電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊培訓(xùn)資料(doc54頁)[最新實(shí)用型資料]

1、xxxxxxxx質(zhì)量保證手冊文件編號：XX QP 2016文件版號：2017修訂編號：01受控號非受控號:頒布令電梯安裝、 維修質(zhì)量保證手冊 （2017版）（以下簡稱“本手冊”）是根據(jù)特 種設(shè)備安全監(jiān)察條例和 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì) 量保證體系基本要求等法規(guī)的要求而制訂，是描述本公司電梯安裝、 維修質(zhì)量 方針和質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)的綱領(lǐng)性文件。本手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系，旨在通過質(zhì)量 管理體系的有效運(yùn)用， 包括體系的持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合用戶與國家的法 律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量保證

2、，是公司實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管 理和內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)； 也是公司對外證實(shí)質(zhì)量保證能力和外部質(zhì)量審核、 監(jiān) 督檢查的依據(jù)。本手冊適用于公司電梯安裝、維修的質(zhì)量管理與控制。現(xiàn)將本手冊在四年 前的版本加了四年來的新增法律與法規(guī)予以重新批準(zhǔn)頒布， 2017 年 11 月 01 日 起執(zhí)行。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量管理體系 的依據(jù)，公司所屬部門和全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。總經(jīng)理:2017年 10 月 31日目錄編號條目修訂編號修訂日期0.1公司簡況00.2體系適用范圍00.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令00.4授權(quán)書00.5術(shù)語和縮寫00.6刪減說明01.0管理職責(zé)02.0質(zhì)量保證體系

3、文件03.0文件和記錄控制04.0合同控制05.0設(shè)計(jì)控制06.0材料、零部件控制07.0作業(yè)（工藝）控制08.0焊接控制09.0熱處理控制010.0無損檢測控制011.0理化檢驗(yàn)控制012.0檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制013.0設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制014.0不合格品（項(xiàng)）控制015.0質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)016.0人員培訓(xùn)、考核及管理017.0其他過程控制018.0執(zhí)行特種設(shè)備許可制度0附錄A質(zhì)量保證手冊管理0附錄B程序文件一覽表00.1 公司簡況地址：電話：傳真：0.2 體系適用范圍本手冊是根據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證 體系基本要求對質(zhì)量體系的要求制定的，適用于本公司

4、電梯的安裝、維修的 質(zhì)量控制；同時(shí)也適用于在合同環(huán)境下向顧客和評審機(jī)構(gòu)提供證實(shí)本企業(yè)質(zhì)量 管理能力的場合。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)控系統(tǒng)的各項(xiàng)要求作 出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司電梯安裝、維修質(zhì)量體系各要素的控制程序和質(zhì)量 控制方法、措施和資源。本手冊描述的質(zhì)量體系適用于與質(zhì)量有關(guān)的各部門及電梯質(zhì)量保證體 系各專業(yè)質(zhì)量控制責(zé)任人員等。0.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公司按TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要 求的要求，經(jīng)公司管理層和全體員工的廣泛討論，現(xiàn)發(fā)布本公司的電梯安裝、 維修的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，要求公司全體員工在一切經(jīng)營管理活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格 執(zhí)行。

5、一、質(zhì)量方針： 質(zhì)量第一，安全為本，服務(wù)精心，管理精益求精。 質(zhì)量方針釋義：質(zhì)量第一 ：追求卓越品質(zhì)是公司矢志不渝的奮斗目標(biāo)，在電梯安裝、維修 服務(wù)過程中，堅(jiān)持以人為本，提高員工綜合素質(zhì)，爭創(chuàng)一流品牌，為顧客提供 性能可靠、使用安全的電梯產(chǎn)品。安全為本 ：電梯的安全運(yùn)行是公司的社會(huì)責(zé)任，更是企業(yè)立足之本。服務(wù)精心 ：全心全意為顧客服務(wù)是公司的核心理念， 我們要加強(qiáng)信息溝通， 及時(shí)收集、統(tǒng)計(jì)、分析顧客的意見、抱怨以及其它質(zhì)量信息，不斷改進(jìn)和提高 服務(wù)質(zhì)量，從各個(gè)環(huán)節(jié)關(guān)注顧客的要求，用自己精心的服務(wù)，增進(jìn)顧客滿意。管理精益求精：我們推行精細(xì)化管理，要求很多的事專一做，復(fù)雜的 事一一簡單做，簡單的事

6、一一認(rèn)真做，違規(guī)的事一一拒絕做，持之以恒；同時(shí) 要求把制度建設(shè)好，必須嚴(yán)格按章辦事，嚴(yán)格管理，在運(yùn)行過程中不斷總結(jié)， 查找質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。二、質(zhì)量目標(biāo)公司的質(zhì)量管理以高品質(zhì)作為管理決策和行為準(zhǔn)則；公司員工以向社會(huì)相 關(guān)方提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)為工作理念。（1）電梯一次檢驗(yàn)合格率 98%；二次檢驗(yàn)合格率 100%。（2）用戶滿意度指數(shù)不低于 95%。（3）電梯安裝、維修重、特大安全質(zhì)量事故為零。（4） 電梯安裝、維修人員及專職、兼職檢驗(yàn)員持證上崗率達(dá)到100。（5） 提供 24小時(shí)急修服務(wù)，并承諾：接到電梯困人告急后，30分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場 ,并完成排險(xiǎn)救援；接到

7、電梯急修信息后，45分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。三、部門質(zhì)量目標(biāo)結(jié)合公司總質(zhì)量目標(biāo)， 各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人、 各部門分解制定各自的質(zhì)量 目標(biāo)：1辦公室：人員到崗率 100%，持證人員培訓(xùn)率 100%；2工程部：安裝和維修各項(xiàng)目交驗(yàn)合格率 100%；服務(wù)及時(shí)率 95。3物供部：采購物資驗(yàn)收合格率 96%；設(shè)備專管率達(dá)到 100%，設(shè)備完好率> 85%4經(jīng)營部：顧客滿意度調(diào)查率 100%； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性應(yīng)每年進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修訂，以 適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。5. 質(zhì)安部：質(zhì)量目標(biāo)考核率 100%，重大安全質(zhì)量責(zé)任事故為 “零”?？偨?jīng)理：2017 年 10 月 31 日0.4

8、授權(quán)書質(zhì)量保證工程師為保證公司電梯安裝、維修過程中，有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求得到貫徹執(zhí)行，本人授權(quán) 為質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)本公司電梯安裝、維修項(xiàng)目的質(zhì)量控制。具有獨(dú)立行使質(zhì)量管理職能，監(jiān)督、 檢查公司各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人履行其職責(zé)；對違反質(zhì)量保證手冊規(guī)定的作業(yè) 和活動(dòng)，有權(quán)責(zé)令其停止和糾正，并不受成本和進(jìn)度的約束；有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量 和工作質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查，召開事故分析會(huì)，獨(dú)立行使產(chǎn)品安全質(zhì)量否決權(quán)?？偨?jīng)理：2017年10月31 日質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人任命書為保證公司電梯安裝、維修等過程中，有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、 公司特種設(shè)備質(zhì)量管理體系文件和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求得到貫徹執(zhí)

9、行，現(xiàn)任命以下 人員為公司質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人。1、質(zhì)量保證工程師2、 工藝和工程管理責(zé)任工程師 ；3、設(shè)備和檢驗(yàn)管理責(zé)任工程師 4、 焊接系統(tǒng)責(zé)任人 ；總經(jīng)理:2017年10月31日0.5 術(shù)語和縮寫依據(jù)中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的 特種設(shè)備制造、 安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSGZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范， 并采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。 手冊 中出現(xiàn)的術(shù)語 “產(chǎn)品”也可指 “服務(wù)”，包括所承擔(dān)的電梯安裝維修工程項(xiàng)目。0.6 刪減說明針對本公司的具體情況，本手冊對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量 保證體系

10、基本要求TSG Z0004-2007要求中的9、熱處理控制；10、無損檢測控 制； 11、理化檢驗(yàn)控制的過程進(jìn)行刪減。本公司電梯安裝過程嚴(yán)格按照產(chǎn)品的安裝說明書進(jìn)行施工， 電梯維修按照電 梯維修合同和規(guī)范進(jìn)行實(shí)施， 并通過驗(yàn)收后方可交付用戶使用， 不存在熱處理控 制、無損檢測控制、理化檢驗(yàn)的過程，故對此過程進(jìn)行刪改，刪除本章節(jié)不影響 組織提供滿足用戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。1.0 管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1 質(zhì)量方針本公司按TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系基 本要求及國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，組織質(zhì)安部等部門擬定質(zhì)量方針草案，征求 各

11、方面意見后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒發(fā)，確定質(zhì)量方針為： 質(zhì)量第一，安全為本， 服務(wù)精心，管理精益求精。質(zhì)量第一 ：追求卓越品質(zhì)是公司矢志不渝的奮斗目標(biāo)，在電梯安裝、維修 服務(wù)過程中，堅(jiān)持以人為本，提高員工綜合素質(zhì)，爭創(chuàng)一流品牌，為顧客提供 性能可靠、使用安全的電梯產(chǎn)品。安全為本 ：產(chǎn)品的安全是公司的社會(huì)責(zé)任，更是企業(yè)立足之本。服務(wù)精心 ：全心全意為顧客服務(wù)是公司的核心理念， 我們要加強(qiáng)信息溝通， 及時(shí)收集、統(tǒng)計(jì)、分析顧客的意見、抱怨以及其它質(zhì)量信息，不斷改進(jìn)和提高 服務(wù)質(zhì)量，從各個(gè)環(huán)節(jié)關(guān)注顧客的要求，用自己精心的服務(wù)，增進(jìn)顧客滿意。管理精益求精：我們推行精細(xì)化管理，要求很多的事專一做，復(fù)雜的 事一一

12、簡單做，簡單的事一一認(rèn)真做，違規(guī)的事一一拒絕做，持之以恒；同時(shí) 要求把制度建設(shè)好，必須嚴(yán)格按章辦事，嚴(yán)格管理，在運(yùn)行過程中不斷總結(jié)， 查找質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 質(zhì)量目標(biāo)：1.1.2 質(zhì)量目標(biāo)1.1.2.1 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，本公司制定了以下質(zhì)量目標(biāo)：（1）電梯一次檢驗(yàn)合格率 98%；二次檢驗(yàn)合格率 100%。（2）用戶滿意度指數(shù)不低于 95%。（3）電梯安裝、維修重、特大安全質(zhì)量事故為零。（4） 電梯安裝、維修人員及專職、兼職檢驗(yàn)員持證上崗率達(dá)到100。（5） 提供 24小時(shí)急修服務(wù)，并承諾：接到電梯困人告急后，30分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場 ,并完成排險(xiǎn)救援；接到

13、電梯急修信息后，45分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。1.122質(zhì)安部在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計(jì)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，并和各質(zhì)量控 制系統(tǒng)配合將總目標(biāo)分解到各質(zhì)量控制系統(tǒng)和部門，各部門按項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)質(zhì)安部(1) 辦公室：人員到崗率100%，持證人員培訓(xùn)率100%;(2) 工程部：安裝和維修各項(xiàng)目交驗(yàn)合格率 100%，生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%， 服務(wù)及時(shí)率95%。(3) 物供部：采購物資驗(yàn)收合格率96% ;設(shè)備專管率達(dá)到100%，設(shè)備完好 率85%(4) 經(jīng)營部：顧客滿意度調(diào)查率100%。(5) 質(zhì)安部：質(zhì)量目標(biāo)考核率100%重大安全質(zhì)量責(zé)任事故為 零”質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性應(yīng)每年進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修訂，

14、以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。1.2質(zhì)量保證體系組織1.2.1 xxxxxxxx組織機(jī)構(gòu)圖(圖1)1.2.2 xxxxxxxx質(zhì)控責(zé)任人員組成圖（圖 2）1.2.3質(zhì)量職能分配表序 號、職能部門質(zhì)量要素總經(jīng)理質(zhì) 保 工 程 師辦公室質(zhì)安部工程部物 供 部經(jīng)營部1管理職責(zé)OOOOOO2質(zhì)量保證體系OOOOOO3文件和記錄控制OOOOO3合同控制OOOOO5設(shè)計(jì)控制OOOO6材料控制OO7工藝控制OO8焊接控制OOO9檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制OO10設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制OOO11不合格品的控制OOOOO12質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)OOOOO13人員培訓(xùn)、考核及 其管理OO13其他過程控制OOOO15執(zhí)行特種設(shè)

15、備許 可制度OOOO1.3職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理（1）對電梯安裝、維修質(zhì)量安全全面負(fù)責(zé)；（2）按照法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范等要求建立電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系，確保其得到有效實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制訂審議、批準(zhǔn)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊并頒布執(zhí) 行;（4）負(fù)責(zé)建立公司組織機(jī)構(gòu)且分配相應(yīng)職責(zé)，任命質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，同時(shí)授予行使職責(zé)的充分權(quán)利； 層層落實(shí)質(zhì)量責(zé) 任制度，保證必要的質(zhì)量管理人力資源和質(zhì)量活動(dòng)經(jīng)費(fèi)， 保證各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé) 任人員以及需要獨(dú)立行使與保證特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限；（5）主持公司的“管理評審”，并對質(zhì)量保證手冊的適用性、有效性負(fù)責(zé)，

16、確保 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；（6）重視質(zhì)量教育，對各質(zhì)量控制系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行滿足顧客要求和適用的法 律法規(guī)要求及質(zhì)量意識的教育和考核。1.3.2 質(zhì)量保證工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）： （1）協(xié)助公司總經(jīng)理建立健全質(zhì)量管理體系，領(lǐng)導(dǎo)組織編制、修訂質(zhì)量保證 手冊和程序文件，保持文件適用性；確保公司質(zhì)量目標(biāo)在各質(zhì)控系統(tǒng)層次上得 到有效分解和建立，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的績效和任何改進(jìn)需求。（2）主管公司的技術(shù)、質(zhì)量管理工作，對內(nèi)代表公司組織實(shí)施質(zhì)量管理，對 外是質(zhì)量保證工作的總代表，對分管范圍的管理工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件的編制和批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊的審核和程序文件的批準(zhǔn)工作；（4

17、）領(lǐng)導(dǎo)開展質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量審核、質(zhì)量評價(jià)和控制、質(zhì)量培訓(xùn)、 質(zhì)量改善活動(dòng)等工作，確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識，確保管理 體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持；（5）對部門員工進(jìn)行質(zhì)量意識教育。堅(jiān)持貫徹公司質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo) 在下屬職能室組得到有效分解和實(shí)施。對電梯安裝、維修項(xiàng)目符合性質(zhì)量和服 務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；對因質(zhì)量管理失控，導(dǎo)致電梯安裝、維修項(xiàng)目質(zhì)量下降或發(fā)生重 大質(zhì)量問題負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（6）協(xié)調(diào)質(zhì)量管理系統(tǒng)與其它管理系統(tǒng)之間的工作關(guān)系，并對他們工作進(jìn)行 評價(jià)，審批分管范圍的質(zhì)量體系文件，并對其可行性和適用性負(fù)責(zé)；（ 7）確保各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人的職責(zé)權(quán)，負(fù)責(zé)對各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人工

18、作進(jìn) 行檢查與考核，監(jiān)督檢查各職能部門和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范、規(guī)程、質(zhì)量保證手冊和質(zhì)量程序的執(zhí)行情況；（8）負(fù)責(zé)審批電梯安裝、維修過程中不符合項(xiàng)的處理；（9）負(fù)責(zé)與國家監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的溝通以及配合其實(shí)施監(jiān)督，就公司質(zhì)量管理 體系的建立和持續(xù)改進(jìn)方面與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。1.3.4 各部門職責(zé)1.3.4.1 辦公室（1）負(fù)責(zé)人力資源管理，上崗的基礎(chǔ)培訓(xùn)；對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；（2）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系文件的存檔、標(biāo)識、復(fù)制、發(fā)放、回收、歸檔、借 閱等管理，記錄的歸口部門；定期收集規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，保證公司使用的外來 文件為有效文件；（3）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理。1.3.4.2 質(zhì)安部（

19、1）負(fù)責(zé)組織編制和修改質(zhì)量保證手冊、 程序文件和有關(guān)管理制度和工藝文件， 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全公司與質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量保證工作；（2）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，協(xié)助質(zhì)量保證工程師組織內(nèi)審；（3）協(xié)助經(jīng)營部處理用戶投訴；（4）負(fù)責(zé)組織電梯安裝、維修過程中各項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收和最終驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé) 組織評審不合格項(xiàng)目并跟蹤的處理結(jié)果；（5）負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)單位的協(xié)調(diào)工作。（6）負(fù)責(zé)公司安全教育、安全檢查、安全責(zé)任制落實(shí)、安全事故處理、安全操 作規(guī)定的執(zhí)行檢查。1.3.4.3 物供部（ 1）負(fù)責(zé)編制采購文件，負(fù)責(zé)原輔材料、采購件、標(biāo)準(zhǔn)件、配套件、設(shè)備等物 資采購和技術(shù)服務(wù)采購，并組織驗(yàn)收；（2）負(fù)責(zé)實(shí)施對采購物項(xiàng)和服務(wù)中不

20、符合項(xiàng)審查處理；（3）負(fù)責(zé)材料及設(shè)備的入庫、計(jì)量、發(fā)放、回收及維護(hù)等工作并建立臺(tái)帳。（4）負(fù)責(zé)實(shí)施對供方和分包方的選擇、評價(jià)并建立臺(tái)帳。1.3.4.4 工程部（1）負(fù)責(zé)收集電梯施工項(xiàng)目的技術(shù)資料，編制電梯安裝、維修過程的專用工藝 文件及實(shí)施；（2）負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工設(shè)備的使用和維護(hù)；（3）負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場施工和現(xiàn)場管理，協(xié)助質(zhì)安部做好與監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、制造單 位、業(yè)主的溝通；（4）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全；（5）協(xié)助質(zhì)安部做好安裝、維修過程中的檢驗(yàn)；（6）負(fù)責(zé)不合格品 （ 項(xiàng)） 的識別、記錄、原因分析和不合格的處理。評審并跟蹤 不合格的處理結(jié)果；1.3.4.5 經(jīng)營部（1）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行投標(biāo)，負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行

21、商務(wù)談判；（2）負(fù)責(zé)組織合同評審和合同管理；（3）負(fù)責(zé)與顧客的外部接口控制及用戶滿意度的分析和統(tǒng)計(jì)；（4）負(fù)責(zé)收集、整理與電梯安裝、維修有關(guān)的市場信息。1.3.5 責(zé)任人員1.3.5.1 設(shè)計(jì)責(zé)任人（1）參與項(xiàng)目合同評審；（2）負(fù)責(zé)審核電梯安裝、維修項(xiàng)目的外來文件；（3）負(fù)責(zé)審核電梯安裝、維修過程中施工更改；（4）協(xié)助工藝責(zé)任人對施工人員進(jìn)行技術(shù)交底。1.3.5.2 工藝責(zé)任人（1）組織編制或修改電梯安裝、維修通用工藝和專用工藝；（2）負(fù)責(zé)對施工人員進(jìn)行技術(shù)交底；（3）負(fù)責(zé)組織有關(guān)責(zé)任人對電梯安裝、維修過程進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查；（4）參與分包方的選擇、評價(jià)及不符合項(xiàng)評價(jià)；（ 5）參與項(xiàng)目評審（合同

22、評審） ；（6）負(fù)責(zé)對電梯安裝、維修過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的原因分析，制訂糾正措施。1.3.5.3 材料責(zé)任人（1）參與分包方的選擇、評價(jià)及確認(rèn)；（2）審核采購文件、復(fù)驗(yàn)委托單和入庫通知單；（3）負(fù)責(zé)材料零部件驗(yàn)收、保管、發(fā)放；（4）負(fù)責(zé)提出材料退貨或調(diào)換的處理意見，組織收集其不符合項(xiàng)記錄及報(bào)告存檔。1.3.5.4 設(shè)備計(jì)量責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)審核設(shè)備、工裝和計(jì)量器具的維修保養(yǎng)和校驗(yàn)計(jì)劃并對記錄進(jìn)行確認(rèn)；（ 2）負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的狀態(tài)管理，對檢定、校準(zhǔn)情況進(jìn)行檢查；（3）負(fù)責(zé)組織設(shè)備、工裝和計(jì)量器具的驗(yàn)收，建立臺(tái)帳和檔案；（4）負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝和計(jì)量器具的發(fā)放，對不合格的計(jì)量器具及時(shí)辦理處理手 續(xù)，及時(shí)

23、進(jìn)行標(biāo)識；（5）負(fù)責(zé)審查計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃。1.3.5.5 檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)編制、修訂電梯安裝、維修過程中的檢驗(yàn)工藝文件并進(jìn)行審核；（2）負(fù)責(zé)組織人員檢查電梯安裝、維修過程中各項(xiàng)目的質(zhì)量；（3）對檢驗(yàn)中所采用的檢測手段和檢驗(yàn)方法以及各種檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正 確性、完整性負(fù)責(zé)，建立和完善質(zhì)量檔案，對電梯安裝、維修質(zhì)量證明書或合格 證的正確性、完整性負(fù)責(zé)；（4）負(fù)責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。（5）審核質(zhì)量控制記錄。（ 6）編制和審核電梯安裝、維修質(zhì)量證明書或合格證，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集及歸 檔。1.3.5.6 項(xiàng)目責(zé)任人 公司總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量保證工程師可以根據(jù)電梯安裝、 維修的大小及地

24、域任命項(xiàng)目責(zé)任人，行使相關(guān)責(zé)任人的職責(zé)，任職時(shí)間為項(xiàng)目開始到結(jié)束1.3.6 與電梯安裝、維修安全質(zhì)量性能相關(guān)的其他人員1.3.6.1 檢驗(yàn)員（1）協(xié)助責(zé)任人制訂電梯安裝、維修過程中的檢驗(yàn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)電梯安裝、維修過 程中各分項(xiàng)目的過程檢驗(yàn)；（ 2）嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司制定的過程控制記錄卡規(guī)定的項(xiàng)目和方法進(jìn)行 檢驗(yàn)；（3）對電梯安裝、維修過程中違反工藝文件規(guī)定，違章操作、影響質(zhì)量的人員， 有權(quán)制止或停止該工序的工作；（ 4）對檢查確認(rèn)不合格或不符合項(xiàng)，有權(quán)提出不合格品初判意見，有權(quán)下令停止 工序流轉(zhuǎn)并及時(shí)報(bào)告相關(guān)責(zé)任人處理；（5）反饋有關(guān)生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上報(bào)；（ 6）收集電梯安

25、裝、維修各種記錄文件，協(xié)助檢驗(yàn)責(zé)任人填寫質(zhì)量證明書或合格 證，并做好每臺(tái)電梯產(chǎn)品檔案歸卷工作。1.3.6.2 材料采購員（ 1）編制采購計(jì)劃。按計(jì)劃組織貨源（并執(zhí)行合格分承包方采購要求，進(jìn)行必要 的）詢價(jià)、比價(jià)、合同的簽約等全過程；（2）負(fù)責(zé)采購合同管理，處理合同糾紛；（ 3）負(fù)責(zé)采購進(jìn)度，按期完成采購計(jì)劃。1.3.7 接口控制在我公司電梯安裝、維修階段，須由眾多部門和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員參與， 而這些工作涉及具體的設(shè)計(jì)、工藝、采購、施工、裝卸、運(yùn)輸、貯存、試驗(yàn)、檢查、 校驗(yàn)、維護(hù)等活動(dòng)。為了協(xié)調(diào)有序地安裝、維修安全可靠的電梯產(chǎn)品，對單位和單 位之間（我公司與顧客、國家監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)之間） 、我

26、公司內(nèi)部各部門之間、各質(zhì) 量控制系統(tǒng)、質(zhì)保工程師及系統(tǒng)責(zé)任人之間的工作接口與協(xié)調(diào)措施明確如下：1.3.7 1 與顧客之間的接口聯(lián)系由公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)。1.3.7 2 與國家監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的接口聯(lián)系由質(zhì)安部負(fù)責(zé)。1.3.7 3 與提供原輔材料、標(biāo)準(zhǔn)件、配套件分包單位的接口由物供部負(fù)責(zé)；1.3.7 4 與提供技術(shù)服務(wù)的分包單位的接口由工程部負(fù)責(zé)；1.3.7 5 公司內(nèi)部各部門之間、 各質(zhì)量控制系統(tǒng)、 質(zhì)量保證工程師及系統(tǒng)責(zé)任人之 間的工作接口及協(xié)調(diào)由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)，內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)一般采用（但不限于）如下 方式：內(nèi)部溝通、各種報(bào)表、各種例會(huì)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、專題會(huì)議。1.4 管理評審1.4.1 總則為確保公司

27、質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和有效性， 公司按策劃的時(shí)間間 隔評審公司的質(zhì)量管理體系， 包括評價(jià)體系、 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和 變更的需要。管理評審一般一年一次，兩次評審時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。管理評審會(huì)議由總經(jīng)理主持，公司管理人員、有關(guān)部門和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任 人參加。管理評審的實(shí)施按照管理評審控制程序規(guī)定要求進(jìn)行，對管理評 審輸入、評審的組織過程與評審輸出及跟蹤驗(yàn)證做出規(guī)定。在每年度的管理評 審報(bào)告中注明評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)變更的需求。管理評審結(jié)果作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)策劃的依據(jù)。1.4.2 評審輸入為了能準(zhǔn)確地評價(jià)質(zhì)量體系， 最高管理層

28、應(yīng)根據(jù)評審的主要議題從以下幾方 面選擇必要的內(nèi)容作為評審的輸入。（1）質(zhì)量體系審核（包括內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核）結(jié)果是管理評審的重要信息 輸入之一。管理評審必須對這些審核結(jié)果加以分析研究。尤其對內(nèi)部審核結(jié)果， 在管理評審中要加以審查和確認(rèn)；（2）上一次管理評審結(jié)果和改進(jìn)措施的執(zhí)行結(jié)果；（3）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； （4）電梯安裝、維修質(zhì)量評價(jià)結(jié)果；（5）對分包方及供方的控制情況；（6）顧客反饋的信息，包括顧客滿意度和顧客抱怨等信息。1.4.3 評審輸出根據(jù)實(shí)施計(jì)劃、 會(huì)議記錄、 分析報(bào)告特別是總經(jīng)理的總結(jié)性發(fā)言編制成評審 報(bào)告，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。評審輸出至少應(yīng)包括如下內(nèi)容： （1）評審的目的

29、、依據(jù)、內(nèi)容、方法、日期、與會(huì)人員名單；（2）每一個(gè)評審項(xiàng)目的簡短描述和結(jié)論；（3）質(zhì)量管理體系及其過程有效性方面改進(jìn)的決策和措施；（4）需要對質(zhì)量體系進(jìn)行修正時(shí)，如質(zhì)量體系文件的更改和補(bǔ)充，組織機(jī)構(gòu)的 調(diào)整和職能的完善，過程的改進(jìn)和優(yōu)化， 資源的重新配置和充實(shí)等， 應(yīng)明確責(zé)任 部門和采取的措施，限定完成和實(shí)施日期。（5）與用戶有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施1.5 本章引用的程序文件管理評審控制程序2.0 質(zhì)量保證體系文件2.01 本公司的質(zhì)量管理體系文件有：（1）質(zhì)量保證手冊；（2）程序文件、管理制度；（ 3）其它質(zhì)量文件：工藝文件及記錄（包括：表格、報(bào)告、工藝文件等）。2.02 質(zhì)量管理體系文件的形

30、式及分類 根據(jù)實(shí)際情況，質(zhì)量管理體系文件可采用不同的形式或類型作為文件的載體。主要有紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或它們的組合等形式。 本公司質(zhì)量管理體系文件主要以紙張為載體，共分為三個(gè)層次，即： 第一層次文件：質(zhì)量保證手冊；第二層次文件：程序文件、管理制度； 第三層次文件：工藝文件及記錄（包括：表格、報(bào)告、工藝文件等） 。2.3 各層次體系文件要求2.3.1 質(zhì)量保證手冊（以下簡稱手冊）231.1 為確保電梯安裝、維修符合要求，根據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、 安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求 及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司實(shí)際情況編制質(zhì)保 手冊，內(nèi)容包括：（1） 術(shù)語和縮寫；

31、（2） 體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方針和目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求，以上內(nèi) 容為質(zhì)量控制的 18個(gè)基本要素。2.3.1.3 手冊的適用范圍： 本手冊適用于公司電梯安裝、維修的各項(xiàng)質(zhì)量管理 活動(dòng)，適用于各級監(jiān)督部門對公司的質(zhì)量監(jiān)察和用戶第三方質(zhì)量檢查。2.3.1.4 手冊分受控和非受控兩種， 受控文件供公司內(nèi)部使用， 非受控文件供客 戶和外部人員參考。2.3.2 程序文件程序文件是手冊的支持性文件， 程序文件的編制應(yīng)符合公司的實(shí)際情況， 滿 足公司質(zhì)量方針和質(zhì)量控制 18 個(gè)基本要素的要求，并能有效實(shí)施。質(zhì)量保證手 冊

32、中的規(guī)定及要求，要有相應(yīng)的程序文件與之呼應(yīng)、支持。2.3.3 作業(yè)（工藝）文件為保證公司電梯安裝、 維修項(xiàng)目符合特種設(shè)備生產(chǎn)要求， 公司相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng) 和責(zé)任人按照 作業(yè)（工藝）控制程序要求規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化編制作業(yè)（工藝） 文件，切實(shí)可行的滿足質(zhì)量管理體系實(shí)施過程控制。公司的作業(yè) （工藝）文件包括通用工藝、 專用工藝、安裝、維修自檢報(bào)告等。2.3.4 質(zhì)量記錄表格質(zhì)量管理體系實(shí)施過程中所形成的各類質(zhì)量記錄格式應(yīng)文件化和標(biāo)準(zhǔn)化， 文件化即：各種質(zhì)量記錄表格應(yīng)按 文件控制程序相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行唯一性文件 編號以便識別和管理；標(biāo)準(zhǔn)化即：選用質(zhì)保手冊的樣表規(guī)定格式。2.3.5 質(zhì)量計(jì)劃針對一般電梯安裝、維修項(xiàng)目

33、可用過程記錄卡作為產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量 計(jì)劃應(yīng)由質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核確認(rèn)。2.4 本章引用的程序文件 文件控制程序 作業(yè)（工藝）控制程序3.0 文件和記錄控制3.1 控制要求3.1.1 公司文件分類3.1.1.1 公司文件包括本公司制定的質(zhì)量管理體系文件、外來文件。（ 1）質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量保證手冊，程序文件（管理制度） 、工藝文件 及記錄。（2）外來文件包括：與電梯安裝、維修有關(guān)的外來文件，如法律、法規(guī)、規(guī)章、 安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（以下統(tǒng)稱外來法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類） ；檢驗(yàn)報(bào)告，圖紙，分供方產(chǎn) 品質(zhì)量證明文件、資格證明文件、其他相關(guān)外來公文等。3.1.1.2 公司文件按管理方式分為受控文件和

34、非受控文件兩類； 。 （1）受控文件：指批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、回收等是按本程序的相關(guān)條款進(jìn) 行控制的，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。凡是與質(zhì)量保證體系相關(guān)的文件均應(yīng)受控，質(zhì)量保證手冊，程序文件 （管理 制度）工藝文件及記錄，及外來文件等均為受控文件。 所有“受控文件”必須在 文件的封面受控欄內(nèi)打“V ”表示，質(zhì)量體系實(shí)施的相關(guān)部門人員及場所使用 的受控文件且均為有效版本。質(zhì)量保證手冊， 由于提供的用處不一樣， 可分為受 控本和非受控本，公司內(nèi)和監(jiān)檢所使用的均為受控本， （2）非受控文件：在更改、回收等管理上不控制，此類文件不作為體系運(yùn)行的 依據(jù)，是針對上級有關(guān)部門和客戶，僅作宣傳、證實(shí)體系建立等

35、作用。3.1.2 文件的控制3.1.2.1 文件的標(biāo)識內(nèi)部文件應(yīng)建立唯一性標(biāo)識系統(tǒng)， 以便于識別文件及其修訂狀態(tài)， 防止誤用 文件。外來文件為了便于管理，也需建立唯一性標(biāo)識系統(tǒng)。3.1.2.2 文件的編制、會(huì)簽、審批 公司文件按類、按層次進(jìn)行編制、會(huì)簽、審批。文件發(fā)布前，應(yīng)經(jīng)過授權(quán)人員批準(zhǔn)，保證文件正確、適宜、充分、有效。質(zhì)量保證手冊、 程序文件、 管理文件及質(zhì)量記錄表式由公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé) 組織編制，并經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽； 質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核， 總經(jīng)理批 準(zhǔn)；程序文件、 管理文件及質(zhì)量記錄表式由相應(yīng)的責(zé)任工程師審核， 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)。工藝文件由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制， 并經(jīng)相關(guān)部

36、門會(huì)簽， 通用工藝由相應(yīng) 的責(zé)任工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；專用工藝由相應(yīng)的責(zé)任工程師審核。3.1.2.3 文件的發(fā)放、回收、作廢、更改與銷毀3.1.2.3.1 公司辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊、 程序文件、 管理制度和記錄表式 等文件的發(fā)放， 技術(shù)類文件、 采購類文件和檢驗(yàn)類文件等由各職能部門負(fù)責(zé)組織 發(fā)放。3.1.2.3.2 文件的發(fā)放應(yīng)在文件實(shí)施前完成，發(fā)放范圍應(yīng)確保體系運(yùn)行的各環(huán) 節(jié)、各部門均能得到和使用現(xiàn)行有效的文件。3.1.2.3.3 內(nèi)部文件的發(fā)放范圍由負(fù)責(zé)發(fā)放的部門確定，并報(bào)該部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 外部文件中法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的發(fā)放范圍由工程部門確定， 其他類的由辦公室確定， 并 報(bào)相應(yīng)部門經(jīng)

37、理批準(zhǔn)。3.1.2.3.4 需向上級有關(guān)部門、認(rèn)證、評審機(jī)構(gòu)或客戶提供內(nèi)部文件（非受控） 時(shí)，由所需提供部門填寫 “文件資料發(fā)放（回收）記錄表” ，在分發(fā)號和領(lǐng)用人 員欄內(nèi)注明用途和提供單位、在受控狀態(tài)欄內(nèi)注明“非受控” ，并經(jīng)公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，方可提供。3.1.2.3.5 文件發(fā)放時(shí)要注明文件受控狀態(tài)和分發(fā)號， 并在所發(fā)放受控文件的封 面或首頁加蓋 “受控”章，分發(fā)號應(yīng)具有唯一性， 并記錄于 “文件資料發(fā)放 （回 收）記錄表”，由領(lǐng)用人員簽收。3.1.2.3.6 當(dāng)受控文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，文件持有人可以向發(fā)放部門申 請領(lǐng)用新文件，同時(shí)交回破損的文件。新領(lǐng)文件分發(fā)號與原有文件分發(fā)號相同

38、， 發(fā)放部門將破損文件回收，按規(guī)定銷毀。3.1.2.3.7 受控文件若丟失，應(yīng)及時(shí)向發(fā)放部門說明原因，經(jīng)相應(yīng)部門經(jīng)理批 準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)新文件，補(bǔ)發(fā)文件使用新的分發(fā)號，同時(shí)注明丟失文件的分發(fā)號作廢。3.1.2.3.8 因換崗或離開原工作崗位 , 不需使用原發(fā)放的受控文件時(shí)， 應(yīng)將受控 文件回收留用。3.1.2.3.9 受控文件發(fā)出后， 發(fā)放人員應(yīng)立即將其填入 “受控文件匯總表” 中。3.1.2.4 外來文件的管理3.1.2.4.1 工程部負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件中涉及的外來法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類文件 的清單管理和控制，其他由辦公室負(fù)責(zé)。3.1.2.4.2 工程部應(yīng)及時(shí)跟蹤、收集法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的信息，適時(shí)（至少每年）

39、到本 行業(yè)專業(yè)網(wǎng)站及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)部門檢索或從出版物上收集法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的最新發(fā)布、 變更情況，如有新信息，應(yīng)及時(shí)報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)其有效性。3.1.2.4.3 外來法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的文件 （含法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)） 在使用前， 應(yīng)由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人對其有效性進(jìn)行確認(rèn)后方能采用。 安全技術(shù)規(guī)范 和標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。3.1.2.4.4 公司工程部、辦公室和報(bào)告的審批人員負(fù)責(zé)監(jiān)督外來文件的日常使 用，如發(fā)現(xiàn)有使用失效文件的情況，應(yīng)立即予以糾正。3.1.2.4.5 除上述規(guī)定外，外來文件的發(fā)放、回收、保管、歸檔等控制均同內(nèi) 部文件。3.1.3 記錄控制3.1.3.1 記錄的填寫和確認(rèn) 電梯安裝、維

40、修過程中形成的質(zhì)量記錄填寫時(shí)應(yīng)清晰， 字跡工整，完整準(zhǔn)確， 包括日期等內(nèi)容應(yīng)齊全。 有需要責(zé)任人簽字的質(zhì)量記錄， 必須經(jīng)過責(zé)任人簽字確 認(rèn)。保管方式應(yīng)便于存取和檢索，應(yīng)有防止損壞、霉變和丟失的保管措施，并應(yīng) 規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限。質(zhì)量記錄一般采用書面形式。3.1.3.2 記錄的收集和保存 質(zhì)量活動(dòng)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄， 由該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人將該項(xiàng)記錄整理成文交與工 程部。質(zhì)安部負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄， 按臺(tái)歸檔建立質(zhì)量檔案， 經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審核后 交辦公室。 辦公室負(fù)責(zé)記錄的保存， 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄保存時(shí)間按相應(yīng)的法規(guī)規(guī) 定。保存期滿應(yīng)評價(jià)是否繼續(xù)保存或銷毀，若銷毀應(yīng)有記錄。3.2 本章引用的程序文件文件控

41、制程序記錄控制程序4.0 合同控制4.1 控制要求4.1.1 合同評審的范圍4.1.1 1 本公司電梯安裝、維修的合同必須進(jìn)行評審。合同的評審工作應(yīng)在合 同簽訂前進(jìn)行，合同評審后需進(jìn)行標(biāo)識。4.1.1.2 本公司電梯安裝、維修的合同分為常規(guī)合同和特殊合同。常規(guī)合同是 指對我公司常規(guī)電梯安裝、 維修項(xiàng)目所簽訂的合同； 特殊合同是指常規(guī)合同以外 的所有電梯安裝、維修項(xiàng)目合同。4.1.2 合同評審方法4.1.2.1 定型產(chǎn)品的常規(guī)合同由經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審。4.1.2.2 有特殊要求的合同或標(biāo)書，由質(zhì)保工程師組織有關(guān)部門共同評審并出具 評審結(jié)果。4.2.1.4 合同評審要求內(nèi)容和結(jié)果4.2.1.4.1 符

42、合法律、法規(guī)的要求。4.2.1.4.2 根據(jù)用戶技術(shù)條件和本公司自身的技術(shù)條件，產(chǎn)品要求得到明確規(guī) 定。4.2.1.4 .3 與以前表述不一致的訂單要求或合同已解決。4.2.1.4 .4 公司有能力滿足標(biāo)書、合同或訂單所規(guī)定的要求。4.2.1.4.5 經(jīng)營部作好評審記錄并保存評審結(jié)果。4.2.2 合同的簽訂、修改、會(huì)簽4.2.2.1 簽訂合同應(yīng)按公司規(guī)定的內(nèi)容或雙方協(xié)商一致同意的條款進(jìn)行， 并應(yīng)符 合經(jīng)濟(jì)合同法的要求。4.2.2.2 經(jīng)過雙方協(xié)商， 在技術(shù)或其他要求上需要另加條款時(shí)， 可簽訂附加協(xié)議 并經(jīng)雙方簽字，加蓋公章后作為合同內(nèi)容生效。4.2.2.3 所有合同需有法人或法人委托人簽字蓋章

43、方能生效， 經(jīng)營部應(yīng)建立合同 臺(tái)帳，合同正本留經(jīng)營部。4.2.2.4 經(jīng)營部負(fù)責(zé)在合同簽訂后將合同文件發(fā)至各有關(guān)部門， 負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過 程中的合同變更、 設(shè)計(jì)確認(rèn)和技術(shù)變更等與客戶及設(shè)計(jì)單位等的外部協(xié)調(diào)， 負(fù)責(zé) 合同履約率和交貨期保證率等的考核。4.2.2.4 供需雙方某一方要求變更合同條款時(shí)，經(jīng)營部應(yīng)及時(shí)同有關(guān)部門協(xié)商， 取得一致意見后方可同意合同修改，修改后的條款有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。4.2.2.5 在合同的執(zhí)行過程中， 包括合同、附加協(xié)議、與用戶之間往來函件等文 件資料由經(jīng)營部完整保存。產(chǎn)品完工后經(jīng)營部應(yīng)將合同文件移交檔案室保管。4.3 本章引用的程序文件合同控制程序5.0 設(shè)計(jì)控制5.1

44、總則 為確保公司電梯安裝、維修的質(zhì)量滿足顧客、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求， 公司 設(shè)計(jì)控制程序，適用于用戶來圖和顧客要求委托的電梯安裝、維修圖 紙，確保電梯安裝、 維修的施工圖紙符合國家現(xiàn)行的法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)和合同的要求， 確保使用安全。設(shè)計(jì)控制由工程部歸口管理，圖紙質(zhì)量實(shí)行設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé) 任人負(fù)責(zé)制。5.2 控制要求5.2.1 設(shè)計(jì)輸入5.2.1.1 設(shè)計(jì)輸入是設(shè)計(jì)的依據(jù)，也是評審、驗(yàn)證和確認(rèn)設(shè)計(jì)輸出的依據(jù)。5.2.1.2 設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容：(1) 產(chǎn)品要求的主要技術(shù)參數(shù)和技術(shù)路線；(2) 在過去類似設(shè)計(jì)中證明是有效的必要的要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；(3) 適用的政策、法令、法規(guī)和規(guī)范；(4) 設(shè)計(jì)所必須的

45、其他要求5.2.2 設(shè)計(jì)輸出5.2.2.1 設(shè)計(jì)輸出是階段或最終的設(shè)計(jì)與開發(fā)成果，設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的 各項(xiàng)要求。5.2.2.2 設(shè)計(jì)輸出的內(nèi)容包括：(1) 全套設(shè)計(jì)圖樣、設(shè)計(jì)文件、研究報(bào)告；(2) 計(jì)算、分析報(bào)告；(3) 采購原材料與外協(xié)配套件及元器件明細(xì)表；(4) 關(guān)鍵件及重要件明細(xì)表；(5) 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、驗(yàn)收大綱；(6) 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程；(7) 安裝調(diào)試說明書。根據(jù)產(chǎn)品的具體情況， 輸出文件形式及數(shù)量將有所變化。由工程部填寫設(shè) 計(jì)輸出一覽表。5.2.2.3 設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前由工程部組織有關(guān)人員進(jìn)行審核，審核所有文件 的完整性、準(zhǔn)確性、適用性，作為產(chǎn)品正式研制生產(chǎn)的依據(jù)。5

46、.2.3 設(shè)計(jì)驗(yàn)證規(guī)定5.2.3.1 設(shè)計(jì)驗(yàn)證是通過檢查和提供證據(jù)，驗(yàn)證設(shè)計(jì)的階段輸出是否滿足階段輸入的所有要求。5.2.3.2 對設(shè)計(jì)形成的最終文件和重大的設(shè)計(jì)更改必須進(jìn)行驗(yàn)證，對某一階段的 設(shè)計(jì)文件也可進(jìn)行驗(yàn)證。5.2.3.3 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的內(nèi)容主要包括：（1）設(shè)計(jì)輸出是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求；（2）設(shè)計(jì)文件是否規(guī)范、符合質(zhì)量要求；（3）設(shè)計(jì)結(jié)果是否準(zhǔn)確、可靠并達(dá)到預(yù)期效果等。5.2.4 設(shè)計(jì)文件修改5.2.4.1 安裝、維修過程中發(fā)現(xiàn)外來的設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件需要更改，必須事先 取得原制造單位的設(shè)計(jì)修改證明文件， 辦理更改單后， 方可按更改的內(nèi)容進(jìn)行施 工。5.2.4.2 更改單需經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)

47、任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.2.4.3 由設(shè)計(jì)人員按更改單更改產(chǎn)品底圖、藍(lán)圖、設(shè)計(jì)文件。5.2.4.4 設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件一般采用劃改，將需要改的尺寸、文字、符號、圖 形等，用細(xì)實(shí)線劃掉。 被劃掉部分仍能清楚的看出更改前的情況， 然后填注新的 尺寸，文字、符號、圖形等。5.2.4.5 劃改應(yīng)靠近設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件更改部位， 寫上更改標(biāo)記 - 用加圈的小 寫字母英語字母 a b c 表示。5.2.4.6 在更改欄中均應(yīng)填寫a）更改標(biāo)記；b）更改單編號；c）更改日期；d）更改人員簽字，其中底圖更改需 2名設(shè)計(jì)人員簽字，藍(lán)圖更改 1 名設(shè)計(jì) 人員簽字。5.2.5 外來設(shè)計(jì)文件控制5.2.5.1 由

48、設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)具體按 設(shè)計(jì)控制程序的規(guī)定進(jìn)行，主要是審 查是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，審核后填寫審核表并簽署審核人姓名。5.2.5.2 外供設(shè)計(jì)圖樣經(jīng)設(shè)計(jì)審核后，再經(jīng)作業(yè) （工藝 ）質(zhì)控責(zé)任人進(jìn)行工藝性審 核，填寫審核表并簽署。5.2.5.3 外來設(shè)計(jì)文件的審核、發(fā)放、更改、回收、歸檔按設(shè)計(jì)控制程序執(zhí) 行。5.3 本章引用的程序文件設(shè)計(jì)控制程序 材料、零部件控制程序6.0 材料、零部件控制6.1 總則 為確保公司材料和零部件的使用滿足安裝文件、 技術(shù)規(guī)格書和有關(guān)規(guī)范、 標(biāo) 準(zhǔn)的要求 , 公司制訂了材料、零部件控制程序 ，對材料、零部件的采購、驗(yàn)收 控制、標(biāo)識、存放與保管、領(lǐng)用和使用控制

49、、以及代用等過程進(jìn)行控制，以此對 材料具有可追溯性。公司材料責(zé)任人負(fù)責(zé)電梯安裝、維修的材料、零部件控制； 物供部負(fù)責(zé)其歸口管理。6.2 材料、零部件采購控制 為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求， 公司建立材料、零部件控制程序， 由物供部負(fù)責(zé)采購的歸口管理。6.2.1 供方控制6.2.1.1 工程部提出有關(guān)材料、外購件、外協(xié)件的采購要求，由物供部組織對供 方的評價(jià)和選擇。6.2.1.2 物供部負(fù)責(zé)制定對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和再評價(jià)的準(zhǔn)則，根據(jù)供方按本 公司的要求提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價(jià)和選擇。 對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程 度，取決于采購的產(chǎn)品對隨后的施工過程及竣工質(zhì)量的影響。6.2.1.3 對供

50、方的選擇、評價(jià)及相關(guān)的記錄予以保存。合格供方名錄由物供部負(fù) 責(zé)建立、保持。6.2.2 采購信息6.2.2.1 物供部負(fù)責(zé)提供有關(guān)材料、外購件、外協(xié)件的采購信息；負(fù)責(zé)組織采購 的實(shí)施，簽訂采購合同，采購合同涵蓋的內(nèi)容包括：a) 采購的項(xiàng)目、內(nèi)容和標(biāo)的；b) 所采購項(xiàng)目的質(zhì)量要求，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件等；c) 服務(wù)采購雙方對安全責(zé)任的明確；d) 采購雙方對違約責(zé)任的規(guī)定。 必要時(shí)，向供方提出有關(guān)質(zhì)量保證體系、程序、過程、資質(zhì)、資源等方面的 要求，并作為采購合同的附件。6.2.2.2 采購合同在簽訂前，由物供部組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，以確保采購合同 的內(nèi)容正確、充分、完整。采購合同的評審記錄由物供部

51、負(fù)責(zé)保存。6. 3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)收采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)， 由使用部門組織實(shí)施， 當(dāng)用戶或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)以及產(chǎn)品放行的方 式。6.4 材料、零部件標(biāo)識和可追溯性6.4.1 物供部負(fù)責(zé)策劃對采購材料、 零部件采用 “產(chǎn)品標(biāo)簽 ”等方式標(biāo)識其名稱、 型號、規(guī)格，避免混淆。6.4.2 工程部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目施工過程中使用材料、零部件標(biāo)簽、標(biāo)識牌等方式，標(biāo) 識其施工產(chǎn)品處于 “合格”、“不合格 ”的狀態(tài)，并采用醒目的標(biāo)識，確保施工質(zhì) 量。6.4.3 根據(jù)用戶、相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司自身的追溯控制需求，明確以施工 項(xiàng)目的合同編號及相應(yīng)的工程竣工驗(yàn)收報(bào)告

52、的編號作為實(shí)施可追溯控制的唯一 性標(biāo)識。唯一性標(biāo)識的記錄由技術(shù)部保存。6.5 材料、零部件的存放與保管6.5.1 經(jīng)入庫檢驗(yàn)合格的材料， 材料保管員應(yīng)按規(guī)定辦理入庫手續(xù)， 并登帳造冊。6.5.2 入庫材料應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出的流轉(zhuǎn)原則，并按材料入庫編號，分類分批實(shí) 行分區(qū)堆放，每一堆放區(qū)應(yīng)有明顯標(biāo)記，以防誤用，并做到帳、卡、物一致性。6.5.3 材料存放條件必須滿足物資管理要求， 防止銹蝕。 材料標(biāo)志要保持清晰， 如有脫落，應(yīng)經(jīng)材料檢查員核實(shí)后恢復(fù)。6.6 材料、零部件領(lǐng)用和使用控制 材料的領(lǐng)用和發(fā)放依據(jù)是：零件明細(xì)表、材料代用單及領(lǐng)料單。6.7 材料、零部件代用6.7.1 材料代用應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行

53、審批手續(xù)，由材料責(zé)任工程師提出“材料代 用審批單”。經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，報(bào)制造單位批準(zhǔn)。6.7.2 焊接材料的代用， 必須由材料責(zé)任工程師提出“材料代用審批單” 。經(jīng)焊 接責(zé)任工程師簽字，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)制造單位批準(zhǔn)。6.7.3 在施工過程中發(fā)現(xiàn)材質(zhì)問題， 檢驗(yàn)責(zé)任工程師應(yīng)會(huì)同材料責(zé)任工程師進(jìn)行 分析提出處理意見，由質(zhì)保工程師簽字認(rèn)可。6.8 需方（顧客）需方（顧客）提供產(chǎn)品控制6.8.1 對于顧客提供的物資及工程用設(shè)備，應(yīng)保證全部是合格產(chǎn)品，公司負(fù)責(zé) 保管好顧客提供的物資，防止變質(zhì)或損壞，并有效地防止使用不合格品。6.8.2 材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)實(shí)施顧客提供物資的管理。6.8.3 驗(yàn)證顧客提

54、供的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)范、合同規(guī)定及本公司材料管理要求進(jìn)行， 并辦理簽證手續(xù)。6.8.4 貯存按顧客提供的保管狀態(tài)和標(biāo)識要求，進(jìn)行分級保管。庫房和現(xiàn)場均 須符合貯存條件。6.8.5 保養(yǎng)按規(guī)定進(jìn)行并定期檢查和記錄。6.8.6 搬運(yùn)符合有關(guān)規(guī)定。6.8.7 當(dāng)發(fā)生缺件、丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)向顧客簽發(fā)不合格品報(bào)告 單，對其整改或糾正措施須經(jīng)驗(yàn)收認(rèn)可。6.8.8 公司對顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能減輕顧客應(yīng)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。6.9 本章引用的程序文件材料、零部件控制程序7.0 作業(yè)（工藝）控制7.1 總則為確保電梯安裝、 維修工藝符合設(shè)計(jì)文件、 標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求 , 保證電梯安 裝、維修過程始終處在受控狀態(tài)，公司編制了 作業(yè)（工藝）控制程序 ，對工 藝文件內(nèi)容、編制依據(jù)和編制原則，工藝文件的審批、發(fā)放、修訂，工藝紀(jì)律檢 查及工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證等作出規(guī)定。工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝） 控制，工程部負(fù)責(zé)其歸口管理。7.2 控制要求本章規(guī)定了工藝文件的種類及編制要求， 質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置， 工裝的設(shè)計(jì)和 驗(yàn)收程序。7.2.1 工藝文件的種類（1）安裝、維修作業(yè)指導(dǎo)書。（2）通用工藝規(guī)程（守則） 。（3）儀器設(shè)備操作規(guī)程。（4）材料明細(xì)表。7.2.2 工藝文件的基本要求7