績(jī)效考核-營(yíng)運(yùn)中心KPI指標(biāo)定義表（XLS 8頁(yè)）

1、營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)中中心心KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)定定義義表表 序號(hào)KPI指標(biāo)名稱評(píng)估部門(mén)衡量尺度/計(jì)算公式定義、要求、規(guī)定要求提供KPI信息項(xiàng)目信息收集部門(mén)提供數(shù)據(jù)時(shí)間1客客戶戶投投訴訴率率營(yíng)運(yùn)中心燈具事業(yè)部/生產(chǎn)工程/電子結(jié)構(gòu)研發(fā)/裝配/鎮(zhèn)流器車間（電器事業(yè)部外部客戶投訴次數(shù)+品保部開(kāi)出的返工單數(shù)+客戶驗(yàn)貨不通過(guò)次數(shù)）/發(fā)貨總規(guī)格批次數(shù)1、外部客戶投訴定義：屬公司的質(zhì)量原因引起的客戶投訴，以品保部提供的書(shū)面投訴單為準(zhǔn)。2、廠內(nèi)品保開(kāi)出的返工單返工次數(shù)。3、驗(yàn)廠不通過(guò)的客訴（被驗(yàn)的貨存在問(wèn)題比較多，因客戶要貨比較急，給予了出貨的單子也要包括在內(nèi)的）。外部客戶投訴次數(shù)，客戶驗(yàn)貨不通過(guò)次數(shù)品保部每月30日前品

2、保開(kāi)出的異常單，品保開(kāi)出的返工次數(shù)；光源事業(yè)部發(fā)貨總規(guī)格批數(shù)品保部每月30日前2內(nèi)內(nèi)外外部部質(zhì)質(zhì)量量損損失失率率( (理理賠賠/ /退退貨貨/ /運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)返返工工材材料料/ /異異常常工工時(shí)時(shí)損損失失）燈具事業(yè)部/生產(chǎn)工程燈具事業(yè)部?jī)?nèi)外部質(zhì)量損失金額/燈具事業(yè)部總銷售額1、外部質(zhì)量損失金額定義：因質(zhì)量原因，造成運(yùn)輸費(fèi)、退貨、理賠費(fèi)等費(fèi)用金額。2、財(cái)務(wù)部提供的信息須經(jīng)燈具事業(yè)部確認(rèn)。 3、內(nèi)部質(zhì)量損失金額定義：因生產(chǎn)質(zhì)量原因造成的返工損失金額（返工材料投入金額和人工異常工資金額）。4、燈具事業(yè)部提供返工異常工時(shí)和返工材料補(bǔ)投清單。燈具事業(yè)部外部質(zhì)量損失金額返工材料投入金額財(cái)務(wù)部次月10日前返工異

3、常工時(shí)電器統(tǒng)計(jì)每月30日燈具事業(yè)部總銷售額財(cái)務(wù)部次月10日前3成成品品PPMPPM營(yíng)運(yùn)中心燈具事業(yè)部/生產(chǎn)工程/裝配抽檢發(fā)現(xiàn)不良品數(shù)/抽檢總數(shù)1、不良品定義：大缺陷、小缺陷、不工作和致命缺陷的產(chǎn)品。2、品質(zhì)保障部提供不良品抽檢記錄。抽檢發(fā)現(xiàn)不良品數(shù)（分大缺陷、小缺陷、不工作、致命缺陷）品質(zhì)保障部每月30日前抽檢總數(shù)品質(zhì)保障部每月30日前4BOMBOM損損失失率率營(yíng)運(yùn)中心燈具事業(yè)部/生產(chǎn)工程/裝配（實(shí)際生產(chǎn)成本-理論BOM表成本-研發(fā)補(bǔ)投金額-營(yíng)銷補(bǔ)投金額）/理論BOM表成本1、財(cái)務(wù)部提供理論BOM表成本、實(shí)際生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)。2、燈具事業(yè)部須向財(cái)務(wù)部提供研發(fā)、營(yíng)銷補(bǔ)投清單。實(shí)際生產(chǎn)成本，理論BOM

4、表成本，研發(fā)補(bǔ)投金額，營(yíng)銷補(bǔ)投金額財(cái)務(wù)部次月10日前5交交期期達(dá)達(dá)成成率率(ERP)(ERP)營(yíng)運(yùn)中心/燈具事業(yè)部/生產(chǎn)工程/生管/裝配/鎮(zhèn)流器車間（總工作指令數(shù)-遲交工作指令數(shù)）/總工作指令數(shù)1、燈具事業(yè)部提供總工作指令數(shù)、遲交工作指令數(shù)。2、銷售支持部根據(jù)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供電器交期達(dá)成率(對(duì)外部客戶的交期達(dá)成率,不包括內(nèi)部生產(chǎn))總工作指令數(shù)，遲交工作指令數(shù)銷售支持部每月30日前6員員工工流流失失率率燈具事業(yè)部/生產(chǎn)工程/生管/裝配/鎮(zhèn)流器車間流失人數(shù)/（期初人數(shù)+期末人數(shù)）/21、轉(zhuǎn)正后的員工列入考核。2、未位淘汰的與內(nèi)部流動(dòng)的不算流失燈具事業(yè)部人員流失率人力資源部每月30日前7人人均均生

5、生產(chǎn)產(chǎn)力力提提升升率率工程(現(xiàn)人均生產(chǎn)比率-原人均生產(chǎn)比率)/原人均生產(chǎn)力以每月26天，每天工作10.5小時(shí)計(jì)車間產(chǎn)量裝配車間每月30日前8樣樣品品完完善善交交付付率率工程完善樣品交付數(shù)量/總的樣品交付數(shù)量品管測(cè)試一次合格率為100%、交期準(zhǔn)時(shí)、無(wú)投訴品管部提供測(cè)試結(jié)果業(yè)務(wù)部提供交期準(zhǔn)時(shí)無(wú)投訴品管部業(yè)務(wù)部每月30日前9人人均均生生產(chǎn)產(chǎn)力力生產(chǎn)工程裝配產(chǎn)量/鎮(zhèn)流器車間裝配車間人數(shù)（期初人數(shù)+期未人數(shù)）/2以每月26天，每天工作10.5小時(shí)計(jì)車間產(chǎn)量裝配車間每月30日前營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)中中心心KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)定定義義表表 序號(hào)KPI指標(biāo)名稱評(píng)估部門(mén)衡量尺度/計(jì)算公式定義、要求、規(guī)定要求提供KPI信息項(xiàng)

6、目信息收集部門(mén)提供數(shù)據(jù)時(shí)間10裝裝配配人人均均生生產(chǎn)產(chǎn)力力裝配裝配產(chǎn)量/車間人數(shù)（期初人數(shù)+期未人數(shù)）/2以每月26天，每天工作11小時(shí)計(jì)車間產(chǎn)量裝配車間每月30日前11鎮(zhèn)鎮(zhèn)流流器器車車間間人人均均生生產(chǎn)產(chǎn)力力鎮(zhèn)流器車間鎮(zhèn)流器車間產(chǎn)量/車間人數(shù)（期初人數(shù)+期未人數(shù)）/2以每月26天，每天工作10小時(shí)計(jì)車間產(chǎn)量整流器車間每月30日前12新新產(chǎn)產(chǎn)品品研研發(fā)發(fā)數(shù)數(shù)量量燈具-電子按時(shí)完成的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目數(shù)/須完成的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)1、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目完成定義：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，試流由評(píng)審小組、總經(jīng)理評(píng)審合格的項(xiàng)目。2、項(xiàng)目包括：新立的項(xiàng)目、客戶要求的項(xiàng)目，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品改善而特立的新項(xiàng)目。3、提供信息部門(mén)要

7、提供具體明細(xì)清單或提供由說(shuō)服力的相關(guān)報(bào)告。4、計(jì)量單位為項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃個(gè)數(shù)。5、研發(fā)中心在每個(gè)季度初提供經(jīng)總經(jīng)理簽字的項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度表按時(shí)完成的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目數(shù) /須完成的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)人力資源部每月30日前13項(xiàng)項(xiàng)目目立立項(xiàng)項(xiàng)數(shù)數(shù)量量燈具-結(jié)構(gòu)立項(xiàng)的數(shù)量需有總經(jīng)理簽字確認(rèn)的項(xiàng)目書(shū),抄送人資同一系列的算一份立項(xiàng)的數(shù)量人力資源部每月30日前14生生產(chǎn)產(chǎn)異異常常比比率率燈具-電子結(jié)構(gòu)組因電子或結(jié)構(gòu)原因造成生產(chǎn)異常單數(shù)/生產(chǎn)異常總單數(shù)1、工程部需記錄電子或結(jié)構(gòu)原因造成生產(chǎn)異常單數(shù)以及生產(chǎn)異?？倖螖?shù)1、因電子或結(jié)構(gòu)原因告成的生產(chǎn)異常單數(shù)2、異常總單數(shù)燈具生產(chǎn)工程部 每月30日前15新新產(chǎn)產(chǎn)品品批批量

8、量生生產(chǎn)產(chǎn)一一次次性性合合格格率率燈具-電子結(jié)構(gòu)組新產(chǎn)品訂單生產(chǎn)一次性合格數(shù)/新產(chǎn)品訂單生產(chǎn)總數(shù)1、研發(fā)中心須提供新產(chǎn)品訂單生產(chǎn)清單；2、工程部提供新產(chǎn)品訂單生產(chǎn)一次性合格數(shù)新產(chǎn)品訂單生產(chǎn)一次性合格數(shù)工程部每月30日前新產(chǎn)品訂單生產(chǎn)總數(shù)（新產(chǎn)品規(guī)格）研發(fā)中心-電子結(jié)構(gòu)組每月30日前16項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃達(dá)達(dá)成成率率燈具-電子結(jié)構(gòu)組 按計(jì)劃完成項(xiàng)數(shù)/總計(jì)劃項(xiàng)數(shù)提供新產(chǎn)品項(xiàng)目書(shū)，計(jì)劃進(jìn)度，達(dá)成結(jié)果需有營(yíng)銷及總經(jīng)理確認(rèn)交人資金飛燕處提供新產(chǎn)品項(xiàng)目書(shū)，達(dá)成結(jié)果人力資源部每月30日17研研發(fā)發(fā)專專利利申申請(qǐng)請(qǐng)數(shù)數(shù)結(jié)構(gòu)研發(fā)受理專利的數(shù)量以事務(wù)所受理為準(zhǔn)專利受理清單外聯(lián)葉麗美每月30日18項(xiàng)項(xiàng)目目預(yù)預(yù)算算控控

9、制制燈具-結(jié)構(gòu)組實(shí)際所用金額/預(yù)算金額實(shí)際所用金額/預(yù)算金額（立項(xiàng)時(shí)確定預(yù)算）實(shí)際所用金額，預(yù)算金額 電子/結(jié)構(gòu)研發(fā)每月30日19產(chǎn)產(chǎn)品品不不工工作作缺缺陷陷PPMPPM鎮(zhèn)流器車間抽檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不工作缺陷數(shù)/抽檢總數(shù)抽檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不工作缺陷數(shù)/抽檢總數(shù)抽檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不工作缺陷數(shù)，抽檢總數(shù)品保部每月30日20輔輔料料損損耗耗鎮(zhèn)流器車間焊錫絲，漆包線實(shí)際損耗/研發(fā)BOM理論損耗輔料損耗現(xiàn)在含焊錫絲與漆包線的損耗使用輔料量，理論用量（BOM表量/產(chǎn)量）財(cái)務(wù)部次月10日前21客客戶戶投投訴訴率率( (包包括括客客戶戶投投訴訴 返返工工) )營(yíng)運(yùn)中心光源事業(yè)部品檢（光源事業(yè)部外部客戶投訴次數(shù)+品保部開(kāi)出的返工

10、單數(shù)+客戶驗(yàn)貨不通過(guò)次數(shù)）/發(fā)貨總規(guī)格批次數(shù)1、外部客戶投訴定義：屬公司的質(zhì)量原因引起的客戶投訴，以品保部提供的書(shū)面投訴單為準(zhǔn)。2、廠內(nèi)品保開(kāi)出返工單的返工次數(shù)。3、驗(yàn)廠不通過(guò)的客訴（被驗(yàn)的貨存在問(wèn)題比較多，因客戶要貨比較急，給予了出貨的單子也要包括在內(nèi)的）。品質(zhì)保障部、須提供具體明細(xì)清單；由人力資源部報(bào)送光源事業(yè)部確認(rèn)，并供財(cái)務(wù)參考。 外部客戶投訴次數(shù)品質(zhì)保障部每月30日前客戶驗(yàn)貨不通過(guò)次數(shù)營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)中中心心KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)定定義義表表 序號(hào)KPI指標(biāo)名稱評(píng)估部門(mén)衡量尺度/計(jì)算公式定義、要求、規(guī)定要求提供KPI信息項(xiàng)目信息收集部門(mén)提供數(shù)據(jù)時(shí)間品保開(kāi)出的返工次數(shù)光源事業(yè)部發(fā)貨總規(guī)格批數(shù)22內(nèi)

11、內(nèi)、外外部部質(zhì)質(zhì)量量金金額額損損失失率率( (返返工工損損失失/ /理理賠賠/ /退退貨貨/ /運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)）光源事業(yè)部自動(dòng)線各線SXLDTZ品檢（光源事業(yè)部外部質(zhì)量損失總金額+光源事業(yè)部?jī)?nèi)部質(zhì)量損失-正常退貨金額）/光源事業(yè)部總銷售額1、外部質(zhì)量損失金額以營(yíng)銷提供的客訴退貨、理賠金額為準(zhǔn)，不包括正常退貨金額。2、財(cái)務(wù)部提供的信息須經(jīng)光源事業(yè)部確認(rèn)。、含空運(yùn)費(fèi)，需生產(chǎn)副總認(rèn)同。 4、內(nèi)部質(zhì)量損失金額定義：因生產(chǎn)質(zhì)量原因造成的材料補(bǔ)投金額、返工損失金額（返工材料投入金額和人工異常工資金額）。5、光源事業(yè)部提供返工異常工時(shí)3、財(cái)務(wù)部提供補(bǔ)投清單。 燈具事業(yè)部外部質(zhì)量損失金額返工材料投入金額財(cái)務(wù)部次月1

12、0日前返工異常工時(shí)電器統(tǒng)計(jì)每月30日前燈具事業(yè)部總銷售額財(cái)務(wù)部次月10日前23產(chǎn)產(chǎn)品品PPMPPM營(yíng)運(yùn)中心光源事業(yè)部品檢自動(dòng)各線SXLDTZ抽檢發(fā)現(xiàn)不良品數(shù)/抽檢總數(shù)*1000，0001、不良品定義：大缺陷、小缺陷、不工作和致命缺陷的產(chǎn)品。2、品質(zhì)保障部提供不良品抽檢記錄。抽檢發(fā)現(xiàn)不良品數(shù)品質(zhì)保障部每月30日前抽檢總數(shù)每月30日前24BOMBOM損損失失率率營(yíng)運(yùn)中心光源事業(yè)部自動(dòng)各線SXLDTZ芯柱（實(shí)際生產(chǎn)成本-理論BOM表成本-研發(fā)補(bǔ)投金額-營(yíng)銷補(bǔ)投金額）/理論BOM表成本（實(shí)際生產(chǎn)成本-理論BOM表成本-研發(fā)補(bǔ)投金額-營(yíng)銷補(bǔ)投金額）/理論BOM表成本BOM損失率財(cái)務(wù)部次月10日前25交交

13、期期達(dá)達(dá)成成率率自動(dòng)線（總工作指令數(shù)-推單數(shù)-遲交工作指令數(shù)）/總工作指令數(shù)1、光源事業(yè)部提供總工作指令數(shù)、推單數(shù)、遲交工作指令數(shù)，與銷售支持部未及時(shí)交單核對(duì)。2、銷售支持部根據(jù)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供光源交期達(dá)成率總工作指令數(shù)銷售支持部，光源事業(yè)部每月30日前推單數(shù)每月30日前遲交工作指令數(shù)每月30日前ERP中已交工作指令數(shù)銷售支持部每月30日前26員員工工流流失失率率光源事業(yè)部自動(dòng)各線SXLDTZ芯柱流失人數(shù)/（期初人數(shù)+期末人數(shù)）/21、轉(zhuǎn)正后的員工列入考核。2、未位淘汰的與內(nèi)部流動(dòng)的不算流失光源事業(yè)部員工流失人數(shù)，光源事業(yè)部期初期未人數(shù)，人力資源部每月30日前27交交期期達(dá)達(dá)成成率率(ERP

14、)(ERP)營(yíng)運(yùn)中心光源事業(yè)部光源-生管部（總工作指令數(shù)-遲交工作指令數(shù)）/總工作指令數(shù)1照明事業(yè)部提供總工作指令數(shù)、遲交工作指令數(shù)。2、銷售支持部根據(jù)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供照明交期達(dá)成率(對(duì)外部客戶的交期達(dá)成率,不包括內(nèi)部生產(chǎn))總工作指令數(shù)，遲交工作指令數(shù)銷售支持部每月30日前28外外部部客客戶戶投投訴訴率率光源品檢（客戶驗(yàn)貨不合格數(shù)+客訴）/總批次（客戶驗(yàn)貨不合格批次+客訴批次）/總批次客戶驗(yàn)貨不合格批次/客訴批次/總發(fā)貨批次品質(zhì)保障部每月30日前21客客戶戶投投訴訴率率( (包包括括客客戶戶投投訴訴 返返工工) )營(yíng)運(yùn)中心光源事業(yè)部品檢（光源事業(yè)部外部客戶投訴次數(shù)+品保部開(kāi)出的返工單數(shù)+客戶

15、驗(yàn)貨不通過(guò)次數(shù)）/發(fā)貨總規(guī)格批次數(shù)1、外部客戶投訴定義：屬公司的質(zhì)量原因引起的客戶投訴，以品保部提供的書(shū)面投訴單為準(zhǔn)。2、廠內(nèi)品保開(kāi)出返工單的返工次數(shù)。3、驗(yàn)廠不通過(guò)的客訴（被驗(yàn)的貨存在問(wèn)題比較多，因客戶要貨比較急，給予了出貨的單子也要包括在內(nèi)的）。品質(zhì)保障部、須提供具體明細(xì)清單；由人力資源部報(bào)送光源事業(yè)部確認(rèn)，并供財(cái)務(wù)參考。 品質(zhì)保障部每月30日前營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)中中心心KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)定定義義表表 序號(hào)KPI指標(biāo)名稱評(píng)估部門(mén)衡量尺度/計(jì)算公式定義、要求、規(guī)定要求提供KPI信息項(xiàng)目信息收集部門(mén)提供數(shù)據(jù)時(shí)間29內(nèi)內(nèi)部部批批次次接接收收率率光源品檢自動(dòng)各線|SXLDTZ配粉間品保開(kāi)出的異常單數(shù)/總批

16、次品保開(kāi)出的異常單數(shù)/總批次內(nèi)部批次接收率品質(zhì)保障部每月30日前30產(chǎn)產(chǎn)品品達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)率率光源品檢自動(dòng)各線|SXLDTZ配粉間達(dá)標(biāo)數(shù)/抽查數(shù)品保部每月按計(jì)劃對(duì)各線產(chǎn)品進(jìn)行抽樣測(cè)試,需對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行記錄抽查達(dá)標(biāo)數(shù)總抽查數(shù)品質(zhì)保障部每月30日前31異異常常單單及及改改正正單單次次數(shù)數(shù)光源-品檢部開(kāi)異常單的單數(shù)+開(kāi)改正單的單數(shù)品檢部開(kāi)給生產(chǎn)部的總的異常單數(shù)與改正單的單數(shù),品檢處留底備查異常單數(shù)改正單單數(shù)照明事業(yè)部品檢 每月30日前32產(chǎn)產(chǎn)能能達(dá)達(dá)成成率率特種光源/自動(dòng)線各線/SX/LD實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)量/光源目標(biāo)考核產(chǎn)量1、提供由總經(jīng)理簽字的產(chǎn)能及交期達(dá)成報(bào)告。2、星期天加班不列入，原則上月生產(chǎn)日小于26日

17、。光源事業(yè)部實(shí)際生產(chǎn)量光源事業(yè)部每月30日前光源事業(yè)部目標(biāo)考核產(chǎn)量33外外部部芯芯柱柱投投訴訴次次數(shù)數(shù)芯柱投訴次數(shù)以各生產(chǎn)單位異常單次數(shù)為準(zhǔn)(不成立的除外) 芯柱投訴次數(shù)光源事業(yè)部品檢每月30日前34芯芯柱柱異異常常處處理理及及時(shí)時(shí)率率芯柱及時(shí)處理次數(shù)/總需處理次數(shù)(異常單單數(shù),含不成立的芯柱客訴)以開(kāi)列的異常單,三天內(nèi)處理的為及時(shí)(在異常單上有時(shí)間要求的以異常單上時(shí)間為準(zhǔn))及時(shí)處理次數(shù)總的開(kāi)列的異常單數(shù)光源事業(yè)部品檢每月30日前35導(dǎo)導(dǎo)絲絲產(chǎn)產(chǎn)能能達(dá)達(dá)成成率率芯柱實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)量/光源目標(biāo)考核產(chǎn)量1、提供由總經(jīng)理簽字的產(chǎn)能及交期達(dá)成報(bào)告。芯柱實(shí)際生產(chǎn)量光源事業(yè)部每月30日前芯柱目標(biāo)考核產(chǎn)量36粉

18、粉漿漿利利用用率率（自自動(dòng)動(dòng)線線A/B/C/D/E/F)(G/H/I/J)A/B/C/D/E/F)(G/H/I/J)光源自動(dòng)線（配粉間）理論出粉管應(yīng)用的粉漿的數(shù)量/BOM表理論用量理論出粉管應(yīng)用的粉漿的數(shù)量/BOM表理論用量，以研發(fā)每支BOM用量為準(zhǔn)理論出粉管應(yīng)用的粉漿的數(shù)量/BOM表理論用量財(cái)務(wù)部次月10日前37存存貨貨庫(kù)庫(kù)存存控控制制配粉間配粉間留存的所有粉漿，熒光粉，所有化學(xué)試劑的金額含粉漿、粉未、所有化學(xué)試劑存貨金額財(cái)務(wù)部次月6日前38目目標(biāo)標(biāo)成成本本贏贏利利額額配粉間實(shí)際目標(biāo)成本贏利額財(cái)務(wù)部提供具體明細(xì)清單數(shù)據(jù)，須由人力資源部報(bào)送光源事業(yè)部確認(rèn)為準(zhǔn)。光源事業(yè)部成本贏利額財(cái)務(wù)部次月6日

19、前39松松頭頭異異常常配粉間松頭異常次數(shù)品檢/品保開(kāi)出松頭異常次數(shù)，因松頭原因客訴次數(shù)松頭異常次數(shù)品保部，品檢部每月30日前40關(guān)關(guān)鍵鍵材材料料采采購(gòu)購(gòu)交交期期達(dá)達(dá)成成率率 采購(gòu)部 1-物料交期延遲總規(guī)格批次物料采購(gòu)總規(guī)格批次1、生管部提供的物料交期延誤規(guī)格批數(shù)具體明細(xì)信息須由人力資源部向采購(gòu)部確認(rèn)；2、品保部提供總規(guī)格批次；3、單位為規(guī)格批次數(shù),并不是單數(shù)；4、交期延遲單包括：欠料單,不包括預(yù)期單。5關(guān)鍵材料:粉漿、玻料、燈口、芯柱、鎢絲，鋁合金、透明罩、塑管、鎮(zhèn)流器、開(kāi)關(guān)、包裝光源物料交期延誤規(guī)格批數(shù)光源生管部每月30日前營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)中中心心KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)定定義義表表 序號(hào)KPI指標(biāo)名稱

20、評(píng)估部門(mén)衡量尺度/計(jì)算公式定義、要求、規(guī)定要求提供KPI信息項(xiàng)目信息收集部門(mén)提供數(shù)據(jù)時(shí)間光源物料采購(gòu)總規(guī)格批次燈具物料交期延誤規(guī)格批數(shù)燈具生管部每月30日前燈具物料采購(gòu)總規(guī)格批次41采采購(gòu)購(gòu)批批次次合合格格率率 采購(gòu)部 1-進(jìn)料不合格規(guī)格批次進(jìn)料總規(guī)格批次1、品檢部、品管部提供的進(jìn)料不合格批次具體明細(xì)信息須由人力資源部向采購(gòu)部確認(rèn)；2、采購(gòu)部提供經(jīng)生管部簽字的交貨總批次；3、單位為規(guī)格批次數(shù),并不是單數(shù)。光源進(jìn)料不合格規(guī)格批次；光源進(jìn)料總規(guī)格批次；燈具進(jìn)料不合格規(guī)格批次，燈具進(jìn)料總規(guī)格批次品保部每月30日前42供供應(yīng)應(yīng)商商開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)計(jì)計(jì)劃劃達(dá)達(dá)成成率率采購(gòu)部供應(yīng)商實(shí)際開(kāi)拓?cái)?shù)/O廠商計(jì)劃開(kāi)拓?cái)?shù)1、

21、供應(yīng)鏈每季度提供由總經(jīng)理簽字的供應(yīng)商開(kāi)拓計(jì)劃表（原則上一個(gè)類別的產(chǎn)品至少需要有兩個(gè)及以上的供應(yīng)商）；2、供應(yīng)商開(kāi)拓成功定義：以試樣下單為準(zhǔn)供應(yīng)商實(shí)際開(kāi)拓?cái)?shù)，供應(yīng)商計(jì)劃開(kāi)拓?cái)?shù)采購(gòu)部每月30日前43OEMOEM外外包包交交期期達(dá)達(dá)成成率率采購(gòu)部（總單數(shù)-推單數(shù)-遲交單數(shù)）/發(fā)貨總單數(shù)1、營(yíng)銷部門(mén)每周提報(bào)OEM定單交期異常；2、OEM部每月提供OEM產(chǎn)品外包交期達(dá)成報(bào)告OEM部推單、遲單數(shù)銷售支持部每月30日前OEM部發(fā)貨總單數(shù)44采采購(gòu)購(gòu)價(jià)價(jià)格格下下降降率率（全全部部原原材材料料）營(yíng)運(yùn)中心/供應(yīng)鏈/采購(gòu)部（同一物料本期采購(gòu)單價(jià)-同一物料上年度采購(gòu)單價(jià)）*采購(gòu)數(shù)量/（同一物料上年度采購(gòu)單價(jià)*采購(gòu)數(shù)量

22、）財(cái)務(wù)部每月提供全部原材料的本期采購(gòu)單價(jià)、數(shù)量及上年度同期的采購(gòu)單價(jià)等清單信息須采購(gòu)部確認(rèn)。采購(gòu)價(jià)格下降率（全部原材料）財(cái)務(wù)部次月6日前45采采購(gòu)購(gòu)價(jià)價(jià)格格下下降降率率（關(guān)關(guān)鍵鍵原原材材料料）供應(yīng)鏈/采購(gòu)部（同一物料本期采購(gòu)單價(jià)-同一物料上年度采購(gòu)單價(jià)）*采購(gòu)數(shù)量/（同一物料上年度采購(gòu)單價(jià)*采購(gòu)數(shù)量）1、關(guān)鍵原材料指：粉漿、玻料、燈口、芯柱、鎢絲，鋁合金、透明罩、塑管、鎮(zhèn)流器、開(kāi)關(guān)、包裝；2、財(cái)務(wù)部提供關(guān)鍵原材料的本期采購(gòu)單價(jià)、上年度采購(gòu)單價(jià)及采購(gòu)數(shù)量等清單信息須采購(gòu)部確認(rèn)。采購(gòu)價(jià)格下降率（關(guān)鍵原材料）財(cái)務(wù)部次月6日前46交交期期達(dá)達(dá)成成率率(ERP)(ERP)供應(yīng)鏈/生管（總工作指令數(shù)-遲交

23、工作指令數(shù)）/總工作指令數(shù)1、照明事業(yè)部燈具事業(yè)部提供總工作指令數(shù)、遲交工作指令數(shù)。2、銷售支持部根據(jù)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供電器交期達(dá)成率(對(duì)外部客戶的交期達(dá)成率,不包括內(nèi)部生產(chǎn))總工作指令數(shù)，遲交工作指令數(shù)銷售支持部每月30日前47物物料料到到位位及及時(shí)時(shí)率率供應(yīng)鏈/生管欠料批次/總進(jìn)料批次同采購(gòu)物料交期達(dá)成率指標(biāo)，采購(gòu)提供數(shù)據(jù)與品保部提供的進(jìn)料總批次與生管部提報(bào)的遲到批次相核對(duì)及時(shí)到位物料，總所需物料品保部，生管部每月30日前每月30日前48盤(pán)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)確確率率供應(yīng)鏈/生管倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)抽查正確數(shù)/財(cái)務(wù)賬務(wù)總抽查次數(shù)財(cái)務(wù)每個(gè)倉(cāng)庫(kù)抽查數(shù)量規(guī)格正確數(shù)/財(cái)務(wù)總抽查規(guī)格數(shù)賬務(wù)準(zhǔn)確率財(cái)務(wù)部每月30日前40關(guān)關(guān)

24、鍵鍵材材料料采采購(gòu)購(gòu)交交期期達(dá)達(dá)成成率率 采購(gòu)部 1-物料交期延遲總規(guī)格批次物料采購(gòu)總規(guī)格批次1、生管部提供的物料交期延誤規(guī)格批數(shù)具體明細(xì)信息須由人力資源部向采購(gòu)部確認(rèn)；2、品保部提供總規(guī)格批次；3、單位為規(guī)格批次數(shù),并不是單數(shù)；4、交期延遲單包括：欠料單,不包括預(yù)期單。5關(guān)鍵材料:粉漿、玻料、燈口、芯柱、鎢絲，鋁合金、透明罩、塑管、鎮(zhèn)流器、開(kāi)關(guān)、包裝光源生管部每月30日前營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)中中心心KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)定定義義表表 序號(hào)KPI指標(biāo)名稱評(píng)估部門(mén)衡量尺度/計(jì)算公式定義、要求、規(guī)定要求提供KPI信息項(xiàng)目信息收集部門(mén)提供數(shù)據(jù)時(shí)間49存存貨貨周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率供應(yīng)鏈銷售成本/（期初存貨金額+期末存貨金額

25、）/2財(cái)務(wù)部提供照明及燈具事業(yè)部的存貨周轉(zhuǎn)率數(shù)據(jù)。銷售成本財(cái)務(wù)部次月10日前存貨金額次月10日前50員員工工流流失失率率供應(yīng)鏈/生管流失人數(shù)/（期初人數(shù)+期末人數(shù)）/21、轉(zhuǎn)正后的員工列入考核。2、未位淘汰的與內(nèi)部流動(dòng)的不算流失供應(yīng)鏈的員工流失率人力資源部每月30日前51發(fā)發(fā)貨貨準(zhǔn)準(zhǔn)確確率率倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨準(zhǔn)確次數(shù)/總出貨次數(shù)客戶的貨未出現(xiàn)少發(fā)，多發(fā)，錯(cuò)發(fā)，混裝，發(fā)錯(cuò)地址的次數(shù)發(fā)貨錯(cuò)發(fā)次數(shù)國(guó)際部外貿(mào)部國(guó)內(nèi)市場(chǎng)每月30日前總發(fā)貨次數(shù)總發(fā)貨次數(shù)生管部每月30日前52倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)帳帳務(wù)務(wù)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)抽抽查查準(zhǔn)準(zhǔn)確確率率 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)抽查正確數(shù)/財(cái)務(wù)賬務(wù)總抽查次數(shù)財(cái)務(wù)每個(gè)倉(cāng)庫(kù)抽查數(shù)量規(guī)格正確數(shù)/財(cái)務(wù)總抽查規(guī)格數(shù)賬務(wù)準(zhǔn)

26、確率財(cái)務(wù)部每月30日前53內(nèi)內(nèi)部部滿滿意意度度調(diào)調(diào)查查倉(cāng)庫(kù)員工滿意度調(diào)查結(jié)果由人力資源部組織進(jìn)行對(duì)光源事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)服務(wù)質(zhì)量的顧客滿意度調(diào)查并將調(diào)查結(jié)果反饋光源事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部滿意度調(diào)查表人力資源部每季度未546S6S不不合合格格項(xiàng)項(xiàng)數(shù)數(shù)倉(cāng)庫(kù)稽核部及照明事業(yè)部查核的6S不符合項(xiàng)稽核部及照明事業(yè)部查核的所有倉(cāng)庫(kù)6S項(xiàng)數(shù)，以檢查單底單為依據(jù)光源生管部6S不符合項(xiàng)稽核部/照明事業(yè)部每月30日前55停停機(jī)機(jī)率率設(shè)備部停機(jī)時(shí)間/計(jì)劃開(kāi)機(jī)時(shí)間光源事業(yè)部提供設(shè)備部停機(jī)異常,設(shè)備部進(jìn)行確認(rèn)停機(jī)時(shí)間光源事業(yè)部每月30日前計(jì)劃開(kāi)機(jī)時(shí)間設(shè)備部每月30日前56設(shè)設(shè)備備完完好好率率（含含保保養(yǎng)養(yǎng)計(jì)計(jì)劃劃完完成成率率

27、）設(shè)備部完好的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)設(shè)備部提供設(shè)備清單，稽核部進(jìn)行抽查設(shè)備完好率稽核部每月30日前57任任務(wù)務(wù)交交期期達(dá)達(dá)成成率率設(shè)備部按時(shí)完成任務(wù)項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃總?cè)蝿?wù)項(xiàng)目數(shù)、項(xiàng)目任務(wù)完成交付需接收方主管簽字確認(rèn)，否則無(wú)效。、設(shè)備部須提供具體明細(xì)清單及內(nèi)容（有計(jì)劃項(xiàng)、完成項(xiàng)、未完成項(xiàng)，否則視作無(wú)效處理）設(shè)備部按時(shí)完成任務(wù)項(xiàng)數(shù)設(shè)備部每月30日前設(shè)備部計(jì)劃總?cè)蝿?wù)項(xiàng)目數(shù)設(shè)備部每月30日前58內(nèi)內(nèi)部部客客戶戶滿滿意意度度設(shè)備部?jī)?nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果由人力資源部組織進(jìn)行對(duì)設(shè)備部服務(wù)質(zhì)量?jī)?nèi)部客戶滿意度調(diào)查并將調(diào)查結(jié)果反饋給設(shè)備部進(jìn)行確認(rèn)。設(shè)備部?jī)?nèi)部客戶滿意度人力資源部每季度未營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)中中心心KPIKPI指指標(biāo)標(biāo)定定義義表表 序號(hào)KPI指標(biāo)名稱評(píng)估部門(mén)衡量尺度/計(jì)算公式定義、要求、規(guī)定要求提供KPI信息項(xiàng)目信息收集部門(mén)提供數(shù)據(jù)時(shí)間59韓韓國(guó)國(guó)一一、二二線線合合格格率率達(dá)達(dá)85%85%設(shè)備部實(shí)際完成時(shí)間設(shè)備部提供韓國(guó)一、二線合格率達(dá)到85%的具體時(shí)間韓國(guó)一、二線合格率達(dá)85%的實(shí)際時(shí)間財(cái)務(wù)部次月6日前60T5K線的安裝進(jìn)度目標(biāo)達(dá)標(biāo)率項(xiàng)目部實(shí)際天數(shù)/計(jì)劃天數(shù)=目標(biāo)達(dá)成率/100%實(shí)際所用天數(shù)與計(jì)劃所用天數(shù)的比,以百分