強(qiáng)制性條文識(shí)別執(zhí)行計(jì)劃

1、治理工程強(qiáng)制性條文執(zhí)行方案水利水電工程建設(shè)監(jiān)理治理工程監(jiān)理部2021年 月 日工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文的執(zhí)行工程施工圖設(shè)計(jì)階段，強(qiáng)制性條文執(zhí)行的主體責(zé)任單位為設(shè)計(jì)單位。設(shè)計(jì)單位應(yīng)在施工設(shè)計(jì)圖紙中詳細(xì)列出所執(zhí)行的強(qiáng)制性條文容，并據(jù)實(shí)填寫?工程設(shè)計(jì)強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表?。工程施工過(guò)程中，強(qiáng)制性條文執(zhí)行的主體責(zé)任單位為施工單位。施工單位應(yīng)在單元工程驗(yàn)收時(shí)填寫?工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表?，并由監(jiān)理工程師審核。實(shí)施情況檢查強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況的檢查主體責(zé)任單位為監(jiān)理單位。在分部工程驗(yàn)收時(shí)， 應(yīng)由監(jiān)理單位的總監(jiān)組織對(duì)施工單位執(zhí)行強(qiáng)制性條文情況進(jìn)展檢查，檢查結(jié)果填入?工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行

2、檢查表?。監(jiān)視與檢查結(jié)合工程質(zhì)量專項(xiàng)檢查等， 對(duì)基建工程單位工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行方案、檢查等實(shí)施和管理工作情況進(jìn)展監(jiān)視、檢查。資料歸檔將工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查記錄報(bào)告等有關(guān)檢查記錄資料的收集、整理、歸檔。重要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制表1給出了基于本標(biāo)準(zhǔn)所依據(jù)的流程識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)與控制。工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制表流程目 標(biāo)/要求關(guān)鍵步驟編號(hào)與描述關(guān)鍵步驟責(zé)任部門、崗位風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)成因風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)生 的可 能性風(fēng)險(xiǎn)影響后果風(fēng)險(xiǎn)重要程度控制措施通過(guò)各參建 單位對(duì)強(qiáng)制 性條文識(shí)別， 確保已識(shí)別 的強(qiáng)制性條 文得到嚴(yán)格 的執(zhí)行。每半年全面 檢查工程法人對(duì)工程建設(shè) 強(qiáng)制性條文 執(zhí)行情況檢 查不全面

3、、未 發(fā)現(xiàn)存在的 問(wèn)題1、主觀因素：工作態(tài)度不認(rèn) 真，對(duì)質(zhì)量和平安工作重視 不夠；2、客觀因素：專業(yè)技術(shù)水平 低，業(yè)務(wù)能力差，缺乏實(shí)踐 經(jīng)驗(yàn)。低中中1、提高對(duì)質(zhì)量工作的 認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)認(rèn)真和一絲 不茍的工作態(tài)度；2、加強(qiáng)培訓(xùn)和自身專 業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)，提高自身 業(yè)務(wù)素質(zhì)。增強(qiáng)實(shí)踐經(jīng) 驗(yàn)。檢查與考核對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理活動(dòng)進(jìn)展檢查與考核，考核容如下表2所示:考核容序號(hào)考核工程考核指標(biāo)被考核人單位/部 門監(jiān)視人單位/部門考 核 類 別1組織監(jiān)理單位每 半年對(duì)整個(gè)工程 的強(qiáng)制性條文執(zhí) 行情況的全面檢 查檢查率和合格率 100%基建工程單位工程物資部分管領(lǐng)導(dǎo)C注：考核類別填寫說(shuō)明：本部對(duì)本部各部門的考核填寫“A&

4、quot;本部對(duì)各單位的考核填寫“ B"各單位部的考核填寫“ C"報(bào)告與記錄表給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報(bào)告和記錄。流程圖實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) Q/GDW 46-004 -2021-20305.LC01實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)1實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)1-3實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)

5、實(shí)1.1.1.2 實(shí)3實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)6實(shí)實(shí)_.-4實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)N.4-6實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)7實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)I8實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)| 10實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)|實(shí)實(shí)11實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)12實(shí)實(shí)13實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)7實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)8-9實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)10-11 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)

6、實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)12-13 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)14-15實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)16實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)

7、實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)17實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理流程規(guī)性引用文件其最新版本適以下文件中的條款通過(guò)本套表格的引用而成為本表格的條款。 用于本表格。?堤防工程施工規(guī)?SI260-98?水工混凝土施工規(guī)?sdj207-82工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行匯總表表編號(hào)單位工 程名稱序號(hào)檢查工程執(zhí)行情況驗(yàn)收結(jié)論1分部工程名稱應(yīng)執(zhí)行已執(zhí) 行記錄份數(shù)2單位子單位工程已按合同、 設(shè)計(jì)文件與規(guī)程、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求 施工完畢并經(jīng)驗(yàn)收合格。共 分部，符合要求分部，應(yīng)驗(yàn)收項(xiàng)已驗(yàn)收 項(xiàng)，合格項(xiàng)3參加工程施工質(zhì)量驗(yàn)收的各方人 員應(yīng)具備規(guī)定的資格。質(zhì)檢員證號(hào)； 監(jiān)理人員資質(zhì)證號(hào)：4質(zhì)量控制資料完整。隱

8、蔽工程驗(yàn) 收文件齊全，有效。共 項(xiàng)份，簽證齊全5工程驗(yàn)收程序符合要求各單位驗(yàn)收?qǐng)?bào)告資料齊全6平安和功能的檢測(cè)抽樣檢測(cè)合格，資料完整7涉與結(jié)構(gòu)平安的試塊、試件以與有關(guān)材料檢測(cè)試塊件與原材料有見(jiàn)證取樣記錄， 取樣數(shù)量符合要求，實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書 齊全有效8觀感質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)符合要求。有單位工程觀感驗(yàn)收記錄， 簽字齊全， 合格核查 意 見(jiàn)建設(shè)單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月曰設(shè)計(jì)單位 工程經(jīng)理：年 月曰監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師：年 月曰施工單位 工程經(jīng)理：年 月曰工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行方案表編號(hào):工程工程名稱合同編號(hào)施工單位名稱工程經(jīng)理單位工程分部工程強(qiáng)制性執(zhí)行條文表號(hào)備注校核：施工工程部工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審查：施工

9、工程部總工程師工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表編號(hào):施工單位名稱合同編號(hào)工程工程名稱單位工程名稱/編號(hào)分部工程名稱/編號(hào)單元工程名稱/編號(hào)序 號(hào)強(qiáng)制性條文容執(zhí)行要素執(zhí)行情況相關(guān)資 料1234工程部質(zhì)檢員平安員：專業(yè)監(jiān)理工程師：年月日年月日?qǐng)?zhí)行要素是指本單元工程施工中執(zhí)行強(qiáng)制性條文的要點(diǎn)；執(zhí)行情況應(yīng)填寫執(zhí)行要素的落實(shí)情況；相關(guān)資料是指實(shí)際施工過(guò)程控制資料：驗(yàn)收資料、試驗(yàn)報(bào)告、見(jiàn)證記錄、旁站記錄、質(zhì)量證明等。工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表編號(hào):工程名稱單位工程名 稱分部工程名稱施工單位工程經(jīng)理序號(hào):強(qiáng)制性條文規(guī)定T執(zhí)行情況相關(guān)資料123填寫：年月日年月日總監(jiān)理工程師：年月日?qǐng)?zhí)行情況應(yīng)量化填寫強(qiáng)制性條文檢查的結(jié)果；相關(guān)資料是指本分部工程所包含單元工程執(zhí)行記錄表。工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行匯總表編號(hào):工程名稱施工單位單位工程序 號(hào)檢查工程執(zhí)行情況驗(yàn)收結(jié)論1分部工程名稱應(yīng)執(zhí) 行已 執(zhí) 行記錄