國(guó)家電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求

1、WORD格式國(guó)家電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求一、說(shuō)明（一）本文件是編制國(guó)家電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（以下可簡(jiǎn)稱 “可研報(bào)告 ”）的指導(dǎo)性文件。（二）項(xiàng)目可行性研究的任務(wù)旨在通過(guò)對(duì)實(shí)施條件和項(xiàng)目實(shí)際需求的進(jìn)一步分析，提出項(xiàng)目建設(shè)的原則、目標(biāo)、內(nèi)容、方案、組織實(shí)施方式、投融資方案和效益評(píng)價(jià)。（三）項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)招標(biāo)選定或委托具有相關(guān)專業(yè)甲級(jí)資質(zhì)的工程咨詢單位編制可研報(bào)告。（四）項(xiàng)目建設(shè)單位和可研報(bào)告編制單位主要依據(jù)項(xiàng)目審批部門對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)等，按照本文件的要求，本著客觀、公正、科學(xué)的原則，開(kāi)展項(xiàng)目可行性研究工作并編制可研報(bào)告。（五）可研報(bào)告需報(bào)送項(xiàng)目審批部門，項(xiàng)目審批部

2、門委托有資格的咨詢機(jī)構(gòu)評(píng)估后審核批準(zhǔn)，或報(bào)國(guó)務(wù)院審批后下達(dá)批復(fù)。二、格式和提綱可研報(bào)告應(yīng)參考如下格式和提綱進(jìn)行編制：（一）封面格式：××××（項(xiàng)目全稱）可行性研究報(bào)告項(xiàng)目建設(shè)單位： ×××××編制單位： ×××××編制日期： ××××年××月項(xiàng)目建設(shè)單位聯(lián)系人： ××××聯(lián)系方式： ×××××（電話、傳真、電

3、子郵件）專業(yè)資料整理（二）扉頁(yè)格式：編制單位： ××××編制單位負(fù)責(zé)人： ×××編制單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： ×××主要編制人員： ×××(蓋章)(簽章)(職稱)(職稱)參加編制單位： ×××××(蓋章 )（三）可研報(bào)告編制提綱：第一章項(xiàng)目概述1、項(xiàng)目名稱2、項(xiàng)目建設(shè)單位及負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目責(zé)任人3、可研報(bào)告編制單位4、可研報(bào)告編制依據(jù)5、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模、內(nèi)容、建設(shè)期6、項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源7、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益8、相對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)

4、批復(fù)的調(diào)整情況9、主要結(jié)論與建議第二章項(xiàng)目建設(shè)單位概況1、項(xiàng)目建設(shè)單位與職能2、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)與職責(zé)第三章需求分析和項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、與政務(wù)職能相關(guān)的社會(huì)問(wèn)題和政務(wù)目標(biāo)分析2、業(yè)務(wù)功能、業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)量分析3、信息量分析與預(yù)測(cè)4、系統(tǒng)功能和性能需求分析5、信息系統(tǒng)裝備和應(yīng)用現(xiàn)狀與差距6、項(xiàng)目建設(shè)的必要性第四章總體建設(shè)方案1、建設(shè)原則和策略2、總體目標(biāo)與分期目標(biāo)3、總體建設(shè)任務(wù)與分期建設(shè)內(nèi)容4、總體設(shè)計(jì)方案第五章本期項(xiàng)目建設(shè)方案1、建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模與內(nèi)容2、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)內(nèi)容3、信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)方案4、應(yīng)用支撐平臺(tái)和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)方案5、數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)方案6、終端系統(tǒng)建設(shè)方案7、網(wǎng)絡(luò)系

5、統(tǒng)建設(shè)方案8、安全系統(tǒng)建設(shè)方案9、備份系統(tǒng)建設(shè)方案10、運(yùn)行維護(hù)系統(tǒng)建設(shè)方案11、其它系統(tǒng)建設(shè)方案12、主要軟硬件選型原則和詳細(xì)軟硬件配置清單13、機(jī)房及配套工程建設(shè)方案14、建設(shè)方案相對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)批復(fù)變更調(diào)整情況的詳細(xì)說(shuō)明第六章項(xiàng)目招標(biāo)方案1、招標(biāo)范圍2、招標(biāo)方式3、招標(biāo)組織形式第七章環(huán)保、消防、職業(yè)安全和衛(wèi)生1、環(huán)境影響分析2、環(huán)保措施及方案3、消防措施4、職業(yè)安全和衛(wèi)生措施第八章節(jié)能分析1、用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范2、項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析3、項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析4、能耗指標(biāo)5、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析等內(nèi)容第九章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人員培訓(xùn)1、領(lǐng)導(dǎo)和管理機(jī)構(gòu)2、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)3、運(yùn)行維護(hù)

6、機(jī)構(gòu)4、技術(shù)力量和人員配置5、人員培訓(xùn)方案第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度1、項(xiàng)目建設(shè)期2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃第十一章投資估算和資金來(lái)源1、投資估算的有關(guān)說(shuō)明2、項(xiàng)目總投資估算3、資金來(lái)源與落實(shí)情況4、資金使用計(jì)劃5、項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)估算第十二章效益與評(píng)價(jià)指標(biāo)分析1、經(jīng)濟(jì)效益分析2、社會(huì)效益分析3、項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)分析第十三章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析2、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策和管理附表：1、項(xiàng)目軟硬件配置清單2、應(yīng)用系統(tǒng)定制開(kāi)發(fā)工作量核算表3、項(xiàng)目招投標(biāo)范圍和方式表4、項(xiàng)目總投資估算表5、項(xiàng)目資金來(lái)源和運(yùn)用表6、項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)費(fèi)估算表附件：可研報(bào)告編制依據(jù)，有關(guān)的政策、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)資料。附圖：1、系統(tǒng)總體框架圖2、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)

7、拓?fù)鋱D3、系統(tǒng)軟硬件物理布置圖三、編制內(nèi)容要求第一章項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：工程項(xiàng)目的全稱及簡(jiǎn)稱。2、項(xiàng)目建設(shè)單位及負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目責(zé)任人：項(xiàng)目建設(shè)單位（含參建單位），項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)名稱，項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目責(zé)任人姓名和職務(wù)。3、可研報(bào)告編制單位： 包括工程咨詢單位及參與可行性研究報(bào)告編制的有關(guān)單位，并附資質(zhì)復(fù)印件 。4、可研報(bào)告編制依據(jù)：列舉所依據(jù)的重要法規(guī)、文件、資料名稱、文號(hào)、發(fā)布日期等；包括：項(xiàng)目審批部門對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)、國(guó)家電子政務(wù)工程建設(shè)規(guī)劃、項(xiàng)目需求分析報(bào)告及項(xiàng)目審批部門組織專家評(píng)議意見(jiàn)等，并將其中必要的部分全文附后，作為報(bào)告的附件。5、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模、內(nèi)容、建設(shè)期：簡(jiǎn)述項(xiàng)目的

8、建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)周期。6、項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源：簡(jiǎn)述項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成，明確項(xiàng)目資金來(lái)源。7、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益：簡(jiǎn)述項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。8、相對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)批復(fù)的調(diào)整情況： 簡(jiǎn)述可研報(bào)告中相對(duì)于項(xiàng)目建議書(shū)批復(fù)調(diào)整的內(nèi)容。9、主要結(jié)論與建議： 簡(jiǎn)述項(xiàng)目主要結(jié)論； 對(duì)于需要國(guó)家、有關(guān)部門解決的問(wèn)題以及本部門需要進(jìn)一步落實(shí)的工作，可以提出相關(guān)建議。第二章項(xiàng)目建設(shè)單位概況1、項(xiàng)目建設(shè)單位與職能：描述項(xiàng)目建設(shè)單位概況，包括：?jiǎn)挝坏男再|(zhì)、組織機(jī)構(gòu)、主要領(lǐng)導(dǎo)人 /法定代表人、主要職能和相關(guān)工作。對(duì)于多個(gè)部門和單位參與建設(shè)的項(xiàng)目，按照牽頭單位和參加單位的順序分別描述。2、項(xiàng)目實(shí)

9、施機(jī)構(gòu)與職責(zé)： 描述項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)概況， 包括：機(jī)構(gòu)名稱、主要職責(zé)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主要技術(shù)力量等。第三章需求分析和項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、與政務(wù)職能相關(guān)的社會(huì)問(wèn)題和政務(wù)目標(biāo)分析：詳細(xì)分析與政務(wù)職能相關(guān)的社會(huì)問(wèn)題及產(chǎn)生問(wèn)題的根源， 提出政務(wù)目標(biāo)、 業(yè)務(wù)目標(biāo)、作業(yè)目標(biāo)和信息化建設(shè)目標(biāo)。2、業(yè)務(wù)功能、流程和業(yè)務(wù)量分析：詳細(xì)分析與職能相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)功能、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)處理量等業(yè)務(wù)邏輯。3、信息量分析與預(yù)測(cè)：根據(jù)業(yè)務(wù)邏輯分析，明確提出項(xiàng)目的數(shù)據(jù)處理量、存儲(chǔ)量、傳輸流量的分析過(guò)程和測(cè)算結(jié)果，并分別提出這些數(shù)據(jù)量的現(xiàn)值和35 年的預(yù)測(cè)值。4、系統(tǒng)功能和性能需求分析： 結(jié)合業(yè)務(wù)邏輯分析和信息數(shù)據(jù)量分析，詳細(xì)分析信息系

10、統(tǒng)的功能和性能需求；并對(duì)系統(tǒng)的處理能力、存儲(chǔ)能力和傳輸能力進(jìn)行總量分析，提出系統(tǒng)能力的總量指標(biāo)和應(yīng)用系統(tǒng)的總體功能。5、信息系統(tǒng)裝備和應(yīng)用現(xiàn)狀與差距：詳細(xì)分析項(xiàng)目建設(shè)單位當(dāng)前信息系統(tǒng)的裝備狀況，包括處理、存儲(chǔ)、傳輸能力的設(shè)備存量情況和差距；分析信息化應(yīng)用現(xiàn)狀和應(yīng)用系統(tǒng)功能現(xiàn)狀及差距；提出信息系統(tǒng)裝備的處理、存儲(chǔ)、傳輸能力的增量指標(biāo)，分析信息應(yīng)用系統(tǒng)的功能增量。6、項(xiàng)目建設(shè)的必要性： 結(jié)合實(shí)現(xiàn)政務(wù)目標(biāo)、 業(yè)務(wù)應(yīng)用目標(biāo)和信息化系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)，分析項(xiàng)目建設(shè)的意義和必要性。第四章總體建設(shè)方案1、建設(shè)原則和策略：闡述項(xiàng)目建設(shè)原則，提出項(xiàng)目建設(shè)策略。2、總體目標(biāo)與分期目標(biāo)： 根據(jù)前述需求分析， 提出項(xiàng)目建設(shè)

11、的總體目標(biāo)， 包括：政務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、作業(yè)目標(biāo)、工程建設(shè)目標(biāo)和建設(shè)規(guī)模、效益目標(biāo)等；分階段提出政務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、作業(yè)目標(biāo)、工程建設(shè)目標(biāo)和建設(shè)規(guī)模、效益目標(biāo)等，清晰界定各期目標(biāo)的邊界和演進(jìn)的內(nèi)容，并用可考核、可量化的指標(biāo)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行刻畫(huà)。3、總體建設(shè)任務(wù)與分期建設(shè)內(nèi)容：結(jié)合項(xiàng)目總體目標(biāo)和政務(wù)信息化現(xiàn)狀，提出項(xiàng)目總體建設(shè)任務(wù)；結(jié)合項(xiàng)目分期目標(biāo)和政務(wù)信息化發(fā)展?fàn)顩r，提出各期工程建設(shè)內(nèi)容。4、總體設(shè)計(jì)方案： 通過(guò)文字和圖表描述政務(wù)信息系統(tǒng)整體框架，包括本政務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)和與外部系統(tǒng)間的聯(lián)系，并區(qū)分出已建系統(tǒng)及功能和新增系統(tǒng)及功能。繪制系統(tǒng)總體架構(gòu)圖。第五章本期項(xiàng)目建設(shè)方案1、建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模與內(nèi)容：詳

12、述本期工程的建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)規(guī)模和各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容。2、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)內(nèi)容： 詳述需要制定的行業(yè)統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，以及在項(xiàng)目建設(shè)中需要遵從的國(guó)家電子政務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并提出工作量和費(fèi)用測(cè)算依據(jù)。3、信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)方案：制定信息（數(shù)據(jù)）資源規(guī)劃，詳述數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)內(nèi)容、數(shù)據(jù)量測(cè)算、技術(shù)特征以及數(shù)據(jù)庫(kù)軟件、服務(wù)器要求和參考選型。4、應(yīng)用支撐平臺(tái)和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)方案：詳述應(yīng)用支撐系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、技術(shù)特征、主要軟硬件設(shè)備選型。詳述應(yīng)用系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)（細(xì)化到各子系統(tǒng)和功能模塊）、技術(shù)特征、應(yīng)用系統(tǒng)工作量測(cè)算。5、數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)方案：詳述信息處理和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、技術(shù)特征、

13、處理和存儲(chǔ)能力、主要軟硬件設(shè)備選型。6、終端系統(tǒng)建設(shè)方案： 對(duì)于配置大量終端系統(tǒng)的大型政務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，提出終端系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案，設(shè)計(jì)人機(jī)交互界面，確定終端設(shè)備配置方案。7、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)方案：詳述各個(gè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、技術(shù)特征、網(wǎng)絡(luò)帶寬、主要網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)管設(shè)備選型，繪制網(wǎng)絡(luò)拓樸圖。8、安全系統(tǒng)建設(shè)方案： 結(jié)合業(yè)務(wù)需求分析安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，明確系統(tǒng)的安全域劃分，確定系統(tǒng)的安全等級(jí)，制定安全策略，提出安全解決方案和主要軟硬件設(shè)備選型。9、備份系統(tǒng)建設(shè)方案：確定備份等級(jí)，提出數(shù)據(jù)備份、應(yīng)用備份、網(wǎng)絡(luò)備份、環(huán)境備份解決方案和主要軟硬件設(shè)備選型。10、運(yùn)行維護(hù)系統(tǒng)建設(shè)方案：提出設(shè)備維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、安全系統(tǒng)維護(hù)、應(yīng)用系統(tǒng)維

14、護(hù)的機(jī)制和建設(shè)方案，明確自維或代維方式，提出年運(yùn)行維護(hù)工作內(nèi)容、工作量和費(fèi)用測(cè)算依據(jù)。11、其它系統(tǒng)建設(shè)方案：根據(jù)本項(xiàng)目需求和特點(diǎn)提出除上述系統(tǒng)建設(shè)以外的其它系統(tǒng)建設(shè)方案。12、主要軟硬件選型原則和詳細(xì)軟硬件配置清單：根據(jù)上述建設(shè)內(nèi)容，明確提出軟硬件設(shè)備配置原則和系統(tǒng)配置軟硬件設(shè)備清單，按照各個(gè)系統(tǒng)分別列表。軟硬件配置清單包括：設(shè)備及軟件參考型號(hào)（同等國(guó)產(chǎn)品優(yōu)先）、生產(chǎn)廠家、單價(jià)（選擇近期市場(chǎng)成交價(jià)）、數(shù)量、總價(jià)（詳見(jiàn)附表1），并提出國(guó)產(chǎn)化和自主品牌軟硬件配置投資比例；分別列出各應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)工作量（按人/月計(jì)費(fèi)）初步核算表（詳見(jiàn)附表 2）。繪制系統(tǒng)主要設(shè)備配置圖。13、機(jī)房及配套工程建設(shè)方案：

15、詳述新建或改造機(jī)房及配套設(shè)施的詳細(xì)建設(shè)方案，包括：機(jī)房選址，周邊環(huán)境，建設(shè)或改造面積（列表表示功能分區(qū)面積），建設(shè)和改造的詳細(xì)內(nèi)容，單位造價(jià)，配套動(dòng)力和支撐設(shè)備的選型和清單，提出水電氣需求與供應(yīng)情況，落實(shí)土地、規(guī)劃和環(huán)保相關(guān)落實(shí)文件等。14、建設(shè)方案相對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)批復(fù)變更調(diào)整情況的詳細(xì)說(shuō)明：詳述可研報(bào)告中相對(duì)于項(xiàng)目建議書(shū)批復(fù)調(diào)整的內(nèi)容及主要原因和調(diào)整依據(jù)。第六章項(xiàng)目招標(biāo)方案1、招標(biāo)范圍：根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，提出建設(shè)項(xiàng)目涉及的各單項(xiàng)工程、軟硬件設(shè)備及服務(wù)（工程設(shè)計(jì)、施工、系統(tǒng)集成、工程監(jiān)理等）的具體招標(biāo)范圍。2、招標(biāo)方式：通過(guò)文字和列表描述項(xiàng)目的各單項(xiàng)工程、軟硬件設(shè)備及服務(wù)等招標(biāo)內(nèi)容所采取的招標(biāo)采

16、購(gòu)方式，涉及公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等方式（詳見(jiàn)附表3）。3、招標(biāo)組織形式： 提出各項(xiàng)招標(biāo)內(nèi)容所采取的組織形式，涉及委托招標(biāo)、自行組織招標(biāo)、直接政府采購(gòu)等。第七章環(huán)保、消防、職業(yè)安全和衛(wèi)生1、環(huán)境影響分析：分析建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響。2、環(huán)保措施及方案： 提出環(huán)保措施和環(huán)保解決方案，對(duì)于涉及土建工程需要落實(shí)環(huán)保批復(fù)文件。3、消防措施：分析消防安全隱患，提出消防措施和解決方案。4、職業(yè)安全和衛(wèi)生措施： 分析職業(yè)安全和衛(wèi)生隱患， 提出職業(yè)安全和衛(wèi)生措施和解決方案。第八章節(jié)能方案1、用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范： 提出適用的電子信息等行業(yè)用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范。2、項(xiàng)目能源消耗

17、種類和數(shù)量分析：分析項(xiàng)目用水、電、氣等各種資源消耗情況，并提出耗能指標(biāo)。3、項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析：分析項(xiàng)目所在地用水、電、氣等各種資源的供應(yīng)情況。4、能耗指標(biāo)：分析水、電、氣等資源消耗情況和消耗量。5、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析等內(nèi)容：提出項(xiàng)目節(jié)能措施和解決方案，并說(shuō)明和測(cè)算節(jié)能效果。第九章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人員培訓(xùn)1、領(lǐng)導(dǎo)和管理機(jī)構(gòu)： 描述和繪制項(xiàng)目建設(shè)單位的組織建設(shè)和管理體系，明確領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)職責(zé)，確保項(xiàng)目的有效實(shí)施。2、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)： 描述項(xiàng)目具體實(shí)施單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置和相關(guān)職責(zé)，明確項(xiàng)目實(shí)施和管理的分工和責(zé)任。3、運(yùn)行維護(hù)機(jī)構(gòu)：提出項(xiàng)目建成后，系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的方式和相關(guān)運(yùn)維方案。4、技術(shù)力量和人

18、員配置：提出項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)力量和人員配置。5、人員培訓(xùn)方案： 提出系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用的人員培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)方案和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)測(cè)算依據(jù)，包括管理人員、技術(shù)人員和系統(tǒng)應(yīng)用人員。第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度1、項(xiàng)目建設(shè)期：提出項(xiàng)目建設(shè)期和建設(shè)各階段的劃分。2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：描述項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程安排，繪制項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表。第十一章投資估算和資金來(lái)源1、投資估算的有關(guān)說(shuō)明： 說(shuō)明各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容的測(cè)算依據(jù)和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；如：設(shè)備關(guān)稅、軟件開(kāi)發(fā)費(fèi)的測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)集成費(fèi)費(fèi)率、培訓(xùn)費(fèi)測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)、前期工作費(fèi)費(fèi)率、設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率、招標(biāo)費(fèi)費(fèi)率、監(jiān)理費(fèi)費(fèi)率、項(xiàng)目管理費(fèi)費(fèi)率、預(yù)備費(fèi)費(fèi)率等。2、項(xiàng)目總投資估算：列出投資估算表（詳見(jiàn)附表4）。3、資金來(lái)

19、源與落實(shí)情況： 明確項(xiàng)目投資的資金來(lái)源和落實(shí)情況，包括：中央投資和項(xiàng)目單位自籌資金（詳見(jiàn)附表5）。4、資金使用計(jì)劃：提出分年度資金使用計(jì)劃。5、項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)估算： 結(jié)合系統(tǒng)運(yùn)行方案， 對(duì)系統(tǒng)建成后的年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)進(jìn)行估算（詳見(jiàn)附表6）。第十二章效益與評(píng)價(jià)指標(biāo)分析1、經(jīng)濟(jì)效益分析： 分別描述項(xiàng)目的直接經(jīng)濟(jì)效益和間接經(jīng)濟(jì)效益，盡可能用量化指標(biāo)描述。2、社會(huì)效益分析：分析項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生的促進(jìn)作用。3、項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)分析： 包括項(xiàng)目建設(shè)對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)度和系統(tǒng)的利用率等；系統(tǒng)的貢獻(xiàn)度涉及規(guī)范政務(wù)行為、公共服務(wù)能力、決策支持能力、信息共享程度、行政效率提高和行政成本降低程度等；系統(tǒng)利用率涉及軟件

20、和硬件設(shè)備的利用率、應(yīng)用系統(tǒng)軟件復(fù)用能力和應(yīng)用軟件推廣應(yīng)用程度。第十二章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析： 識(shí)別和分析項(xiàng)目的政策風(fēng)險(xiǎn)（如政策變化、政務(wù)體制變化等）、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（如技術(shù)變化、 系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)成熟度等） 和操作風(fēng)險(xiǎn)（如管理等） 。2、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策和管理：提出應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策和風(fēng)險(xiǎn)管理措施。附表（格式后附）1、項(xiàng)目軟硬件配置清單： 軟硬件配置清單參照本表要求列出，同時(shí)附在報(bào)告的技術(shù)方案中和附表中，便于與投資估算表進(jìn)行對(duì)應(yīng)。2、應(yīng)用系統(tǒng)定制開(kāi)發(fā)工作量核算表：應(yīng)用系統(tǒng)定制開(kāi)發(fā)工作量核算參照本表要求列出，同時(shí)附在報(bào)告的技術(shù)方案中和附表中，便于與投資估算表進(jìn)行對(duì)應(yīng)。3、項(xiàng)目招投標(biāo)范圍和方式表：

21、項(xiàng)目招標(biāo)范圍、 方式、組織形式等參照本表要求列出，并同時(shí)附在報(bào)告的相應(yīng)章節(jié)中和附表中。4、項(xiàng)目總投資估算表： 參照本表詳細(xì)列出項(xiàng)目總投資和各主要建設(shè)內(nèi)容相對(duì)應(yīng)的投資。5、項(xiàng)目資金來(lái)源和運(yùn)用表： 參照本表列出項(xiàng)目資金來(lái)源、 比例結(jié)構(gòu)、落實(shí)情況和使用計(jì)劃等信息。6、項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)費(fèi)估算表： 結(jié)合系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)方案， 參照本表對(duì)系統(tǒng)建成后的每年運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行估算。附件將可行性研究報(bào)告編制依據(jù)以及與項(xiàng)目有關(guān)的、必要的政策、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)資料列為附件。附圖：1、系統(tǒng)總體框架圖：繪制四（五）層兩翼的系統(tǒng)總體框架圖，并表示出已建情況和未建情況，以及與外部系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)。2、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D：繪制各個(gè)網(wǎng)絡(luò)的拓樸圖。3、系

22、統(tǒng)軟硬件物理布置圖：結(jié)合設(shè)備部署，繪制出系統(tǒng)軟硬件的物理布置圖。附表1 格式：附表1-1 ：硬件設(shè)備和軟件購(gòu)置清單（按類別劃分）項(xiàng)目名稱/子項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元所屬系統(tǒng)主要性能參考品牌序號(hào)設(shè)備及軟件名稱及部署位單價(jià)數(shù)量總價(jià)說(shuō)明指標(biāo)及型號(hào)置總計(jì)：一 硬件設(shè)備（一）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1小 計(jì)（二） 服務(wù)器和計(jì)算機(jī)設(shè)備1 服務(wù)器2 計(jì)算機(jī)小 計(jì)（三） 存儲(chǔ)設(shè)備1小 計(jì)（四） 安全設(shè)備1小 計(jì)（五） 其他設(shè)備1所屬系統(tǒng)主要性能參考品牌序號(hào)設(shè)備及軟件名稱及部署位單價(jià)數(shù)量總價(jià)說(shuō)明指標(biāo)及型號(hào)置小計(jì)二軟件（一）系統(tǒng)軟件1 操作系統(tǒng)2 中間件3 工具軟件4 數(shù)據(jù)庫(kù)軟件小 計(jì)（二） 應(yīng)用軟件1小 計(jì)（三） 安全軟件1小 計(jì)

23、三 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1小 計(jì)注：也可按照類別分別列表。附表1 格式：附表12：硬件設(shè)備和軟件購(gòu)置清單（按系統(tǒng)劃分）項(xiàng)目名稱/子項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元主要性能參考品牌及序號(hào)設(shè)備及軟件名稱單價(jià)數(shù)量總價(jià)說(shuō)明指標(biāo)型號(hào)總 計(jì)一 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（一） 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1（二） 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件1小 計(jì)二 數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)系統(tǒng)（一） 服務(wù)器設(shè)備1（二） 數(shù)據(jù)處理軟件1（三） 存儲(chǔ)設(shè)備1（四） 存儲(chǔ)軟件1小 計(jì)三 應(yīng)用支撐系統(tǒng)主要性能參考品牌及序號(hào)設(shè)備及軟件名稱單價(jià)數(shù)量總價(jià)說(shuō)明指標(biāo)型號(hào)1小 計(jì)四 應(yīng)用系統(tǒng)1小 計(jì)五 信息資源建設(shè)1小 計(jì)六 數(shù)據(jù)庫(kù)（一） 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器1（二） 數(shù)據(jù)庫(kù)軟件1小 計(jì)七 終端系統(tǒng)（一） 終端設(shè)備1（二） 終端軟件

24、1小 計(jì)主要性能參考品牌及序號(hào)設(shè)備及軟件名稱單價(jià)數(shù)量總價(jià)說(shuō)明指標(biāo)型號(hào)八 安全系統(tǒng)（一） 安全設(shè)備1（二） 安全軟件1小 計(jì)九 備份系統(tǒng)（二）備份設(shè)備1（二） 備份軟件1小 計(jì)十 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1小 計(jì)附表2 格式：附表2：應(yīng)用系統(tǒng)定制開(kāi)發(fā)工作量核算表工作量核算（人月數(shù)）單價(jià)總價(jià)序號(hào)應(yīng)用系統(tǒng)名稱需求分析和建模程序開(kāi)發(fā)軟件測(cè)試應(yīng)用推廣（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）一 應(yīng)用系統(tǒng)一（一） 子系統(tǒng) 11功能模塊 12功能模塊 2小計(jì)二 應(yīng)用系統(tǒng)二（一） 子系統(tǒng) 11功能模塊 12功能模塊 2小計(jì)三 應(yīng)用系統(tǒng)三（一） 子系統(tǒng) 11 功能模塊 12 功能模塊 2小計(jì)小計(jì)總計(jì)附表3 格式：附表3：招投標(biāo)范圍和方式表招標(biāo)范圍招標(biāo)組

25、織形式招標(biāo)方式其他采購(gòu)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)詢價(jià)采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性談判單一來(lái)源采購(gòu)其它服務(wù)咨詢?cè)O(shè)計(jì)集成監(jiān)理機(jī)房建設(shè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)單項(xiàng)安全系統(tǒng)工程應(yīng)用系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備服務(wù)器和計(jì)算機(jī)設(shè)備存儲(chǔ)設(shè)備安全設(shè)備系統(tǒng)軟件應(yīng)用軟件軟件安全軟件附表4 格式：附表4：項(xiàng)目投資估算表項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元投資概算金額序號(hào)費(fèi)用名稱合計(jì)說(shuō)明分項(xiàng)目1分項(xiàng)目2分項(xiàng)目3合計(jì)總計(jì)：（一） 建筑工程費(fèi)1 機(jī)房建設(shè)或改造費(fèi)2 機(jī)房設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3 配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)小計(jì)：（二） 硬件設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備2 計(jì)算機(jī)設(shè)備3 存儲(chǔ)設(shè)備4 安全設(shè)備5 其他設(shè)備小計(jì)：（三） 軟件購(gòu)置費(fèi)1 系統(tǒng)軟件2 應(yīng)用軟件小計(jì)：（三） 系統(tǒng)集成費(fèi)小計(jì)

26、：（四） 其它工程和費(fèi)用投資概算金額序號(hào)費(fèi)用名稱合計(jì)說(shuō)明分項(xiàng)目1分項(xiàng)目2分項(xiàng)目3合計(jì)1 建設(shè)管理費(fèi)2 前期工作費(fèi)3 設(shè)計(jì)費(fèi)4 工程監(jiān)理費(fèi)5 招投標(biāo)費(fèi)6 培訓(xùn)費(fèi)7 建設(shè)期通信線路費(fèi)8 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范9 其他小計(jì)：（五） 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)小計(jì)：說(shuō)明：1、系統(tǒng)集成費(fèi)（硬件設(shè)備購(gòu)置費(fèi)系統(tǒng)軟件購(gòu)置費(fèi)）×6 82、項(xiàng)目管理費(fèi)（一）（二）（三）×1 2 3、項(xiàng)目前期咨詢費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等均參照國(guó)家有關(guān)部門頒布的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算4、培訓(xùn)費(fèi)分為業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)和技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)，需根據(jù)培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)天數(shù)、培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算；如果應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)中包含了應(yīng)用培訓(xùn)內(nèi)容，則培訓(xùn)費(fèi)中應(yīng)予以剔除。5、預(yù)備費(fèi)（一）（二）（三）（四）×5 10 可研取 56、對(duì)分項(xiàng)目或分地建設(shè)的項(xiàng)目在總表中以分項(xiàng)目1、 2 或地點(diǎn) 1 、 2 表示。附表5 格式：附表51：項(xiàng)目資金來(lái)源和運(yùn)用