XX企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告(SCL表)

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判報(bào)告書一、目的為規(guī)矩部門風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識(shí)別和評(píng)判作業(yè)進(jìn)程中的危險(xiǎn)有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。由部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。二、評(píng)判范圍評(píng)判小組從部門工作的全進(jìn)程，關(guān)于一切可能造成危害和影響的活動(dòng)進(jìn)行了工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL），將部門部分作業(yè)進(jìn)程及設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一排查、識(shí)別。三、評(píng)判組組 長(zhǎng)：XX（管理人員）成 員：XX（工會(huì)代表）、XX(專業(yè)技術(shù)人員)、XX（員工代表）、XX、XX四、評(píng)判方法部門發(fā)動(dòng)員工參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，專業(yè)技術(shù)人員、管理人員與員工一起參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)程，采用了工作危害分析（JHA）和安全檢查表（

2、SCL）兩種基本方法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)的程序如下：1、作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各單位的評(píng)判小組中崗位操作人員、班長(zhǎng)、專業(yè)技術(shù)人員關(guān)于本崗位的一切作業(yè)活動(dòng)列出清單，并且進(jìn)行工作危害分析（JHA），做完成后先經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審查修改，修改完成后，上報(bào)部門評(píng)判組進(jìn)行會(huì)審，關(guān)于不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，部門經(jīng)過(guò)后上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判組進(jìn)行會(huì)審和確定。2、設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由各單位的評(píng)判小組管理人員、技術(shù)人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析進(jìn)行，做完成后先經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審查修改，修改完成后，上報(bào)部門評(píng)判組進(jìn)行會(huì)審，關(guān)

3、于不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，部門經(jīng)過(guò)后上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判組進(jìn)行會(huì)審和確定。五、評(píng)判進(jìn)程見部門的工作危害分析（JHA）表安全檢查（SCL）分析表六、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新1、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進(jìn)行更新：-工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時(shí)；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-有新項(xiàng)目-有因?yàn)槭鹿?、事件或其他而發(fā)生不同的認(rèn)識(shí)；-其他變更。2、如果沒(méi)有上述變化時(shí)，部門一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果。七、評(píng)判準(zhǔn)則使用推薦的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判方法，部門/科室/班組開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判工作，依照以下方法開展風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分； 風(fēng)險(xiǎn)（R）=可能性（L）×后果嚴(yán)重性

4、（S）1）危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：表1：危害發(fā)生可能性L判定等 級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能即時(shí)發(fā)現(xiàn)，并且定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措

5、施，并且能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶然發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：表2：危害后果嚴(yán)重性S判定等 級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工公司形象5違犯法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50部分裝置（>2套）或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違犯法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不契合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)則等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不契合公司的安全操作程序、規(guī)則輕微受傷、間歇

6、不舒服<10受影響不大，簡(jiǎn)直不停工公司及周邊范圍1完全契合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損3）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施：表3： 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限2125巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，關(guān)于改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻1516重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改612中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及勾通2年內(nèi)治理15可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查或無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理注：R=L×S危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值）L發(fā)生事

7、故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。4）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025八、評(píng)判結(jié)果：主要危害因素、風(fēng)險(xiǎn)及控制措施依據(jù)安全檢查表（SCL）和工作危害分析（JHA）為工具，以兩個(gè)進(jìn)程中的危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴(yán)重性S的綜合評(píng)定結(jié)果R，按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施評(píng)出分廠生產(chǎn)管理進(jìn)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制清單。見附件：風(fēng)險(xiǎn)控制清單 作業(yè)清單（含JHA表） 設(shè)備設(shè)施清單（含SCL表）評(píng)估小組：(參加人員手工簽名)XX部門201X.5.20表5-1 安全檢查（SCL）表 單 位： 日 期： 區(qū)域/

8、工藝進(jìn)程 ： 裝置/設(shè)備/設(shè)施： 序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設(shè)施表5- 2 工作危害分析（JHA）記錄表單 位： 日 期：工作崗位： 工作任務(wù)： 序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設(shè)施 L：風(fēng)險(xiǎn)度 S：可能性 R：后果嚴(yán)重性表5- 3 預(yù)先危險(xiǎn)分析(PHA)記錄表單位： 分析關(guān)于象：分析人員及崗位： 日期：序號(hào)危害原因主要后果現(xiàn)有控制措施LSR建議改正控制措施表5- 4 作 業(yè) 活 動(dòng) 清 單序號(hào)作 業(yè) 崗 位作 業(yè) 活 動(dòng)表5- 5 設(shè) 備