虧損項目整改方案

1、虧損項目整改方案XX項目經(jīng)理部x卻x XM x x日XX項目項目經(jīng)理部虧損項目整改方案一、工程概況：X X項目,起點樁號為X x終點樁號為X x路線全長5,489 公里（短鏈0.831公里），全線路段雙向六車道設(shè)計，路面寬 33.5 米，設(shè)計行車速度100km/h。設(shè)特大橋、大橋X >#、鋼筋混凝土 蓋板涵X M直（變更后），停車區(qū)X >#o路基工程數(shù)量：路基挖方 X m3 （其中挖土方X 沏 m3、 挖石方X XH m3）;路基填方X X萬m3 （其中填土方X XH m3、填 石方Xm3）；改路改河挖土方X xm3、填土方X xm3 ;換填片石暫定X XH m 3 ,換填碎石暫定

2、X XH m 3 （原設(shè)計）。橋梁主要工程量：x xm預(yù)應(yīng)力硅箱梁X 布，樁徑分別為X X m, x xm、x xm。其中直徑x xm樁基x X,直徑x班基x xm/ x X,直徑 x xm 樁基 x xm/ x w, x xm 墩柱 x x, x xm墩柱x X,樁系梁x X,柱系梁x X,蓋梁x xK 硅 共X XH方，鋼筋共計Xk。合同開工、竣工日期 X X年X X月X X日至X X年X X月X X 日，本標(biāo)段分為x 圻勞務(wù)隊，x橋梁隊伍，x路基隊伍。二、項目經(jīng)營指標(biāo)盈虧情況：X X項目預(yù)計收X XH元，增值稅按原合同價未抵扣2%計算 約X XH元，項目管理總費用按X痔計算X XH元，各

3、類費用總支 出X X萬元，預(yù)計虧損X X萬元.三、項目虧損原因1、臨建部分：虧損原因臨建投入成本較大，要求標(biāo)準(zhǔn)化四集中建設(shè)， 6S 管理，由于我部砼方量不大，拌合站、鋼筋場、預(yù)制梁場、小型預(yù)制構(gòu)件廠、實驗室都要求按標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，臨時用地面積加大且補償標(biāo)準(zhǔn)又較高，投入費用較大。沿線施工便道較長，新建或擴(kuò)寬便道約 9.1 公里，經(jīng)過村莊較多（ 2 個鎮(zhèn)政府 6 個自然村莊） ，便道砼硬化、 臨時用地及租用當(dāng)?shù)卮宓蕾M用較大。 原合同清單里沒有施工便橋，新增一座220米鋼棧橋、增加了成本投入。由于臺風(fēng)導(dǎo)致暴雨降臨致使工程損失。 實驗室、 拌合站要求安裝實時監(jiān)控系統(tǒng)增加了成本。2 、路基工程：部分材料價格持

4、續(xù)上漲,其中地材由于政府控制開采資源及本地交通限超載導(dǎo)致價格翻倍且供不應(yīng)求， 砼成本加大。 由于業(yè)主要求工期提前， 為了達(dá)到業(yè)主工期目標(biāo)， 項目部需要增加資源投入，增加了成本。因預(yù)制構(gòu)件集中預(yù)制增加相應(yīng)成本。本項目清單價較低，預(yù)制塊預(yù)制運輸360元/m 3 ,硅成本420元/m 3 ,勞務(wù)費平均350元/m 3 ,預(yù)制防排水清單價為虧損。業(yè)主針對石質(zhì)邊坡防護(hù)強(qiáng)制要求變更為錨桿格梁， 如按照合同約定以各項目平均價格執(zhí)行， 則該項子目為虧損項目（平均價格過低） 。盈利部分主要來源于土石方工程。3 、橋梁工程：鋼材、水泥為甲供材料，按投標(biāo)單價扣款。成本增加原因為樁基、系梁施工硅超方嚴(yán)重（樁基每孔需要

5、下探孔器，部分樁基需擴(kuò)孔） 且當(dāng)?shù)鼐用裢砩喜辉试S施工。 梁場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)投入較大。橋下改河改路工程費用增加。橋梁樁基、系梁實際開挖土方大于設(shè)計， 主要體現(xiàn)在橋臺位置 （設(shè)計未放坡及考慮工作平臺）其他原因主要增加費用：1 、沿線施工便道較長，臨時用地及租用村道費用增加。2 、新增 220 米鋼棧橋跨潖江河，增加了費用。3 、挖石方路段原設(shè)計為預(yù)制人字形骨架，現(xiàn)要求變更為錨桿框架梁， 經(jīng)調(diào)查沿線各標(biāo)段單價較低， 主合同規(guī)定按各標(biāo)段價格取平均值，費用加大（價格還未最終確定） 。4 、臺風(fēng)（ 5 次）導(dǎo)致暴雨降臨致使工程損失。5 、 前期由于四集中場地建設(shè)及主線便道硬化外購商砼增加費用。6 、 前期由于

6、臨時供電設(shè)施未完成， 橋梁樁基礎(chǔ)施工采用發(fā)電機(jī)，增加柴油費用。7 、 考慮節(jié)約租地費用 （臨時用地費用較大， 租地手續(xù)多時間長，后期還需復(fù)墾復(fù)綠） ，架梁便捷，預(yù)制梁場場地設(shè)置在路基上（兩座大橋中間） ，但由于原路基縱坡較大不能保證龍門吊正常行走，采取超填降低坡率，后期多余土方及預(yù)制場地還需挖除，增加費用。8 、材料消耗及價格上漲：全線地材供應(yīng)嚴(yán)重不足（政府控制資源開采及運輸車輛限超載） ，導(dǎo)致材料價格持續(xù)上漲增加施工成本.9 、沿線便道、便橋養(yǎng)護(hù)、修補、增加費用。10 、項目部現(xiàn)有管理人員 40 人（多為新畢業(yè)大學(xué)生） ，已遠(yuǎn)超出本項目人員配置要求， 為保證事業(yè)部后期項目開工人員儲備， 培養(yǎng)

7、人才，故項目成本增大。11 、 招待費用增加， 監(jiān)理駐地組6 人， 業(yè)主工作日內(nèi)巡檢10 人。設(shè)計院、咨詢單位、監(jiān)測單位合計6 人。尤其橋梁樁基、軟基、邊坡屬動態(tài)管理， 每個分項需要幾方一起定方案， 為了加快進(jìn)度上述各單位的協(xié)調(diào)接待費用加大。12 、 業(yè)主高要求、 嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)在加上單價過低， 施工隊伍積極性不高，工人流失嚴(yán)重，造成施工進(jìn)度滯后增加了費用。13 、個別業(yè)主強(qiáng)制要求變更項目工程量較小，致使分包單價較高增加了成本。四、結(jié)合本項目目前現(xiàn)狀整改方案根據(jù)業(yè)主工期要求完成本項目施工任務(wù)，確保項目年底全部完成，且按照事業(yè)部的要求，從各個環(huán)節(jié)入手，開源節(jié)流，采取的思路和方案有：1 、增強(qiáng)項目部管理人

8、員的成本控制意識，加強(qiáng)現(xiàn)場技術(shù)人員的責(zé)任心，通過限額領(lǐng)料、材料核算，合理調(diào)配資源，不返工，不浪費砼、 鋼材， 做到資源高效利用。 另外， 材料采購嚴(yán)格按采購計劃執(zhí)行，合理確定庫存，不積壓資金，定期分批次采購。2 、成立變更小組，對變更利潤大、施工較易的工程重點申報。針對項目計量、變更審批緩慢，項目部將責(zé)任具體落實到人，明確各自分工，進(jìn)行一對一的跟蹤，并對變更計量建立動態(tài)管理臺賬。嚴(yán)格按合同規(guī)定變更程序上報變更文件， 已批復(fù)的變更文件在最短的時間進(jìn)行計量， 減少已完成工程量與未計量產(chǎn)值之間的差額， 加快貨幣資金回籠，降低存貨量。3 、加快工程計量申報，對“債權(quán)人”安撫，在保證項目生產(chǎn)正常推進(jìn)的情

9、況下，積極籌措資金（向業(yè)主打報告緩扣材料款，解決目前資金困難問題） 。4、成立勞動競賽、雙優(yōu)競賽領(lǐng)導(dǎo)小組，項目總工牽頭，質(zhì)檢部、工程部、合約部相互配合， 按照業(yè)主下發(fā)的文件要求及時申請、上報各分項工程的專項獎金。5 、做好工程結(jié)算。根據(jù)勞務(wù)分包合同，嚴(yán)格審核預(yù)結(jié)算資料，做到資料簽字完整， 現(xiàn)場收方準(zhǔn)確； 嚴(yán)格審查零星用工和機(jī)械臺班等各類原始記錄， 對已完工程量做好現(xiàn)場收方工作， 做到結(jié)算量不超計量、 不超設(shè)計量； 做好鋼材、 砼等主材的設(shè)計與實際消耗量對比工作，查找節(jié)超原因，找出成本控制的隱患，及時堵漏。6 、針對征地拆遷問題，項目部成立征遷協(xié)調(diào)小組，并派專人負(fù)責(zé)處理，對因征地拆遷影響施工的情

10、況做好事前、事中掌握，及時與當(dāng)?shù)卣?、指揮部、業(yè)主方進(jìn)行溝通協(xié)商并督促其解決，避免影響施工， （ 目前主要是三改工程）。7 、全員加強(qiáng)環(huán)保意識，要求施工隊伍做好雨季臨時排水設(shè)施，避免水毀農(nóng)田事件再次發(fā)生，造成農(nóng)作物繼續(xù)賠償。8 、現(xiàn)場管理人員嚴(yán)格履行自身職責(zé)，將合作方主要人員納入項目部管理， 加強(qiáng)對各工隊的管控； 項目部在對施工隊資金支付時加強(qiáng)對工隊資金流向的跟蹤、監(jiān)管；項目部做好服務(wù)工作，需要與監(jiān)理、業(yè)主打交道的工作由項目部進(jìn)行主導(dǎo)負(fù)責(zé)。9 、確保工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)常抓不懈。對于工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)一刻也不能放松，項目部將繼續(xù)努力做好質(zhì)量、安全方面的工作，保持質(zhì)量、安全生產(chǎn)的高壓態(tài)勢，確保項目無任何質(zhì)量、安全事故。10 、嚴(yán)格執(zhí)行周生產(chǎn)例會，將年度生產(chǎn)計劃真正落實到每周、每天，合理調(diào)配人力、材料、機(jī)械等資源。經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)對上周生產(chǎn)情況，分析原因， 總結(jié)不足，使全體管理人員了解施工中存在的各種問題，及時糾正施工過程中的偏差，并公布對施工隊