企業(yè)審計年終工作總結

1、企業(yè)審計年終工作總結作為審計人員自然明白自身的職責多么重要，因此要在平時的工作中發(fā)揮出審計人員的作用，年終之際也要進行工作總結。 下面是我為你整理了 “企業(yè)審計年終工作總結”，希望能幫助到您。企業(yè)審計年終工作總結 （一）為了適應新形勢下的發(fā)展，財 務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。為了總結經驗教訓，更好的完成 XX 年的各項工作任務，我部就財務、審 計方面的工作作出總結如下：一、審計方面的工作X、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的 提出要求。（X）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意 識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我

2、們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管 理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為 XX 年目標考核的主要指標來考核。（X）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機 感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形1 勢下財務工作的要求。X、全面迎接國家審計。為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局審計重點，我部門對X月X日的財務收支進行了復查， 并結合內審工作實際， 緊 緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為銀行領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排

3、和布置。X、財務的審計、監(jiān)督崗位。我們?yōu)榧訌娿y行財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員， 充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作 職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考 核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。X、制定并學習了財務審計部崗位責任制考核辦法。為了更好地履行領導賦予的職責， 加強銀行財務管理和稽核 檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性 和責任感，財務審計部特制定了 財務審計部崗位責任制考核辦 法，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照 目標考核辦法認真

4、履行自己的工作職責。二、財務方面的工作X、增強財務服務意識，XX 年，我們一如既往地按“科學、 嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配 置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務作為我部的 一項重要工作。X、切實加強財務管理。根據(jù)銀行規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務 質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責銀行各類 資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分銀行的財務管理和 財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。X、預算

5、管理得到穩(wěn)步推進。一是細化預算內容。根據(jù)各分銀行明細賬詳細分析了收入、 成本與期間費用的執(zhí)行情況， 按科目進行了分類統(tǒng)計， 為各分銀 行的XX 年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方 案根據(jù)各分銀行反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對本銀行的預算有一 個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好， 各分銀行的預算觀念也較以 前有大大的

6、提高和增強，為做好 XX 年全面預算工作積累了經 驗。X、強力整頓財經秩序。根據(jù)市局財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，銀行圍繞市局 “規(guī)范行業(yè)經營行為， 促進煙草行業(yè)的健 康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富” 的工作思路，以“摸清家底、 揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局的 自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和 會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來 的問題根據(jù)時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的 漏洞

7、，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。X、加強資金管理的作用。為了規(guī)范銀行經濟運行秩序， 加強各分銀行的資金管理， 降 低和杜絕資金的使用風險， 提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。我們按照市局結算中心要求，對各分銀行的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格 的審核和匯編。與此同時， 為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經濟運行。為了更好的發(fā)揮財務職能， 我們加強了對會計基礎工作的規(guī) 范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、 準確、完整； 強化財務的預測、分析及籌資功

8、能，加強對重大投資資金的管理， 為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的銀行形 勢，在來年的大發(fā)展中做好充足的準備，我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！企業(yè)審計年終工作總結（二）一年來，在公司領導的親切關 懷和指導下，我在審計部經理的崗位上， 帶領審計部的全體同仁 嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的”加大核 查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標， 用心主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了必須成績，主要表此刻：X、從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原先的淺層次、窄領

9、域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從建 立到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。X、從個人的工作潛力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟 悉，工作過分謹慎留意，甚至有些領域不敢介入，至U此刻能大膽 的、全面的開展工作的轉變。 能夠說經過一年的努力， 我此刻已 經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。但是我相信有公司領導的信 任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作必須能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下方我從三個方面匯報工作：一、XX 年的主要工作X、嚴格審計的

10、紀律和制度審計部是一個新設部室， 領導寄予我們厚望，同志們也關注 著我們的發(fā)展，我深知職責重大。為了使內部審計工作在公司管 理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃， 并結合內部人員的具體業(yè)務潛力，本著既要明確各自崗位職責， 還要堅持分工不分家的原則， 進行了內 部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作 結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行， 為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。X、用心開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價。臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業(yè) 務的駐外分公司，年生產各種復合肥近 XXXXX噸

11、加上銷售總公 司的肥料，XX 年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總 額也到達了 XXXX多萬元。但是由于種種原因，該公司一向沒有 建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了必須的風險 性。根據(jù)公司領導的要求， 我們在對其會計核算進行檢查審核的 同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫忙該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查， 透過這一系列

12、工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的職責心，起到了很好的效果。X、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。 審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的職責。 我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等， 基本上包括了所有的支出。 為了保證這一工作的質量， 我們利用 可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高

13、自我的技能， 主動請教老同志，并對要點及時做好筆 記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。 一年以 來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大， 但基本上沒有出現(xiàn)有 問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。X、利用一切可利用的機會，為領導帶給市場監(jiān)管信息。根據(jù)公司領導的安排， 今年，我先后到河南和省內的幾個市 場。針對市場反映出的問題， 進行了核查，并結合核查進行了市 場調研，這也是審計部 XX 年工作計劃的一項基本資料。核查 中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每 到一處都用心地與客戶溝通， 多方收集市場信息資料， 這一切都 為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一

14、手資料。先后兩次的市場走訪，構成了近萬字的報告，把問題找準了，推薦提對了，得 到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。X、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲。根據(jù)工作計劃，并經公司領導批準后， 組織了對工業(yè)園區(qū)建 設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們透過8 -努力一一克服了這些困難， 截止到XX月底這項工作已基本結束。 此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形 象，也為公司取得了可觀的經濟效益。X、應收賬款的回收工作進展順利。按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務

15、部的通力配合下，首先對截止到 XX 年 XX月XX日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內部的 落實狀況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原 則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年XX月底，共清收賬款XX元，較好的維護了公司的合法權益。二、工作中存在的不足X、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。在企業(yè)經營活動中產生的各類經濟合同是企業(yè)經營管理的 一項重要資料。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重 要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管 理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、 評審乃至簽訂的推薦和目標，并要求與有關科室、部門

16、共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽， 以到達簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求， 并對合同的執(zhí)行狀況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，個性是我自身的努力不夠， 這項工作至今也沒有開展起來，構成了審計工作的一個盲點。X、審計工作還不夠深入、細致。審計工作是一項政策性、 專業(yè)性很強的工作。 在內部審計工 作當中，既要本部門用心主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解 方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現(xiàn)出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點。 針對工作中反映出的三性， 我又詳細 的找出了工作中存在的二十個問題。X、審

17、計的職能有待加強。回顧一年來我們的審計工作， 往往理順性、規(guī)范性的成分多， 審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關， 更與我開拓意識不強有關。我一向認為這只是剛開始，一切還不 規(guī)范，審計工作頭緒比較亂， 等理順好了以后的審計工作也就好 開展了。正是這種思想的存在， 使我們在工作中無形的淡化了審 計的職能。X、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠用心。審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不 確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度思考，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。個性是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開

18、展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年個性是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很用心， 或多或少的影響了整體的活動效果。三、明年的工作計劃XX 年審計部的總體工作目標是：在XX 年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，用心主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是 要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重， 努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā) 揮

19、。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。具體的工作有以下幾個方面：X、繼續(xù)做好費用及工資的審核。這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用。 XX 年由于我們十分注重與財務部的交流與溝通，這項工作開 展得還是比較順利的。個性是對車間及裝卸隊工資的審核結果上 墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。X、重點對公司基建項目進行審計。企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照 XX 第三季度以來我們進行的 工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、 施工單位報價核對的工作， 雖然 過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺

20、層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內部審計對投資項目的管 理監(jiān)督的作用。XX 年我們要保證不僅僅從形式上，還要在資料上對基建 項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，用心爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、 工程投標、施工隊伍選取及具體施 工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。企業(yè)審計年終工作總結（三）本人于今年調至企業(yè)分部從事 審計工作，在此工作期間， 工作態(tài)度嚴謹認真， 緊緊圍繞各項工 作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求 真務實”的審計工

21、作方針， 履行好崗位職責，在領導的關心和同 事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務， 現(xiàn)將在企業(yè)借 調一年期間的工作情況小結。、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質為了進一步提高自身綜合素質， 更好地做好本職工作， 發(fā)揮 審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想， 進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲， 毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和 能力，做一個合格的審計人員。二、強化技能，努力提高工作能力和水平在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實 踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格， 加強理論

22、及業(yè)務學習是取得本職工作成 果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提 高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。三、履行職責，圓滿完成各項工作任務在此從事審計工作以來，參加了企業(yè)系統(tǒng)內三個電廠的物資 專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、 內控缺陷整改情況監(jiān)督、電廠熱值差專項審計、 電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告 XX篇，提出審計建議或意見 XX 余條，得到企業(yè)領導及同事的肯定。 除企業(yè)系統(tǒng)內的審計項目外， 還圓滿地完成了電廠的任中審計、股份公司借調的電力檢修公司 離任審計和電廠績效審計， 每一項審計工作，特別是隨股份企業(yè) 去審計

23、，不僅學到了不少知識， 也積累了不少經驗， 對審計工作 能力有了一定的提高。通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、 不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性， 在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力， 不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。企業(yè)審計年終工作總結（四）我在銀行任審計員工作一年來， 在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下

24、， 我認真履行審計員工 作職責，在規(guī)定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查，根據(jù)檢查內容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改 情況，有效防范了各類事故的發(fā)生， 確保了全行全年安全核算無 事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況述職如下：一、加強學習，不斷提高自身素質按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求，自年初以來， 我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位， 努力提高業(yè)務素質和工作水平。 一年來，我能夠認真學習相關文件制度等 有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程， 增強了業(yè)務分析能力和解決 問題的能力，提高了審計水平。 在學習上嚴格要求自己，認真學 習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自 覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務素質，掌握了先進理念，拓 寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。二、