質(zhì)量管理手冊(cè)基地

1、西昌市紅蕎苦蕎茶廠質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào) ：GGGY/HP0140 2008版次:A/0受控狀態(tài) ：發(fā)放號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布時(shí)間實(shí)施時(shí)間西昌市紅蕎苦蕎茶廠發(fā)布西昌市紅蕎苦蕎茶廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)目 錄版本 /修改次數(shù)A/0序號(hào)名稱文件編號(hào)版次頁碼1 任命書2 有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo)3 有機(jī)種植組織流程圖4 法人代表的責(zé)任與權(quán)限5 生產(chǎn)過程管理責(zé)任者的責(zé)任與權(quán)限6 有機(jī)種植農(nóng)業(yè)助理的責(zé)任與權(quán)限7 公司有機(jī)產(chǎn)品實(shí)施計(jì)8 內(nèi)部檢查員的責(zé)任與權(quán)限9 田塊的內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃10 2009 年有機(jī)生產(chǎn)栽培種植計(jì)劃11 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制程序12 種植作物種子 ( 種苗 ) 的規(guī)定13

2、 種子留存記錄14 土壤培肥管理規(guī)定15 有機(jī)肥制作及使用規(guī)程16 農(nóng)家肥堆制記錄17 病蟲草害防治方法規(guī)定18 使用藥物申請(qǐng)登記表19 使用機(jī)械、器具的管理規(guī)定20 機(jī)械、器具清洗記錄21 維修保養(yǎng)記錄西昌市紅蕎苦蕎茶廠發(fā)布西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)目 錄版本 /修改次數(shù)A/0序號(hào)名稱文件編號(hào)版次頁碼22 有機(jī)產(chǎn)品收獲管理規(guī)程23 不合格產(chǎn)品處理記錄24 倉庫管理規(guī)定25 入庫記錄26 有機(jī)產(chǎn)品儲(chǔ)存管理規(guī)程27 保管設(shè)施的清掃、清洗、防蟲防鼠實(shí)施記錄28 有機(jī)產(chǎn)品出庫管理規(guī)定29 有機(jī)產(chǎn)品出庫記錄30 貨物運(yùn)輸管理規(guī)定31 有機(jī)產(chǎn)品運(yùn)輸記錄32 貨批的管理規(guī)定33 有機(jī)產(chǎn)

3、品數(shù)量控制規(guī)程34 文書、記錄管理規(guī)定35 客戶申、投訴的處理36 附：投訴記錄37 有機(jī)生產(chǎn)文件記錄控制程序38 規(guī)程、計(jì)劃的修訂規(guī)程39 有機(jī)生產(chǎn)基地培訓(xùn)控制程序40 培訓(xùn)記錄西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量管理手冊(cè)修改記錄表版本 /修改次數(shù)A/0序 修改程號(hào) 序名稱修改章節(jié)修改內(nèi)容更改后版 次修改人審核人批及日期及日期及準(zhǔn) 人日 期西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo)版本 /修改次數(shù)A/0任命書為加強(qiáng)公司食品安全管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命以下人員：有機(jī)產(chǎn)品辦公室主任蘭洋，主管有機(jī)石榴生產(chǎn)的全面管理工作；品控部鄢建國(guó)，負(fù)責(zé)有機(jī)石榴生

4、產(chǎn)的質(zhì)量管理工作；巡視檢查員：胡金成、馮宗勇、全滿厚農(nóng)技師：（外聘）總經(jīng)理：何云金日期： 2011 年 11 月西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo)版本 /修改次數(shù)A/0有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo)一、保護(hù)自然資源，維護(hù)生態(tài)環(huán)境；二、歸還土壤養(yǎng)分，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展；三、提供高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，保護(hù)人類健康；四、搞活公司農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，提高職工收入；五、全員參與過程管理；六、持續(xù)改進(jìn)，至力完美；七、嚴(yán)格遵循 ECOCERT 有機(jī)食品認(rèn)證操作規(guī)程及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)有機(jī)種植組織版本 /修改次數(shù)A/0有機(jī)種植組織法人代表 :

5、有機(jī)生產(chǎn)總負(fù)責(zé)人：種植戶 1：種植戶 2：種植戶 3：西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)法人代表的職責(zé)和權(quán)限版本 /修改次數(shù)A/0法人代表的責(zé)任與權(quán)限1、負(fù)責(zé)每年1 月份召集公司各部門負(fù)責(zé)人，制定有機(jī)食品年度發(fā)展計(jì)劃 (種植計(jì)劃 )。2、負(fù)責(zé)設(shè)置有機(jī)食品管理機(jī)構(gòu)的組成人員，并對(duì)其工作質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)意見及決定。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)生產(chǎn)過程管理者的職責(zé)與權(quán)限版本 /修改次數(shù)A/0生產(chǎn)過程管理責(zé)任者的責(zé)任與權(quán)限1、年度種植計(jì)劃的實(shí)施、檢查落實(shí)。2、土地肥力的監(jiān)測(cè)、改造方案的實(shí)施；自然災(zāi)害、突發(fā)異常事件的處理實(shí)施；防治病蟲害、雜草控制、中耕的實(shí)施；有機(jī)地塊

6、用的農(nóng)機(jī)具管理規(guī)程的執(zhí)行。3、參與對(duì)內(nèi)部監(jiān)查人員組成的確認(rèn)，以及各項(xiàng)工作的實(shí)施。4、收獲產(chǎn)量的評(píng)估、收獲規(guī)程、貨批管理的具體實(shí)施，運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、分裝、出貨等管理工作的指導(dǎo)實(shí)施。5、向生產(chǎn)過程管理責(zé)任者提交對(duì)未達(dá)規(guī)產(chǎn)品的處理方案。6、負(fù)責(zé)客戶不滿意見處理規(guī)程的具體工作，并向公司法人提出處理方案。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)有機(jī)種植農(nóng)業(yè)助理的職責(zé)與權(quán)限版本 /修改次數(shù)A/0有機(jī)種植農(nóng)業(yè)助理的責(zé)任與權(quán)限一、農(nóng)業(yè)助理必須熟悉掌握有機(jī)食品認(rèn)證質(zhì)量管理手冊(cè)和相關(guān)認(rèn)證組織的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)；二、農(nóng)業(yè)助理代表公司嚴(yán)格按有機(jī)食品認(rèn)證質(zhì)量管理手冊(cè)和相關(guān)認(rèn)證組織的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，督促種植戶對(duì)有機(jī)生產(chǎn)、分裝過程所有

7、相關(guān)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督；三、農(nóng)業(yè)助理獨(dú)立工作、實(shí)事求是，對(duì)每次檢查事項(xiàng)進(jìn)行記錄，對(duì)不合格業(yè)務(wù)提出改進(jìn)意見并上報(bào)公司；四、農(nóng)業(yè)助理必須參加公司對(duì)有機(jī)食品基地的培訓(xùn)；五、農(nóng)業(yè)助理必須致力于保證有機(jī)食品生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境和改善人民生活而努力工作。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)公司有機(jī)產(chǎn)品實(shí)施計(jì)劃版本 /修改次數(shù)A/0公司有機(jī)產(chǎn)品實(shí)施計(jì)劃公司有機(jī)產(chǎn)品每一年度生產(chǎn)計(jì)劃的制定按照公司有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)管理組織集體研究決策的原則來制定，遵循以下規(guī)程：1、有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的制定要在定期召開的會(huì)議上做出。定期會(huì)議的時(shí)間是在當(dāng)年10 月至下一年 4 月前召開。2、參加人員包括公司法人代表、有機(jī)生產(chǎn)基地負(fù)責(zé)人

8、、 有機(jī)生產(chǎn)管理部門、內(nèi)部檢查員、農(nóng)業(yè)助理、有關(guān)生產(chǎn)資料提供者、有關(guān)專家及有關(guān)客戶等。3、會(huì)議要對(duì)上一年有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結(jié)，根據(jù)本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、下一年度客戶的需求情況以及公司的自然條件、生產(chǎn)能力、成本、效益情況，確定公司總體各種農(nóng)作物的生產(chǎn)計(jì)劃。4、由公司有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)管理部門根據(jù)計(jì)劃，制定本年度各作物的生產(chǎn)操作規(guī)程。5、有機(jī)生產(chǎn)管理部門按照年度生產(chǎn)計(jì)劃，決定施肥方法、施肥日期、使用生產(chǎn)資料品種、病蟲害對(duì)策等詳細(xì)內(nèi)容，并以書面形式通知各生產(chǎn)者。6、會(huì)議決定和本年度的生產(chǎn)操作規(guī)程形成書面材料上報(bào)公司有機(jī)產(chǎn)品監(jiān)查部門，審查通過后報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。7、如果需要制定和修訂每季度的計(jì)劃時(shí)，生產(chǎn)管

9、理部門要及時(shí)召集相應(yīng)的生產(chǎn)者會(huì)議，對(duì)栽培目標(biāo)和栽培計(jì)劃進(jìn)行修改，將修改內(nèi)容報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。8、本年度生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)過程管理負(fù)責(zé)人下發(fā)并負(fù)責(zé)管理責(zé)任。本年度生產(chǎn)計(jì)劃的保管年限為5 年。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)部檢查員的責(zé)任與權(quán)限版本 /修改次數(shù)A/0內(nèi)部檢查員的責(zé)任與權(quán)限1、內(nèi)部檢查員作成的栽培記錄和收獲記錄等相關(guān)的管理記錄為判定材料，確認(rèn)生產(chǎn)的貨批是否符合有機(jī)食品認(rèn)證的規(guī)定；a、田地條件b 、田地施肥條件c、田地播種和種苗管理過程d 、田地內(nèi)有害動(dòng)植物的防治e、有關(guān)運(yùn)輸、篩選、調(diào)劑、清洗、儲(chǔ)藏、分裝及其他工序相關(guān)管理規(guī)定條件。2、檢查生產(chǎn)過程或執(zhí)行者在該貨批上粘貼或附加的出

10、貨票據(jù)和保管書等文件中記載的生產(chǎn)者姓名、產(chǎn)品名稱、品種、田地編號(hào)、收獲或交貨日、出貨量。a、與生產(chǎn)過程管理記錄是否相符； b 、是否與非有機(jī)產(chǎn)品混合，是否有明確的區(qū)分； c、該貨批從收獲到運(yùn)輸存放、分裝過程中是否受到污染與混入。3、檢查生產(chǎn)流程貨批上貼付的有機(jī) 必須有足夠大，是否貼在明顯處，使該貨批的每一包裝單位都標(biāo)識(shí)出有機(jī)達(dá)規(guī)判定的或有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品在達(dá)規(guī)認(rèn)定實(shí)施記錄中填寫達(dá)規(guī)判定數(shù)量。4、對(duì)有機(jī)標(biāo)志印刷材料的使用數(shù)量損耗數(shù)量的管理。5、內(nèi)部檢查員要將用于達(dá)規(guī)判定的各種記錄保管，從達(dá)規(guī)判定實(shí)施日算起的三年，已備注冊(cè)認(rèn)證機(jī)關(guān)有要求時(shí)向其匯報(bào)。6、生產(chǎn)過程檢查中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)與生產(chǎn)過程管理者討論后作

11、出決定。7、對(duì)注冊(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)及主管的政府部門實(shí)施檢查或調(diào)查時(shí)，要隨時(shí)接受提出的檢查項(xiàng)目、檢查日程。并在設(shè)施、人員上全面配合，提供全部的達(dá)規(guī)判定實(shí)施記錄和用于達(dá)規(guī)判定的管理記錄類文件。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)田塊的內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃版本 /修改次數(shù)A/0田塊的內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃1、 公司設(shè)有機(jī)產(chǎn)品內(nèi)部檢查員一名，在每個(gè)分場(chǎng)內(nèi)設(shè)巡回檢查員(由各農(nóng)業(yè)助理負(fù)責(zé) )一名。內(nèi)部檢查員不參與有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售工作，居民組內(nèi)的巡回檢查員對(duì)公司內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)。2 、 巡回檢查員 (各農(nóng)業(yè)助理 )的確定要由公司有機(jī)生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)集體研究確定。3 、 居民組巡回檢查員 (各農(nóng)業(yè)助理 )是在居民組內(nèi)工

12、作3 年以上的工作人員，要熟悉居民組內(nèi)田塊情況，熟知有機(jī)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)。4 、 巡回檢查員 (各農(nóng)業(yè)助理 )要有良好的觀察能力、 能清楚地表述概念和意見。5 、 巡回檢查員 (各農(nóng)業(yè)助理 )要有良好的職業(yè)素質(zhì)，具有發(fā)現(xiàn)問題、提出改進(jìn)措施的能力，實(shí)事求是的記錄生產(chǎn)實(shí)際情況。6 、 巡回檢查員 (各農(nóng)業(yè)助理 )每年對(duì)每個(gè)農(nóng)戶至少要檢查兩次以上。7 、 居民組的巡回檢查員 (各農(nóng)業(yè)助理 )在進(jìn)行檢查后要將觀察結(jié)果如實(shí)上報(bào)給公司的內(nèi)部檢查員，由檢查員檢查落實(shí)改進(jìn)措施。8 、 巡回檢查員 (各農(nóng)業(yè)助理 )所填寫有機(jī)生產(chǎn)內(nèi)部檢查記錄由檢查員保存 5 年以上。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)20

13、09 年有機(jī)生產(chǎn)栽培種植計(jì)劃版本 /修改次數(shù)A/02009 年有機(jī)生產(chǎn)栽培種植計(jì)劃根據(jù)國(guó)際有機(jī)食品綜合發(fā)展趨勢(shì)和各客戶的需求及基地自然情況對(duì)作物的要求，經(jīng)公司種植會(huì)議討論，2009年春季計(jì)劃栽種總面積石榴？畝。負(fù)責(zé)人 :何云金2010 年 10 月西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制程序版本 /修改次數(shù)A/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制程序公司為做好有機(jī)食品工作，全面貫徹農(nóng)業(yè)部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作的意見 精神，全面提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,以推行“有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)”為關(guān)鍵措施，從加強(qiáng)有機(jī)食品石榴等的各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理，實(shí)現(xiàn)從土地到餐桌的全過程質(zhì)量追溯。從而加強(qiáng)農(nóng)

14、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)能力，盡快把我場(chǎng)建設(shè)成高效優(yōu)質(zhì)的有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，為社會(huì)提供更多安全可靠的農(nóng)產(chǎn)品，更好地發(fā)揮示范帶動(dòng)作用。( 一)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實(shí)行六統(tǒng)一管理充分利用實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，實(shí)行“六個(gè)統(tǒng)一”管理，即統(tǒng)一落實(shí)地號(hào)生產(chǎn)，統(tǒng)一供應(yīng)良種、統(tǒng)一生產(chǎn)投入品、統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、統(tǒng)一收獲加工、統(tǒng)一品牌，以進(jìn)一步加快標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的步伐。（二）完善有機(jī)石榴等生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，編制成明白卡、技術(shù)手冊(cè)在種植戶中進(jìn)行全面普及。使種植戶掌握全面的生產(chǎn)技術(shù)。（三）對(duì)公司的技術(shù)人員進(jìn)行全面的相關(guān)內(nèi)容的技術(shù)培訓(xùn)，在一年內(nèi)要舉辦各類人員的培訓(xùn)班， 使其了解并掌握有機(jī)食品等的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程和國(guó)際有機(jī)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，

15、確保我公司的質(zhì)量追溯工作的順利進(jìn)行，提高我公司農(nóng)產(chǎn)品整體品牌效應(yīng)，營(yíng)造我公司農(nóng)產(chǎn)品高質(zhì)量的生產(chǎn)環(huán)境。三、 具體工作措施(一)1 、追溯地塊的基本情況巡回檢查員對(duì)本區(qū)組的有機(jī)地塊有詳細(xì)地面積圖，并對(duì)有機(jī)地塊緩沖帶要有明確標(biāo)注；對(duì)有機(jī)種植戶要有種植明細(xì)上報(bào)有機(jī)辦備案；對(duì)有機(jī)專用庫房等臨時(shí)保管的地方要有明確的管理。2、作物栽培及田間管理記錄. 各種作物有機(jī)栽培按有機(jī)食品等的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行操作。.生產(chǎn)中所使用的生產(chǎn)資料必須由有機(jī)食品生產(chǎn)辦認(rèn)可或由ECOCERT有機(jī)食品認(rèn)證中心認(rèn)可后，統(tǒng)一購入，統(tǒng)一發(fā)放。公司有機(jī)食品辦公室組織生產(chǎn)技術(shù)措施的制定和落實(shí)指導(dǎo)。.要求員工對(duì)農(nóng)事活動(dòng)記錄表進(jìn)行詳細(xì)記錄(對(duì)播種

16、記錄、土地耕作記錄、施肥記錄、病蟲害防治記錄、除草記錄、灌溉記錄、各種重大事件記錄及收獲記錄有詳細(xì)記錄)，由巡回檢查員監(jiān)督檢查。 年終上交內(nèi)部檢查員進(jìn)行存檔。3、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、加工、銷售文件及記錄.原料運(yùn)輸記錄對(duì)種子、 種苗的運(yùn)輸及農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)輸對(duì)運(yùn)輸車輛有詳細(xì)記錄 (運(yùn)輸日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品批號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量、件數(shù)、目的地、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸憑據(jù)編號(hào)、承運(yùn)者)有機(jī)運(yùn)輸批次號(hào)說明例 XGPY01-20080101-001 DL - 公司（產(chǎn)地）代碼P - 為生產(chǎn)作物名稱01- 為種植戶管理區(qū)20080101-加工時(shí)間：2008 年 1 月 1 日001- 加工批次注：作物代碼：石榴為P管理區(qū)為： 1 為農(nóng)

17、戶一2 為農(nóng)戶二Y- 為運(yùn)輸以此類推.原料入庫時(shí)的品質(zhì)檢查要有詳細(xì)記錄,由公司品控部負(fù)責(zé)品質(zhì)檢查，并填寫原料入庫品質(zhì)檢查記錄單。.不合格產(chǎn)品處理記錄由品控部責(zé)不合格產(chǎn)品處理，并填寫不合格產(chǎn)品處理記錄單。.加工工藝流程圖由巡回檢查員負(fù)責(zé)。.加工過程各工序記錄由各場(chǎng)的巡回檢查員負(fù)責(zé)，并填寫各工序記錄單。.機(jī)械設(shè)備清掃記錄機(jī)械設(shè)備由承運(yùn)者、車組負(fù)責(zé)人等負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備清掃，由種植戶的巡回檢查員進(jìn)行檢查，合格后，由巡回檢查員填寫機(jī)械設(shè)備清掃記錄單。.防蟲防鼠記錄由庫管員在有機(jī)產(chǎn)品出、入庫前，對(duì)暫時(shí)存放有機(jī)產(chǎn)品曬場(chǎng)、庫房進(jìn)行防蟲防鼠、清洗清掃后，由各場(chǎng)的巡回檢查員檢查合格后，方可填寫防蟲防鼠記錄單。.產(chǎn)品出

18、入庫記錄有機(jī)產(chǎn)品出入庫由場(chǎng)主任進(jìn)行檢查，并詳細(xì)填寫產(chǎn)品出入庫記錄單。.銷售記錄及銷售發(fā)票對(duì)有機(jī)產(chǎn)品銷售去向有詳細(xì)記錄，并索要銷售發(fā)票存檔 .(二)對(duì)原產(chǎn)品實(shí)行批次編號(hào)管理。 根據(jù)公司石榴等生產(chǎn)管理技術(shù)流程，以管理區(qū)地號(hào)為單位建立產(chǎn)品的批次編號(hào)方案。批號(hào)組成：OA-XG-1n-s-08批號(hào)說明：OA 產(chǎn)品名稱 (有機(jī)石榴 )XG公司 (西果 )1n 第 1 片區(qū)中壩鄉(xiāng)第 n 農(nóng)戶s地號(hào)8 年份(三) 建立健全有機(jī)石榴等田間技術(shù)檔案依照國(guó)際有機(jī)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程制定出我場(chǎng)的有機(jī)石榴田間技術(shù)檔案，對(duì)我場(chǎng)生產(chǎn)的石榴等的生產(chǎn)進(jìn)行全過程的種子處理、肥料、農(nóng)藥等使用情況進(jìn)行詳細(xì)的記錄。(四) 建立質(zhì)量追溯標(biāo)識(shí)制度

19、。對(duì)實(shí)行追溯制度的有機(jī)石榴等在其包裝上將標(biāo)明質(zhì)量追溯碼等基本追溯信息。標(biāo)識(shí)方案為：條形碼式不干膠碼，內(nèi)容主要是以批次碼。四、 健全制度、明確職責(zé)，保證追溯信息的真實(shí)、完整。1、建立農(nóng)業(yè)投入品統(tǒng)一供應(yīng)制度。通過公司、物資公司等部門，有機(jī)肥實(shí)行統(tǒng)一采購，下擺到各管理區(qū)，由公司有機(jī)食品辦公室組織生產(chǎn)技術(shù)措施的制定和落實(shí)指導(dǎo)。2 、建立健全生產(chǎn)檔案管理制度。在石榴生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照有機(jī)食品基地建設(shè)與管理辦法和國(guó)際有機(jī)食品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程組織生產(chǎn)，合理使用肥料及其它投入品。推廣先進(jìn)的病蟲害防治技術(shù)。每個(gè)地號(hào)、每個(gè)小組都有行政干部和技術(shù)人員具體負(fù)責(zé)。統(tǒng)一印制有機(jī)食品生產(chǎn)田間記錄手冊(cè)，由各分場(chǎng)農(nóng)業(yè)助理擔(dān)任追溯信

20、息的填寫和匯總，檔案記錄細(xì)化到各小組。信息的錄入工作由公司有機(jī)食品辦公室專人負(fù)責(zé)。3、完善質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，對(duì)管理區(qū)的質(zhì)量追溯生產(chǎn)，實(shí)行不定期或定期的抽檢，主要檢查的內(nèi)容以投入品使用和田間檔案記錄的真實(shí)性，以及生態(tài)環(huán)境的建設(shè)，對(duì)不符合技術(shù)規(guī)程的小組將取消其質(zhì)量追溯的資格，并對(duì)主要責(zé)任人處以經(jīng)濟(jì)或行政處分，從源頭上確?！坝袡C(jī)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)”的有序進(jìn)行。4、 加強(qiáng)宣傳和培訓(xùn)力度，利用各種會(huì)議、宣傳標(biāo)語、板報(bào)、廣播、電視、等途徑大力宣傳有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的概念、意義、發(fā)展形勢(shì)和相關(guān)技術(shù)，創(chuàng)造良好的輿論氛圍。提高公司職工農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量意識(shí)。采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來和以會(huì)代訓(xùn)以及現(xiàn)場(chǎng)觀摩等形勢(shì)，提高有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)食品

21、生產(chǎn)技術(shù)水平。進(jìn)而為發(fā)展有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品和有機(jī)食品建立一支強(qiáng)硬的技術(shù)隊(duì)伍，保證有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯試點(diǎn)工作任務(wù)的順利如期的實(shí)施。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)土壤培肥管理規(guī)定版本 /修改次數(shù)A/0土壤培肥管理規(guī)定土壤培肥是有機(jī)生產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)條件之一，也是有機(jī)生產(chǎn)管理的一個(gè)重要方面，為使公司的有機(jī)生產(chǎn)按照持續(xù)健康的軌道發(fā)展，不斷保持和提高有機(jī)田塊的生產(chǎn)能力，制定如下培肥管理規(guī)定1、公司有機(jī)生產(chǎn)培肥地力工作在公司的統(tǒng)一管理下，各小組按照公司統(tǒng)一制定的方案進(jìn)行。2、公司有機(jī)生產(chǎn)培肥地力計(jì)劃由生產(chǎn)管理部門制定。3、在有機(jī)田塊中絕不能使用化學(xué)合成的肥料。4、有機(jī)地塊收獲后的植株殘?bào)w全部還田

22、。5、可以使用牲畜糞便或植物秸稈堆漚腐熟的農(nóng)家肥增強(qiáng)土壤肥力，或翻壓綠肥培肥地力。有機(jī)肥的堆漚過程要進(jìn)行記錄，包括肥料原料、堆漚地點(diǎn)、時(shí)間、作業(yè)人員等。6、建立合理的輪作體系 .7、所有用于改良土壤、培肥地力的生產(chǎn)措施、使用時(shí)間、使用量、使用過程等都要記入農(nóng)事管理記錄 。8 、有機(jī)生產(chǎn)管理部門要將各生產(chǎn)者提交的農(nóng)事管理記錄保存3年以上。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)有機(jī)肥制作及使用規(guī)程版本 /修改次數(shù)A/0有機(jī)肥制作及使用規(guī)程一、有機(jī)肥的原料選擇及配比原料組成：糞便、廄肥、農(nóng)作物副產(chǎn)品、天然飼料或天然牧草、有機(jī)質(zhì)含量高的黑土。糞便可以是各種家禽糞便、豬糞、牛、羊糞便，不可以用人

23、糞尿，家禽、家畜在飼喂過程中不可以用GMO 飼料。配比：每 600 公斤有機(jī)肥中含200 公斤黑土。二、制作過程多年常溫堆制，可以選擇遠(yuǎn)離生活區(qū)的空地，將牲畜糞便積成大堆，腐熟后使用。當(dāng)年堆制有機(jī)肥可以在田間、地頭有水源的平地或牲畜飼養(yǎng)場(chǎng)所附近進(jìn)行堆制。堆底一般長(zhǎng)3 米、寬 2 米，鋪 30cm 厚的玉米秸或稻草保持通氣，或者上面再鋪一層編織袋，把各種配料拌勻，水分調(diào)到 60%( 雙手用力擠出水滴為度 )，在玉米秸或編織袋上堆饅頭形，用稻草簾蓋好 (雨天用塑料布蓋上，雨后馬掀掉 )。當(dāng)堆內(nèi)溫度達(dá)到 60-70 以后，每隔 15 天左右翻動(dòng)一次，促進(jìn)迅速與均勻腐熟，翻動(dòng)至發(fā)酵為止，發(fā)酵好的肥料呈

24、紫褐色、無臭味。三、使用方法上一年秋季或當(dāng)年春季灑入田間，結(jié)合整地混入耕層，每畝地的用量為5噸。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)農(nóng)家肥推制記錄版本 /修改次數(shù)A/0農(nóng)家肥堆制記錄時(shí)間地點(diǎn)堆制方法數(shù)量使用地塊編號(hào)作業(yè)人員檢查人西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)病蟲草害防治方法規(guī)定版本 /修改次數(shù)A/0病蟲草害防治方法規(guī)定有效地控制作物病蟲草害的發(fā)生，是有機(jī)生產(chǎn)中非常關(guān)鍵的一項(xiàng)工作。針對(duì)有機(jī)生產(chǎn)農(nóng)田的各種病、蟲、草害，在生產(chǎn)過程中要采用合理的農(nóng)田生態(tài)環(huán)境管理，按公司生產(chǎn)部門統(tǒng)一制定的辦法，采取有效措施防止或減少作物病、蟲、草害的發(fā)生，任何單位和個(gè)人不得隨意采取措施進(jìn)行藥物

25、防治。必須遵循以下管理辦法。1、選擇抗性強(qiáng)的優(yōu)良品種。2、合理輪作。3、合理整地，加強(qiáng)伏秋整地，通過耕翻作業(yè)消滅土壤中的越冬蟲蛹，減少下一年蟲源、菌源。4、病、蟲害嚴(yán)重時(shí)選擇通過ECOCERT 認(rèn)證或允許的藥物。5、采用人工除草。6、使用藥物防除措施時(shí)，要在公司統(tǒng)一安排下進(jìn)行，種植戶不可以私自用藥。7、各種農(nóng)作物病蟲草害的防除辦法要在農(nóng)事活動(dòng)記錄中進(jìn)行詳細(xì)記錄。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)使用藥物申請(qǐng)登記表版本 /修改次數(shù)A/0使用藥物申請(qǐng)登記表生產(chǎn)過程管理者:生產(chǎn)過程管理責(zé)任者:申請(qǐng)人姓名：達(dá)規(guī)判定執(zhí)行者:藥物名稱使用日期使用量使用理由公司判定：許可不許可西昌市紅蕎食品廠文

26、件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)使用機(jī)械、器具的管理規(guī)定版本 /修改次數(shù)A/0使用機(jī)械、器具的管理規(guī)定為了避免由于人為原因而使產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中受到污染，現(xiàn)制定機(jī)械、器具管理細(xì)則如下：一、生產(chǎn)、分裝過程中，機(jī)械、器具在使用前后，由使用者清洗干凈，由生產(chǎn)過程管理者檢查 ,并作好機(jī)械、器具清洗記錄 ；二、生產(chǎn)過程中，機(jī)械、器具要做到專管專用，根據(jù)機(jī)械、器具使用說明書對(duì)每次機(jī)械、 器具的使用前和使用后進(jìn)行檢查，并定期對(duì)機(jī)械、 器具進(jìn)行維護(hù)及保養(yǎng)，做成維修保養(yǎng)記錄 ；三、要有專門的地點(diǎn)存放機(jī)械、器具，采取嚴(yán)格措施防止污染源進(jìn)入；四、以上發(fā)生的記錄由監(jiān)查員在生產(chǎn)科檔案室保存3 年以上。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)

27、GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)使用機(jī)械、器具的管理規(guī)定版本 /修改次數(shù)A/0機(jī)械、器具清洗記錄生產(chǎn)過程管理者 :生產(chǎn)過程管理責(zé)任者 :達(dá)規(guī)判定執(zhí)行者 :時(shí)間設(shè)備部位清洗方法驗(yàn)收人清洗人及目的西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)維修保養(yǎng)記錄版本 /修改次數(shù)A/0維修保養(yǎng)記錄維修時(shí)間維修部位維修方法驗(yàn)收人維修人及目的西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)有機(jī)產(chǎn)品收獲管理規(guī)程版本 /修改次數(shù)A/0有機(jī)產(chǎn)品收獲管理規(guī)程有機(jī)產(chǎn)品的收獲是有機(jī)生產(chǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，為加強(qiáng)收獲過程的產(chǎn)品管理，制定如下規(guī)程。1、有機(jī)產(chǎn)品成熟后可以采取人工收獲的方法，但在收獲過程中嚴(yán)禁與一般常規(guī)農(nóng)產(chǎn)品混合。田間收獲階段的

28、記錄，由種植戶記入農(nóng)事活動(dòng)記錄。2、有機(jī)產(chǎn)品要做到按地塊分別收獲，按不同農(nóng)戶、不同地塊、不同品種分別堆放。3、暫時(shí)不能裝袋或不能及時(shí)出售的產(chǎn)品要采取用有機(jī)標(biāo)識(shí)的方式與常規(guī)產(chǎn)品隔離。4、在收獲過程中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品被污染或與常規(guī)產(chǎn)品混入，要及時(shí)向公司有機(jī)生產(chǎn)過程管理責(zé)任者匯報(bào)并及時(shí)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行隔離，做好記錄，等待處理西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)倉庫管理規(guī)定版本 /修改次數(shù)A/0倉庫管理規(guī)定一、收獲的產(chǎn)品及加工后的產(chǎn)品必須專庫專用，并有有機(jī)專用庫標(biāo)識(shí)。該庫不得擅自存放常規(guī)產(chǎn)品和不符合相關(guān)有機(jī)認(rèn)證組織標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的資材；二、倉庫保管員必須定期對(duì)倉庫進(jìn)行全面檢查和清理，各種產(chǎn)品要區(qū)分明確、

29、各區(qū)使用標(biāo)識(shí)卡標(biāo)示明確；三、產(chǎn)品在儲(chǔ)藏、保管過程中不準(zhǔn)使用任何相關(guān)有機(jī)認(rèn)證組織禁止使用的物質(zhì)，不得使用放射線照射處理技術(shù)， 可以采用人工方法清除蟲卵及堵塞鼠洞，或使用防鼠板或捕鼠器等設(shè)施防鼠；四、保管員對(duì)所從事的倉庫保管工作要嚴(yán)格按相關(guān)有機(jī)認(rèn)證組織標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，對(duì)從事的工作要有完整的記錄；五、對(duì)受到污染的產(chǎn)品， 保管員要有詳細(xì)的記錄并按 未達(dá)規(guī)產(chǎn)品處理規(guī)定進(jìn)行處理；六、以上發(fā)生的文件材料由監(jiān)查員在生產(chǎn)科檔案室保存5 年以上。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)入庫記錄版本 /修改次數(shù)A/0入庫記錄種植者重量標(biāo)簽檢查包裝Ecocert原料名稱地塊號(hào)時(shí)間批號(hào)姓名（噸）情況文件保管員姓名：西昌

30、市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)有機(jī)產(chǎn)品儲(chǔ)存管理規(guī)定版本 /修改次數(shù)A/0有機(jī)產(chǎn)品儲(chǔ)存管理規(guī)程有機(jī)產(chǎn)品收獲后進(jìn)入儲(chǔ)存地點(diǎn)后，保管人員要嚴(yán)格按照本規(guī)程進(jìn)行管理，避免有機(jī)產(chǎn)品之間的混雜有及有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品的混雜。1、有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)盡量貯存在有標(biāo)識(shí)的專用倉庫中。2、有機(jī)產(chǎn)品的倉儲(chǔ)庫房、中轉(zhuǎn)庫房，要制定產(chǎn)品出、入庫記錄，并詳細(xì)記錄入庫日期、地塊號(hào)、品名、數(shù)量、批號(hào)、銷售數(shù)量、銷售日期、送達(dá)地點(diǎn)、庫存數(shù)量、作業(yè)人姓名。3、倉儲(chǔ)庫房、中轉(zhuǎn)庫房的倉儲(chǔ)管理者，要將產(chǎn)品出、入庫記錄在銷售結(jié)束時(shí)提交給管理部門保存。4、在儲(chǔ)藏過程中，只能使用認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的用于儲(chǔ)藏、保管時(shí)對(duì)有害動(dòng)物的防治，或用來保持和改善品

31、質(zhì)用的物質(zhì)。 不準(zhǔn)使用任何禁止使用物質(zhì)。5、不得使用放射線照射處理技術(shù)用于儲(chǔ)藏和保管采用物理方式清除蟲卵及防鼠。倉庫要定期清掃， 以清除害蟲，在倉庫中設(shè)置防鼠網(wǎng)、 安置鼠夾、粘鼠板防除鼠害。6、要特別注意儲(chǔ)藏、保管過程中的化學(xué)物質(zhì)污染，儲(chǔ)藏和保管場(chǎng)所，要清掃或用流水完全地洗去污染源后使用。7、對(duì)儲(chǔ)藏、保管用的設(shè)施要在事前用流水或高壓空氣，掃帚等清洗和清掃后使用，保存清洗、清掃實(shí)施記錄。8、關(guān)于儲(chǔ)藏、保管倉庫的防蟲、防鼠對(duì)策，要將計(jì)劃和實(shí)施內(nèi)容用書面形式報(bào)告并保存記錄。9、對(duì)儲(chǔ)藏、保管中發(fā)生的不合格產(chǎn)品，要記錄其數(shù)量并保存記錄。10 、對(duì)儲(chǔ)藏、保管中發(fā)生的不合格產(chǎn)品，要根據(jù)不合格產(chǎn)品處理規(guī)定執(zhí)行

32、。11 、倉儲(chǔ)庫房、中轉(zhuǎn)庫房的儲(chǔ)藏、保管記錄、保管設(shè)施的清掃、清洗、防蟲防鼠實(shí)施記錄 在一個(gè)生產(chǎn)季節(jié)結(jié)束后， 上交有機(jī)生產(chǎn)管理部門保存 5 年以上。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)保管設(shè)施的清掃、清洗、防蟲防鼠實(shí)施記錄版本 /修改次數(shù)A/0保管設(shè)施的清掃、清洗、防蟲防鼠實(shí)施記錄時(shí)間作業(yè)項(xiàng)目方法作業(yè)人員效果備注西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)有機(jī)產(chǎn)品出庫管理規(guī)定版本 /修改次數(shù)A/0有機(jī)產(chǎn)品出庫管理規(guī)定公司的有機(jī)產(chǎn)品出庫方式按照集體組織、統(tǒng)一運(yùn)作的方式進(jìn)行， 各有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)者不可以私自處理。1 、有機(jī)產(chǎn)品收獲后，由公司統(tǒng)一組織在指定的加工場(chǎng)所加工后出貨。2、各生產(chǎn)者在

33、產(chǎn)品收獲后，在管理區(qū)曬場(chǎng)清理、存放。3、在出庫時(shí)，經(jīng)辦人員必須遵循以下原則：- 要將實(shí)物和出庫單據(jù)的記載內(nèi)容核對(duì)，核對(duì)無誤后才可允許放行出貨；- 明確發(fā)送目的地；- 審查有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)定過程是否規(guī)范；- 有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)示的使用是否規(guī)范；- 運(yùn)輸工具是否清潔。5、將出庫的產(chǎn)品交給有機(jī)產(chǎn)品承運(yùn)單位時(shí)，一定要將明確記載著日期，無重復(fù)的票據(jù)頁號(hào) (貨批編號(hào) )，貨主名稱、交貨地點(diǎn)、接收單位、有機(jī)標(biāo)示的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、裝載數(shù)量等事項(xiàng)的單據(jù)同時(shí)交給承運(yùn)單位。6、對(duì)出庫作業(yè)中造成的不符合有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，要保存其數(shù)量記錄。7、各生產(chǎn)者加工場(chǎng)所的各種作業(yè)，要保存記錄3 年以上。8、對(duì)于不符合有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的處理，按相關(guān)

34、規(guī)定執(zhí)行。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)有機(jī)產(chǎn)品出庫記錄版本 /修改次數(shù)A/0有機(jī)產(chǎn)品出庫記錄出庫日產(chǎn)品名貨批編入庫日出庫數(shù) 產(chǎn)品去運(yùn)輸方出庫單經(jīng)辦人簽備期稱號(hào)期量向式號(hào)字注西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定版本 /修改次數(shù)A/0貨物運(yùn)輸管理規(guī)定為了避免收獲產(chǎn)品時(shí)， 在運(yùn)輸途中受到污染或與常規(guī)產(chǎn)品混入、混同等現(xiàn)象，對(duì)運(yùn)輸管理規(guī)定如下一、收獲的產(chǎn)品由專用車進(jìn)行運(yùn)輸并實(shí)行標(biāo)簽管理，同時(shí)要有專門押運(yùn)員進(jìn)行押運(yùn)；二、運(yùn)輸車在裝收獲的有機(jī)食品的同時(shí)不得在裝入其他常規(guī)產(chǎn)品，以免造成混入、混同的現(xiàn)象；三、在裝收獲產(chǎn)品之前，押運(yùn)員要對(duì)運(yùn)輸車進(jìn)行徹底的清洗，收購人員要

35、對(duì)運(yùn)輸車進(jìn)行檢查，確認(rèn)無污染后方可組織人員進(jìn)行裝貨；四、押運(yùn)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)運(yùn)輸途中所發(fā)生的情況要做好詳細(xì)記錄，并上報(bào)公司進(jìn)行處理；五、以上所發(fā)生的文件材料由監(jiān)查員在農(nóng)業(yè)科檔案室保存3 年以上。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)有機(jī)產(chǎn)品運(yùn)輸記錄版本 /修改次數(shù)A/0有機(jī)產(chǎn)品運(yùn)輸記錄運(yùn)輸產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品數(shù)量件目的運(yùn)輸運(yùn)輸憑據(jù)承運(yùn)日期名稱批號(hào)（噸）數(shù)地方式編號(hào)者西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)貨批的管理規(guī)定版本 /修改次數(shù)A/0貨批的管理規(guī)定一、貨批要按批號(hào)管理，在入庫記錄、出庫記錄、種子留存記錄及農(nóng)事活動(dòng)記錄中，涉及有機(jī)產(chǎn)品來源的地方都要記錄產(chǎn)品的批號(hào)。在收購種植者的產(chǎn)品

36、時(shí)，收購負(fù)責(zé)人根據(jù)種植者名單要認(rèn)真填寫入庫記錄（品名、批號(hào)、地塊號(hào)），收購負(fù)責(zé)人要妥善保管以上單據(jù)；二、批號(hào)的編制規(guī)則：批號(hào)組成：OA-XG-11-2-1批號(hào)說明：OA 產(chǎn)品名稱 (有機(jī)石榴 )XG-11-2-1地塊編號(hào)，即代表公司第一分場(chǎng)第一小組2-1號(hào)地。三、在存放和運(yùn)輸過程中，要妥善保管好標(biāo)簽，防止雨淋損壞，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)簽掉落損壞，要及時(shí)作好相應(yīng)記錄，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理；四、倉庫保管員要對(duì)每批貨物進(jìn)行隔離存放，并做好標(biāo)示和記錄；五、當(dāng)達(dá)規(guī)判定合格以后貨物要進(jìn)行分裝時(shí)，倉庫保管員要與分裝業(yè)負(fù)責(zé)人核對(duì)相應(yīng)記錄和批號(hào)，防止混淆 。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)有機(jī)產(chǎn)品數(shù)量控制規(guī)

37、程版本 /修改次數(shù)A/0有機(jī)產(chǎn)品數(shù)量控制規(guī)程為保證有機(jī)產(chǎn)品的安全，控制非有機(jī)產(chǎn)品向有機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)的流入，保 護(hù)有機(jī)生產(chǎn)者的生產(chǎn)利益和生產(chǎn)積極性、維護(hù)有機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)的秩序，促進(jìn)有機(jī)農(nóng)業(yè)的健康發(fā)展，制定本規(guī)程。1 、公司的有機(jī)種植小組必須按照公司統(tǒng)一制定的有機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。2、有機(jī)產(chǎn)品的收獲及清理、儲(chǔ)藏管理在公司的監(jiān)督下進(jìn)行，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)有專人負(fù)責(zé)，并做相關(guān)記錄。3、有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品嚴(yán)格區(qū)分，不可以發(fā)生混雜，如發(fā)生混雜，對(duì)判斷不清的產(chǎn)品要堅(jiān)決作為不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。4、有機(jī)產(chǎn)品的出貨、處理、庫存及損耗的數(shù)量，都要在有機(jī)產(chǎn)品入庫記錄、出庫記錄中完整體現(xiàn)。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)

38、文書、記錄管理規(guī)定版本 /修改次數(shù)A/0文書、記錄管理規(guī)定一、各種公司內(nèi)部規(guī)程的文書材料、記錄表由公司制定，并由生產(chǎn)過程管理責(zé)任者進(jìn)行審核頒布，規(guī)定所涉及到的人員必須執(zhí)行；二、記錄所涉及到的內(nèi)容由各負(fù)責(zé)人進(jìn)行填寫并妥善保管；三、當(dāng)整個(gè)生產(chǎn)過程結(jié)束以后，所有記錄類資料及文件交由公司監(jiān)查員在生產(chǎn)科檔案室保管3 年以上；四、記錄類文件必須有作業(yè)者簽字或印章，并由生產(chǎn)過程管理責(zé)任者和達(dá)規(guī)判定執(zhí)行者簽字或印章后方可有效確認(rèn)為真實(shí)。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)客戶申、投訴的處理版本 /修改次數(shù)A/0客戶申、投訴的處理對(duì)客戶或消費(fèi)者的投訴及時(shí)正確作出處理，是完善有機(jī)生產(chǎn)管理體制，提高有機(jī)食

39、品生產(chǎn)水平，對(duì)有機(jī)農(nóng)業(yè)負(fù)責(zé)的體現(xiàn)，為此制定如下處理辦法。1 、管理機(jī)構(gòu)中有專人負(fù)責(zé)對(duì)投訴的處理，備有投訴記錄。2 、接到客戶或消費(fèi)者的投訴后，做以下處理：首先填寫投訴記錄， 在規(guī)定的投訴記錄中填寫接報(bào)日期、 接報(bào)者姓名、投訴者姓名、意見內(nèi)容。然后對(duì)投訴內(nèi)容進(jìn)行分析、查明投訴的產(chǎn)生原因并做改善指導(dǎo)和提出整改意見，由有機(jī)管理者制定出一套整改措施。最后填寫回答書，對(duì)投訴者給予答復(fù)，在整改后，將回答書交給投訴人，如實(shí)填寫投訴人反饋意見，并將投訴記錄和回答書進(jìn)行存檔。查找責(zé)任原因和責(zé)任人，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行有針對(duì)的責(zé)任處理。西昌市紅蕎食品廠文件編號(hào)GGGY/質(zhì)量管理手冊(cè)附：投訴記錄版本 /修改次數(shù)A/0附：投訴記錄年月日客戶單位姓名電話填報(bào)者意見處理