企業(yè)管理部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核檢查表

1、附件3:質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核檢查表受審核部門：企業(yè)管理部審核員：邢志波、孫錢封、李國強(qiáng)審核日期：2013.7.28管理體系要求審核要點結(jié)果(Y/N)檢查記錄S09001條款I(lǐng)SO14001 條款OHSAS18001 條款4.2.3文件控制445文件控制4.4.5文件和資料控制?所有文件是否字跡清楚？?所有文件標(biāo)識是否明確？?文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批準(zhǔn)？?所有文件是否均注明制定或修訂日期？?文件修改后是否重新批準(zhǔn)？?識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？?使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？?文件的查找是否方便？?文件的保管是否有效？?是否對外來文件夾的收集、審查、批

2、準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定？?執(zhí)行的如何？?是否對保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識和管理，以防止誤用？446運行控制4.4.6運行控制?重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險有哪些？?與其相關(guān)的運行與活動確定了嗎？?運行控制是否充分？能否達(dá)到控制重大環(huán)境因素、風(fēng)險的目的？?實際動作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？?是否按要求記錄？有關(guān)的運行記錄是否證明其遵守程序？?有無節(jié)約能源、資源的規(guī)定？?采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)?部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動是否得到明確？?可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？?以

3、往是否發(fā)生過？? 一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險？?是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策？?針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起到作用？?對策是怎樣確疋的？是否經(jīng)過論證？?是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？?是否有明確的職責(zé)和資源保證？。有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)疋 2附件 3:質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核檢查表受審核部門：企業(yè)管理部管理體系要求IS09001 條款I(lǐng)S014001 條款文件控制文件控制OHSAS18001 條款文件和資料控 制運行控制運行控制審核員：邢志波、孫錢麝、李國強(qiáng)審核要點?所有文件是否字跡清楚？?所有文件標(biāo)識是否明確？?文件發(fā)布前是否得授權(quán)

4、人的批準(zhǔn)？?所有文件是否均注明制定或修訂日期？?文件修改后是否重新批準(zhǔn)？?識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？ ?使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？?文件的查找是否方便？?文件的保管是否有效？?是否對外來文件夾的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補(bǔ) 充和作廢等作了規(guī)定？?執(zhí)行的如何？ ?是否對保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識和管理，以防止誤用？ ?重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險有哪些?審核日期： 結(jié)果(Y/N)檢查記錄附件 3:?實際動作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？ ?是否按要求記錄？有關(guān)的運行記錄是否證明其遵守程序？ ?有無節(jié)約能源、資源的規(guī)定？ ?采取了哪些

5、節(jié)約能源、資源的措施？4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響和響應(yīng)應(yīng)?部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動是否得到明確 ?可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？?以往是否發(fā)生過？ ?一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險？ ?是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策？ ?針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起到作用？ ?對策是怎樣確定的？是否經(jīng)過論證？ ?是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？ ?是否有明確的職責(zé)和資源保證？?有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核檢查表受審核部門：企業(yè)管理部審核員：邢志波、孫錢麝、李國強(qiáng)審核日期： IS09001 條

6、款4.2.3 文件控制IS014001 條款4.4.5 文件控制OHSAS18001 條款4.4.5 文件和資料控 制4.4.6 運行控制4.4.6 運行控制管理體系要求結(jié)果(Y/N)檢查記錄審核要點?所有文件是否字跡清楚？?所有文件標(biāo)識是否明確？?文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批準(zhǔn)？?所有文件是否均注明制定或修訂日期？?文件修改后是否重新批準(zhǔn)？ ?識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？ ?使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？?文件的查找是否方便？?文件的保管是否有效？?是否對外來文件夾的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補(bǔ) 充和作廢等作了規(guī)定？?執(zhí)行的如何？ ?是否對保留的

7、作廢文件進(jìn)行標(biāo)識和管理，以防止誤用？ ?重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險有哪些?附件 3:?實際動作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？ ?是否按要求記錄？有關(guān)的運行記錄是否證明其遵守程序？ ?有無節(jié)約能源、資源的規(guī)定？ ?采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響和響應(yīng)應(yīng)?部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動是否得到明確 ?可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？?以往是否發(fā)生過？ ?一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險？ ?是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策？ ?針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起到作用？ ?對策是怎樣確定的？是否經(jīng)過

8、論證？ ?是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？ ?是否有明確的職責(zé)和資源保證？?有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核檢查表受審核部門：企業(yè)管理部審核員：邢志波、孫錢麝、李國強(qiáng)審核日期： IS09001 條款4.2.3 文件控制IS014001 條款4.4.5 文件控制OHSAS18001 條款4.4.5 文件和資料控 制4.4.6 運行控制4.4.6 運行控制管理體系要求結(jié)果(Y/N)檢查記錄審核要點?所有文件是否字跡清楚？?所有文件標(biāo)識是否明確？?文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批準(zhǔn)？?所有文件是否均注明制定或修訂日期？?文件修改后是否重新批準(zhǔn)？ ?識別文件現(xiàn)行修改

9、狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？ ?使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？?文件的查找是否方便？?文件的保管是否有效？?是否對外來文件夾的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補(bǔ) 充和作廢等作了規(guī)定？?執(zhí)行的如何？ ?是否對保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識和管理，以防止誤用？ ?重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險有哪些?實際動作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？ ?是否按要求記錄？有關(guān)的運行記錄是否證明其遵守程序？ ?有無節(jié)約能源、資源的規(guī)定？ ?采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng)4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)?部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動是否得到明確 ?可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？?以往是否發(fā)生過