牡丹江愛(ài)民區(qū)人民武裝部

1、牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018 年區(qū)本級(jí)部門預(yù)算及有關(guān)情況說(shuō)明第一部分牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部基本情況一、主要職責(zé)（一）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的軍事路線。（二）負(fù)責(zé)征兵工作。（三）負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)貒?guó)防教育和軍事訓(xùn)練。（四）負(fù)責(zé)民兵組織建設(shè)，做好民兵、預(yù)備役登記統(tǒng)計(jì)工作。（五）負(fù)責(zé)武器裝備、彈藥和訓(xùn)練器材的管理工作。（六）負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作、復(fù)員、退伍、轉(zhuǎn)業(yè)軍人和軍烈屬的優(yōu)撫工作。（七）完成黨委和上級(jí)軍事部門交辦的其他工作。二、崗位設(shè)置及編制牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部，核定編制9 人，其中：行政編制9人。三、區(qū)本級(jí)部門預(yù)算編報(bào)范圍牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018 年部門預(yù)算編制范圍包括：牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部

2、本級(jí)。第二部分牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018年部門預(yù)算表2018 年部門預(yù)算表共十張。見附表。第三部分牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018 年公共預(yù)算總收入94.79 萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。比上年增加9.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.96%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)樵黾恿藱C(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)撥款。牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018 年公共預(yù)算總支出94.79 萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。比上年增加9.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.96%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)樵黾恿藱C(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。其中：一般公共服務(wù)支出 75.34萬(wàn)元，占 79.48 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出

3、 9.36 萬(wàn)元，占9.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.38 萬(wàn)元，占 3.57%；住房保障支出 6.71萬(wàn)元，占 7.08 %。二、關(guān)于部門收入總體情況表說(shuō)明牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018 年公共預(yù)算總收入94.79 萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。比上年增加9.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.96%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)樵黾恿藱C(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)撥款。三、關(guān)于部門支出總體情況表說(shuō)明牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018 年公共預(yù)算總支出94.79 萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。比上年增加9.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.96%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)樵黾恿藱C(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。其中：一般公共服務(wù)支出 75.34 萬(wàn)元，占 79.48 %；社會(huì)保障和

4、就業(yè)支出9.36 萬(wàn)元，占9.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.38 萬(wàn)元，占3.57%；住房保障支出6.71萬(wàn)元，占7.08 %。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表說(shuō)明牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018年公共預(yù)算總收入94.79 萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。比上年增加9.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.96%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)樵黾恿藱C(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)撥款。牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018 年公共預(yù)算總支出94.79 萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。比上年增加9.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.96%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)樵黾恿藱C(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。其中：一般公共服務(wù)支出 75.34萬(wàn)元，占 79.48 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出 9.36 萬(wàn)元，占9

5、.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.38 萬(wàn)元，占 3.57%；住房保障支出 6.71萬(wàn)元，占 7.08 %。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能分類）說(shuō)明牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 94.79 萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。比上年增加9.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.96%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)樵黾恿藱C(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。其中：一般公共服務(wù)支出 75.34 萬(wàn)元，占 79.48 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出 9.36 萬(wàn)元，占 9.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 3.38 萬(wàn)元，占 3.57%；住房保障支出 6.71 萬(wàn)元，占 7.08 %。六、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況表說(shuō)明牡丹江

6、市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018 年一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出 94.79 萬(wàn)元，其中：工資福利支出79.71 萬(wàn)元，較上年增加9.36萬(wàn)元，增長(zhǎng) 13.30%，增加的原因?yàn)?2018 年工資福利科目調(diào)整 , 住房公積金、提租補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)納入本科目；商品和服務(wù)支出（定額）支出0 萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.08 萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化；項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。七、政府一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表說(shuō)明牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018 年部門預(yù)算政府一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出合計(jì)94.79 萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)工資福利支出

7、79.71萬(wàn)元，占84.09%；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出15.00 萬(wàn)元，占 15.83%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.08 萬(wàn)元，占 0.08%。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表說(shuō)明牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018 年度部門預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項(xiàng)目支出，故表8 無(wú)數(shù)據(jù)。九、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表說(shuō)明牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018 年度部門預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項(xiàng)目支出，故表9 無(wú)數(shù)據(jù)。十、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表說(shuō)明牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部 2018 年部門預(yù)算中沒(méi)有安排 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出， 故表 10 無(wú)數(shù)據(jù)。 2017

8、 年部門預(yù)算中也沒(méi)有安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出，故“三公”經(jīng)費(fèi)較去年相比無(wú)變化。十一、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018 年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出總計(jì)15 萬(wàn)元，包括：項(xiàng)目支出15 萬(wàn)元。2017 年牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出總計(jì)15 萬(wàn)元， 2018 年與 2017 年機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出相同，無(wú)增減變化。十二、關(guān)于政府采購(gòu)情況說(shuō)明牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018 年未安排政府采購(gòu)項(xiàng)目，因此無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目支出。十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明2018 年牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。十四、關(guān)于預(yù)

9、算績(jī)效情況說(shuō)明牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018 年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)情況如下：完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)；做好征兵及民兵訓(xùn)練工作。第四部分名詞解釋根據(jù) 2018 年政府收支分類科目和2018 年部門預(yù)算編制說(shuō)明，對(duì)牡丹江市愛(ài)民區(qū)人民武裝部2018 年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：一、財(cái)政撥款收入： 指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。三、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)： 反映各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。四、行政運(yùn)行： 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。五、一般行政管理事務(wù)： 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出： 反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。七、醫(yī)療保障：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。八、行政單位醫(yī)療： 反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)， 未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。十、住房改革支出： 反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金安排的住房改革支出。十一、住房公積金： 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比