高壓發(fā)生器系列高速X射線球管生產(chǎn)項目可行性研究報告遼寧安達興實業(yè)有限公司

1、.遼寧安達興實業(yè)有限公司可行性研究報告安達興實業(yè)有限公司高壓發(fā)生器、系列高速X射線球管生產(chǎn)項目可行性研究報告目 錄第一章 項目總論1.1項目背景1.1.1 項目名稱1.1.2 項目承建單位1.1.3 項目擬建地址1.2 項目投資概況1.2.1 項目建設(shè)規(guī)模1.2.2 項目投資資金1.3 可行性報告編制依據(jù)第二章 建設(shè)單位基本情況2.1 企業(yè)基本簡介2.2 公司理念2.3 公司業(yè)績2.4 合作伙伴第三章 項目市場需求分析3.1 項目開發(fā)背景及開發(fā)環(huán)境3.2 項目市場定位3.3 項目發(fā)展目標3.4 項目的市場需求分析第四章 項目產(chǎn)品規(guī)劃方案4.1 項目的投資估算及資金保證措施4.1.1投資估算4.

2、1.2資金保證措施4.2 項目實施進度計劃4.3 產(chǎn)品制作流程4.4 動力平衡4.5 項目總平面布置4.6 車間內(nèi)平面布置第五章 項目經(jīng)濟效益分析第六章 項目的組織結(jié)構(gòu)及勞動定員和人員培訓(xùn)第七章 項目環(huán)境勞動保護與工業(yè)衛(wèi)生7.1 項目對環(huán)境的影響7.2 勞動保護與工業(yè)衛(wèi)生第八章 項目結(jié)論第九章 附件第一章項目總論1.1項目背景1.1.1項目名稱：高壓發(fā)生器、系列高速X射線球管生產(chǎn)項目1.1.2項目承建單位：遼寧安達興實業(yè)有限公司1.1.3項目擬建地址：項目擬選址在香槐路卡爾泰克與標準廠房之間地塊，待確定協(xié)議后即可簽約。計劃今年開工建設(shè)。1.2項目投資概況1.2.1項目建設(shè)規(guī)模該項目計劃投資50

3、00萬元，計劃用地8000-10000平方米，建設(shè)面積約為10000平方米。項目內(nèi)容為銷售總部。X線裝置（設(shè)備）研發(fā)生產(chǎn)及新型防輻射產(chǎn)品生產(chǎn)等。建設(shè)實驗室、生產(chǎn)車間、辦公室等。項目達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年銷售收入7000-8000萬元，納稅總額將超過500萬元。1.2.2項目投資資金項目計劃投資5000萬元，其中企業(yè)自投4000萬元，銀行貸1000萬元。第二章 建設(shè)單位基本情況2.1 企業(yè)基本簡介遼寧安達興實業(yè)有限公司成立于1998年初，是一家以銷售各類醫(yī)用X射線球管、防輻射新型產(chǎn)品、計算機軟件及硬件為一體的公司。公司總部設(shè)在沈陽，下設(shè)兩家分公司及一個辦事處：錦州安達興經(jīng)貿(mào)有限公司、黑龍江省泛泰經(jīng)貿(mào)有

4、限公司及長春辦事處。業(yè)務(wù)主要涉及遼寧、黑龍江、吉林、北京、天津、山東、內(nèi)蒙古、安徽、江蘇等全國十多個省市區(qū)。公司以在醫(yī)用放射領(lǐng)域中自身的專業(yè)技術(shù)為優(yōu)勢，主要經(jīng)營項目有：醫(yī)用影像設(shè)備（CT、X光機、彩超、MRI等）的銷售、租賃、安裝、保養(yǎng)、維修、升級等；醫(yī)用X線球管及備件的研制與生產(chǎn)、各類醫(yī)用超聲探頭的銷售、維修；防輻射檢測設(shè)備、醫(yī)用防輻射用品的銷售、防輻射工程的設(shè)計施工。本公司與美國瓦里安公司及國內(nèi)多家公司達成合作意向，在該公司設(shè)立分廠及東北維修公司，組裝永磁、磁共振的磁體、DR的組裝和高壓發(fā)生器、系列高速X射線球管的生產(chǎn)。2.2 公司理念公司謹承“卓越的質(zhì)量、完善的服務(wù)、不斷地創(chuàng)新”這一經(jīng)營

5、理念，探索、發(fā)展、不斷完善自己。在多年的探索和實踐中，公司形成了自己的經(jīng)營風格就是敬業(yè)、誠信、合作和關(guān)愛。這種風格已經(jīng)得到了大客戶的認同和贊賞。為使我們的產(chǎn)品能為更廣泛的使用者服務(wù)，公司特別將經(jīng)營宗旨定為努力滿足不同客戶的不同需求。創(chuàng)新、敬業(yè)服務(wù)、真誠合作是我們的一貫追求。也是安達興人追求的原動力。伴隨著中國現(xiàn)代化事業(yè)的迅猛發(fā)展，我們?nèi)詫?zhí)著同行，為振興民族工業(yè)做出自己的貢獻。2.3 公司業(yè)績公司今年1-6月份銷售額達1770萬元，納稅近200萬元，全年預(yù)計銷售總額超過3500萬元，預(yù)計納稅總額350萬元以上。2.4 合作伙伴（1）嘉恒醫(yī)療科技有限公司，該公司是專業(yè)從事醫(yī)療影像系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計、

6、生產(chǎn)的高科技企業(yè)，是領(lǐng)先的數(shù)字醫(yī)學(xué)影像專業(yè)廠商。公司產(chǎn)品擁有十多項自主知識產(chǎn)權(quán)和國家專利。公司研制的多體位磁共振成像系統(tǒng)，具有國際先進水平。其擁有8萬平方米的生產(chǎn)基地和設(shè)施完善的醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)研發(fā)、測設(shè)技術(shù)和設(shè)備。公司有一支具有國際水平的，包括生物醫(yī)學(xué)工程，計算機、電子工程、精密儀器、臨床醫(yī)學(xué)和企業(yè)管理等多學(xué)科多專業(yè)的博士、碩士以上的專業(yè)人員組成的技術(shù)和管理團隊。嘉恒醫(yī)療科技有限公司已與我公司自2011年開始合作，共同研發(fā)和生產(chǎn)高速X射線球管，現(xiàn)已將東北維修中心設(shè)立在我公司，因無調(diào)試車間和實驗室，所以急需建設(shè)。（2） 深圳市深圖醫(yī)學(xué)影像設(shè)備有限公司，該公司是一家醫(yī)療設(shè)備行業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，致力于

7、數(shù)字化X線醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的自主研發(fā)，生產(chǎn)，銷售和醫(yī)院信息化管理系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)企業(yè)。是世界上將超級CCD技術(shù)運用到醫(yī)學(xué)圖像領(lǐng)域的少數(shù)幾家企業(yè)之一，并于2006年生產(chǎn)出像素最高的CCD數(shù)字圖像探測器和非晶硅平板數(shù)字圖像采集和處理系統(tǒng)。其一直致力于醫(yī)學(xué)影像診斷領(lǐng)域的研究，其研制的懸吊、U臂及立柱式等各種型號結(jié)構(gòu)的直接數(shù)字化攝影系統(tǒng)（DR），可滿足各大、中、小型醫(yī)院的需求，為提高X射線影像在現(xiàn)代化醫(yī)學(xué)診斷水平開辟了美好的前景。SONTU100-FDR非晶硅平板數(shù)字化X射線成像系SONTU100-CDR CCD數(shù)字化X射線成像系統(tǒng)已于2010年1月通過中國SFDA和CCC認證。該公司已于達成合作意向，在我

8、公司設(shè)立分廠及東北維修公司，廠房同樣急需建設(shè)。（3） 美國瓦里安公司是一家專業(yè)的放射成像產(chǎn)品制造商。公司于 1948年在美國成立，多年來致力于醫(yī)療成像的開發(fā)和研究。在醫(yī)療成像領(lǐng)域，瓦里安公司是全球領(lǐng)先的公司。其悠久的創(chuàng)新傳統(tǒng)、與時俱進，不斷改變和發(fā)展企業(yè)，積極向市場推出新型產(chǎn)品。瓦里安為全球眾多的CT和X光產(chǎn)品制造商提供射線管。我公司作為瓦里安公司東北總代理，經(jīng)過十余年的合作，保持了健康穩(wěn)定的合作關(guān)系，經(jīng)多次洽商，已決定在我公司設(shè)立東北維修中心，以便以后更好的為廣大用戶服務(wù)。第三章 項目市場需求分析3.1 項目開發(fā)背景及開發(fā)環(huán)境中國醫(yī)療器械行業(yè)目前已逐漸步入發(fā)展的黃金時期，是很好的發(fā)展機遇。醫(yī)

9、用影像專業(yè)在我國醫(yī)療行業(yè)是必不可少的專業(yè)，對于國家醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展起著舉足輕重的作用。醫(yī)用球管現(xiàn)在只有美國和德國能夠生產(chǎn)，在市場上處于壟斷地位，國內(nèi)根本沒有同類產(chǎn)品，國內(nèi)生產(chǎn)廠商還處在空白狀態(tài)。高速X射線管具有極高的科技含量，市場前景非?？捎^，例如現(xiàn)在用在GE16排CT機上的6.3兆球管每只的市場售價近100萬元人民幣，最小的球管也要十幾萬元人民幣。而安達興對高速X射線管的研制和開發(fā)已經(jīng)進行了五年，即將進入生產(chǎn)階段。另外，經(jīng)過十幾年的開拓，公司發(fā)展了近200家醫(yī)院客戶，商業(yè)經(jīng)銷商20多家，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋遼寧，黑龍江、吉林等十多個省市地區(qū)。建立了穩(wěn)定的客戶群和銷售網(wǎng)絡(luò)，同時也在積極開拓市場，開發(fā)新客

10、戶，逐漸發(fā)展壯大企業(yè)。該項目計劃投資5000萬元，計劃用地8000-10000平方米，建設(shè)面積約為10000平方米。項目內(nèi)容為銷售總部。X線裝置（設(shè)備）研發(fā)生產(chǎn)及新型防輻射產(chǎn)品生產(chǎn)等。建設(shè)實驗室、生產(chǎn)車間、辦公室等。項目達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年銷售收入7000-8000萬元，納稅總額將超過500萬元。項目擬選址在香槐路卡爾泰克與標準廠房之間地塊，待確定協(xié)議后即可簽約。計劃今年開工建設(shè)。3.2 項目市場定位該項目定位于組裝永磁、磁共振的經(jīng)銷研制和生產(chǎn)、DR的組裝和高壓發(fā)生器、系列高速X射線球管等醫(yī)療器械，結(jié)合原有資源及科研技術(shù)優(yōu)勢，堅持領(lǐng)先科技優(yōu)勢，專注創(chuàng)新自有專利技術(shù)產(chǎn)品。同時加強國際合作，運用國內(nèi)外

11、先進的管理模式及營銷手段，積極開拓市場創(chuàng)造最佳的社會和經(jīng)濟效益。3.3 項目發(fā)展目標用一年時間完成完成組裝永磁、磁共振的磁體、DR的組裝和高壓發(fā)生器、系列高速X射線球管的產(chǎn)業(yè)化及市場布局。用兩年時間使本公司相關(guān)產(chǎn)品的市場份額占到30以上，是本公司逐步發(fā)展成為具有研發(fā)與生產(chǎn)能力的全國龍頭企業(yè)。3.4 項目的市場需求分析根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及市場調(diào)研情況，我公司了解到，目前東北地區(qū)能使用我廠生產(chǎn)球管的CT總臺數(shù)在600臺左右，因球管的使用是有周期性的，所以每年有50%的CT是需要更換球管的，我們的CT球管銷售量至少在100個左右；能使用我們球管的X射線機總數(shù)在5000臺左右，每年大概有5%的設(shè)備需要更換球

12、管，我們的X射線球管銷售量也應(yīng)該在100個左右；今年的銷售收入應(yīng)在3500萬左右。如果我們把這些高端的球管國產(chǎn)化，填補國內(nèi)該技術(shù)的空白，使其價格下降，我廠所占市場份額必將大幅提升，利稅也將大幅度增加。第四章 項目產(chǎn)品規(guī)劃方案4.1 項目的投資估算及資金保證措施4.1.1投資估算項目計劃總投資5000萬元，其中：建設(shè)投資4000萬元，流動資金1000萬元。1. 建筑投資項目總建筑面積10000平方米，包括綜合辦公樓，研發(fā)及測試中心、生產(chǎn)車間、倉庫、生活區(qū)、輔助及公共設(shè)施。（1） 綜合辦公樓主要包括各部門辦公室及會議室。（2） 生產(chǎn)車間內(nèi)將建設(shè)先進的流水生產(chǎn)線。（3） 倉庫將按照相關(guān)標準建設(shè)。采用

13、可溫濕度調(diào)節(jié)的庫房。（4） 生活區(qū)供廠內(nèi)員工居住，并配備活動中心及其他相關(guān)娛樂休閑設(shè)施。（5） 輔助及公共設(shè)施包括配電柜、消防栓等。以上項目建筑工程費約為2400萬元，占總投資的48。2. 設(shè)備及工器具購置預(yù)計投資1000萬元。3. 研發(fā)新產(chǎn)品的投資包括先進的研發(fā)辦公室建筑500萬元，科研設(shè)備及原材料的購置200萬元，合計700萬，占總投資的14。4. 其他費用主要包括項目前期施工費，設(shè)計費，各種項目審批費，建設(shè)單位管理費200萬元，占總投資的4。5. 不可預(yù)見費不可預(yù)見費按總投資費的4估算，估算值為200萬元。6. 建設(shè)期貸款利息按銀行貸款年利率6計算，建設(shè)期貸款1000萬元，利息60萬元，

14、占總投資的1.2。7. 流動資金流動資金按分項詳細估算法進行估算，估算流動資金為1000萬元，占總投資的20。 見附表：表一項目投資預(yù)算表4.1.2資金保證措施項目計劃投資5000萬元，其中企業(yè)自投4000萬元，銀行貸款 1000萬元。（1） 項目總投資中，建設(shè)投資4000萬元，流動資金1000萬元。（2） 項目的建設(shè)期為1年，建設(shè)投資和流動資金分兩次投放，前次投放3000萬元，主要用于前期規(guī)劃和初期、中期建設(shè)。再次投放2000萬元，主要用于后期建設(shè)和后期的準備。見附表：表二資金籌措和使用計劃4.2 項目實施進度計劃4.1.1 前期準備工作三個月時間結(jié)束各種相關(guān)審批手續(xù)，并完成施工方案、工程設(shè)

15、計、供電、供水、供暖、給排水等設(shè)計工作。4.1.2 時間安排 見附表：表三項目進度安排表4.3 產(chǎn)品制作流程4.3.1 磁體的制作流程圖開 始磁塊制作磁塊加工尺寸校對磁體定型磁體校正磁體調(diào)整強化云場外殼安裝入 庫4.3.2 高壓發(fā)生器制作流程圖開 始線圈制作 電路板制作支 架 備 件 殼體外加工組 裝干 燥注 油調(diào) 試包 裝入 庫4.3.3 DR生產(chǎn)過程流程圖開始 SCM 半成品原材料 系統(tǒng)裝配圖系統(tǒng)初調(diào)系統(tǒng)調(diào)試安全測試系統(tǒng)驗收系統(tǒng)拆卸包 裝 包裝物料 SCM 結(jié) 束 成品入庫4.4 動力平衡能源的來源和供應(yīng)的保證對于確定技術(shù)和經(jīng)濟可行性起著決定性作用，因此必須準確的估算，才能保證項目實施的可

16、靠性，所以我們首先對能源供應(yīng)問題作了大量的工作，經(jīng)過充分調(diào)研，認為該項目在能源供應(yīng)方面充足可靠地。4.4.1 供電根據(jù)項目所需設(shè)備及公用設(shè)施用量情況統(tǒng)計，經(jīng)我方統(tǒng)計需要配套電源功率為200kw。因電源距廠區(qū)很近，所以接電比較方便，需要安裝單獨使用的200kw變壓器一臺.4.4.2 供熱根據(jù)項目總體建筑和全部所需采暖面積3000。由市政熱力管網(wǎng)配套。4.4.3供水水源用市政自來水，由于生產(chǎn)不需要用水，只需要生活用水，經(jīng)過統(tǒng)計每日用水量為5噸，用水能夠得到保證。4.5 項目總平面布置4.5.1總平面布置 為了更好地貫徹生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范及有關(guān)工業(yè)企業(yè)設(shè)計規(guī)范要求，總平面圖：將本公司主建筑綜合辦公樓和

17、研發(fā)樓布置在廠區(qū)北側(cè)，生產(chǎn)車間布置在北側(cè)。在廠區(qū)分別設(shè)一處大門，建筑物布局合理，均滿足防火規(guī)范及生產(chǎn)的要求。4.5.2廠區(qū)建筑雨水排放廠區(qū)雨水采用暗管排除，暗管采用鋼筋混凝土材質(zhì)，雨水排入廠外雨水總管路、4.5.3道路布局廠區(qū)道路采用瀝青路面，道路寬度均為6米，城市型，滿足消防要求，與場外香槐路相連。4.5.4運輸安排廠區(qū)運輸為庫房與生產(chǎn)車間之間的運輸，采用人力和電動叉車運輸。場外運輸為本廠專用車輛運輸。4.5.5廠區(qū)綠化根據(jù)的要求，廠區(qū)環(huán)境應(yīng)整潔無污染，綠化是不可缺失的重要環(huán)節(jié)，在廠區(qū)周圍種植草坪，在圍墻附近種植長綠灌木和喬木及花壇和草坪，在廠區(qū)內(nèi)可設(shè)景觀噴水池，道路及生產(chǎn)車間附近栽種樹木和

18、草坪等，為企業(yè)生產(chǎn)創(chuàng)造良好的環(huán)境。4.6 車間內(nèi)平面布置4.6.1廠區(qū)平面圖見后頁4.6.2車間內(nèi)平面圖第五章 項目經(jīng)濟效益分析產(chǎn)品總成本按固定成本與變動成本劃分：變動成本序號項目金額（萬元）備注一主要材料二制造費用1.2.3.4.檢測費運輸費輔助材料其他費用三管理費用四稅金合計固定成本序號項目金額（萬元）備注一制造費用1.2.3.水電費燃料費折舊費二直接人工費（工資）三財務(wù)費用合計經(jīng)濟效益評估表項目單位（元）數(shù)量（萬支）金額備注一、產(chǎn)品銷售收入減：產(chǎn)品銷售成本減：產(chǎn)品銷售稅金二、產(chǎn)品銷售利潤減：管理費用減：財務(wù)費用三、利潤總額其他經(jīng)濟技術(shù)指標表序號項目單位數(shù)量備注1一次性使用輸液器萬支/年2

19、定員人3總投資萬元4流動資金萬元5盈虧臨界點銷量萬支6投資利潤率7投資利稅率8投資社會收 益率9投資回收期年第六章 項目的組織結(jié)構(gòu)及勞動定員和人員培訓(xùn)6.1項目研發(fā)團隊總計20人，包括5名二級研究員，5名高級工程師，4名博士生導(dǎo)師及6名副研究員。6.2項目管理團隊主要負責人總計9人，具體包括總經(jīng)理1名，研發(fā)部負責人1名，生產(chǎn)部負責人1名，設(shè)備部負責人1名，營銷部負責人1名，財務(wù)部負責人1名，供應(yīng)部負責人1名，質(zhì)管部負責人1名及總工辦1名。6.3勞動定員組裝永磁磁體總計50人，組裝磁共振的磁體的總計30人、DR的組裝總計38人，高壓發(fā)生器的生產(chǎn)20人及系列高速X射線球管的生產(chǎn)30人，合計168人

20、。第七章 項目環(huán)境勞動保護與工業(yè)衛(wèi)生7.1 項目對環(huán)境的影響7.1.1體廢棄物的處理：集中存放，后送至園區(qū)專業(yè)處理廠。7.1.2噪聲控制：選用設(shè)備時，在滿足生產(chǎn)條件下，選用噪聲比較低的設(shè)備。在工程設(shè)計中，采用建筑隔聲。如：對噪聲大的采用隔聲操作間，對設(shè)備基礎(chǔ)采用減震措施，并用柔性連接來降低設(shè)備振動等。設(shè)計中，在廠房建筑方面采取措施，以降低噪聲的傳播和干擾，設(shè)計上考慮有較強噪聲源的車間，利用墻壁的作用，使噪聲受到不同程度的隔絕和吸收。在車間周圍加強綠化，從而使噪聲最大限度的隨距離自然衰減。使車間內(nèi)噪聲值達到85dB以下，廠界周圍的噪聲值不超過國家規(guī)定50dB（A）（夜間）標準。7.2 勞動保護與工業(yè)衛(wèi)生7.2.1人員必須嚴格遵守崗位責任制及工藝設(shè)備安全規(guī)程。7.2.2設(shè)備自控儀表嚴格按規(guī)程定期檢查標定。7.2.3機械傳動設(shè)備，要求設(shè)