碧桂園集團(tuán)全套管理流程

1、保密等級:絕密級流程目錄一、行政部行政一01會議管理流程04行政一 02專項(xiàng)檔案管理流程05行政一03固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程06行政一04公文管理（發(fā)文）流程07行政一05公文管理（收文）流程08行政一06辦公用品采購領(lǐng)用管理流程09行政一07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程10行政一08重要檔案借閱管理流程11行政一09文書檔案管理流程12行政一10秘書日常事務(wù)管理流程13人事一01培訓(xùn)計劃管理流程14人事一02招聘管理流程15人事一03員工定薪管理流程16人事一04職位說明書管理流程17人事一05績效考核管理流程18人事一06勞動合同管理流程19二、策劃運(yùn)營部市場一 01集團(tuán)年度經(jīng)營計劃制訂流程20市場

2、一 02產(chǎn)品定位報告編寫流程21市場一 03可研分析工作流程22市場一 04銷售計劃管理流程23市場一 05銷售價格管理流程24市場一 06銷售工作督察工作流程25精品市場一 07物業(yè)銷售流程26市場一 08市場推廣流程27市場一 09廣告宣傳流程28市場一 10合同簽定流程29市場一 11銷售優(yōu)惠管理流程30市場一 12銷售資料管理流程31市場一 13房屋交付流程32市場一 14客戶投訴處理流程33市場一 15信息管理流程34三、財務(wù)部財務(wù)一 01費(fèi)用報銷管理流程35財務(wù)一 02資產(chǎn)購置管理流程36財務(wù)一 03資產(chǎn)入帳管理流程37財務(wù)一 04資產(chǎn)調(diào)用管理流程38財務(wù)一 05資產(chǎn)處置管理流程3

3、9財務(wù)一 06資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程40財務(wù)一 07資金流入管理流程41財務(wù)一 08資金流出管理流程42四、工程部工程管理流程編制說明43工程一 01方案設(shè)計管理流程44工程一 02初步設(shè)計管理流程45工程一 03施工圖設(shè)計管理流程46工程一 04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程47工程一 05開工準(zhǔn)備工作管理流程48工程一 06施工圖會審管理流程49工程一07工程進(jìn)度與計劃管理流程50工程一 08設(shè)計變更管理流程51工程- 09質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程52工程一 10基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程53工程一 11單位工程竣工驗(yàn)收管理流程54工程- 12技術(shù)資料管理流程55工程一 1

4、3綜合驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程56工程一 14保修期內(nèi)工程維修管理流程57工程一 15材料檢驗(yàn)管理流程58五、造價審計部造價一01項(xiàng)目成本計劃編制流程59造價一02工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程60造價一 03監(jiān)理招標(biāo)管理流程61造價一 04分包工程招標(biāo)管理流程62造價一 05甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程63造價一 06甲定乙供材料與設(shè)備定價管理流程64造價一 07工程合同管理流程65造價一 08費(fèi)用簽證管理流程66造價一09工程款中期支付管理流程67造價一 10工程結(jié)算支付管理流程68造價一11履約保證金退還管理流程69造價一 12造價信息管理流程70造價一 13審計工作檢查考核管理流程71

5、造價一 14審計檔案資料管理流程72精品會議管理流程精品編號：行政一01-2 0編制日期：20142次修改修改日期:相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)專項(xiàng)檔案管理流程編號：行政一02第 次修改編制日期：2 0 1 4-2-2 0修改日期：精品相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)固定資產(chǎn)管理流程編號：行政一03第 次修改編制日期：2 0 1 4-2-2 0修改日期：精品相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公文（發(fā)文）管理流程精品編號：行政一04-2-2 0編制日期：2 0 14次修改修改日期:人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門公文（收文）管理流程精品編號：行政一05-2-2 0編制日期：2 0 14次修改修改日期:人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門辦

6、公用品采購領(lǐng)用管理流程編號：行政一06 -2-20第 次修改編制日期：2 0 14修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)信息管理流程編號：行政一07第 次修改編制日期：2 0 1 4-2-2 0修改日期：精品相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)重要檔案借閱管理流程編號：行政一08第 次修改編制日期：2 0 1 4-2 - 2 0修改日期：精品相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文書檔案管理流程編號：行政一09笫 次修改編制日期：2 0 1 4 2 2。修改日期：精品相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)秘書日常事務(wù)管理流程編號：行政一 10-2-2 0第 次修改編制日期：2014修改日期：相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束培訓(xùn)計劃

7、管理流程編號：人號一01-2-2 0第 次修改編制日期：2014修改日期：相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出培訓(xùn)需求人事行政部培訓(xùn)需求分析實(shí)施準(zhǔn)備招聘管理流程編號：人號一02-2-2 0第 次修改編制日期：2014修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)員工定薪管理流程精品編號：人事一03-2-2 0第 次修改編制日期：2 0 14修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職位說明書管理流程精品編號：人事一人-2-2 0編制日期：2 0 14次修改修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人事行政部相關(guān)部門績效考核管理流程精品編號：人事一 05-2-2 0第 次修改編制日期：2 0 14修改日期：被考核人人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編號：人事一06-

8、2-2 0次修改相關(guān)部門考核結(jié)果的應(yīng)用1達(dá)成共識雙方字,制定年度考核總 分匯總表于次年1月15日 前交人事行政部勞動合同管理流程編制日期：2 0 14修改日期:人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束集團(tuán)年度經(jīng)營計劃制訂流程編號：市場一01第 次修改編制日期：20090916修改日期：相關(guān)部門市場發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)辦公室成文卜發(fā)各項(xiàng)目公司、各部門精品產(chǎn)品定位報告編寫流程編號：市場一02 2-20第 次修改相關(guān)部門市場發(fā)展部/策劃公司編制日期：2 0 1 4-修改0期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目總經(jīng)理審核分管副總裁審核精品注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司可研分析工作流程編制日期：2 0 1 4 編號：

9、市場一03 2-20修改日期:笫 次修改相關(guān)部門市場發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“鎮(zhèn)劃公司二銷售計劃管理流程編號：市場一042-2 0第 次修改編制日期：2 0 1 4-修改日期：相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束銷售價格管理流程編號：市場一05第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)精品總裁審批精品注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司銷售工作督查工作流程編號：市場一06 2-20第 次修改編制日期：2 0 1 4-修改日期：相關(guān)部門市場發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)> 形成整改報告報副總

10、裁、總裁物業(yè)銷售流程編號：市場一07 2-20第 次修改相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部簽約通知U編制日期：2 0 1 4-修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編號：市場一08 2-2 0第 次修改相關(guān)部門市場推廣流程編制日期：2 0 1 4-修改日期：項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目公司營銷部或營銷策劃公司制 定策劃推廣方gf討論研究修改定稿方案調(diào)整注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“鎮(zhèn)劃公司廣告宣傳流程編號：市場一09 2-20第 次修改相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司編制日期：2 0 1 4-修改0期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審批注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“鎮(zhèn)劃公司合同簽定流程編號：市

11、場一 10 2-2 0 第 次修改相關(guān)部門項(xiàng)目公司/策劃公司銷售部編制日期：2 0 1 4-修改0期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“食劃公司”銷售優(yōu)惠管理流程編制日期：2 0 1 4 編號：市場一112-2 0次修改修改日期:相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)銷售資料管理流程編號：市場一 12一2 一 2 0第 次修改編制日期：2 0 14修改日期：相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商品加買賣合同、各種選房卡優(yōu)惠卡、訂購書及其他協(xié)議擬訂房屋交付流程編號：市場一 132 2 0第 次修改編制日期：2 0 1 4-修改日期：相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始客戶投訴處理流程編號

12、：市場一 142 2 0笫 次修改相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部編制日期：2 0 14修改0期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始信息管理流程編號：市場一 15一 2 一 2 0笫 次修改編制日期：2 0 14修改日期：相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)精品費(fèi)用報銷管理流程編號：財務(wù)一01第 次修改相關(guān)部門費(fèi)金財務(wù)部編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)資產(chǎn)購置管理流程編號：財務(wù)一02 第 次修改編制日期：2014220修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)精品資產(chǎn)入帳管理流程編號：財D3一 2 一 2 0iMi改編制日期：2 0 14修改日期:資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號：財務(wù)一04第 次修改編制日期：2009-09-1

13、6修改日期：資產(chǎn)處置管理流程編號：財務(wù)一05編制日期：2009-09/6第 次修改修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)精品資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程編制日期：20090916修改日期：編號：財務(wù)一06次修改相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)資金流入管理流程精品編號：財務(wù)一7笫 次修改編制日期：20090916修改日期：精品相關(guān)部門費(fèi)金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)資金流出管理流程資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門工程管理流程編制說明：1、在工程T）1方案設(shè)計管理流程中，定位報告由集團(tuán)市場發(fā)展 部提供。2、在工程一02初步設(shè)計管理流程中，分（子）公司總師辦是指 各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司 工程部承擔(dān)流

14、程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦 同本條解釋。3、在工程一02初步設(shè)計管理流程中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分 （子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng) 昱同本條解釋。4、在工程一04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程 中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計， 其中綠化景觀方案設(shè)計按工程TH方案設(shè)計管理流程執(zhí)行,其它市政、 綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計按本流程執(zhí)行。5、在工程一08設(shè)計變更管理流程中，重大變更是指建筑物立面 效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動，以及單項(xiàng)變更費(fèi)用在10萬元 以上或一次變更累計費(fèi)用在20萬

15、元以上。除此以外均屬于一般變更。方案設(shè)計管理流程精品編號：工程一1笫 次修改編制日期：20090916修改日期：相關(guān)部門集團(tuán)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)初步設(shè)計管理流程精品編號：工程一3笫 次修改編制日期：20090916修改日期：相關(guān)部門分（于）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)精品施工圖設(shè)計管理流程編號：工程一03第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：精品相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開工準(zhǔn)備工作管理流程編號：工程一04第 次修改總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門分（于）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編號：工程一05第 次修改編制日期：200909/6修改

16、日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束施工圖會審管理流程編號：工程一06笫 次修改編制日期：2009-09/6修改日期：相關(guān)部門分（于）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分公司程部上看圖紙>查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件集團(tuán)總師辦、造價審計部查看圖紙r組織施工圖內(nèi)部初審f1集團(tuán)總師辦、造價審計部參 加圖紙金審>組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會審分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整 理，:圖紙會審紀(jì)要>組織各相關(guān)單位審查4圖紙 會審紀(jì)要案團(tuán)總師辦、造價審il部更4組織各相關(guān)單位在圖紙會審£圖紙會審紀(jì)要審紀(jì)要上蓋章發(fā)放£圖紙會審紀(jì)要b圖紙會審紀(jì)要報集團(tuán)總師辦, 造價審

17、計部備案根據(jù)闡紙會審紀(jì)贄內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作編號：工程一07笫 次修改工程進(jìn)度與計劃管理流程編制日期：2009-09/6修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)WSu結(jié)束設(shè)計變更管理流程編號：工程一08第 次修改相關(guān)部門分（子）公司總師辦編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程編號：工程一工次修改編制日期：2009-09/6修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門分（于）公司工程部整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意卜道工序進(jìn)行施工單位工程竣工驗(yàn)收管理流程編號：工程一11笫 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門分（于）公司工程部技術(shù)資料管理

18、流程編號：工程一工第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)方案、擴(kuò)初、施工 圖.總平面圖及室 外景觀、綜合布線 圖、圖紙會審紀(jì) 要、重大設(shè)計變 更、各類合同.計 劃報表等在各階 段及時報送集團(tuán) 總師辦得案4平時將各類資料進(jìn)行收集并進(jìn)行分類犯 理.工程完工時,現(xiàn)場的工程技術(shù)資料全 部在分公司工程部內(nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì) 監(jiān)審查通電f工程技術(shù)資料城建檔案館存檔編號：工程一工第 次修改項(xiàng)目綜合性驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程編制日期：2009-09/6修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門分（子）公司工程部保修期內(nèi)工程維修管理流程編號：工程一工第 次

19、修改編制日期：20090916修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)由于一般工程質(zhì)量問題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴政府物業(yè)銷售其它部門公司部門部門受理受理受理受理配合物業(yè)對投訴的問題進(jìn)行實(shí)地踏勘分析并分類匯總保修期內(nèi) 保修期外非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)處何感因業(yè)主原因產(chǎn)生的問題因業(yè)主原因產(chǎn)生 的問題：非業(yè)主原 因發(fā)現(xiàn)的（非結(jié) 構(gòu)）質(zhì)母問題.通知施工單位限期修補(bǔ)業(yè)主自行修補(bǔ),物業(yè)有償維修.材料檢驗(yàn)管理流程編號：工程一15次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)合格材料同不合格項(xiàng)目成本計劃編制流程編號：造價一01第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門分（于）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程編號：造價一02第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門分（