倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)流程

1、倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)流程文件編號(hào)：CC-GL-002文件密級(jí)：R01制定部門(mén)： 倉(cāng)儲(chǔ)物流執(zhí)行部門(mén)： 倉(cāng)儲(chǔ)版本號(hào)：Rev1.1生效日期：12月8日好材倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)流程（該規(guī)范自 2016年 12 月 8日起執(zhí)行）1背景&目的目的：為了保證倉(cāng)儲(chǔ)賬物的一致性，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)有庫(kù)存商品的實(shí)際數(shù)量與系統(tǒng)數(shù)量相核對(duì)，以便準(zhǔn)確地掌握庫(kù)存數(shù)量和損益情況；同時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存管理中存在的問(wèn)題并及時(shí)解決,提高庫(kù)存管理水平。 2 關(guān)鍵詞倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表 盤(pán)點(diǎn) 盤(pán)點(diǎn)報(bào)告3業(yè)務(wù)&流程范圍適用于北京好材時(shí)代信息技術(shù)有限公司及其關(guān)聯(lián)子公司倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)流程。盤(pán)點(diǎn)分為循環(huán)盤(pán)點(diǎn)（日、周）、大盤(pán)（月、半年、年度）。循環(huán)盤(pán)點(diǎn)：按照系統(tǒng)內(nèi)商品的一級(jí)分類(lèi)進(jìn)行區(qū)

2、域盤(pán)點(diǎn)，每日進(jìn)行，每周完成一次全品類(lèi)的盤(pán)點(diǎn)；大盤(pán)：按照一級(jí)分類(lèi)生成多個(gè)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行整體盤(pán)點(diǎn)，當(dāng)日完成大盤(pán)所有任務(wù)。4職責(zé)大盤(pán)參與部門(mén)：財(cái)務(wù) 職能 倉(cāng)儲(chǔ)； 日常盤(pán)點(diǎn)參與部門(mén)：倉(cāng)儲(chǔ)；部門(mén)職責(zé)如下： 4.1 倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存工作職責(zé)： (1) 負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，包含庫(kù)存商品的整理，建立商品信息卡，標(biāo)明貨位存儲(chǔ)商品的ID等，以便后續(xù)盤(pán)點(diǎn)操作 (2) 負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)前的及時(shí)操作(3) 負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差異的核實(shí)及確認(rèn) (4) 負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的改進(jìn) (5) 負(fù)責(zé)協(xié)助完成盤(pán)點(diǎn)，如叉車(chē)工等。 4.2 財(cái)務(wù)工作職責(zé)： (1) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織半年、年度等類(lèi)型的大盤(pán)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排在當(dāng)月25日后；由財(cái)務(wù)提前計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，盤(pán)點(diǎn)人員安排等

3、相關(guān)工作，將盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃至少提前一周發(fā)送給倉(cāng)經(jīng)理、倉(cāng)儲(chǔ)人員、財(cái)務(wù)、職能負(fù)責(zé)人 (2) 負(fù)責(zé)監(jiān)督大盤(pán)數(shù)據(jù)的有效性，真實(shí)客觀反映倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作期間倉(cāng)庫(kù)的損益情況(3) 負(fù)責(zé)大盤(pán)數(shù)據(jù)及盤(pán)點(diǎn)報(bào)告的提報(bào)，盤(pán)點(diǎn)報(bào)告需要使用盤(pán)點(diǎn)流程中的模板 (4) 負(fù)責(zé)監(jiān)督每月盤(pán)點(diǎn)中盤(pán)虧盤(pán)盈商品處理，倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作問(wèn)題的改善，月盤(pán)報(bào)告中更新上月盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)的問(wèn)題解決進(jìn)度。 4.3 職能部門(mén)工作職責(zé)： (1) 選擇性參與倉(cāng)儲(chǔ)循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，確定盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的客觀真實(shí)性 (2) 根據(jù)財(cái)務(wù)發(fā)出的盤(pán)點(diǎn)通知，職能選派人員參與大盤(pán)并服從現(xiàn)場(chǎng)管理及任務(wù)安排(3) 對(duì)于盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出合理化的改進(jìn)建議。 (4) 根據(jù)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的庫(kù)存管理問(wèn)題，及時(shí)聯(lián)動(dòng)解決。5

4、 SOP流程圖5.1 SOP流程簡(jiǎn)圖 盤(pán)點(diǎn)表整理及電子表格錄入盤(pán)點(diǎn)總結(jié)差異復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備打印盤(pán)點(diǎn)表實(shí)物盤(pán)點(diǎn) 盤(pán)點(diǎn)流程簡(jiǎn)圖5.2控制說(shuō)明：步驟控制名稱控制說(shuō)明控制標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任崗位相關(guān)文檔01盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備1、 循環(huán)盤(pán)點(diǎn)和大盤(pán)晚上9點(diǎn)（依實(shí)際可行時(shí)間而定）發(fā)貨完畢后進(jìn)行；2、 對(duì)不合格品、破損品、不確認(rèn)件要?jiǎng)澇鰧?zhuān)門(mén)區(qū)域進(jìn)行存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作；3、 確定盤(pán)點(diǎn)范圍，核對(duì)貨品，確保貨品、分類(lèi)區(qū)域二者一致；4、 對(duì)參與盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)的填寫(xiě)倉(cāng)儲(chǔ)02打印盤(pán)點(diǎn)表1、 后臺(tái)系統(tǒng)導(dǎo)出所有品類(lèi)的正庫(kù)庫(kù)存明細(xì)表。2、 對(duì)正庫(kù)庫(kù)存明細(xì)表加工，保留盤(pán)點(diǎn)所需的基本信息，

5、如：商品一級(jí)分類(lèi)、品類(lèi)ID，品類(lèi)、總庫(kù)存、單位、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量等等。3、 整理好的盤(pán)點(diǎn)表每頁(yè)備注盤(pán)點(diǎn)員、復(fù)核員、日期及頁(yè)碼；打印紙質(zhì)版盤(pán)點(diǎn)表。倉(cāng)儲(chǔ)、技術(shù)03實(shí)物盤(pán)點(diǎn)1、 盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表上的一級(jí)分類(lèi)找到相對(duì)應(yīng)存儲(chǔ)區(qū)域，先核對(duì)該區(qū)域貨品與盤(pán)點(diǎn)表上是否相符，如相對(duì)應(yīng)的區(qū)域有不同品類(lèi)的貨品應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至貨品相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。2、 在盤(pán)點(diǎn)表中“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄中工整的靠左邊寫(xiě)下盤(pán)點(diǎn)數(shù)字。如盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯(cuò)誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫(xiě)下正確數(shù)字并簽名。3、 盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)要求：(1)最小單位制。（與系統(tǒng)單位相符，如系統(tǒng)單位為張，盤(pán)點(diǎn)數(shù)量不應(yīng)出現(xiàn)包等單位）(2)禁止規(guī)格相乘或者數(shù)字相加。例如（4x25,或25

6、+25+25）(3)最終數(shù)值體現(xiàn)。例（1250,1000）4、當(dāng)一盤(pán)完成后，盤(pán)點(diǎn)員、復(fù)核人員進(jìn)行簽字確認(rèn)。倉(cāng)儲(chǔ)04盤(pán)點(diǎn)表整理及電子表格錄入1、 一盤(pán)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理按盤(pán)點(diǎn)表頁(yè)碼檢查是否全部收回且完成盤(pán)點(diǎn)任務(wù)；簽字是否齊全。如有問(wèn)題，第一時(shí)間解決完畢。2、 將已完成的紙質(zhì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入至電腦中，形成電子版盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，錄入時(shí)要求準(zhǔn)確無(wú)遺漏。技術(shù)、倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)表05差異盤(pán)點(diǎn)1、 當(dāng)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電腦完成后，對(duì)于盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)有差異的部分重新生成盤(pán)點(diǎn)表，進(jìn)行差異盤(pán)點(diǎn)。2、 差異盤(pán)點(diǎn)操作遵照5.2.2實(shí)物盤(pán)點(diǎn)之規(guī)定進(jìn)行，最終生成差異盤(pán)點(diǎn)結(jié)果3、 如果二次盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，需要確認(rèn)一盤(pán)差異來(lái)源4、 二盤(pán)結(jié)

7、束后，如一盤(pán)及二盤(pán)數(shù)據(jù)一致，但與系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致時(shí)，以盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)作為盤(pán)點(diǎn)結(jié)果；5、 如二盤(pán)與一盤(pán)不一致，但與系統(tǒng)庫(kù)存一致，則以二盤(pán)數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)結(jié)果；6、 如果系統(tǒng)數(shù)據(jù)/一盤(pán)/二盤(pán)數(shù)據(jù)均不一致，由庫(kù)存主管與盤(pán)點(diǎn)人員發(fā)起三盤(pán)，作為最終盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。7、 庫(kù)存差異由倉(cāng)經(jīng)理協(xié)調(diào)資源尋找差異原因及解決方案，同時(shí)限時(shí)完成差異處理。06盤(pán)點(diǎn)總結(jié)1、 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，將此次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對(duì)，出具盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告2、 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告中需要包含以下內(nèi)容：盤(pán)點(diǎn)商品分類(lèi)、庫(kù)存數(shù)量、實(shí)盤(pán)數(shù)量、差異量、差異占比等關(guān)鍵要素，同時(shí)要有倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)3、 針對(duì)有差異的品類(lèi)說(shuō)明造成差異的原因，解決方案以及后期的應(yīng)對(duì)方案4、 同時(shí)暴露盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的庫(kù)存管理問(wèn)題，如有合理化建議或意見(jiàn)，一并體現(xiàn)在盤(pán)點(diǎn)總結(jié)內(nèi)5、 上報(bào)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)時(shí)需要同時(shí)提供紙質(zhì)簽字版盤(pán)點(diǎn)資料，可以掃描件或者照片形式，但需要確保文件清晰，完整。6、 盤(pán)點(diǎn)報(bào)告最遲于盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后次日完成提報(bào)，盤(pán)點(diǎn)報(bào)告提交給倉(cāng)儲(chǔ)、及財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審閱。倉(cāng)儲(chǔ)總結(jié)報(bào)告注意事項(xiàng)1、 半年盤(pán)/年終大盤(pán)時(shí)，財(cái)務(wù)系統(tǒng)與庫(kù)存系統(tǒng)先進(jìn)行核對(duì)（盡量），核對(duì)完畢后再進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)2、 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中所有收貨商品要單獨(dú)存放，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后才能上架；同時(shí)如果有發(fā)貨需求，需得到倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)的審批。3、 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)， 盤(pán)點(diǎn)粗心大意而導(dǎo)