讓步接收管理辦法(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上讓步接收管理辦法1、目的本方法設(shè)定目的為明確規(guī)范讓步接收品的處理路徑、方法、處置及責(zé)任。2、適用范圍有關(guān)本公司及供應(yīng)商所生產(chǎn)的材料、零部件、附屬品、半成品、完成品等超出品質(zhì)要求但不影響公司產(chǎn)品安全性、功能性和使用性以及為應(yīng)對(duì)緊急生產(chǎn)來不及正常檢驗(yàn)而需讓步接收時(shí)適用。3、職責(zé)質(zhì)量部: 對(duì)提出的讓步接收申請(qǐng)進(jìn)行最終結(jié)果的判定。技術(shù)部：負(fù)責(zé)不合格內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品安全性、功能性和使用性的影響進(jìn)行評(píng)審判定。生產(chǎn)部：依生產(chǎn)需求負(fù)責(zé)填寫公司內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品的讓步接收申請(qǐng)。采購部：公司外生產(chǎn)產(chǎn)品則由采購部提出讓步接收申請(qǐng)。相關(guān)部門：提出評(píng)審意見。4、作業(yè)規(guī)定 4.1 申請(qǐng)部門必要申請(qǐng)讓步接收時(shí),

2、于讓步接收申請(qǐng)書上記入必要事項(xiàng)后轉(zhuǎn)呈技術(shù)部進(jìn)行安全性、功能性和使用性評(píng)判并由技術(shù)部責(zé)任人簽名確認(rèn)，相關(guān)部門責(zé)任人記入意見后，申請(qǐng)部門向質(zhì)量部提出申請(qǐng),必要時(shí)根據(jù)質(zhì)量部要求添附有關(guān)試驗(yàn)及判定資料. 4.2 讓步接收申請(qǐng)單必須詳細(xì)填寫型號(hào)、數(shù)量、不合格內(nèi)容、申請(qǐng)理由、申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人及今后對(duì)策措施。4.3讓步接收單以會(huì)審方式進(jìn)行，質(zhì)量部結(jié)合相關(guān)意見進(jìn)行最終判定并由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人批準(zhǔn),必要時(shí)應(yīng)先取得顧客承認(rèn)方可判定,同 時(shí)對(duì)有合同規(guī)定時(shí)讓步接收品必須征求顧客或其代表同意方可接收。但讓步接收的申請(qǐng)并不意味可以用任何一種方法減輕責(zé)任部門（供貨商）的責(zé)任，同時(shí)出不能作為產(chǎn)品判定依據(jù)，也不影響顧客對(duì)產(chǎn)

3、品的判定。 4.4 讓步接收判定確認(rèn)后，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)將讓步接收單配布分發(fā)給相關(guān)部門，采購部門將外購?fù)鈪f(xié)件的讓步接收信息傳遞給供應(yīng)商。原紙質(zhì)量管理部門保管。 4.5 若判為退貨或報(bào)廢產(chǎn)品其責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)評(píng)判結(jié)果進(jìn)行處理。對(duì)判為同意讓步接收的產(chǎn)品，質(zhì)量部部長必須及時(shí)通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)貼上或放入“讓步接收”標(biāo)簽，加以標(biāo)示區(qū)分并及時(shí)通知生產(chǎn)車間使用或倉庫入庫;4.6 對(duì)同意讓步接收而還未送到的外購、外協(xié)件則由供應(yīng)商按同意步接收要求的數(shù)量進(jìn)行標(biāo)示“讓步接收”以示區(qū)分來進(jìn)行送貨，同時(shí)倉庫接收時(shí)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的讓步接收單核對(duì)此送來的讓步接收申請(qǐng)產(chǎn)品數(shù)量是否有誤。質(zhì)檢員在進(jìn)行檢查時(shí)也應(yīng)核對(duì)送來的讓步接收產(chǎn)

4、品數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。 4.7 質(zhì)量部、采購部應(yīng)對(duì)讓步接收的部品進(jìn)行數(shù)量跟蹤管制，以確保讓步接收的產(chǎn)品進(jìn)行有效管理。 4.8 因生產(chǎn)急需部品需緊急放行，質(zhì)檢員來不及做正常檢驗(yàn)時(shí)，生產(chǎn)部按4.1、4.2、4.3的要求進(jìn)行讓步接收申請(qǐng),質(zhì)檢員必須對(duì)其進(jìn)行讓步接收方式標(biāo)示，以便于追溯、鑒別、回收。 4.9 對(duì)讓步接收的產(chǎn)品在生產(chǎn)使用發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)回收，并對(duì)已使用讓步接收品的產(chǎn)品進(jìn)行追溯、標(biāo)示隔離處理,并通知相關(guān)部門（按不合格零部件管理辦法處理）。產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，不僅會(huì)給公司造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，而且將導(dǎo)致顧客的抱怨和不滿，長此以往將影響公司的信譽(yù)，最終將斷送公司的市場(chǎng) 。為了規(guī)范公司的質(zhì)量管理

5、，根據(jù)質(zhì)量損失的嚴(yán)重程度、顧客的重要程度，對(duì)質(zhì)量問題的相關(guān)責(zé)任者制定處罰規(guī)定。三維|cad|機(jī)械|汽車|技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa/ 6 W! U. ( v* H! i 一、 判定、核算8 u$ 1 S$ C2 T3 W& U; B2 D- c當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題以后，首先由質(zhì)量技術(shù)員對(duì)發(fā)生的全部質(zhì)量損失進(jìn)行核算，再根據(jù)事故的原因、損失程度進(jìn)行判定，分情況對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。損失包括兩方面的內(nèi)容：- F0 R, % UD. J三維,cad,機(jī)械,技術(shù),汽車,catia,pro/e,ug,inventor,solidedg

6、e,solidworks,caxa,時(shí)空,鎮(zhèn)江1、產(chǎn)品報(bào)廢時(shí)，質(zhì)量損失=廢品損失+其它相關(guān)費(fèi)用; _0 e4 K2 V8 g. K# V; H三維網(wǎng)技術(shù)論壇2、與顧客協(xié)商后或經(jīng)返工、修復(fù)，可以達(dá)到規(guī)定要求或作為讓步接收的。質(zhì)量損失=廢品損失+外部罰款+返工工時(shí)費(fèi)用+其它相關(guān)費(fèi)用& ( T- ; ; f: tv三維網(wǎng)技術(shù)論壇二、處罰規(guī)定; H h- K+ D7 q6 S% D7 a三維網(wǎng)技術(shù)論壇1、由本道工序在自檢或巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，屬于操作者責(zé)任的。三維|cad|機(jī)械|汽車|技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa ?:

7、t, s3 h+ H8 l% x w3 d, P, 1.1個(gè)別產(chǎn)品并能夠返工、返修時(shí)，責(zé)任班組承擔(dān)返工工時(shí)費(fèi)用（調(diào)試件除外）。超過300件產(chǎn)品的報(bào)廢，雖然金額沒有超過1000元，但也要對(duì)責(zé)任班組和檢驗(yàn)員進(jìn)行處罰。罰款比例見下表。三維網(wǎng)技術(shù)論壇* / d! t. J, f; G$ M2 K5 R1. 2批量產(chǎn)品：見下表。對(duì)負(fù)有責(zé)任的班長罰款200，帶班長罰款100元；能夠返工、返修時(shí)，由責(zé)任班組進(jìn)行100%返檢并承擔(dān)全部返工工時(shí)費(fèi)用。三維,cad,機(jī)械,技術(shù),汽車,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,時(shí)空,鎮(zhèn)江0 d$ p9 ) I

8、i, A+ A/ P序號(hào) 損失范圍 對(duì)責(zé)任班組罰款 對(duì)檢驗(yàn)員罰款1 P9 G) |7 W4 / 8 * O- V三維|cad|機(jī)械|汽車|技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa1 1000元 30% 10%& j( * C/ a7 b: h三維網(wǎng)技術(shù)論壇2 10005000元 15% 10%3 S7 f. S0 Q6 f2 e, k V3 5000元 10% 10%. c0 R4 m1 I- 9 k& 2 K! u! t三維網(wǎng)技術(shù)論壇注：罰款金額=質(zhì)量損失罰款百分比，在計(jì)算時(shí)要先算出上一檔損失范圍內(nèi)的罰款金額，再加上本檔的罰款金

9、額。; g: v6 F2 k. ( ! d8 N例：損失1500元的罰款金額=100030%+50015%=375元三維,cad,機(jī)械,技術(shù),汽車,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,時(shí)空,鎮(zhèn)江& M2 S( 9 ?& g# M+ G2、 下道工序生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)上道工序的質(zhì)量問題，屬于操作者責(zé)任的。三維網(wǎng)技術(shù)論壇0 u2 R& T( p 6 v+ s2 K) L5 c( O2.1對(duì)上道工序的處罰同1.1和1.2。% G _6 K, I1 jH1 t/ D. Y三維網(wǎng)技術(shù)論壇2.2下道工序有權(quán)對(duì)上道工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題

10、后將拿出上道工序罰款總額的20%獎(jiǎng)勵(lì)下道工序的檢驗(yàn)員或操作者。9 M% P3 J% Y/ P: T, Y, U3、 顧客反饋的質(zhì)量問題，根據(jù)質(zhì)量技術(shù)員責(zé)任判定結(jié)果，對(duì)相關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)班組、檢驗(yàn)員進(jìn)行處罰。9 w: n , SyT: u三維網(wǎng)技術(shù)論壇2. 1個(gè)別產(chǎn)品：原因是操作者沒有嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件造成的，特別是丟漏工序的、開焊變形的，對(duì)庫存產(chǎn)品由操作者及其班組進(jìn)行100%返檢并承擔(dān)全部返工工時(shí)費(fèi)用。根據(jù)質(zhì)量損失的嚴(yán)重程度、顧客的重要程度，罰款見下表：三維,cad,機(jī)械,技術(shù),汽車,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,時(shí)空,鎮(zhèn)江W2 j

11、2 T4 P1 u2 G k3 5 f! H8 nR, G/ l2 K; X& 8 V( Q $ 7 : j3 & I3 三維|cad|機(jī)械|汽車|技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa( W4 x3 m4 r4 3 0 D, W* J0 o三維,cad,機(jī)械,技術(shù),汽車,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,時(shí)空,鎮(zhèn)江1 M$ Z9 z* z) s% Z; r1 R序號(hào) 項(xiàng)目 對(duì)責(zé)任班組罰款- n0 w. x( U) X! B& z三維,cad,機(jī)械,技術(shù),汽車,c

12、atia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,時(shí)空,鎮(zhèn)江1 丟漏工序、開焊、產(chǎn)品混裝、劃傷變形等缺陷引起顧客抱怨的 重要顧客：500元 I; G5 O2 x% D3 e# g 一般顧客：200元三維|cad|機(jī)械|汽車|技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa: f+ O3 Z! M# f2 丟漏工序?qū)е骂櫩蛙嚿韴?bào)廢的 1000元8 B3 i5 q/ Z - Z三維網(wǎng)技術(shù)論壇3.2批量產(chǎn)品：對(duì)責(zé)任班組罰款1000元；對(duì)檢驗(yàn)員罰款1000元；對(duì)負(fù)有責(zé)任的班長罰款200，帶班長罰款1

13、00元。0 J4 N& M8 S_5 h$ B1 P4 DJ三維網(wǎng)技術(shù)論壇3.3造成主機(jī)廠停線的，由公司研究處罰措施。% ; q! y1 o% J ; f5 O0 5 Z3.4到顧客處返工、返檢所造成的出差費(fèi)用由責(zé)任班組負(fù)擔(dān)總費(fèi)用的50%。, O- p* F- F0 O4 U2 U4、標(biāo)準(zhǔn)誤判、標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤或工藝問題（沒有要求或規(guī)定不合理）的情況下發(fā)生的質(zhì)量問題，對(duì)主管質(zhì)量工程師或主管工藝工程師罰款50100元，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離原崗位。三維,cad,機(jī)械,技術(shù),汽車,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,時(shí)空,鎮(zhèn)江( E0 T$ w/ W. R) uc% _& N5、 以上質(zhì)量問題由質(zhì)量部每月匯總、統(tǒng)計(jì)，開出質(zhì)量處罰單，張貼公示，如有疑問請(qǐng)有關(guān)班組在2日內(nèi)向技術(shù)質(zhì)量部提出，2日后技術(shù)質(zhì)量部上報(bào)物流部，在每月發(fā)獎(jiǎng)金時(shí)進(jìn)行處罰。5 O; v( M0 H5 x% Y. A三維網(wǎng)技術(shù)論壇注：批量產(chǎn)品：損失總價(jià)值1000元；5 vR; b$ x1 x# u9 D, 個(gè)別產(chǎn)品：損失總價(jià)值1000元。/ J m) Z3 . s# x9 Ti% 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題，找不到責(zé)任者時(shí)，由班組承擔(dān)責(zé)任。4