醫(yī)院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總情況表

1、實(shí)用文案醫(yī)院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表科室負(fù)責(zé)人在崗人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施人事科科長(zhǎng)：1、在干部管理、任用、調(diào)配中存在接受 宴請(qǐng)、收受賄賂的風(fēng)險(xiǎn)。2、在職稱管理上，推薦先進(jìn)、職稱晉升 是，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險(xiǎn)。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事 相關(guān)信息的風(fēng)險(xiǎn)。4、在錄用招聘、人員的工作調(diào)動(dòng)、人事 調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄 虛作假、以權(quán)謀私?？茊T：1、在工資津貼、補(bǔ)貼調(diào)整時(shí)存在不準(zhǔn)確、 不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；2、在檔案管理中存在不認(rèn)真，查閱制度 中存在不嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)；3、在人事信息統(tǒng)計(jì)中存在不精確的風(fēng)險(xiǎn)A1、嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條例的組織程 序，確保干部任用工作不出現(xiàn)廉潔 風(fēng)險(xiǎn)。2、在人事

2、考核中堅(jiān)持客觀公正、注 重實(shí)績(jī)的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條 件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī) 定，秉公辦事，把好用人關(guān)，防止 出現(xiàn)違反人事組織原則。4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)和防腐能力。 自覺抵制宴請(qǐng)、送禮等不廉潔現(xiàn)象 發(fā)生。5、及時(shí)落實(shí)規(guī)定的津貼、補(bǔ)貼，建 立工資電子檔案，耐心接受干部職 工的查詢，耐心解釋國(guó)家政策。6、嚴(yán)格執(zhí)行檔案查閱制度，建立查 閱登記檔案；零散材料收集歸檔及標(biāo)準(zhǔn)文檔時(shí)準(zhǔn)確?？剖邑?fù)責(zé)人在崗 人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施標(biāo)準(zhǔn)文檔醫(yī)務(wù)科1、在醫(yī)學(xué)鑒定、職業(yè)醫(yī)師技能考試、醫(yī) 療糾紛處理、外出會(huì)診等業(yè)務(wù)活動(dòng)中， 利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、一些進(jìn)修費(fèi)、培訓(xùn)

3、費(fèi)、研究經(jīng)費(fèi)等使 用管理。3、每年科研基金的申報(bào)及管理均按國(guó)家 自然科學(xué)基金及我院相關(guān)管理規(guī)定執(zhí) 行。C1、強(qiáng)化全體人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。2、加強(qiáng)處內(nèi)監(jiān)督。3、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工 作實(shí)施意見的學(xué)習(xí)。4、開展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排 查。5、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督 管理等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，制訂 相應(yīng)的防范管理措施護(hù)理部1、在護(hù)理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配 等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好 處的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使護(hù)理人員管理權(quán)限時(shí)，如護(hù)理 人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平 現(xiàn)象。3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資采購計(jì)劃中， 接受宴請(qǐng)或拿好處等。C1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高素質(zhì)。2、在護(hù)理人員考核

4、中堅(jiān)持客觀公 正、注重實(shí)績(jī)的原則，按照規(guī)定權(quán) 限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核，防止弄 虛作假，以權(quán)謀私。4、嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和流程。處室負(fù)責(zé)人在崗風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施標(biāo)準(zhǔn)文檔人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)藥學(xué)部主任：1、在藥品采購中，違反藥品管理法 及其實(shí)施辦法的規(guī)定，造成損失。2、違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣” 謀取私利。3、違反新藥品引進(jìn)管理規(guī)定，收受“回 扣”謀取私利。4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。采購員：1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購管理規(guī) 定，收受“回扣”謀取私利。2、不按規(guī)定程序?qū)徟米圆少徯缕贩N， 發(fā)生不廉潔行為。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。倉管員：1、未經(jīng)審批，擅自通知

5、供應(yīng)商發(fā)貨。2、對(duì)采購回來的藥品，不嚴(yán)格按計(jì)劃清點(diǎn)， 造成藥品擠壓、過期。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”A主任：1、嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”、嚴(yán)格遵守 藥品采購人員職業(yè)道德規(guī)范，提高 政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保持良好的 執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺 性。2、在藥事管理委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo) 下，嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)約品集中招標(biāo) 采購管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行新藥引進(jìn) 管理制度，嚴(yán)格采購過程中利用職 權(quán)謀取私利。3、在藥事管理委員會(huì)的監(jiān)督下，嚴(yán) 格執(zhí)行藥品采購遴選制度，確定醫(yī) 院藥品采購目錄，嚴(yán)格按照醫(yī)院有 關(guān)藥品采購工作流程執(zhí)行采購。嚴(yán) 格執(zhí)行藥品管理法和實(shí)施辦 法，加強(qiáng)環(huán)節(jié)管理。標(biāo)準(zhǔn)文檔藥劑科采購員、倉管員：1、加強(qiáng)職業(yè)道德

6、教育，嚴(yán)格遵守“八 不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng) 規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院藥品采購目錄采購 藥品，合理制定藥品采購計(jì)劃，科 室申請(qǐng)購買的藥品一定要按審批程 序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購。嚴(yán)禁 采購過程中利用職權(quán)謀取私利。藥學(xué)部3、加強(qiáng)醫(yī)院藥品使用情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控 工作，嚴(yán)禁“統(tǒng)方”。4、加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的 防控能力，自覺杜絕各種誘惑。標(biāo)準(zhǔn)文檔負(fù)責(zé)人在崗 人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施處室標(biāo)準(zhǔn)文檔臨床醫(yī) 技科室1、在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出 學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費(fèi)一次分配等不公平現(xiàn) 象；2、在科室需要約品、器械、設(shè)備、一次 性使用材料招標(biāo)采購購置過程中存在的 廉潔風(fēng)險(xiǎn)。3

7、、在?？?、專家門診時(shí)使用藥品中的廉 潔自律。4、超常使用藥品和耗材，拿“回扣”。5、在參與科室設(shè)備、藥品、 物資采購計(jì)劃中，接受宴請(qǐng)或拿好處 等。B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾” 以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。 加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑 起第一道思想道德防線。2、按參加學(xué)術(shù)會(huì)議的有關(guān)規(guī)定和醫(yī) 院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行。3、自覺接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督，不 以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任 何回扣、紅包。堂堂正正做人，清 清白白做事。處室負(fù)責(zé)人在崗 人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施標(biāo)準(zhǔn)文檔總務(wù)科科長(zhǎng)：1、總務(wù)科各部門多涉及到購買、管理、 供應(yīng)及使用各類物資，如果制度不完善， 崗位職責(zé)不明

8、確，監(jiān)督不到位，潛在利 用職務(wù)之便謀取私利，以次充好、偷工 減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、 好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、在物資采購中，收受供應(yīng)商回扣。超 常采購，默許供應(yīng)商以次充好、更好采 購商品，謀取不正當(dāng)利益。總務(wù)科采購員：1、總務(wù)科涉及到各部門購買、管理、供 應(yīng)及使用各類物資，潛在利用職務(wù)之便 謀取私利；在物資采購中，不把好價(jià)格 關(guān)、質(zhì)量關(guān)，以次充好、偷工減料、虛 報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、 票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、不根據(jù)臨床需求，超常采購。3、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。總A科長(zhǎng)：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí) 法律法規(guī)；做到不請(qǐng)送、不拿回扣； 要通過招標(biāo)米

9、購，規(guī)范辦事，在米 購過程的各個(gè)環(huán)節(jié)公開透明、接受 監(jiān)督。2、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計(jì) 戈I，并按程序進(jìn)行審批后才能采購 和發(fā)放。3、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物 資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的 囤積和流失。4、物資采購按醫(yī)院物資采購流程執(zhí) 行。采購員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾” 以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自 律。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí) 行。標(biāo)準(zhǔn)文檔務(wù)科倉管員：1、對(duì)采購回來的物資不嚴(yán)格按照計(jì)劃清 點(diǎn)，造成物品積壓、過期。2、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。3、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計(jì) 劃，并按程序進(jìn)行審批后才能采購 和發(fā)放。倉管員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”

10、 以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自 律。2、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物 資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的 囤積和流失。3、加強(qiáng)物資的記錄，溯源管理、儲(chǔ) 存、檔案管理、銷毀記錄等。有明 確的物資申購、采購、驗(yàn)收、入庫、 保管、出庫、供應(yīng)、使用等相關(guān)制 度和流程，記錄完善。4、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的 防控能力，自覺杜絕各種誘惑。標(biāo)準(zhǔn)文檔處室負(fù)責(zé)人在崗人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施標(biāo)準(zhǔn)文檔財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)：1、不遵守職業(yè)道德，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事 情不按上級(jí)規(guī)定和時(shí)限要求辦理。2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開 支。3、對(duì)所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺乏 經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn) 象。4、弄

11、虛作假，擅自更改和偽造各類原始 會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利 益；5、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序， 支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。6、擅自設(shè)立“小金庫”。財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始 會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利 益；2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職 能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私 設(shè)小金庫等挪用舞弊行為。A科長(zhǎng)：1、認(rèn)真落實(shí)資金管理的有關(guān)規(guī)定， 制定嚴(yán)格的內(nèi)控制度和明細(xì)的崗位 職責(zé)，做到責(zé)任明確到人，管理落 到實(shí)處。2、按內(nèi)部控制規(guī)定程序?qū)徍烁?類原始憑證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。3、樹立良好的工作作風(fēng)，保持良好 的職業(yè)操守職業(yè)道德。4、杜

12、絕“小金庫”。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、 票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理，開展定期 核查，從日常工作中防止和杜絕各 類不廉潔行為的發(fā)生。會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬少徳紤{證、 實(shí)物、明細(xì)賬相符。2、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，記賬會(huì)計(jì)的銀行 存款、現(xiàn)金每月與出納核對(duì)，做到 賬實(shí)相符。3、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法的有關(guān)財(cái)經(jīng) 法律法規(guī)執(zhí)行，加強(qiáng)內(nèi)部控制。設(shè)標(biāo)準(zhǔn)文檔3、票據(jù)管埋不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票 款流失。4、不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例，利用職務(wù) 之便，積壓、私借、挪用貪污公款。置崗位間的相互監(jiān)督，明確的職責(zé) 分工。從日常工作中防止和杜絕各 類不廉潔行為的發(fā)生。4、制定醫(yī)療收費(fèi)管理制度，為資 金安全建立備用金管理制度，當(dāng) 日?qǐng)?bào)表當(dāng)日

13、結(jié)算，對(duì)收費(fèi)清單專人 審核。處室負(fù)責(zé)人在崗崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施標(biāo)準(zhǔn)文檔人員各臨床 科室1、以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動(dòng)中，收取病人 錢物。為他人開具假醫(yī)學(xué)證明或虛假醫(yī) 學(xué)文書、將非醫(yī)保病人費(fèi)用計(jì)入他人醫(yī) 保費(fèi)用。2、超常使用藥品和耗材，收取藥品、器 械商“回扣”，損害病人的利益。3、接受藥商、病人家屬的宴請(qǐng)、贊助。4、擅自外出行醫(yī)，并私自收取“會(huì) 診費(fèi)”B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾” 以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫(yī)。3、拒絕回扣、紅包、人情治療、人情檢查等。 4、加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí) 和內(nèi)部監(jiān)管力度，增強(qiáng)廉政意識(shí)， 筑起第一道思想道德防線。功能科1、存在違法規(guī)定、私自進(jìn)行胎兒性別鑒 定的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外 出學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費(fèi)一次分配等不公平 現(xiàn)象；3、超常使用耗材、拿“回扣”。B1、不進(jìn)行胎兒性別的鑒定，拒絕人 情檢查、紅包、回扣等。2、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八 項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度， 廉潔自律。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉 政意識(shí)，筑起第一道思想道德防 線。3、認(rèn)真履行科主任工作職責(zé)，按 醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行。標(biāo)準(zhǔn)文檔處室負(fù)責(zé)人在崗人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施預(yù)防保 健部1、在疫苗申購與推薦等購銷活動(dòng)中，利 用職務(wù)之便