物資驗收管理制度

1、物資驗收管理制度物資驗收管理制度1總則本制度規(guī)定了公司物資入庫驗收的依據(jù)、時限、組織方式、程序及不合格物資的處理方法2職責2.1 采購：公司所有的設備、備品備件、消耗材料等物資驗收歸口管理部門，組織、實施物資全過程驗收。2.2 物流：負責對物資的數(shù)量、規(guī)格、種類、供貨廠家、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、標簽、外包裝等進行核對記錄，并參與辦理驗收入庫工作。2.3 使用部門：按照驗收規(guī)范、訂貨協(xié)議和質(zhì)量要求，參與物資驗收，并負責物資尺寸及規(guī)格校核。2.4 質(zhì)量技術部門：負責到貨物資的技術驗收或驗證，負責對外專業(yè)機構(gòu)檢驗的聯(lián)絡和實施。2.5 綜合辦公室：負責對驗收過程的監(jiān)督及到貨物資技術資料的收集、整理、歸檔

2、。3管理內(nèi)容與要求3.1 物資驗收的依據(jù)3.1.1 物資采購計劃。3.1.2 訂貨合同、技術協(xié)議。3.1.3 供貨單位的裝箱單、發(fā)票、貨運單、圖紙、隨機資料、合格證等。3.2 物資到庫驗收的時限（按工作日計算）3.2.1 大型、新型設備和專用備品、材料在到貨后七天內(nèi)驗收完畢；3.2.2 2.2低值易耗品及主要輔機備品配件在到貨后四天內(nèi)驗收完畢；3.2.3 一般機電產(chǎn)品、消耗材料到貨后三天內(nèi)驗收完畢；3.2.4 批量進口物資的驗收，應根據(jù)具體情況，一般不得超過十五天；3.2.5 2.5大宗原燃材料的驗收按照質(zhì)量技術部原燃材料管理辦法執(zhí)行；3.2.6 物資到貨后，采購部立刻電話或書而通知相關驗收部

3、門，在驗收規(guī)定時限內(nèi)組織驗收。3.2.7對于物理試驗和化學成分試驗的物資，質(zhì)量技術部應在5日內(nèi)驗收完畢，需要委托國家相關專業(yè)部門檢驗的，由質(zhì)量技術部部牽頭負責處理，并在10H內(nèi)拿出檢驗結(jié)果。3.3驗收的參加部門及人員物資驗收的直接參與部門包括采購部、物流部、質(zhì)量技術部、物質(zhì)使用部門相關人員組成驗收小組，綜合辦公室相關人員負責過程監(jiān)督。341驗收程序:3.4.1.1驗收小組檢查供方的送貨單是否己注明物資的編碼、名稱、數(shù)量、規(guī)格和訂單編號等內(nèi)容。3.4.1.2驗收小組檢查供方提供的質(zhì)量證明文件其是否己提供，文件是否齊全。3.4.1.3驗收小組核對采購物資是否與采購合同或計劃的數(shù)量、規(guī)格和種類相符，

4、有無超訂單或無訂單的現(xiàn)象。部件、零件和工具等）。固定包裝的小件物資，如內(nèi)包裝完整，可抽驗內(nèi)包裝5%-15%,無差錯或其他問題時，可不再拆驗內(nèi)包裝。3.4.2.2物資的質(zhì)量檢查：包括規(guī)格、尺寸、光潔度、色彩、保養(yǎng)狀況、氣味等。對于一般物資驗收小組只對物資的外觀形態(tài)和一般質(zhì)量進行檢驗。對于特殊物資如優(yōu)質(zhì)鋼材、耐熱鋼、篦板等，經(jīng)核對質(zhì)量證明書后，由質(zhì)量技術部做好物理試驗和化學成分分析檢驗并出具報告；對于油類等物資懷疑其品質(zhì)時由質(zhì)量技術部牽頭進行化學成分及其它相關檢驗并出具的檢驗報告。3.4.2.3對于訂貨合同或技術協(xié)議中規(guī)定需經(jīng)試用若干時間或需安裝調(diào)試再進行結(jié)算的物資，除了具備以上兩項檢驗程序外，還

5、必須有使用部門出具的使用報告或安裝調(diào)試驗收情況報告（輔助設備大小修驗收單）。這兩項報告必須有使用部門相關人員簽字蓋章。3. 4.2.4對于價值不高的急需物資，在正常工作日以外到貨的，經(jīng)采購部長同意后，保管員可會同使用部門先行驗收、出庫，事后及時向應參加驗收人員通報情況。3.5 驗收人員職責:3.5.1 1驗收時，所有參加人員都要樹立高度的責任心，認真負責、一絲不茍。按計劃、合同中的型號參數(shù)、材質(zhì)、技術要求、配套范圍、數(shù)量嚴格檢查，查數(shù)量有無短少、查外觀有無損壞、查參數(shù)有無差錯、查質(zhì)量是否符合要求、配套是否齊全。對驗收中存在的問題，做好詳細記錄，分清責任范圍，并由經(jīng)辦人及時聯(lián)系解決。3.5.2

6、5.2驗收中的隨機資料圖紙使用說明等原件必須交綜合辦檔案管理員統(tǒng)一管理，任何部門和個人不得據(jù)為己有。3.5.3 所有參加驗收人員必須本著公平、公正的原則，以科學的手段，嚴格按技術標準進行驗收，任何人不得私自隱瞞驗收中存在的技術、質(zhì)量問題，更不得將存在的問題無原則擴大化，造成不必要的糾紛。3.5.4 對驗收中存在的具體問題，由采購部按照驗收小組的意見向供貨廠商提出退換、索賠等解決辦法，任何人不得以“私了”的方式解決。3.5.5 驗收人員應各負其責，提出各自的觀點和意見，得出科學的結(jié)論，并如實填寫物資驗收記錄單，并簽字確認。3.6 不合格物資的處理方法及責任劃分3. 6.1不合格物資處理方法：3.

7、1 .1.1經(jīng)驗收后不合格的物資，采購部要積極的與供貨廠商聯(lián)系，解決問題，辦理索賠，退貨等，盡力滿足生產(chǎn)需要，減少損失。3.6 .1.2經(jīng)驗收不合格的物資，但又是生產(chǎn)急需，報公司主管領導同意后可繼續(xù)使用，采購部要與供貨廠商聯(lián)系索賠事宜，盡量為公司減少損失。3.6.2.1因型號、參數(shù)、技術標準、材質(zhì)要求報錯，到貨后不能使用者，責任由計劃提報部門負責；3.6.2.2到貨物資型號、參數(shù)、技術要求、材質(zhì)、數(shù)量與采購計劃不符，造成到貨后不能使用和庫存物資積壓者，責任由采購部負責；3.6.2.3物資在庫內(nèi)裝卸過程中，由于搬運、起吊人員技術、責任問題造成損壞者，由搬運、起吊人員負責；3.6.2.4物資到貨后，由于保管員未保管不當、管理不善等原因造成物資丟失、損壞、變質(zhì)、變形、數(shù)量短少等，責任由物流部負責。3.7責任者的考核因違反木制度，按公司有關規(guī)定、制度對責任人、責任部門進行考核。附件:設備開箱驗收記錄單設備名稱合同編號圖紙編號供貨廠商到貨時間運單號合格證有份口無檢驗報告有份口無圖紙有份無說明書有份口無有無銹蝕有無有無變形有口無有無損壞有口無有無脫漆有無受檢設備見設備驗收記錄單副表（口有、口無）停征問題序號裝箱單號設備