酒店采購管理制度

1、酒店采購管理制度酒店采購管理制度酒店采購管理制度樣本1第一條采購工作基本要求1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務部批準同意。2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負責。4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5 天，急用物品第二天必須采購回來，

2、印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。9、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付， 以建立酒店良好形象， 維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。第二條采購崗位職責1 / 9酒店采購管理制度1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。2、了解部門和倉庫各類物

3、品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學地根據(jù)采購計劃，對各種物品進行價格調(diào)查。3、搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息，作好資料的存檔工作 ;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。4、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。5、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產(chǎn)期

4、，不進保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。酒店采購管理制度樣本2一、采購管理部門酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本控制、2 / 9酒店采購管理制度集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.二、采購部工作基本要求1.所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務部批準同意2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格

5、信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會6.所有供應商名片、 報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管 ,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.7.采購時間要求 :一般物品采購時間為3 天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜10.采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款 ,酒店應及時支付 ,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽 ,同時也

6、為日后的采購工作提供便利.三、采購審批程序3 / 9酒店采購管理制度1.申購單審批程序 :使用部門經(jīng)理 (倉庫主管 )資產(chǎn)會計復查董事同意采購部詢價財務總監(jiān)稽查部行政辦董事會申購單返回采購部2.單位價值 1000 元以下或批量價值在20元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品 ,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應商 ,經(jīng)董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查.酒店采購管理制度樣本31、制定采購計酒店采購管理制度樣本1第一條采購工作基本要求1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務部批準同意。2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)

7、類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負責。4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。4 / 9酒店采購管理制度6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5 天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。8、禁止使用部門自行采購物品或私

8、自與供應商洽談采購事宜。9、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付， 以建立酒店良好形象， 維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。第二條采購崗位職責1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學地根據(jù)采購計劃，對各種物品進行價格調(diào)查。3、搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息，作好資料的存檔工作 ;積極配合搞好物資食

9、品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。4、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品5 / 9酒店采購管理制度種和供貨要求。5、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產(chǎn)期，不進保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。酒店采購管理制度樣本2一、采購管理部門酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本控制、集團

10、稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.二、采購部工作基本要求1.所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務部批準同意2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會6.所有供應商名片、 報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管 ,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品6 / 9

11、酒店采購管理制度價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.7.采購時間要求 :一般物品采購時間為3 天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜10.采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款 ,酒店應及時支付 ,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽 ,同時也為日后的采購工作提供便利.三、采購審批程序1.申購單審批程序 :使用部門經(jīng)理 (倉庫主管 )資產(chǎn)會計復查董事同意采購部詢價財務總監(jiān)稽查部行政辦董事會申購單返

12、回采購部2.單位價值 1000 元以下或批量價值在20元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品 ,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應商 ,經(jīng)董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查.酒店采購管理制度樣本31、制定采購計劃(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，7 / 9酒店采購管理制度在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核;(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。2、審批采購計劃 :(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;(2)財務部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算;(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批;(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務部有權(quán)拒絕付款。3、物資采購 :(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、 規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應。(2)大宗