供應(yīng)商考核評價及關(guān)鍵工裝風(fēng)險監(jiān)控自查自糾的要求ppt課件

1、供應(yīng)商考核評價、關(guān)鍵設(shè)備工裝、變化供應(yīng)商考核評價、關(guān)鍵設(shè)備工裝、變化點風(fēng)險監(jiān)控及自查自糾要求點風(fēng)險監(jiān)控及自查自糾要求1SGMW供應(yīng)商月度供應(yīng)商月度/年度質(zhì)量業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)年度質(zhì)量業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)序序號號分分類類評評分分項項目目月度評分標(biāo)準(zhǔn)月度評分標(biāo)準(zhǔn)年度評分標(biāo)準(zhǔn)年度評分標(biāo)準(zhǔn)1月度/年度考核指標(biāo)PPM* PPM（12MMA）目標(biāo)值, 不扣分;* 1倍目標(biāo)值PPM（12MMA）2倍目標(biāo)值, 扣5分;* 2倍目標(biāo)值PPM（12MMA）3倍目標(biāo)值, 扣10分;* PPM（12MMA）3倍目標(biāo)值,扣15分.月度平均值2PR&R* 近6個月內(nèi)質(zhì)量PR&R，每個扣2分;* 近6個月內(nèi)抱怨PR&am

2、p;R, 每個扣10分.3CSL* 當(dāng)前未關(guān)閉一級受控發(fā)運，扣10分/個;* 當(dāng)前未關(guān)閉二級受控發(fā)運，扣15分/個.4SPILL* 近6個月內(nèi)每次扣15分.5FPE* 導(dǎo)致公司發(fā)生采取級市場活動事件,近6個月內(nèi)每次扣20分;* 導(dǎo)致公司發(fā)生公開召回事件,近6個月內(nèi)每次扣30分.6年度考核指標(biāo)PCPAN/A年度PCPA監(jiān)督審核不通過,扣10分,如跟蹤審核仍然不通過,加扣10分.7質(zhì)量體系N/A1)要求TS認證，但年內(nèi)未獲得TS16949認證的供應(yīng)商,加扣10分;2)供應(yīng)商質(zhì)量體系監(jiān)督審核不通過的,扣10分.8IPTVN/A進入公司級CPIP問題簽訂IPTV協(xié)議未達標(biāo)，每個問題扣10分.2SGMW

3、供應(yīng)商月度供應(yīng)商月度/年度質(zhì)量業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)年度質(zhì)量業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)序序號號分分類類評評分分項項目目月度評分標(biāo)準(zhǔn)月度評分標(biāo)準(zhǔn)年度評分標(biāo)準(zhǔn)年度評分標(biāo)準(zhǔn)月度評價月度得分月度分(100分）=100-扣分N/A年度評價年度得分N/A年度分（50分）=(月度考核平均分年度考核扣分)*50%備注項1主動報警 主動報警,造成SGMW質(zhì)量問題,產(chǎn)生的相應(yīng)質(zhì)量指標(biāo)不納入考核范圍.說明：本標(biāo)準(zhǔn)中，對供應(yīng)商的評價分月度評價與年度評價，月度質(zhì)量業(yè)績評價總分按照100分計，年度質(zhì)量業(yè)績評價總分按照50分計。注:1.每月評分適用于所有為上汽通用五菱汽車股份有限公司供貨的供應(yīng)商有得分報告.2.貴公司當(dāng)月的表現(xiàn),將在次月的月底以郵

4、件的形式發(fā)給你們的總經(jīng)理或質(zhì)量部經(jīng)理.3.評分標(biāo)準(zhǔn)解釋權(quán)屬于上汽通用五菱汽車股份有限公司采購及供應(yīng)鏈管理中心供應(yīng)商質(zhì)量管理部.4.如供應(yīng)商同時提供產(chǎn)品于整車和發(fā)動機,則分別計算供應(yīng)商月度分值.PPM的計算公式:供應(yīng)商最近12個月的不合格品數(shù)/供應(yīng)商最近12個月的供貨總數(shù)*10000003特殊索賠標(biāo)準(zhǔn)特殊索賠標(biāo)準(zhǔn)1 違反PPAP流程索賠標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商違反PPAP程序（如擅自更改設(shè)計、原材料、工裝、分供方、工藝、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等），處罰5萬元的違約金。2 實物質(zhì)量監(jiān)督抽查索賠標(biāo)準(zhǔn)：SGMW或SGMW委托的第三方檢測機構(gòu)對供應(yīng)商所供的物料進行實物質(zhì)量監(jiān)督抽查。如檢測不合格，則其檢測費用與后續(xù)復(fù)檢費用由物料供

5、應(yīng)商承擔(dān)；如檢測合格，則檢測費用由SGMW承擔(dān)。3 供應(yīng)商質(zhì)量停線索賠標(biāo)準(zhǔn)：非直供件按￥2000元/分鐘計算，直供件按￥600元/分鐘計算。4產(chǎn)品批量返修費用索賠標(biāo)準(zhǔn)：廠內(nèi)產(chǎn)品批量返修工時單價80元/小時（以公司規(guī)定為準(zhǔn)）。售后產(chǎn)品批量返修費用依據(jù)售后返修費用報告。質(zhì)量考核質(zhì)量考核一、特殊索賠一、特殊索賠指因供應(yīng)商質(zhì)量缺陷而導(dǎo)致的產(chǎn)品批量返修、供應(yīng)商質(zhì)量問題停線、實物質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗不合格、違反PPAP流程及其他特殊事件的索賠。4相關(guān)部門負責(zé)提交以下索賠信息給SQW：1、SQE負責(zé)提交SGMW供應(yīng)商違反PPAP流程處置單2、SQE負責(zé)提交SGMW供應(yīng)商實物質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗費用處置單3、SQA負

6、責(zé)提交S供應(yīng)商質(zhì)量停線確認單4、質(zhì)量部負責(zé)提交產(chǎn)品廠內(nèi)批量返修費用報告5、售后服務(wù)部負責(zé)提交產(chǎn)品售后批量返修費用報告6、其他SQW編制索賠通知書報領(lǐng)導(dǎo)簽批后通知供應(yīng)商供應(yīng)商是否提出異議？ 供應(yīng)商向SQW提交書面申請及相關(guān)證明材料SQW書面申請及相關(guān)證明材料轉(zhuǎn)交相關(guān)部門相關(guān)部門提交書面的確認意見SQW更改索賠通知書報領(lǐng)導(dǎo)簽批后通知供應(yīng)商SQW通知財務(wù)扣款資料歸檔YESNO質(zhì)量考核質(zhì)量考核特殊索賠流程：特殊索賠流程：5質(zhì)量考核質(zhì)量考核二、受控發(fā)運二、受控發(fā)運一級受控發(fā)運：一級受控發(fā)運：由供應(yīng)商在供應(yīng)商現(xiàn)場獨立于生產(chǎn)線以外的遏制區(qū)域?qū)α慵嵤╊~外檢查的一種遏制不合格品程序，以確保不合格品不送到SGM

7、W （CSL1）二級受控發(fā)運：二級受控發(fā)運：由SGMW或SGMW認可的第三方對供應(yīng)商零件實施額外檢查的一種不合格品遏制程序，以確保不合格品不送到SGMW （CSL2）6CSL_進入條件u 一級受控發(fā)運進入條件一級受控發(fā)運進入條件 SGMW發(fā)布PR&R后，供應(yīng)商采取短期和長期措施后仍無法遏制問題的發(fā)生，重復(fù)發(fā)生相同的問題和類似的問題。發(fā)生重大質(zhì)量問題（涉及國家法規(guī)/安全/環(huán)保）。由于零件質(zhì)量問題對SGMW造成重大影響或損失（如：SGMW停線60min或以上，出現(xiàn)須對庫存整車進行返工50輛或以上，50分的GCA問題等）。供應(yīng)商違反PPAP程序并對SGMW造成質(zhì)量問題（如擅自更改設(shè)計、原材料

8、、分供方、工藝、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等）。u 二級受控發(fā)運進入條件二級受控發(fā)運進入條件處于一級受控發(fā)運的供應(yīng)商，仍無法遏制問題的發(fā)生。由于零件質(zhì)量問題對SGMW造成重大影響或損失（如：SGMW 停線120min或以上，出現(xiàn)須對庫存整車進行返工100輛或以上等）。導(dǎo)致產(chǎn)品召回或采取市場活動的重大質(zhì)量問題；關(guān)鍵零部件供應(yīng)商違返PPAP流程并對SGMW造成質(zhì)量問題（如擅自更改設(shè)計、原材料、分供方、工藝、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等）。7變更點風(fēng)險監(jiān)控變更點風(fēng)險監(jiān)控8變更點風(fēng)險監(jiān)控變更點風(fēng)險監(jiān)控9關(guān)鍵工裝、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)管關(guān)鍵工裝、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)管1、供應(yīng)商每月組織一次對關(guān)鍵生產(chǎn)工裝、設(shè)備的檢查；2、供應(yīng)商記錄、匯總檢查出的問題，并填寫工

9、裝/設(shè)備維護狀態(tài)檢查表3、供應(yīng)商檢查內(nèi)容包含在關(guān)鍵工裝/設(shè)備檢查表中4、供應(yīng)商針對設(shè)備/工裝維護狀態(tài)檢查表中的問題制定整改措施、責(zé)任人及完成日期；5、工裝CMM測量及改進a.供應(yīng)商根據(jù)裝配尺寸問題或三坐標(biāo)測量數(shù)據(jù)分析，對工裝進行檢測，關(guān)鍵工位每年至少進行一次全面三坐標(biāo)檢測，對出現(xiàn)偏差的工裝進行調(diào)整； b. 尺寸發(fā)生變化或存在裝配質(zhì)量問題，沒有CMM測量機的供應(yīng)商，可向主機廠SQE提出三坐標(biāo)測量需求，由SQE協(xié)調(diào)質(zhì)量部支持測量。6、供應(yīng)商每月提交一次工裝夾具及設(shè)備維護狀態(tài)檢查表及改進措施表給SGMW主管SQE。7、主機廠 SQE與供應(yīng)商技術(shù)部跟蹤、驗證改進措施實施效果；10供應(yīng)鏈質(zhì)量安全自查內(nèi)容

10、和要求11一、建立并實施產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度、流程 二、建立并執(zhí)行潛在質(zhì)量風(fēng)險預(yù)警 三、建立并實施有效的產(chǎn)品追溯性管理 四、加強內(nèi)部質(zhì)量管理，提升質(zhì)量工作的增值性 五、關(guān)注質(zhì)量體系基礎(chǔ)建設(shè)，提升質(zhì)量體系運行安全性 自查內(nèi)容和要求自查內(nèi)容和要求12一、建立并實施產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度、流程 自查內(nèi)容和要求自查內(nèi)容和要求定義產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度、流程，建立工作計劃定義產(chǎn)品質(zhì)量管理組織機構(gòu)和職責(zé)，成立和運行質(zhì)量安全管理委員會定義高風(fēng)險質(zhì)量問題的識別過程，完善持續(xù)改進內(nèi)部問題圍堵機制 主要業(yè)務(wù)鏈質(zhì)量工作強化自身和分供方產(chǎn)品開發(fā)供應(yīng)商質(zhì)量：定義高關(guān)注供應(yīng)商清單和改進計劃制造質(zhì)量，關(guān)鍵產(chǎn)品特性控制市場響應(yīng)：

11、客戶反饋快速響應(yīng)機制131、潛在質(zhì)量風(fēng)險預(yù)警的意義 自查內(nèi)容和要求自查內(nèi)容和要求二、建立并執(zhí)行潛在質(zhì)量風(fēng)險預(yù)警 供應(yīng)商與SGMW之間建立溝通和快速反應(yīng)機制。鼓勵供應(yīng)商質(zhì)量主動報警，在質(zhì)量業(yè)績考核給予適當(dāng)減免. 當(dāng)供應(yīng)商報告潛在質(zhì)量風(fēng)險時，SGMW在制造、檢驗、售前環(huán)節(jié)采取必要的遏制措施，并視供應(yīng)商需要，在質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品技術(shù)方面，提供供應(yīng)商必要的支持，以降低質(zhì)量損失14 潛在質(zhì)量風(fēng)險的界定1供應(yīng)商經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營環(huán)境、關(guān)鍵質(zhì)量崗位人員發(fā)生重大變化，可能產(chǎn)生潛在質(zhì)量風(fēng)險。2供應(yīng)商緊急工藝過程更改，缺乏時間對此更改進行充分驗證，可能產(chǎn)生潛在質(zhì)量風(fēng)險。3供應(yīng)商緊急產(chǎn)品設(shè)計更改，缺乏時間對此更改進行充

12、分驗證，可能產(chǎn)生潛在質(zhì)量風(fēng)險。4供應(yīng)商內(nèi)部發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)確認缺陷零件或可疑零件涉及已發(fā)運SGMW。5供應(yīng)商的相同或相似零件在其他客戶處發(fā)生重大質(zhì)量問題或者可能引起召回，經(jīng)確認缺陷零件或可疑零件也涉及已發(fā)運或待發(fā)運SGMW的。6供應(yīng)商處批量零件返修后重新發(fā)運。7供應(yīng)商處發(fā)生內(nèi)部批量讓步放行零件。8其他供應(yīng)商認為需要申報的潛在質(zhì)量風(fēng)險問題。自查內(nèi)容和要求自查內(nèi)容和要求152、潛在質(zhì)量風(fēng)險預(yù)警的具體內(nèi)容 自查內(nèi)容和要求自查內(nèi)容和要求職責(zé)規(guī)定明確該項工作的主責(zé)部門、相關(guān)部門及職責(zé)。 內(nèi)部報告機制當(dāng)發(fā)生符合上述潛在質(zhì)量風(fēng)險申報條件時，內(nèi)部報告機制如何保證及時上報企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險評審小組。外部報告機制-當(dāng)發(fā)

13、生潛在質(zhì)量風(fēng)險時，需要立即通報SGMW SQE及其他被影響的通用汽車公司工廠評審記錄保存如何規(guī)定潛在質(zhì)量風(fēng)險評審記錄的保存要求。 l對下級供應(yīng)商的要求對下級供應(yīng)商潛在風(fēng)險提出適當(dāng)方法相應(yīng)加以控制。 16自查內(nèi)容和要求自查內(nèi)容和要求1、產(chǎn)品追溯性工作目的三、產(chǎn)品追溯性管理的實施和強化 當(dāng)發(fā)生缺陷車輛溢出(召回)時，精確確定或縮小可疑車輛范圍。保護顧客利益、減少可能發(fā)生的召回對SGMW和供應(yīng)商的產(chǎn)品信譽和經(jīng)濟損失。17自查內(nèi)容和要求自查內(nèi)容和要求2、 SGMW產(chǎn)品追溯要求一般（批次）追溯對其他一般產(chǎn)品。追溯實施的過程必須包括物流環(huán)節(jié)，實施“先進先出”精確追溯對涉及國家法規(guī)、質(zhì)量安全、產(chǎn)品功能的高召

14、回風(fēng)險零件。18自查內(nèi)容和要求自查內(nèi)容和要求3、精確追溯精確追溯產(chǎn)品用條形碼方式實現(xiàn)了追溯零件、VIN和最終客戶的一一對應(yīng)。精確追溯要求供應(yīng)商明確追溯零件的關(guān)鍵部件（包括二、三級供應(yīng)商零件）和關(guān)鍵工藝，實現(xiàn)對關(guān)鍵部件和關(guān)鍵工藝的追溯，其追溯信息應(yīng)和最終出廠產(chǎn)品一一對應(yīng)。精確追溯實現(xiàn)供應(yīng)商現(xiàn)場敏捷制造和管理，實現(xiàn)缺陷實時報警和防錯，縮短制造周期。.完善相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書，并準(zhǔn)確執(zhí)行。供應(yīng)商需對條形碼掃描信息（漏掃描率）進行防錯。194、一般追溯自查內(nèi)容和要求自查內(nèi)容和要求出廠最終產(chǎn)品須有生產(chǎn)批號標(biāo)識，供應(yīng)商需識別零件的關(guān)鍵特性（包括二、三級供應(yīng)商零件），其最終的追溯信息應(yīng)盡量包含其關(guān)鍵特性信息(能識別生產(chǎn)年、月、日可包括班次或順序號)。完善相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書，并準(zhǔn)確執(zhí)行。成品發(fā)運：做好先進先出，并完整記錄發(fā)運到SGMW最終產(chǎn)品的完整出廠信息(產(chǎn)品名稱、零件號、進倉日期、出廠日期、生產(chǎn)批號、數(shù)量等)。20四、加強內(nèi)部質(zhì)量管理，提升質(zhì)量工作的增值性 自查內(nèi)容和要求自查內(nèi)容和要求近6個月對生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題的改進和舉一反三近6個月對于SGMW反饋質(zhì)量問題的