供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核評(píng)價(jià)表

1、供給商質(zhì)量管理體系審核評(píng)價(jià)表四生產(chǎn)-1-2-3是否具有設(shè)備和模具預(yù)防維護(hù)程序？證據(jù)：關(guān)鍵過(guò)程的運(yùn)作設(shè)備和機(jī)器進(jìn)展鑒定；周期性維護(hù)監(jiān)修方案；是否運(yùn)用 數(shù)據(jù)分析來(lái)監(jiān)測(cè)設(shè)備和模具狀況；機(jī)器，設(shè)備和測(cè)量工具的包裝和保養(yǎng)正常；維修條件和報(bào)廢條件是否明確有效性描述：供給商是否使用精益生產(chǎn)技術(shù)？證據(jù)：精益生產(chǎn)技術(shù)；口 5S; 口生產(chǎn)車(chē)間的布局有利于精益生產(chǎn) 有效性描述：供給商在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否運(yùn)用目視化管理？證據(jù)：車(chē)間區(qū)域進(jìn)展劃分、標(biāo)識(shí)；有圖表、排列分析、質(zhì)量趨勢(shì)圖等；有顯示 屏、目視化看板有效性描述：模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)、使用管理是否能有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量？證據(jù)：工模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚；工具儲(chǔ)存和標(biāo)識(shí)明顯；易損工具預(yù)防更換

2、程序；特殊性更改的書(shū)面記錄；使用紀(jì)錄卡 有效性描述：應(yīng)急反響方案是否能保證有效頭施？證據(jù)：控制方案和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)里有反響方案；有單獨(dú)的應(yīng)急反響方案；員工理 解并能執(zhí)行反響方案有效性描述：?jiǎn)T工是否知道如何處理車(chē)間的不合格產(chǎn)品和可疑產(chǎn)品？證據(jù)：有文件化流程；有放行條件和批準(zhǔn)權(quán)限；明確員工的行為和責(zé)任 有效性描述：供給商對(duì)客戶(hù)的量具檢具設(shè)備容器和產(chǎn)品是否有控制程序？ 證據(jù)：客戶(hù)財(cái)產(chǎn)管理方法；客戶(hù)財(cái)產(chǎn)必須清晰標(biāo)識(shí)和擺放；客戶(hù)的量檢具必須按照校正控制程序管理 有效性描述：供給商返工是否有效監(jiān)控？證據(jù)：有經(jīng)批準(zhǔn)的返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；返工記錄保存完整并便于追溯；返工記錄 完整有效；關(guān)鍵的返工情況應(yīng)該通知客戶(hù)有效性

3、描述：4.9是否對(duì)特殊特性進(jìn)展控制和分析？證據(jù)：特殊特性使用SPC圖監(jiān)控；過(guò)程審核記錄、質(zhì)量記錄中重點(diǎn)關(guān)注特殊特性 ； 滿(mǎn)足特殊特性要求的預(yù)防改良措施有效性描述：檢具和測(cè)量設(shè)備的校正是否有有效控制？證據(jù)：檢具和測(cè)量設(shè)備周期檢定管理方法；有周期校正方案并被正常執(zhí)行； 檢測(cè)間隔時(shí)間合理有效性描述：是否使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制生產(chǎn)過(guò)程？證據(jù)：制造過(guò)程使用過(guò)程控制圖，如： SPC圖變量圖特性圖；過(guò)程控制圖是最新?tīng)顟B(tài)；失控狀態(tài)被定義；糾正措施文件化有效性描述：對(duì)不合格品和可疑原材料疋否有專(zhuān)門(mén)的隔離和儲(chǔ)存區(qū)域？證據(jù)：有相關(guān)程序；對(duì)不合格品和可疑原材料必須隔離；存放很久的零件必須 作為不合格品處理；有效性描述：從原

4、材料入庫(kù)到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)整個(gè)供給鏈?zhǔn)欠裼信胃欉^(guò)程？證據(jù)：有批次管理程序文件；批次管理可疑追溯到整個(gè)供給鏈；追溯記錄生 產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄和產(chǎn)品可追溯性分析完整；在產(chǎn)品運(yùn)輸工具和文件上的條形碼或數(shù)字 碼是否符合規(guī)定要求有效性描述：五產(chǎn)品和過(guò)程工程-1-2-3是否明確規(guī)定研發(fā)人員在工程開(kāi)發(fā)過(guò)程中與供給商、客戶(hù)和生產(chǎn)車(chē)間的業(yè)務(wù)作用和職責(zé)？證據(jù)：工程管理職責(zé)；研發(fā)人員在工程開(kāi)發(fā)過(guò)程中與供給商、客戶(hù)和生產(chǎn)車(chē)間的業(yè)務(wù)作用和職責(zé)明確；工程管理支持文件有效性描述：是否有個(gè)流程保證客戶(hù)要求在整個(gè)供給鏈中正確傳遞？證據(jù)：有客戶(hù)信息處理傳遞流程；能提供更新和分發(fā)到相關(guān)責(zé)任組織的相關(guān)文件的過(guò)程證據(jù)有效性描述：如何配置人力資源以

5、滿(mǎn)足客戶(hù)要求的？證據(jù)：有固定的方式收集、確認(rèn)人員需求；有解決人力資源短缺問(wèn)題的方法； 有效性描述：供給商是否有一個(gè)工程工程預(yù)算的管理文件？證據(jù)：管理文件；產(chǎn)品和資源本錢(qián)分析文件；工程預(yù)算數(shù)據(jù)表 有效性描述：供給商是如何識(shí)別客戶(hù)的特殊要求的？證據(jù)：口 CATIA; 口 AUTOCA；客戶(hù)的特殊要求培訓(xùn)記錄； 有效性描述：客戶(hù)的特殊要求是否文件化管理？證據(jù)：過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)；口 AQP會(huì)議時(shí)間；客戶(hù)資源包 有效性描述：是否有證實(shí)客戶(hù)相關(guān)業(yè)績(jī)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程？證據(jù)：有匯報(bào)工程進(jìn)展的過(guò)程或程序，并和客戶(hù)質(zhì)量門(mén)一致；有一個(gè)周期性的質(zhì)量門(mén)評(píng)審；重要事件報(bào)告有效性描述：供給商是否有變更控制程序？證據(jù)：有變更控制程序；

6、需要變更過(guò)程或者產(chǎn)品，有固定方式通知客戶(hù)；變更案 例檢查；作廢文件處理有效性描述：分供方的變更管理是如何執(zhí)行的？證據(jù)：有文件規(guī)定；監(jiān)控方式；查變更記錄和PPAP文件有效性描述：變更實(shí)施前，是否依據(jù)產(chǎn)品要求和顧客要求做了充分的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證？ 證據(jù)：有試驗(yàn)驗(yàn)證記錄；變更評(píng)審；口FMEA分析有效性描述：六物流與供給-1-2-3供給商是否使用了柔性制造系統(tǒng)？證據(jù)：使用了柔性制造系統(tǒng)；產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度表；產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃說(shuō)明書(shū) 有效性描述：是否有對(duì)柔性制造系統(tǒng)中特殊特性的研發(fā)能力？證據(jù)：有分析其制造過(guò)程的核心設(shè)備和刀具的能力；有工裝設(shè)計(jì)制造維修能力 有效性描述：產(chǎn)品訂單信息的承受和處理過(guò)程能否滿(mǎn)足要求？證據(jù)：與客戶(hù)

7、信息對(duì)接順暢；有方案外生產(chǎn)安排的管理方法； 有效性描述：供給商是否分析顧客的需求？證據(jù)：有分析顧客需求的文件；顧客需求包括了產(chǎn)品和效勞； 有效性描述：是否對(duì)報(bào)價(jià)單、合同實(shí)施評(píng)審？證據(jù)：報(bào)價(jià)單、訂單或者合冋在被承受之前，合冋文件應(yīng)該被完全評(píng)審過(guò)；合同文件包括：說(shuō)明書(shū)、圖紙、預(yù)算說(shuō)明、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議、物流托運(yùn)等 有價(jià)格批準(zhǔn)程序以及合冋文本的檢查確認(rèn)程序有效性描述：從原材料到成品出貨過(guò)程中，材料供給是否順暢？證據(jù)：搬運(yùn)過(guò)程 FEMA 材料的標(biāo)識(shí)和追溯性；返工和返修控制 有效性描述：是否有應(yīng)急方案以保證在設(shè)備、器具等發(fā)生問(wèn)題時(shí)仍能滿(mǎn)足材料供給？ 證據(jù)：物流應(yīng)急方案；運(yùn)輸設(shè)備、器具最低定額；維修、補(bǔ)充方

8、案 有效性描述：在存儲(chǔ)、運(yùn)輸過(guò)程中，材料狀態(tài)是否始終可被識(shí)別？證據(jù)：從制造工序、存儲(chǔ)和運(yùn)輸中對(duì)零件/產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)展標(biāo)識(shí)？；標(biāo)識(shí)方法確保不易失真；實(shí)際執(zhí)行情況良好有效性描述：供給商在整個(gè)供貨過(guò)程中是否遵循“先進(jìn)先出'的原那么？證據(jù)：存貨記錄顯示遵循了“先進(jìn)先出"；員工知道如何搬運(yùn)和存儲(chǔ)物料；退回的產(chǎn)品是否及時(shí)處理有效性描述：在包裝、運(yùn)輸、存儲(chǔ)過(guò)程中，供給商是否有檢查和控制材料或產(chǎn)品污染和損害的過(guò)程？ 證據(jù)：核查材料在運(yùn)輸存儲(chǔ)過(guò)程中不易被損壞；次品的堆放；過(guò)期材料和缺陷材料處理有效性描述：供給商對(duì)客戶(hù)允許讓步使用的材料如何辦理使用手續(xù)？證據(jù)：有文件規(guī)定；實(shí)際是否按文件操作；使用該

9、材料的產(chǎn)品有特別管理如記 錄讓步材料批次信息等；必要時(shí)是否提前通知客戶(hù)有效性描述：供給商對(duì)客戶(hù)提供質(zhì)量技術(shù)支持嗎？證據(jù)：對(duì)客戶(hù)的質(zhì)量技術(shù)支持有程序化的文件；當(dāng)整車(chē)制造商有需求， 供給商提供質(zhì)量技術(shù)支持；提供售后現(xiàn)場(chǎng)支持證據(jù)有效性描述：質(zhì)量爬坡階段，是否執(zhí)行質(zhì)量評(píng)審？證據(jù)：口 Ppk能力研究；口 Cpk能力研究；口 PPAP文件編制與管理 有效性描述：供給商是否開(kāi)展達(dá)產(chǎn)自查？證據(jù)：達(dá)產(chǎn)自查的內(nèi)容覆蓋產(chǎn)品從開(kāi)發(fā)到送達(dá)客戶(hù)的整個(gè)過(guò)程；自查問(wèn)題形成問(wèn)題清單并批準(zhǔn)關(guān)閉有效性描述：七分供方管理-1-2-3非生產(chǎn)性供給商是否納入供給商的管理？證據(jù)：效勞支持清潔、部件、第三方物流、外部倉(cāng)庫(kù)包涵在供給商管理過(guò)程

10、中； 分供方管理過(guò)程涵蓋供給鏈中顧客要求的執(zhí)行有效性描述：其供給商管理文件是否實(shí)施更新和修訂？ 證據(jù)：程序手冊(cè)；文件控制記錄；變更記錄 有效性描述：客戶(hù)的要求是否轉(zhuǎn)化到供給商的產(chǎn)品要求中？ 證據(jù)：圖紙轉(zhuǎn)化；技術(shù)通知、資料傳遞； 有效性描述：是否明確分供方在客戶(hù)產(chǎn)品中的任務(wù)和責(zé)任？證據(jù)：第二層次文件中有供給商的責(zé)任和任務(wù)；供給商的責(zé)任和任務(wù)是公平的； 有效性描述：是否有評(píng)估供給商能力和業(yè)績(jī)的程序手冊(cè)？ 證據(jù)：有評(píng)估分供方的質(zhì)量的管理文件；在供貨前供給商被評(píng)估查記錄；評(píng)價(jià)供給商有明確的準(zhǔn)那么、目標(biāo)和指標(biāo) 有效性描述：是否對(duì)其供給商業(yè)績(jī)實(shí)施評(píng)審和對(duì)產(chǎn)品實(shí)施定期審核？證據(jù)：供給商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品定期

11、審核方案；執(zhí)行效果 有效性描述：是否嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、控制？證據(jù)：檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)；檢驗(yàn)報(bào)表；處置規(guī)定與執(zhí)行；質(zhì)量問(wèn)題得到改良 有效性描述：供給商是否監(jiān)控其供方產(chǎn)品的一致性？證據(jù)：有PPM直監(jiān)控；有質(zhì)量問(wèn)題分析、處理的標(biāo)準(zhǔn)格式如8D；供給商產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡有效性描述：八本錢(qián)管理-1-2-3單個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格是如何計(jì)算的？證據(jù)：有單個(gè)產(chǎn)品價(jià)格核算標(biāo)準(zhǔn)模式；實(shí)施了價(jià)格可行性研究；有跨部門(mén)的產(chǎn)品價(jià)格核算機(jī)構(gòu)；包含了研發(fā)本錢(qián)、材料本錢(qián)、投資包含硬件、軟件、質(zhì)量檢測(cè)本錢(qián)、運(yùn)輸本錢(qián)、包裝本錢(qián)、附加本錢(qián)、一般管理費(fèi)用有效性描述：供給商是否有控制其供給鏈本錢(qián)變化的管理過(guò)程？證據(jù)：有貫穿供給鏈的本錢(qián)分析的過(guò)程？；分析了變更

12、引起的產(chǎn)品本錢(qián)和過(guò)程本錢(qián)文件控制記錄；變更申請(qǐng)是否有價(jià)格變化信息有效性描述：如何控制修改定義等造成的風(fēng)險(xiǎn)本錢(qián)過(guò)程？證據(jù)：修改定義進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)本錢(qián)評(píng)估；風(fēng)險(xiǎn)本錢(qián)評(píng)估考慮生產(chǎn)責(zé)任、誠(chéng)意、臨時(shí)方案；有效性描述：對(duì)庫(kù)存超額材料如何控制處理？ 證據(jù)：有材料庫(kù)存定額；定額的制定依據(jù)明確；如何處理超額材料 有效性描述：是否對(duì)本錢(qián)的不一致性進(jìn)展分析跟蹤？證據(jù)：供給商有跟蹤不一致本錢(qián)的管理過(guò)程；內(nèi)外部消耗被記錄和分析有零件被拒絕的報(bào)廢本錢(qián)分析、返工的人工本錢(qián)分析、制造過(guò)程中報(bào)廢零件的人工本錢(qián)消 耗；結(jié)果報(bào)告給管理者有效性描述：備注：“證據(jù)中所列內(nèi)容在現(xiàn)場(chǎng)檢查有那么標(biāo)無(wú)那么標(biāo)“ X"；審核員可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)的名稱(chēng)；“有效性簡(jiǎn)述'由審核員對(duì)查核證據(jù)的完整性、適用性等進(jìn)展簡(jiǎn)單描述，并作為評(píng)分主要依據(jù)之一評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分?jǐn)?shù)定義影響-3供給商既沒(méi)有文件化的過(guò)程或程序也沒(méi)有可行性的 操作。過(guò)程導(dǎo)致產(chǎn)品失敗或顧客不滿(mǎn)意-2有文件化的過(guò)程或程序但不完全或者沒(méi)有完全執(zhí)行過(guò)程可能導(dǎo)致產(chǎn)品失敗或顧客