生產(chǎn)工藝流程控制的規(guī)程

1、生產(chǎn)工藝流程控制的規(guī)程（草稿）一、目的為加強(qiáng)企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程控制， 全面提升產(chǎn)品的制作質(zhì)量， 降低生產(chǎn)成本，各相關(guān)部門和人員按照優(yōu)化 5M1E （注1）的原則進(jìn)行生產(chǎn) 活動(dòng)，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，特制訂本規(guī)程。注1： 5M1E分別是英文-人員、機(jī)器、材料、方法、測(cè)量和環(huán)境 的單詞首位字母。二、使用范圍 本集團(tuán)下屬各公司的應(yīng)依據(jù)本規(guī)程來制訂、執(zhí)改進(jìn)行、生產(chǎn)工 藝流程、對(duì)其結(jié)果進(jìn)行考核、 獎(jiǎng)懲，除另有規(guī)定外， 均以本規(guī)程執(zhí)行；三、規(guī)程的內(nèi)容：1、工藝流程涉及的部門（體系化）工藝流程涉及的部門有：各公司的技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、 和集團(tuán)采購部。2、管理責(zé)任（制度化）（ 1 ） 各公司技術(shù)部責(zé)任a制定合

2、理的工藝流程文件各公司的技術(shù)部依據(jù)產(chǎn)品任務(wù)單，制定生產(chǎn)工藝流程的文件，工藝流程文件的主要是以下三種類：工藝過程卡片；工序卡片； 操作說明書；工藝流程的卡片和操作說明書中應(yīng)包含： 圖紙（加工的工件圖紙以及 關(guān)鍵步驟和重要環(huán)節(jié)都有圖紙說明） 、加工工序、加工方法及對(duì)環(huán)境 的要求、檢驗(yàn)及方法、產(chǎn)品的包裝、工時(shí)定額、材料和物耗定額、使 用的設(shè)備和工裝、 加工工具、對(duì)特殊工件的吊裝位置及方法、包裝方 法、加工的起始時(shí)間、責(zé)任者的簽名等，總之應(yīng)當(dāng)是實(shí)際工作中涉及 的工序和各個(gè)工序中要點(diǎn)（5M1E）都要簡(jiǎn)約地反映在流程中；注 2：工時(shí)定額和物耗定額：在實(shí)際中靈活應(yīng)用和執(zhí)行，對(duì)于首 件和單件生產(chǎn)可以是定性管理

3、；對(duì)于 3-5件的小批量生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)是首件 完成后，對(duì)出其余件進(jìn)行的半定量管理，就是給個(gè)范圍值；對(duì)于成熟 的大批量生產(chǎn)件應(yīng)當(dāng)是定量管理，就是應(yīng)當(dāng)給出固定的定額；注 3：可以有空項(xiàng)，按實(shí)際生產(chǎn)中需要的項(xiàng)目編寫，應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要全 面部不應(yīng)當(dāng)有漏項(xiàng)；各個(gè)公司在制定工藝流程時(shí)， 可以是表格式、卡 片式、文字表述式， 只要能在實(shí)際生產(chǎn)中，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品有以下作用 即可-加工的指導(dǎo)、檢驗(yàn)指導(dǎo)、記錄完整（可以追溯產(chǎn)品的加工歷史） ；b根據(jù)生產(chǎn)出現(xiàn)的問題，可以用工藝流程附加單的形式進(jìn)行補(bǔ)充及修 改，必要時(shí)廢除老工藝，重新制定新工藝；c, 會(huì)同質(zhì)檢部門處理質(zhì)量異常問題。2）各公司生產(chǎn)部責(zé)任a生產(chǎn)操作者應(yīng)當(dāng)隨時(shí)自我查對(duì)，檢查

4、是否符合流程的規(guī)定與相關(guān)的 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，即開展自檢工作。b, 各工種的班主長應(yīng)當(dāng)對(duì)下屬的操作者的操作和設(shè)備進(jìn)行專項(xiàng)檢查 和定期檢驗(yàn)及不定期的巡查， 操作者完成后的工件， 由班組長或者質(zhì) 檢員檢驗(yàn)合格后才準(zhǔn)放入下道工序。c, 下道工序人員有責(zé)任有義務(wù)對(duì)上道工序人員的作業(yè)質(zhì)量進(jìn)行核查、 監(jiān)督,即開展互檢工作；d，提倡QC小組活動(dòng)，有條件的工段成立 QC小組，對(duì)所加工的工 件進(jìn)行分析, 各公司應(yīng)當(dāng)按提高產(chǎn)品的質(zhì)量, 降低工時(shí)和物耗所產(chǎn)生 的效益，適當(dāng)?shù)赜枰元?jiǎng)勵(lì)。（3）各公司質(zhì)檢部責(zé)任a質(zhì)檢部人員依按照技術(shù)部的工藝流程中的檢驗(yàn)依據(jù)，對(duì)每一個(gè)工件 進(jìn)行逐一核查、指導(dǎo)，即實(shí)施制作過程中的現(xiàn)場(chǎng)專職檢驗(yàn)。b,

5、專職檢驗(yàn)要有專項(xiàng)檢查和定期檢驗(yàn)及不定期的巡查，記錄、分析所 發(fā)現(xiàn)的不合格品，采取必要的糾錯(cuò)或者防范措施。c, 及時(shí)發(fā)現(xiàn)顯在或者潛在的質(zhì)量異常，并且追蹤處理結(jié)果。（4）集團(tuán)采購部責(zé)任a, 進(jìn)料管理：按照任務(wù)單的進(jìn)料（注4）數(shù)量，及時(shí)編制采購計(jì)劃和 外協(xié)計(jì)劃，執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，實(shí)施進(jìn)料的檢驗(yàn)工作，務(wù)必使進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范得到 100%的執(zhí)行，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)； 注 4：外協(xié)件也屬于原材料范疇。b, 進(jìn)料質(zhì)量異常處理：妥善處理進(jìn)料質(zhì)量異常問題，使進(jìn)料質(zhì)量異常問題得到及時(shí)處理；妥善處理進(jìn)料質(zhì)量不合格品的退貨工作；c, 供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估：對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量實(shí)施評(píng)估，擇優(yōu)選購原材料。3、制造過程的管理（

6、各公司）（1）生產(chǎn)工藝流程控制是提高產(chǎn)品制作過程的質(zhì)量的唯一手段,各 公司應(yīng)加強(qiáng)工藝管理,要不斷地提高工藝質(zhì)量,強(qiáng)化工藝紀(jì)律,使生 產(chǎn)處于穩(wěn)定的控制狀態(tài),主要有以下措施：a生產(chǎn)過程中的質(zhì)量的四檢制度：自檢、互檢、專檢、總檢。自檢：即各工段班組內(nèi)部按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)自己加工的工件在生產(chǎn) 過程中的控制把關(guān)；互檢： 公司內(nèi)部的各工段班組之間,在工件轉(zhuǎn)序時(shí), 下道工序的 工段班組對(duì)轉(zhuǎn)來的工件進(jìn)行檢查,合格后方能繼續(xù)加工；專檢： 由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)的關(guān)鍵部位、重點(diǎn)工件,有時(shí)需要使用 專門儀器和工具；總檢：由技術(shù)部門的工藝人員和質(zhì)檢員共同參與的總體把關(guān)。（2）生產(chǎn)過程中申報(bào)檢驗(yàn)的規(guī)定：a, 操作人員完成本段加工

7、后，必須經(jīng)過質(zhì)檢員實(shí)施首件（必要時(shí)首批件或逐件檢驗(yàn)）檢驗(yàn)后,方能轉(zhuǎn)入下一道工序繼續(xù)加工；b，在總檢和互檢中，在發(fā)現(xiàn)異常且無法確認(rèn)是否合格時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)質(zhì)檢員，質(zhì)檢員無法處理時(shí)，報(bào)工藝設(shè)計(jì)者；c, 每個(gè)工段加工完成后轉(zhuǎn)入下道工序時(shí)報(bào)質(zhì)檢員；d, 已經(jīng)應(yīng)經(jīng)形成產(chǎn)品在包裝前應(yīng)當(dāng)報(bào)質(zhì)檢員進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)；e, 為了企業(yè)的形象、運(yùn)輸?shù)陌踩约半S機(jī)零部件和資料，在完成后 出廠前，必須進(jìn)行產(chǎn)品的包裝檢驗(yàn)。（3）異常情況發(fā)生的處理規(guī)定a操作者在生產(chǎn)中，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)當(dāng)立即相應(yīng)的程序停機(jī)，及時(shí)把 情況反映給當(dāng)班的生產(chǎn)主管, 待找出異常原因并加以處理正常后, 方 可進(jìn)行生產(chǎn)；b, 技術(shù)、質(zhì)檢人員在工作中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)

8、，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，如果處理不 了時(shí)，有權(quán)責(zé)令停機(jī)，并向當(dāng)班生產(chǎn)主管匯報(bào)；c發(fā)現(xiàn)的異常原因與相關(guān)部門有關(guān)時(shí)，生產(chǎn)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知其予以 解決，不得延誤（如原料問題屬采購部、工藝問題屬技術(shù)部等） ；d, 若有重大質(zhì)量問題發(fā)生，應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管直至最高管理層予 以解決。3、 工藝紀(jì)律內(nèi)容和考核及處罰（1）工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容a各級(jí)管理人員必須帶頭遵守工藝紀(jì)律，對(duì)外應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，存檔給 客戶看的工藝流程可以把保密部分刪除，如果必須描述則簡(jiǎn)要即可；b ,建立各級(jí)責(zé)任制。 嚴(yán)格執(zhí)行工藝會(huì)審和和工藝審批程序及工藝檢查 制度；所有的產(chǎn)品要有完整的工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明確、 工藝流程合 理、工藝規(guī)程正確，未經(jīng)批準(zhǔn)

9、的文件不得交付執(zhí)行；C所有人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，工藝記錄的表格必須規(guī)范、清 晰地填寫；d, 工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)被列為員工考核獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容，嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律或者重大事故損失的人員應(yīng)當(dāng)受到紀(jì)律處罰和經(jīng)濟(jì)處罰。（2）工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的考核a為了保證工藝紀(jì)律的嚴(yán)肅性，需要經(jīng)常開展執(zhí)行工藝紀(jì)律情況的檢 查，并將檢查結(jié)果納入員工的績(jī)效管理之中。通過工藝檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、采取措施、及時(shí)解決，促進(jìn)企業(yè)的管理水平的提升，使產(chǎn)品 的質(zhì)量得以保證和進(jìn)一步的提高；b, 工藝檢查必須嚴(yán)格按照工藝要求內(nèi)容去做，相關(guān)人員每天都要對(duì)生 產(chǎn)工藝進(jìn)行核查， 貫徹自查和抽查相結(jié)合的原則， 嚴(yán)格工藝規(guī)則，及 時(shí)糾正生產(chǎn)中出現(xiàn)

10、的差錯(cuò)；c, 抽查的方式一般分為日常隨時(shí)抽查和不定期抽查兩種。人員的組成，可以由作業(yè)系統(tǒng)中的檢查、 工藝和管理部門組成檢查組，也可以 是其中任一部門的人員來抽查；d, 考核一般是工藝執(zhí)行情況，如果考核更詳細(xì)，應(yīng)當(dāng)是可以計(jì)算和考 核工藝文件的正確率、工裝圖樣的正確率、工藝計(jì)劃的實(shí)施率等；（3）對(duì)于違反工藝紀(jì)律，未造成經(jīng)濟(jì)損失的處罰對(duì)于違反上述工藝紀(jì)律的情況，集團(tuán)和各公司有權(quán)進(jìn)行處罰如下：a, 第一次違反，實(shí)施警告，并記錄在案；b, 第二次違反，記錄在案并處罰 100-300元；c, 第三次違反，記錄在案并處罰300-500元，同時(shí)給予行政處分4、質(zhì)量事故的處罰（ 1 ）因客觀原因（非主觀原因,如

11、突發(fā)的停電）造成的質(zhì)量問題, 應(yīng)當(dāng)由各公司的技術(shù)部和質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)協(xié)商處理, 并將結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng) 導(dǎo)審核。（2）對(duì)于生產(chǎn)過程中因操作不當(dāng)或者責(zé)任心不強(qiáng)、工作疏忽等主觀 原因造成的質(zhì)量問題, 各公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織取證, 如果產(chǎn)品已經(jīng)出廠, 各公司要派員前往客戶單位取證； 依據(jù)其造成的損失及影響大小提出 解決處理辦法并上報(bào)集團(tuán)質(zhì)量管理部。（3）責(zé)任質(zhì)量事故的分類和處罰a ,一般質(zhì)量事故經(jīng)濟(jì)損失在 1 萬元以下；有責(zé)任人（注 5）承擔(dān)500-1000元,其余由責(zé)任部門承擔(dān)；注 5：責(zé)任人包括：操作者和其領(lǐng)導(dǎo)。b, 重大質(zhì)量事故經(jīng)濟(jì)損失在 110萬元，由責(zé)任人承擔(dān)1000-5000 元,其余由責(zé)任部門承擔(dān)；c, 特大質(zhì)量事故 經(jīng)濟(jì)損失在 10萬元以上，由責(zé)任人承擔(dān) 5000-10000元,其余由責(zé)任部門承擔(dān),對(duì)責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人給予 相應(yīng)的行政處分。（ 4）各工段班組在自檢過程中,對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題隱瞞不報(bào),致使事 故擴(kuò)大并造成一