虧損項目整改方案

1、虧損項目整改方案XX項目經(jīng)理部x卻x XM x x日XX項目項目經(jīng)理部虧損項目整改方案一、工程概況：X X項目,起點樁號為X x終點樁號為X x路線全長5,489 公里（短鏈0.831公里），全線路段雙向六車道設計，路面寬 33.5 米，設計行車速度100km/h。設特大橋、大橋X >#、鋼筋混凝土 蓋板涵X M直（變更后），停車區(qū)X >#o路基工程數(shù)量：路基挖方 X m3 （其中挖土方X 沏 m3、 挖石方X XH m3）;路基填方X X萬m3 （其中填土方X XH m3、填 石方Xm3）；改路改河挖土方X xm3、填土方X xm3 ;換填片石暫定X XH m 3 ,換填碎石暫定

2、X XH m 3 （原設計）。橋梁主要工程量：x xm預應力硅箱梁X 布，樁徑分別為X X m, x xm、x xm。其中直徑x xm樁基x X,直徑x班基x xm/ x X,直徑 x xm 樁基 x xm/ x w, x xm 墩柱 x x, x xm墩柱x X,樁系梁x X,柱系梁x X,蓋梁x xK 硅 共X XH方，鋼筋共計Xk。合同開工、竣工日期 X X年X X月X X日至X X年X X月X X 日，本標段分為x 圻勞務隊，x橋梁隊伍，x路基隊伍。二、項目經(jīng)營指標盈虧情況：X X項目預計收X XH元，增值稅按原合同價未抵扣2%計算 約X XH元，項目管理總費用按X痔計算X XH元，各

3、類費用總支 出X X萬元，預計虧損X X萬元.三、項目虧損原因1、臨建部分：虧損原因臨建投入成本較大，要求標準化四集中建設， 6S 管理，由于我部砼方量不大，拌合站、鋼筋場、預制梁場、小型預制構件廠、實驗室都要求按標準建設，臨時用地面積加大且補償標準又較高，投入費用較大。沿線施工便道較長，新建或擴寬便道約 9.1 公里，經(jīng)過村莊較多（ 2 個鎮(zhèn)政府 6 個自然村莊） ，便道砼硬化、 臨時用地及租用當?shù)卮宓蕾M用較大。 原合同清單里沒有施工便橋，新增一座220米鋼棧橋、增加了成本投入。由于臺風導致暴雨降臨致使工程損失。 實驗室、 拌合站要求安裝實時監(jiān)控系統(tǒng)增加了成本。2 、路基工程：部分材料價格持

4、續(xù)上漲,其中地材由于政府控制開采資源及本地交通限超載導致價格翻倍且供不應求， 砼成本加大。 由于業(yè)主要求工期提前， 為了達到業(yè)主工期目標， 項目部需要增加資源投入，增加了成本。因預制構件集中預制增加相應成本。本項目清單價較低，預制塊預制運輸360元/m 3 ,硅成本420元/m 3 ,勞務費平均350元/m 3 ,預制防排水清單價為虧損。業(yè)主針對石質(zhì)邊坡防護強制要求變更為錨桿格梁， 如按照合同約定以各項目平均價格執(zhí)行， 則該項子目為虧損項目（平均價格過低） 。盈利部分主要來源于土石方工程。3 、橋梁工程：鋼材、水泥為甲供材料，按投標單價扣款。成本增加原因為樁基、系梁施工硅超方嚴重（樁基每孔需要

5、下探孔器，部分樁基需擴孔） 且當?shù)鼐用裢砩喜辉试S施工。 梁場標準化建設投入較大。橋下改河改路工程費用增加。橋梁樁基、系梁實際開挖土方大于設計， 主要體現(xiàn)在橋臺位置 （設計未放坡及考慮工作平臺）其他原因主要增加費用：1 、沿線施工便道較長，臨時用地及租用村道費用增加。2 、新增 220 米鋼棧橋跨潖江河，增加了費用。3 、挖石方路段原設計為預制人字形骨架，現(xiàn)要求變更為錨桿框架梁， 經(jīng)調(diào)查沿線各標段單價較低， 主合同規(guī)定按各標段價格取平均值，費用加大（價格還未最終確定） 。4 、臺風（ 5 次）導致暴雨降臨致使工程損失。5 、 前期由于四集中場地建設及主線便道硬化外購商砼增加費用。6 、 前期由于

6、臨時供電設施未完成， 橋梁樁基礎施工采用發(fā)電機，增加柴油費用。7 、 考慮節(jié)約租地費用 （臨時用地費用較大， 租地手續(xù)多時間長，后期還需復墾復綠） ，架梁便捷，預制梁場場地設置在路基上（兩座大橋中間） ，但由于原路基縱坡較大不能保證龍門吊正常行走，采取超填降低坡率，后期多余土方及預制場地還需挖除，增加費用。8 、材料消耗及價格上漲：全線地材供應嚴重不足（政府控制資源開采及運輸車輛限超載） ，導致材料價格持續(xù)上漲增加施工成本.9 、沿線便道、便橋養(yǎng)護、修補、增加費用。10 、項目部現(xiàn)有管理人員 40 人（多為新畢業(yè)大學生） ，已遠超出本項目人員配置要求， 為保證事業(yè)部后期項目開工人員儲備， 培養(yǎng)

7、人才，故項目成本增大。11 、 招待費用增加， 監(jiān)理駐地組6 人， 業(yè)主工作日內(nèi)巡檢10 人。設計院、咨詢單位、監(jiān)測單位合計6 人。尤其橋梁樁基、軟基、邊坡屬動態(tài)管理， 每個分項需要幾方一起定方案， 為了加快進度上述各單位的協(xié)調(diào)接待費用加大。12 、 業(yè)主高要求、 嚴標準在加上單價過低， 施工隊伍積極性不高，工人流失嚴重，造成施工進度滯后增加了費用。13 、個別業(yè)主強制要求變更項目工程量較小，致使分包單價較高增加了成本。四、結合本項目目前現(xiàn)狀整改方案根據(jù)業(yè)主工期要求完成本項目施工任務，確保項目年底全部完成，且按照事業(yè)部的要求，從各個環(huán)節(jié)入手，開源節(jié)流，采取的思路和方案有：1 、增強項目部管理人

8、員的成本控制意識，加強現(xiàn)場技術人員的責任心，通過限額領料、材料核算，合理調(diào)配資源，不返工，不浪費砼、 鋼材， 做到資源高效利用。 另外， 材料采購嚴格按采購計劃執(zhí)行，合理確定庫存，不積壓資金，定期分批次采購。2 、成立變更小組，對變更利潤大、施工較易的工程重點申報。針對項目計量、變更審批緩慢，項目部將責任具體落實到人，明確各自分工，進行一對一的跟蹤，并對變更計量建立動態(tài)管理臺賬。嚴格按合同規(guī)定變更程序上報變更文件， 已批復的變更文件在最短的時間進行計量， 減少已完成工程量與未計量產(chǎn)值之間的差額， 加快貨幣資金回籠，降低存貨量。3 、加快工程計量申報，對“債權人”安撫，在保證項目生產(chǎn)正常推進的情

9、況下，積極籌措資金（向業(yè)主打報告緩扣材料款，解決目前資金困難問題） 。4、成立勞動競賽、雙優(yōu)競賽領導小組，項目總工牽頭，質(zhì)檢部、工程部、合約部相互配合， 按照業(yè)主下發(fā)的文件要求及時申請、上報各分項工程的專項獎金。5 、做好工程結算。根據(jù)勞務分包合同，嚴格審核預結算資料，做到資料簽字完整， 現(xiàn)場收方準確； 嚴格審查零星用工和機械臺班等各類原始記錄， 對已完工程量做好現(xiàn)場收方工作， 做到結算量不超計量、 不超設計量； 做好鋼材、 砼等主材的設計與實際消耗量對比工作，查找節(jié)超原因，找出成本控制的隱患，及時堵漏。6 、針對征地拆遷問題，項目部成立征遷協(xié)調(diào)小組，并派專人負責處理，對因征地拆遷影響施工的情

10、況做好事前、事中掌握，及時與當?shù)卣⒅笓]部、業(yè)主方進行溝通協(xié)商并督促其解決，避免影響施工， （ 目前主要是三改工程）。7 、全員加強環(huán)保意識，要求施工隊伍做好雨季臨時排水設施，避免水毀農(nóng)田事件再次發(fā)生，造成農(nóng)作物繼續(xù)賠償。8 、現(xiàn)場管理人員嚴格履行自身職責，將合作方主要人員納入項目部管理， 加強對各工隊的管控； 項目部在對施工隊資金支付時加強對工隊資金流向的跟蹤、監(jiān)管；項目部做好服務工作，需要與監(jiān)理、業(yè)主打交道的工作由項目部進行主導負責。9 、確保工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)常抓不懈。對于工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)一刻也不能放松，項目部將繼續(xù)努力做好質(zhì)量、安全方面的工作，保持質(zhì)量、安全生產(chǎn)的高壓態(tài)勢，確保項目無任何質(zhì)量、安全事故。10 、嚴格執(zhí)行周生產(chǎn)例會，將年度生產(chǎn)計劃真正落實到每周、每天，合理調(diào)配人力、材料、機械等資源。經(jīng)營層領導對上周生產(chǎn)情況，分析原因， 總結不足，使全體管理人員了解施工中存在的各種問題，及時糾正施工過程中的偏差，并公布對施工隊