上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)文廣效勞中心2016年度單位決算

1、上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)文廣效勞中心2016年度單位決算第一部份上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)文廣效勞中心位概況一、要緊職能承擔(dān)本鎮(zhèn)文化宣傳，開展群眾性的文體活動。二、機構(gòu)設(shè)置依照上述職能，上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)文廣效勞中心設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦（辦公室、財務(wù)室、新聞宣傳）、圖文影視科（圖書館、電影放映）、體育進(jìn)展科、群文事業(yè)科。第二部份上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)文廣效勞中心2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款一、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教

2、再支出五、附屬單位上繳收入八、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出J卜二、農(nóng)林水支出H卜三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出H卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出H產(chǎn)六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二廣、其他支出本年收入合計本年支出自計用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計總計單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計207文化體育與傳媒支出20

3、701文化2070104圖書館2070109群眾文化20703體育2070399其他體育支出20704新聞出版廣播影視2070499其他新聞出版廣播影視支出208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21005醫(yī)療保障2100502事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出-一22102住房改革支出2210201住房公積金2016年度支出決算表功能分類科目編碼項目科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)宮支出對附屬單位補助支出類款項合計207文化體育與傳媒支出20701文化

4、2070104圖書館2070109群眾文化20703體育2070399其他體育支出20704新聞出版廣播影視2070499其他新聞出版廣播影視支出208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21005醫(yī)療保障2100502事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金2016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款一、一般公共服務(wù)支出二、政府

5、性基金預(yù)算財政撥款一、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教巨支出八、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二廣、其他支出本年收入合計本年支出合計年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款總計總計2016年度一樣公共預(yù)算財政撥款大體支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類

6、科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項207文化體育與傳媒支出340.9901文化340.9904圖書館09群眾文化03體育99其他體育支出04新聞出版廣播影視99其他新聞出版廣播影視支出208社會保障和就業(yè)支出05行政事業(yè)單位離退休05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出06機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出05醫(yī)療保障02事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出02住房改革支出01住房公積金合計項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出30101基本工資30102津貼補貼301P03P獎金30104其他社會保障繳費3

7、0106r伙食補助費30107績效工資30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30109p職業(yè)年金繳費30199其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出30201辦公費302P02:印刷費30203咨詢費30204r手續(xù)費30205水費30206電費302107一郵電費30208取暖費30209p物業(yè)管理費30211差旅費30212r因公出國（境）費用30213維修（護(hù)）費30214r租賃費30215會議費30216r培訓(xùn)費302I17公務(wù)接待費302r18專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費302I26勞務(wù)費30227委托業(yè)務(wù)費302P28工會經(jīng)費30229福利費302r31r公務(wù)用

8、車運行維護(hù)費30239其他交通費用30240r稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出303對個人和家庭的補助303P01P離休費30302退休費30303P退職（役）費30304撫恤金303P05r生活補助30307醫(yī)療費30308助學(xué)金30309獎勵金30311住房公積金30312p提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助支出310其他資本，莊支出31002辦公設(shè)備購置31003r專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013r公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099r其他資本，莊支出合計單位：萬元2016年度一樣公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)

9、費支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)000000000002016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部份上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)文廣效勞中心2016年度單位決算情形說明一、關(guān)于2016年度收入支出整體情形說明本單位2016年度收入共計為萬元、支出共計為

10、萬元。與2021年度相較，收入、支出共計各減少萬元。要緊緣故：去年有些項目今年不開展，沒申請預(yù)算。二、關(guān)于2016年度收入決算情形說明本單位2016年度收入合計萬元，其中：財政撥款收入萬元，占%；上級補助收入萬元，占%；其他收入萬元，占%。三、關(guān)于2016年度支出決算情形說明本單位2016年度支出合計萬元，其中：大體支出萬元,占%；項目支出萬元，占%。四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出整體情形說明本單位2016年度財政撥款收支總決算萬元。與2021年度相較，財政撥款收、支共計增加萬元，要緊緣故：增加了養(yǎng)老金和工會費。五、關(guān)于2016年度一樣公共預(yù)算財政撥款支出決算情形說明（一）一樣公共預(yù)算財

11、政撥款支出整體情形。本單位2016年度一樣公共預(yù)算財政撥款支出萬元，占今年支出合計的%。與2021年度相較，一樣公共預(yù)算財政撥款支出增加6萬元，增加%。要緊緣故：增加了養(yǎng)老金和工會費。（二）一樣公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情形。本單位2016年度一樣公共預(yù)算財政撥款支出萬元，要緊用于以下方面：文化體育與傳媒支出（類）萬元，占%；社會保障和就業(yè)支出（類）萬元，占%；醫(yī)療衛(wèi)生與打算生育支出（類）萬元，占%；住房保障支出萬元（類）%；（三）一樣公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情形。本單位2016年度一樣公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的要緊緣故：其本

12、支出和項目支出預(yù)算偏大。其中：一、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項）萬元。要緊用于：購買圖書和開展念書活動。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)約等于預(yù)算數(shù)。二、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）萬元。要緊用于：人員工資、獎金、各類群文活動。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的要緊緣故：多預(yù)算了養(yǎng)老金。3、文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）萬元。要緊用于：各類體育活動。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)約等于預(yù)算數(shù)。4、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）

13、其他新聞出版廣播影視支出（項）萬元。要緊用于：攝影競賽、采風(fēng)。年初預(yù)算為9萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)約等于預(yù)算數(shù)。5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位大體養(yǎng)老保險繳費支出（項）萬元。要緊用于：養(yǎng)老金。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的要緊緣故：退休人員增加、實際繳費基數(shù)跟預(yù)算基數(shù)不一至（預(yù)算基數(shù)偏大）。6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）萬元。要緊用于：單位在編人員職業(yè)年金。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的要緊緣故

14、：退休人員增加、實際繳費基數(shù)跟預(yù)算基數(shù)不一至（預(yù)算基數(shù)偏大）7、醫(yī)療衛(wèi)生與打算生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）萬元。要緊用于：醫(yī)療金。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的要緊緣故：退休人員增加、實際繳費基數(shù)跟預(yù)算基數(shù)不一至（預(yù)算基數(shù)偏大）。8、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）萬元。要緊用于：人員工資、獎金、各類群文活動。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的要緊緣故：退休人員增加、實際繳費基數(shù)跟預(yù)算基數(shù)不一至（預(yù)算基數(shù)偏大）。六、關(guān)于2016年度一樣公共預(yù)算財政撥款大體支出決算情形說明本單位201

15、6年度一樣公共預(yù)算財政撥款大體支出萬元，包括人員經(jīng)費萬元，公用經(jīng)費萬元。大體支出中：一、工資福利支出萬元，要緊用于：大體工資、津貼補助、獎金等。二、商品和效勞支出萬元，要緊用于：辦公費、印刷費等。3、對個人和家庭的補助27萬元,要緊用于:退休費等。七、關(guān)于2016年度一樣公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情形說明（1） “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算整體情形說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公事用車購買及運行保護(hù)費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公事接待費支出決算為0萬元，完成

16、預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的要緊緣故：無公事招待。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與2021年度三公經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)持平0萬元，增加0%，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，增加0%；公事用車購買及運行保護(hù)費支出決算0萬元，增加0%；公事接待費支出決算0萬元，增加0%。（2） “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情形說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公事用車購買及運行保護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公事接待費支出決算0萬元，占0%。具體情形如下：一、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境

17、）團組0、累計0次。二、公事用車購買及運行保護(hù)費支出0萬元。其中：公事用車購買支出為0萬元。要緊用于購買公事用車0輛。公事用車運行保護(hù)支出0萬元。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財政撥款的公事用車保有量為0。3、公事接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)公事接待支出0萬萬（含外賓接待支出0萬元）。公事接待0批次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情形說明本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情形說明本單位2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項的情形說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情形。本單位2016年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情形。2016年度本單位政府采購金額（以合同簽定為準(zhǔn)）0萬元，其中：貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、效勞采購金額0萬元。2016年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供給商中標(biāo)或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供給商中標(biāo)或成交的，采購金額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情形。截至2016年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一樣公事用車0輛、一樣執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價