QP采購控制程序

1、1. 目的為確保采購事務之順利進行，開發(fā)有能力承制公司物料的合格供方，便于采購，使生產目標能順利實現。2. 適用范圍適用于公司生產所需采購的原材料、輔助材料、備品備件及相關供應單位的管理，以及對供方進行選擇和評價的控制。3. 職責3.1資材部采購負責生產和銷售所需物資的采購，制定采購計劃，并組織對供方進行選擇和評價。3.2質檢部負責采購物資的進貨檢驗或驗證，并參與對供方進行選擇和評價。4. 程序采購物資分類生產部負責制定采購物資技術要求，并進行分類，根據其對產品實現和最終產品的影響程度，公司采購物資分為以下二類：對供方的評價a. 質量管理體系認證證書；b. 產品質量證明資料；c. 供方產品的質

2、量、生產、交貨能力及服務等情況的調查資料；d. 生產經營能力證明資料。e. 產品認證證書復印件或型式認可試驗報告。審批，審批合格才能列入合格供方：a. 新供方根據提供的技術要求提供少量樣品；b. 資材部采購、生產部集中討論對樣品進行確認；樣品如不合格可要求再次送樣，但原則上最多不超過兩次；c. 樣品驗證合格后，資材部采購通知供方批量供貨；資材部采購進貨驗證合格后試用，并出具相應的驗證報告；d. 批量進貨驗證或試用不合格則進行按實際情況進行換、退貨或要求降價并考慮取消其供貨資格。樣品驗證、批量試用均合格的供方經資材部采購經理批準后，可列入合格供方名單中。應保存對供方的選擇、評價和日常管理的記錄，

3、按文件控制有關規(guī)定執(zhí)行。采購流程：采購申請審批詢訪/ 確認批準“請購單”提出請購，經總經理審批后，交資材部核實品名、型號、數（質）量、交期及要求等內容無誤后購買；必要時資材部可依據原料市場的起伏趨勢以“請購單”或其他書面協議合同形式報總經理或其代表確認后進行預測性的采購。配料和包裝材料分別由生產部經理和分切主管依據倉庫提供的及時的庫存報表和生產任務需求后，以“請購單”經總經理其代表確認后交資材部購買。工程部的備品備件和材料（含油品） 由使用主管依據日常的使用消耗和臨時需求以“請購單”形式經總經理或其代表確認后交資材部購買，必要時對相關專業(yè)性強或非常規(guī)的部品請購單位應協助資材部進行采購作業(yè)。常用

4、的后勤辦公及總務物品由行政部依據公司確認的消耗量每月以“請購單”呈總經理確認后交資材部購買；臨時請購由使用部門代表以“請購單”形式經部門經理、行政部經理（必要時報總經理其代表）確認后交資材部購買。請購部門清楚說明欲購買的相關材料物品的規(guī)格型號要求、數量、交期、用途等，采購經辦人員應仔細確認無誤后方能進行采購作業(yè)。請購單未經批準后有不明確，資材部應及時反饋或與給請購單位及時協調處理。資材部應依采購物料的數量/ 成本 / 質量及使用后對工作或產品質量效率的影響度大小選擇合的合適供應商并簽訂合同 / 協議后進行采購。資材部應對常規(guī)的物料價格進行比較后提出階段性的采購定價，交總經理或其代表確認后報備財

5、務存檔，對非定點、非常用新供應商、新物品或相關行情有變動之價格需經詢價并報備總經理或其代表。采購人員須不定時以電話/ 傳真 / 到供應商處等方式追蹤交期，以確保按時完成采購。a. 如可能出現采購異常時，資材部須及時以原單或“工作聯絡單”形式說明狀況和可能的結果后與請購部門溝通處理并簽名備忘。b. 內部原因請購部門需提出請購采購變更時，應及時以“工作聯絡單”或“請購單”經重新審批后，交資材部聯系供應商及時采購處理。資材部應對主要的供應商的每月的合作狀況進行建立檔案，以監(jiān)控供應商的合作質量，必要時提報總經理確認后進行更換。采購貨款的結算依據財務部擬訂的“采購貨款結算規(guī)定”執(zhí)行。a. 資材部采購根據

6、采購計劃要求在“合格供方名單”中選擇供方進行采購；b. 采購員采購物資時，將采購物資內容及技術要求以傳真、電話或其他方式通知供方，確保供方及時交貨；c. 采購重要和一般物資時，采購要求應明確品名、規(guī)格、數量及供貨期限等；d. 資材部采購根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方。采購產品的驗證由公司負責進貨檢驗的主要原材料和主要輔助材料或其它采購物資，必須按進貨檢驗規(guī)范 的內容實施。檢驗記錄應能表明產品符合規(guī)定要求，并有檢驗人員或授權人員的簽名或蓋章。a. 由質檢部進行進貨驗證；b. 由公司在供方現場實施驗證；c. 由顧客在供方現場實施驗證。對 b. c. 兩種情況，資材部采購應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產品放行的方法。5. 應保存主要原材料和主要輔助材料或其它采購物資的檢驗或驗證記錄，記錄的控制應符合質量記錄的有關規(guī)定。6