊(duì)為公司效益做出的努力和工作成果，依據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，核定發(fā)給員工的超 值獎(jiǎng)勵(lì)。第二條本案適用于部門經(jīng)理及以上級(jí)別人員。第三條 部門經(jīng)理級(jí)以上員工實(shí)行年薪制，拆分為月度薪資和季度獎(jiǎng)金兩個(gè)部分，標(biāo)準(zhǔn)如下表：月薪獎(jiǎng)勵(lì)金比 2016年增長(zhǎng)姓名職位年薪基本 工資崗位 工資績(jī)效考核獎(jiǎng)月合計(jì)年合計(jì)月度8.33%季度25%半年 度50%年度100%年合計(jì)拆分 比例采用季度 考核獎(jiǎng)金總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)制造經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理營(yíng)銷經(jīng)理合計(jì)第四條 月薪組成100%=（基本工資+崗位工資）（58%-60%） +月績(jī)效考

2、核獎(jiǎng)金（40%-42%）。獎(jiǎng)金構(gòu)成100%=4 X季度25%，即實(shí)行分季度計(jì)算考核獎(jiǎng)金模式。年薪 100%=月薪（75%-88%） + 獎(jiǎng)金（12%-25%）。除此外，公司激勵(lì)大家共同努力創(chuàng)造效益，如果全年凈利潤(rùn)超過20萬元，還設(shè)置年終績(jī)效獎(jiǎng)金。30%左右。第五條 崗位年薪是以完成2017年度目標(biāo)業(yè)績(jī)的前提下，預(yù)計(jì)在 2016年度基礎(chǔ)上增長(zhǎng)30%左右，從而薪酬水平同步也增長(zhǎng)約第六條 公司業(yè)績(jī)目標(biāo)為十大指標(biāo)，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)可執(zhí)行收益分享獎(jiǎng)金計(jì)劃，如下表（金額：萬元） ：、銷售收入目標(biāo):銷售收入月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重15%保底目標(biāo)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)二、利潤(rùn)目標(biāo):目標(biāo)案1 :稅后利潤(rùn)月度目標(biāo)

3、季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重10%保底目標(biāo)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)考核案2 :稅后利潤(rùn)月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重10%保底目標(biāo)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)三、貨款回收:貨款回收率月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重15%保底目標(biāo)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)四、產(chǎn)值目標(biāo):生產(chǎn)產(chǎn)值月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重15%保底目標(biāo)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)五、如期交貨率目標(biāo):如期交貨率月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重10%保底目標(biāo)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)六：客戶滿意度目標(biāo):客戶滿意度月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重5%保底目標(biāo)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)七、質(zhì)量合格率（客戶一次驗(yàn)收合格）目標(biāo):質(zhì)量合格率月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)

4、年度目標(biāo)權(quán)重10%保底目標(biāo)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)八、總成本節(jié)約率目標(biāo)成本節(jié)約率月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重5%保底目標(biāo)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)九、技術(shù)保障率目標(biāo)（如期保質(zhì)保量）：技術(shù)保障率月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重10%保底目標(biāo)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)十、制度及流程執(zhí)行率目標(biāo):制度及流程執(zhí) 行率月度目標(biāo)季度目標(biāo)半年度目標(biāo)年度目標(biāo)權(quán)重5%保底目標(biāo)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)第七條：獎(jiǎng)勵(lì)基金（獎(jiǎng)金包）計(jì)提法1、季度獎(jiǎng)金：評(píng)分公式刀實(shí)際值/基本目標(biāo)值*權(quán)重比例綜合評(píng)分100 < X90 <XV 10080< XV 9070 <XV 8060 < XV 70季獎(jiǎng)勵(lì)基金（元）=Y+ (

5、X-100 )*7500=Y*X2、年終獎(jiǎng)金：?jiǎn)挝蝗f元計(jì)算依據(jù)公司現(xiàn)金預(yù)算模式下的凈利潤(rùn) X級(jí)差標(biāo)準(zhǔn)X< 200020 V X<500050 V X<1000010000 VX獎(jiǎng)金比例0%8%10%15%年終獎(jiǎng)計(jì)算舉例：假設(shè)2017年公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)算模式下的凈利潤(rùn) 12000萬元，則計(jì)提并計(jì)算：年終獎(jiǎng)金=2000*0%+3000*8%+5000*10%+2000*15%=1040（萬元）第八條 個(gè)人收益獎(jiǎng)金分配辦法：將個(gè)人、部門（團(tuán)隊(duì)）、公司業(yè)績(jī)統(tǒng)一兼顧，員工必須在完成個(gè)人目標(biāo)業(yè)績(jī)、同時(shí)還要帶領(lǐng)部門團(tuán)隊(duì)努力完成部門 業(yè)績(jī)，更要兼顧公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，三個(gè)層次有機(jī)結(jié)合達(dá)到最優(yōu)，

6、才能最終取得相應(yīng)高額獎(jiǎng)金回報(bào)。一、個(gè)人系數(shù)案:姓名合計(jì)考評(píng)得分X90858079747070548平均分刀X/778.3個(gè)人系數(shù)Y1.151.091.021.010.950.890.897注：個(gè)人系數(shù) Y=X*刀X/7，保留兩位小數(shù)。紅色數(shù)字為舉例數(shù)、公司系數(shù)目標(biāo)名稱目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3目標(biāo)4目標(biāo)5目標(biāo)6目標(biāo)7目標(biāo)8目標(biāo)9目標(biāo)10合計(jì)系數(shù)1.51.31.21.21.10.90.80.80.70.510權(quán)重15%10%15%15%10%5%10%5%10%5%100%實(shí)際得分101210996738276獎(jiǎng)金計(jì)提319550分配系數(shù)0.150.0.120.1080.10.050.0.0.0.010

7、.833注：分配系數(shù)=系數(shù)X實(shí)際得分十100 ;考核的“目標(biāo)”是指“基本目標(biāo)”。紅色數(shù)字為舉例數(shù)三、如月度或季度公司目標(biāo)未完全實(shí)現(xiàn)，全年度匯總目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，在計(jì)算獎(jiǎng)金時(shí)，不拉通計(jì)算，不彌補(bǔ)原未完成的目標(biāo)所扣取的獎(jiǎng)金。 第九條績(jī)效考核辦法、考核組織：由績(jī)效考核委員會(huì)統(tǒng)一組織?？己藬?shù)據(jù)或證據(jù)收集由行政人事部負(fù)責(zé)，總經(jīng)辦審核。考核評(píng)分由人事主管負(fù)責(zé)，總經(jīng)辦審核。對(duì)有爭(zhēng)議的證據(jù)或考核數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)總監(jiān)或副總經(jīng)理核查后，共同裁定。對(duì)考核結(jié)果由總經(jīng)辦組織績(jī)效面談，本人制定改進(jìn)措施。二、績(jī)效量化指標(biāo)（權(quán)重：月度0%、季度60%）。（一）、總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo):平衡記分卡考核指標(biāo)KPI指標(biāo)定義權(quán)重目標(biāo)值保底值數(shù)據(jù)來源考

8、核標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)類#銷售收入實(shí)際銷售收入為萬元25%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增加 1%加1 分，最咼加10分；每減少1%扣1分，直到扣 完本項(xiàng)分。#公司利潤(rùn)公司實(shí)際利潤(rùn)為X萬兀。注：1和3季度目標(biāo)值分別為 200萬元，保底值分別為150萬元；2和4季度目標(biāo)值分別為 300萬元，保底值分別為250萬元。30%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增加1萬元加 1分，最高加10分；每減少1萬元扣0.4分, 直至扣完。*總成本費(fèi)用率總成本/總營(yíng)業(yè)收入X 100 %10%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，每1% , + 0.2分，最高 + 10分，每+ 1%, 0.5分，最多一10分?？蛻纛?市場(chǎng)份額銷售收入十

9、行業(yè)銷售總額-財(cái)務(wù)部-#客戶滿意度（外部）客戶滿意度指標(biāo)5%營(yíng)銷部等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%，土 1分，最高土5分部運(yùn)營(yíng)#審批及時(shí)率文件審批的及時(shí)性，每項(xiàng)事務(wù) 審批時(shí)限12小時(shí)。20%財(cái)務(wù)部每超過2小時(shí)扣0.5分，時(shí)間段不足2小時(shí)不 計(jì)算。#流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)總額*流動(dòng)負(fù)債總額-財(cái)務(wù)部-*安全控制發(fā)生安全事故，依據(jù)造成的影 響或損失扣2-10分/次 注：該指標(biāo)不占權(quán)重為扣分項(xiàng)總經(jīng)辦依據(jù)造成的影響和經(jīng)濟(jì)損失：1.損失1000元，扣 10分/次；800元v損失w 1000元， 扣6分/次；500元v損失w 800元，扣4分/ 次；300元v損失w 500元，扣2分/次。學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)#后備干部培養(yǎng) 計(jì)

10、劃達(dá)成率實(shí)際達(dá)標(biāo)后備干部人數(shù)十計(jì)劃 后備干部培養(yǎng)人數(shù)5%總經(jīng)辦等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%，土 1分，最高土5分#中高管團(tuán)隊(duì)穩(wěn) 定性（期初中咼管人數(shù) -期離職人 數(shù)）十期初中咼管人數(shù) 注：中高管是指主管級(jí)及以上 人員5%總經(jīng)辦等于目標(biāo)值得滿分，每1% , 1分，最高5分（二八副總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo):平衡記分卡考核指標(biāo)KPI指標(biāo)定義|權(quán)重目標(biāo)值保底值數(shù)據(jù)來源考核標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)類，薪酬總量占比實(shí)際薪酬總量十銷售收入X100%注：薪酬總量含固定工資、績(jī)效 工資、年終獎(jiǎng)、工資性福利補(bǔ)貼（工資性）補(bǔ)貼。10%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增加 1%扣1分， 直到扣完本項(xiàng)分10分；每減少1%加1分，最多 加5

11、分。，總成本費(fèi)用率總成本/總營(yíng)業(yè)收入X 100 %10%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，每1%,+ 0.2分，最高+ 10分，每+ 1%, 0.5分，最多10分。#公司利潤(rùn)公司實(shí)際利潤(rùn)為X萬元。注：1和3季度目標(biāo)值分別為 200 萬元，保底值分別為150萬元；2 和4季度目標(biāo)值分別為300萬元， 保底值分別為250萬元。10%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增加1萬元加1分，最咼加10分；每減少1萬?？?.4分，直至 扣完。顧客類企業(yè)形象維護(hù)注：該指標(biāo)不占權(quán)重為加或扣分 項(xiàng)一各部門凡在公眾媒介（報(bào)紙、廣播、電視等）產(chǎn)生公司 負(fù)面信息，扣5分/次，若通過運(yùn)作媒體、刊登發(fā) 布的相關(guān)正面報(bào)道加 5分/次。

12、部服務(wù)滿意度公司員工對(duì)公司人力資源、行政 后勤服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均 值10%各部門等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,± 1分，最高土 10 分部運(yùn)營(yíng)#招聘計(jì)劃達(dá)標(biāo)率面試合格并及時(shí)到崗人員十計(jì)劃 招聘人員X 100%15%總經(jīng)理辦 公會(huì) 各部門等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,± 1分，最高土 10 分制度執(zhí)行率已執(zhí)行的制度十已頒布的有效制度X 100%5%各部門等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,± 0.3分，最高土 5 分#工作計(jì)劃達(dá)成率實(shí)際完成工作件數(shù)十總經(jīng)理安排 工作件數(shù)X 100%20%總經(jīng)辦等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,± 1分，最高土 10 分學(xué)習(xí)與成

13、長(zhǎng)，骨干員工流失率（考核期離職人數(shù)-公司主動(dòng)辭 退人數(shù)）十（期初在職人數(shù)+期 末在職人數(shù)）十2X 100%人事科等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,± 1分，最高土 20 分（三八 財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo):平衡記分卡考核指標(biāo)KPI指標(biāo)定義權(quán)重目標(biāo)值保底值數(shù)據(jù)來源考核標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)類*總成本費(fèi)用率總成本/總營(yíng)業(yè)收入X 100 %25%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，每+1%, 1分，取多扣10分。母 1%, + 1分，最高+ 10分。#流動(dòng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)天數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)平均余額X90天/產(chǎn)品銷售收入10%財(cái)務(wù)部每+1天，-1分，每-1天，+1分，最多土 10分#公司利潤(rùn)公司實(shí)際利潤(rùn)為X萬兀。 注：1和3季度目標(biāo)值分別為

14、 200萬元，保底值分別為150萬元；2和4季度目標(biāo)值分別 為300萬元，保底值分別為250 力兀。10%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增加 1萬元加1分，最高加10分；每減 少1萬?？?.4分，直至扣完。顧客類#客戶滿意度客戶滿意度指標(biāo)5%各部門等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,± 1分，最高土 5分部運(yùn)營(yíng)#稅后凈利潤(rùn)率稅后凈利潤(rùn)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入X100 %25%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增加 1%加1分，最高加10分；每減少 1%扣1分，直到扣完本項(xiàng)分.#經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成率考核期年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成項(xiàng)數(shù) 十計(jì)劃項(xiàng)數(shù)X 100 % 注：該處的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是指非財(cái) 務(wù)型計(jì)劃目標(biāo)，以管理計(jì)劃

15、為 主。15%總經(jīng)辦等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,± 2分，最高土 10分財(cái)務(wù)報(bào)表與分析相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、分析報(bào)告數(shù)據(jù) 出錯(cuò)或不及時(shí)上報(bào)扣 2分/次 注：該項(xiàng)為扣分項(xiàng)，不占權(quán)重一總經(jīng)辦出錯(cuò)或不及時(shí)上報(bào)扣 2分/次#毛利率1 銷售成本/銷售收入X100 %5%總經(jīng)辦等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增加 1%加1分，最高加10分；每減少 1%扣1分，直到扣完本項(xiàng)分.學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)制度執(zhí)行率已執(zhí)行的制度十已頒布的有效制度X 100%5%各部門等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,± 0.3分，最高土 5分（四）、技術(shù)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo):平衡記分卡考核指標(biāo)KPI指標(biāo)定義權(quán)重目標(biāo)值保底值數(shù)據(jù)來源考核標(biāo)準(zhǔn)財(cái)

16、務(wù)類廳丁單成本預(yù)算的 隹確率（非標(biāo)產(chǎn)品實(shí)際單位產(chǎn)量材料成本+外協(xié)成本）+ （非標(biāo)產(chǎn)品預(yù)算單位產(chǎn)量材料成 本+外協(xié)成本）10%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，每-1% , - 2.5 分，直至扣完；每+1% , + 2.5分， 最高+ 5分，研發(fā)、技改費(fèi)用預(yù) 算達(dá)標(biāo)率實(shí)際研發(fā)、技改費(fèi)用十研發(fā)、預(yù)算技改費(fèi)用x 100%注：該指標(biāo)針對(duì)研發(fā)、技改項(xiàng)目效益不能 量化評(píng)價(jià)5%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每減 少1%加1分，最高加5分；每增加 1%扣1分，直到扣完本項(xiàng)分.#公司利潤(rùn)公司實(shí)際利潤(rùn)為X萬兀。注：1和3季度目標(biāo)值分別為 200萬元， 保底值分別為150萬元；2和4季度目標(biāo) 值分別為300萬元，保底值分

17、別為 250萬 兀。10%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增 加1萬元加1分，最高加10分；每 減少1萬?？?.4分，直至扣完?？蛻纛?；#客戶滿意度客戶滿意度指標(biāo)注：參與項(xiàng)目預(yù)研和投標(biāo)前的技術(shù)支持工 作;參與客戶培訓(xùn)，解決客戶的疑難 和售后維護(hù)中的技術(shù)冋題；解決生產(chǎn) 中出現(xiàn)的技術(shù)問題等10%各部門等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增 加1%加1分，最高加5分；每減少 15扣0.5分，直至扣完.部運(yùn)營(yíng)*產(chǎn)品成本控制率產(chǎn)品生產(chǎn)成本十產(chǎn)品銷售合同金額x100%15%制造部 財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，每+1%,- 1分，直至扣完。每1%,+ 1分，最高+ 10分。#研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃完 成率月實(shí)際完成計(jì)劃項(xiàng)目/月

18、計(jì)劃項(xiàng)目10%技術(shù)部等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,± 1分，最高土 5分#項(xiàng)目按時(shí)達(dá)成率當(dāng)期按時(shí)達(dá)成階段目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期開展的項(xiàng)目總數(shù)x 100%10%營(yíng)銷部 技術(shù)部 制造部等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,± 1分，最高土 5分學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)#項(xiàng)目研發(fā)成功率研發(fā)成功項(xiàng)目項(xiàng)數(shù)十立項(xiàng)研發(fā)總項(xiàng)數(shù)20%總經(jīng)辦等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,± 1分，最高土 10分制度執(zhí)行率已執(zhí)行的制度十已頒布的有效制度x100%5%各部門等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%, ± 0.3分，最高土 5分#員工技能提升率（年末技能評(píng)估得分年初技能評(píng)估得 分）/年初技能評(píng)估得分X100 %5%技

19、術(shù)部等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,± 1分，最高土 5分（五八 制造部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo):平衡記分卡考核指標(biāo)KPI指標(biāo)定義權(quán)重目標(biāo)值保底值數(shù)據(jù)來源考核標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)類*訂單成本預(yù)算的準(zhǔn) 確率（非標(biāo)產(chǎn)品實(shí)際單位產(chǎn)量材料成本 +外協(xié)成 本）+ （非標(biāo)產(chǎn)品預(yù)算單位產(chǎn)量材料成本 +外 協(xié)成本）20%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，每-1% , - 2.5分，直至扣完；每+1% , + 2.5分，最高+ 5分#公司利潤(rùn)公司實(shí)際利潤(rùn)為X萬兀。注：1和3季度目標(biāo)值分別為 200萬元，保底 值分別為150萬元；2和4季度目標(biāo)值分別為 300萬元，保底值分別為 250萬元。10%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增加

20、1萬元 加1分，最高加10分；每減少1萬元扣0.4 分，直至扣完?？蛻纛?客戶滿意度部客戶滿意度指標(biāo)5%總經(jīng)辦等于目標(biāo)值得滿分， 每±1% , ± 1分，最高± 5分部運(yùn)營(yíng)*勞動(dòng)生產(chǎn)率生產(chǎn)時(shí)間（投入工時(shí)）十產(chǎn)品數(shù)量（折合成標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品的數(shù)量）十平均人數(shù)（平均每臺(tái)每人耗用 工時(shí)）10%總經(jīng)辦 財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分， 每土 0.5小時(shí)，土 1分,最高土 10分#產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格 率客戶一次驗(yàn)收合格產(chǎn)品臺(tái)數(shù)十發(fā)出產(chǎn)品完成安 裝總臺(tái)數(shù)15%質(zhì)管科等于目標(biāo)值得滿分， 每±1% , ±3分，最高± 15分#合同訂單按期完工 率按時(shí)達(dá)成的派工單生產(chǎn)

21、計(jì)劃所占的百分比13%庫(kù)管科等于目標(biāo)值得滿分， 每±1% , ± 1分，最高± 13分#產(chǎn)值計(jì)劃達(dá)標(biāo)率實(shí)際產(chǎn)量產(chǎn)值十計(jì)劃產(chǎn)量產(chǎn)值注：如公司下發(fā)派工單季度低于620萬，則以實(shí)際為目標(biāo)值。12%庫(kù)管科等于目標(biāo)值得滿分，每土 1% , ± 0.2分，最高土 12分*安全生產(chǎn)控制較大人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生安全事故率為 0 （單次事故經(jīng)濟(jì)損失1000元）。10%總經(jīng)辦依據(jù)造成的影響和經(jīng)濟(jì)損失：1損失1000 元，扣10分/次；800元V損失w 1000元, 扣6分/次；500元V損失w 800元，扣4 分/次；300元V損失w 500元，扣2分/次。 隱瞞不報(bào)的

22、，本項(xiàng)不得分。學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)*骨干員工流動(dòng)率本部門：期間離職人員十（期初人數(shù)+期末人 數(shù)）十25%總經(jīng)辦等于目標(biāo)值得滿分， 每+ 1% , 1分，每1%,+ 1分，最高土 5分（六）、質(zhì)管部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo):平衡記分卡考核指標(biāo)KPI指標(biāo)定義權(quán)重目標(biāo)值保底值數(shù)據(jù)來源考核標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)類*質(zhì)量事故損失金額質(zhì)量事故損失金額（按責(zé)任）十合冋金額 注：錯(cuò)檢、漏檢、把關(guān)不、判斷失準(zhǔn)等質(zhì)檢人員的直 接責(zé)任造成損失。15%生產(chǎn)科 財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增加0.0005扣2分，最高扣15分； 每減少0.0005萬元加1分。*客戶退貨金額客戶退回的不合格（未達(dá)技術(shù)要求）產(chǎn)品價(jià)值萬元注：不包含因搬運(yùn)、轉(zhuǎn)場(chǎng)、運(yùn)輸造

23、成產(chǎn)品質(zhì)量問題以 致退回。5%營(yíng)銷部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)科每?jī)r(jià)值0.5萬兀，扣1分，直至扣宀完。#公司利潤(rùn)公司實(shí)際利潤(rùn)為X萬兀。注：1和3季度目標(biāo)值分別為 200萬元，保底值分別 為150萬兀；2和4季度目標(biāo)值分別為 300萬兀，保 底值分別為250萬元。10%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每增 加1萬元加1分，最高加10分；每 減少1萬?？?.4分，直至扣完。客戶類#顧客質(zhì)量投訴有效 處理率顧客質(zhì)量投訴有效處理件數(shù)十顧客質(zhì)量投訴總件數(shù)X 100%10%營(yíng)銷部等于目標(biāo)值得滿分；每減少 1%扣1 分，直至扣完。部運(yùn)營(yíng)*入庫(kù)原料質(zhì)量合格 率入庫(kù)質(zhì)量合格（生產(chǎn)可用）材料總項(xiàng)十入庫(kù)材料總項(xiàng)X 100%10

24、%庫(kù)管科 生產(chǎn)科等于目標(biāo)值得滿分，每1% , -1 分，最高10分；比目標(biāo)值每提高 1%加1分，最高加3分。*出庫(kù)產(chǎn)品返修率驗(yàn)收入庫(kù)成品返修臺(tái)數(shù)*出庫(kù)總量（臺(tái)） 注：不包含因搬運(yùn)、轉(zhuǎn)場(chǎng)、運(yùn)輸造成的返修產(chǎn)品。10%庫(kù)管科等于目標(biāo)值得滿分；每增加 1%扣3 分，直至扣完。質(zhì)量驗(yàn)收及時(shí)性未按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，扣2分/次注：及時(shí)指按制定的時(shí)限標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。米購(gòu)科 生產(chǎn)科未按規(guī)疋及時(shí)進(jìn)仃質(zhì)量驗(yàn)收，扣2分/次來料、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì) 分析報(bào)告的質(zhì)量和及 時(shí)性來料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告的質(zhì)量（30 %）來料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告的及時(shí)性（20 %）產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告的質(zhì)量（30 %） 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告的及時(shí)性（20 %

25、） 注：及時(shí)指按制定的時(shí)限標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。10%米購(gòu)科 庫(kù)管科 總經(jīng)辦每出現(xiàn)一次不及時(shí)或質(zhì)量較差，扣2 分。質(zhì)量數(shù)據(jù)資料管理質(zhì)量數(shù)據(jù)、資料缺失，扣 1分/項(xiàng)，扣2分/次 注：包括檢驗(yàn)數(shù)據(jù)資料，IS09000程序文件等；項(xiàng)目 資料在發(fā)貨后兩元結(jié)。5%總經(jīng)辦數(shù)據(jù)、資料缺失，扣1分/項(xiàng)，扣2 分/次。學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)#有效的流程和制度 得到實(shí)施的百分率得到實(shí)施的流程和制度十適用的流程和制度的總數(shù)x 100%10%各部門等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,± 1 分，最高+5分，最高-10分。（七）、營(yíng)銷部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)平衡記分卡考核指標(biāo)KPI指標(biāo)定義權(quán)重目標(biāo)值保底值數(shù)據(jù)來源考核標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)類#銷售收入實(shí)際銷售

26、收入為萬元30%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每 增加1%加1分，最高加10分； 每減少1%扣1分，直至扣完。#到期貨款回收率實(shí)際銷售回款金額十到期應(yīng)收貨款金額x 100%20%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每 增加1%加1分，最高加10分； 每減少1%扣1分，直至扣完。噸肖售費(fèi)用率銷售費(fèi)用十銷售收入x 100%銷售費(fèi)包括營(yíng)銷部發(fā)生的人工、公關(guān)、 差旅、辦公、傭金等費(fèi)用5%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,±1分，最高土 5分#公司利潤(rùn)公司實(shí)際利潤(rùn)為X萬元。注：1和3季度目標(biāo)值分別為 200萬 元，保底值分別為 150萬元；2和4 季度目標(biāo)值分別為 300萬元，保底值 分別為2

27、50萬元。10%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，比目標(biāo)值每 增加1萬元加1分，最咼加10 分；每減少1萬元扣0.4分，直 至扣完?？蛻纛?客戶滿意度客戶滿意度指標(biāo)5%營(yíng)銷部等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,±1分，最高土 5分#合同訂單按期執(zhí)行率按時(shí)達(dá)成的訂單如期交貨計(jì)劃所占的 百分比5%營(yíng)銷部等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,±1分，最高土 5分部運(yùn)營(yíng)一#銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率1（預(yù)測(cè)銷售額實(shí)際銷售額）/預(yù)測(cè)銷售額X 100 %5%財(cái)務(wù)部等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,±1分，最高土 5分#市場(chǎng)策劃推廣分析案 報(bào)告市場(chǎng)策劃推廣分析案報(bào)告的及時(shí)性和 可行性5%市場(chǎng)科期末最后一日前提交，每

28、延遲1天扣2分，不可行得0分。#公司營(yíng)銷戰(zhàn)略目標(biāo)完 成情況公司營(yíng)銷戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃完成項(xiàng)目 數(shù)*公司營(yíng)銷戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃總項(xiàng)數(shù) x 100 %5%營(yíng)銷部等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,±1分，最高土 5分學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)制度執(zhí)行率已執(zhí)行的制度十已頒布的有效制度X100%5%各部門等于目標(biāo)值得滿分，每土 1%,±0.3分，最高土 5分#員工技能提升率（期末技能評(píng)估得分-期初技能評(píng)估 得分）/期初技能評(píng)估得分X100 %5%總經(jīng)辦等于目標(biāo)值得滿分每土 1%, ± 0.5分，最高土 5分行為考核指標(biāo)（權(quán)重：月度50%、季度25%）*部門經(jīng)理行為考核基本指標(biāo)表*部經(jīng)理考核表年月被

29、考核人姓名所在部門職位/崗位考核時(shí)間直屬上級(jí)考核人本年度主要工作目標(biāo)：考核指標(biāo)考核要素考核要點(diǎn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分工作態(tài)度15分事業(yè)心和責(zé) 任感5分A、不熱愛自己的事業(yè)，事事見異思遷，工作較消沉，經(jīng)常 完不成任務(wù)。0B、事業(yè)心不強(qiáng)，對(duì)本職工作缺之責(zé)任心，遇事推諉。1C、工作勤懇，辦事扎實(shí)，有事業(yè)心，能夠保質(zhì)保量地完成 自己工作。2D、熱愛自己的事業(yè)，責(zé)任感較強(qiáng)，本職工作完成得較為岀 色。3/4E、對(duì)事業(yè)傾注自己全部的精力，責(zé)任感很強(qiáng)，總是力圖將 自己的工作做得最好。5政策性和原則性5分A、經(jīng)常不按政策和原則辦事，獨(dú)斷專行。0B、偶爾不按政策和原則辦事，大事相互間不協(xié)調(diào)。1C、基本上能按政策和原則辦事。

30、2D、政策性和原則性較強(qiáng)。3/4E、格按政策和原則辦事。5組織紀(jì)律性5分A、不能認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，本人或所負(fù)責(zé)的部門 有重的違紀(jì)現(xiàn)象。0B、貫徹執(zhí)行規(guī)章制度不力，本人或所負(fù)責(zé)的部門有違紀(jì)現(xiàn) 象。1C、基本上能貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，所負(fù)責(zé)的部門基本上 未出現(xiàn)違紀(jì)現(xiàn)象。2D、能貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，平時(shí)有檢查和督促，所負(fù)責(zé) 的部門無一人出現(xiàn)違紀(jì)現(xiàn)象。3/4E、能認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，平時(shí)檢查督促有力，所 負(fù)責(zé)的部門無一人出現(xiàn)違紀(jì)現(xiàn)象。5工作能力30分組織協(xié)調(diào)能 力5分A、常常無計(jì)劃地組織部門工作，關(guān)鍵時(shí)無措施。1B、能制定一些計(jì)劃來組織部門工作，但計(jì)劃不合理。2:C、經(jīng)常計(jì)劃在前，而且

31、計(jì)劃較合理。3D、能詳細(xì)地制定單位計(jì)劃，制定合理，措施得力。4E、得心應(yīng)手把握全局計(jì)劃非常合理，措施得力。5決策和分析 判斷能力5 分A、非常主觀且?guī)?，不善于聽取別人意見，決策失誤較 多。1B、對(duì)事情不能便當(dāng)?shù)胤治?，所作決策有時(shí)有失誤。2C、能正確分析事情和形勢(shì)，所作決策基本上無失誤。3D、能合理分析事情和形勢(shì)，指導(dǎo)性較強(qiáng)。4E、能果斷地分析和判定失誤，決策正確。5管理和專業(yè)知識(shí)5分A、常常需要?jiǎng)e人的幫助和指導(dǎo)，無先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)。0B、掌握簡(jiǎn)單的管理和專業(yè)知識(shí)，但不能適應(yīng)崗位要求。1C、掌握足夠管理和專業(yè)知識(shí)，無需別人指導(dǎo)。2/3D、專業(yè)和管理知識(shí)較豐富，但也掌握相關(guān)知識(shí)。4E、全面掌握知

32、識(shí)且運(yùn)用較好。5創(chuàng)新能力5 分A、從沒有創(chuàng)新的建議。0B、偶爾對(duì)工作提出創(chuàng)新建議。1C、有創(chuàng)新，能改進(jìn)自己的工作。2/3D、富有創(chuàng)新，多智謀，態(tài)度積極。4E、實(shí)時(shí)改進(jìn)自己，推動(dòng)創(chuàng)新工作。5用人授權(quán)能 力5分A、任人惟親，對(duì)下屬不按權(quán)限、程序授權(quán)。0B、基本人不任人惟親，但用人有失誤。1C、不任人惟親，但用人有失誤。2D、任人惟賢，善于用人。3/4E、任人惟賢，人盡其才。5人際關(guān)系能 力5分A、不善于冋圍的人溝通，經(jīng)常錯(cuò)誤傳達(dá)信息。1B、不善于冋圍的人溝通，信息來源較少，傳達(dá)信息尚可。2C、善于冋圍的人溝通，信息來源多且傳達(dá)準(zhǔn)確。3D、善于冋圍的人溝通和合作，準(zhǔn)確傳達(dá)信息，值得信賴和 依賴。4E

33、、精于冋圍的人溝通和合作，在增進(jìn)了解和傳達(dá)信息面有 出色表現(xiàn)。5工作業(yè)績(jī)55分目標(biāo)（未列 入KPI指標(biāo)）達(dá)成15分A、沒有完成工作目標(biāo)，工作成績(jī)甚微。1/3B、基本上完成規(guī)定目標(biāo)，工作成績(jī)平常，起色不大。4/6C、規(guī)定目標(biāo)完成較好，工作有一定成績(jī)，能較好地完成任 務(wù)。7/9D、比規(guī)定目標(biāo)完成的多，工作成績(jī)較大。10/12E、比規(guī)定目標(biāo)完成的既多又好，工作成績(jī)大。13-15工作質(zhì)量15 分A、工作質(zhì)量很差，讓上級(jí)無法接受。1/3B、有時(shí)工作質(zhì)量較差。4/6C、工作質(zhì)量基本上讓上級(jí)滿意。7/9D、工作質(zhì)量較好，高于平均水平。10/12E、工作質(zhì)量好，無可挑剔。13-15工作效率15 分A、所布置的工作從不檢查，大部分工作岀現(xiàn)到期完不成情 況。1/3B、所承擔(dān)的工作雖能檢查，但岀現(xiàn)到期完不成的情況。4/6C、基本上能按期完成工作。7/9D、保證到期完成工作，且無差錯(cuò)。10/12E、所承擔(dān)的工作一般都是提前完成，且無差錯(cuò)。13-15團(tuán)隊(duì)建設(shè)10 分A、不懂得管理團(tuán)隊(duì)，工作團(tuán)隊(duì)松散，員工素質(zhì)低。0B、進(jìn)行一定的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，團(tuán)隊(duì)有一定的戰(zhàn)斗力，員工素質(zhì) 有疋的提冋。1/2C、團(tuán)隊(duì)建設(shè)初有成效，團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和員工素質(zhì)明顯提高。3/