零星采購管理規(guī)定(20211205132318)

1、零星采購管理規(guī)定一、目的明確零星物資（含辦公用品，以下同）的采購方法及審批權(quán)限。二、適用范圍本規(guī)定適用公司所有零星物資的采購。三、管理職責(zé)（一）需求部門負(fù)責(zé)填寫零星物資請購單，負(fù)責(zé)中 購零星物資的驗收工作。（二）需求部門經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)零星物資的請購編制工 作，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的采購及報帳工作。（三）物資供應(yīng)部采購員負(fù)責(zé)零星物資采購計劃的實(shí)施 工作及報賬等工作。（四）物資供應(yīng)部倉庫負(fù)責(zé)零星物資的點(diǎn)收入庫、保管、發(fā)放等工作。四、定義（一）零星物資：指非構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體且價值低于5000元的小型設(shè)備、設(shè)備修理用配件、低值易耗品、電器配件等。（二）辦公用品：辦公所需的紙張、文具、計算機(jī)配件等。五、作

2、業(yè)程序（一）零星物資采購方法及審批權(quán)限：1 .使用部門根據(jù)每月正常使用需要，在每月的25日前填寫零星物資請購單（須明確名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、品 牌、實(shí)際數(shù)量、需求時間等），經(jīng)審批后傳遞至物資供應(yīng)部 采購員。審批權(quán)限如下：序號預(yù)算總金額批準(zhǔn)人（逐級審批）1低于1000部門負(fù)責(zé)人2低于5000分管領(lǐng)導(dǎo)3高于（含）5000總經(jīng)理2 .急需物資的請購，請購人需在零星物資請購單上 勾選“緊急”。請購單獲批后，采購員應(yīng)優(yōu)先處理；總價值低于1000元，由各部門負(fù)責(zé)人自行采購。3 .涉及到公司福利、會議招待、文化宣傳等物資采購工 作統(tǒng)一由綜合管理部負(fù)責(zé)采購。4 .辦公用品、清潔用品統(tǒng)一由綜合管理部按季度進(jìn)行匯

3、 總，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購。5 .采購員通過電話或其它方式進(jìn)行采購物資的詢價（采 購物資的詢價原則上采用三家以上的比價），并將詢價情況 詳細(xì)記錄。6 .采購員根據(jù)詢價記錄進(jìn)行采購物資的現(xiàn)場評價，并確 認(rèn)購買供方（原則上選擇最低報價的供方。特殊情況除外， 特殊情況時須備注情況說明），實(shí)施采購作業(yè)。7 .采購員采購物資時，零星物資價格審批表上物資 價格獲批后方可實(shí)施采購，具體的價格限定及批準(zhǔn)人細(xì)則如 下：序號含稅單價單一物資含稅總價批準(zhǔn)人（逐級審批）1<100< 1000部門負(fù)責(zé)人2>100>1000總經(jīng)理8 .采購員根據(jù)零星物資請購單的內(nèi)容、要求進(jìn)行物 資的保質(zhì)保量的及時

4、采購，逾期未采購回廠的物資需提前向 請購人說明情況。9 .采購員需將采購物資的供方登記列入零星采購供方 清單，此清單須有供方名稱、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人、供應(yīng) 物資及價格等。便于以后的采購作業(yè)參考。10 .所有采購必須事先辦理審批手續(xù)才能采購，無特殊 情況不得由現(xiàn)補(bǔ)辦現(xiàn)象。（二）物資入庫1 .采購物資回廠，采購員根據(jù)零星物資請購單內(nèi)容 辦理入庫，倉庫需目測檢查物資的良好性，點(diǎn)收物資數(shù)量， 開具入庫單辦理入庫手續(xù)。2 .采購員通知申請部門及相關(guān)人員對物資進(jìn)行驗收，入庫前由驗收人在入庫單上簽字。不符合請購人的請購要求 時，由采購員辦理換貨或退貨處理。3 .小型設(shè)備類物資驗收，需填寫設(shè)備驗收單4 .所有物資必須先辦理入庫手續(xù)后使用，不允許由現(xiàn)空 進(jìn)空由現(xiàn)象。對于一些特殊物資，無法搬至倉庫的，倉管員 必須到現(xiàn)場查驗實(shí)物后辦理入庫手續(xù)，否則視為空進(jìn)空由。（三）報銷手續(xù)的辦理1.所有的發(fā)票在審批過程中， 必須附有入庫單及設(shè) 備驗收單等。2.入庫單須經(jīng)倉管員、采購員及物資供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)簽 字后方為有效。3.零星物資請購單內(nèi)采購的物資報銷時，財務(wù)部要 審查物資采購數(shù)量是否在