道砟管理實施細則

1、蘭渝鐵路有限責任公司文件蘭渝鐵物設(shè)201264號關(guān)于印發(fā)蘭渝鐵路公司項目道砟供應(yīng)管理實施細則的通知各參建單位：為做好蘭渝鐵路有限責任公司（以下簡稱“公司”）管理工程項目（以下簡稱“項目”）道砟的供應(yīng)管理，規(guī)范道砟裝運、進場驗收管理和質(zhì)量控制，按照鐵道部、路局以及公司物資管理辦法、質(zhì)量管理細則等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合建設(shè)項目標準化管理的要求，公司組織制定了蘭渝鐵路公司項目道砟供應(yīng)管理實施細則，現(xiàn)予以下發(fā)，請遵照執(zhí)行。二一二年五月十七日 1 蘭渝鐵路公司項目道砟供應(yīng)管理實施細則第一章 總 則第一條 為做好公司項目道砟的供應(yīng)工作，規(guī)范道砟生產(chǎn)、裝運、進場驗收管理和質(zhì)量控制，按照中華人民共和國鐵道行業(yè)標準鐵路

2、碎石道砟（TB/T2140-2008）、鐵路碎石道砟（鐵科技2008226號），蘭州鐵路局關(guān)于印發(fā)蘭州鐵路局道砟管理細則的通知（蘭鐵工函2009222號），成都鐵路局關(guān)于發(fā)布成都鐵路局道砟管理辦法（試行）的通知（成鐵辦2009187號）、關(guān)于重新公布成都鐵路局采石管理實施細則（試行）的通知（成鐵工2010295號）文件中對鐵路建設(shè)項目碎石道砟有關(guān)規(guī)定以及公司物資設(shè)備管理辦法、質(zhì)量管理細則等相關(guān)文件的要求，結(jié)合建設(shè)項目標準化管理的要求，特制定本實施細則。第二條 堅持“質(zhì)量第一，保障供應(yīng)，合理控制成本”的基本宗旨，按照“源頭把關(guān)，過程控制，規(guī)范管理”的原則，對道砟實施嚴格監(jiān)管和質(zhì)量控制。第三條 道

3、砟的采購、供應(yīng)和管理的責任主體是項目的各相關(guān)施工單位，負責對進場道砟的數(shù)量、質(zhì)量的真實性負責；監(jiān)理單位作為建設(shè)管理的沿伸，負責對道砟的數(shù)量、質(zhì)量進行全程旁站監(jiān)理和平行檢驗。鑒于道砟的特殊性，各相關(guān)單位必須強化管理措施，加強資源、采購、供應(yīng)和檢驗試驗、驗收等環(huán)節(jié)的監(jiān)控，正確處理供應(yīng)、質(zhì)量和成本的關(guān)系，結(jié)合項目沿線、周邊及較遠地區(qū)資源的實際情況，制訂細化管理流程，保證道砟保質(zhì)保量的供應(yīng)。第二章 管理機構(gòu)及管理職責第四條 公司、項目設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位須嚴格執(zhí)行鐵道部道砟現(xiàn)行標準及相關(guān)規(guī)定，各相關(guān)參建單位要明確分工、落實責任、相互配合、協(xié)調(diào)一致，共同做好道砟數(shù)量、質(zhì)量控制。第五條 各相關(guān)施工單位要

4、建立健全道砟質(zhì)量管理控制體系和質(zhì)量監(jiān)控體系，建立切實可行的道砟質(zhì)量管理辦法，確保道砟質(zhì)量；要建立健全道砟采購供應(yīng)質(zhì)量管理責任制度，細化監(jiān)裝、運輸、進場檢驗試驗、驗收等崗位責任和考核措施；要配齊檢驗試驗和級配試驗設(shè)備，確保檢測和級配項目不缺項、不漏項。第六條 各相關(guān)施工單位項目經(jīng)理部必須成立由項目經(jīng)理部分管領(lǐng)導負責的道砟管理機構(gòu)，成員由項目經(jīng)理部物資設(shè)備部、安全質(zhì)量部、中心試驗室以及鋪架項目分部部門負責人及相關(guān)人員組成，全面負責項目道砟的采購、裝運、進場檢驗等管理工作。第七條 相關(guān)崗位人員管理施工單位必須選派思想素質(zhì)好的專門人員駐道砟場（或上砟點、存砟點）監(jiān)督裝車和運輸過程隨車監(jiān)運，駐場監(jiān)裝及監(jiān)

5、運人員應(yīng)每3至6個月調(diào)整一次。參與道砟供應(yīng)、檢測驗收等作業(yè)層的崗位人員，必須經(jīng)過責任單位或部門合理配置，實行嚴格登記制度。項目經(jīng)理部統(tǒng)一管理的人員，報公司建設(shè)指揮部和監(jiān)理單位備案。第八條 相關(guān)崗位人員職責（一）施工單位項目經(jīng)理部的物資設(shè)備部部長或物資站站長為道砟裝運環(huán)節(jié)第一責任人，監(jiān)裝、監(jiān)運人員為裝運責任人，對裝運管理過程負責，對道砟的選級、產(chǎn)地的真實性負責。（二）鋪架項目分部負責人、材料員、過磅員為進場驗收環(huán)節(jié)主要責任人，對道砟進場報檢、目測、索取及驗查技證資料等工作負責。（三）項目經(jīng)理部或鋪架項目分部的試驗室主任、試驗人員為檢驗環(huán)節(jié)責任人，對報檢的道砟每車必檢，對檢測結(jié)果的真實、準確性負責

6、。第九條 建設(shè)單位的管理職責（一）加強施工過程控制，負責不定期對道砟材質(zhì)和級配進行抽檢，對在運輸和施工中產(chǎn)生的各類垃圾及粉塵污染進行監(jiān)督檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。 （二）線路開通前，負責組織有關(guān)單位對線路垃圾和粉塵等污染進行全面檢查清理，做到工完料清場凈。第十條 施工單位的管理職責（一）對采購供應(yīng)的項目道砟的數(shù)量和質(zhì)量負全責。（二）負責建立健全道砟質(zhì)量管理控制體系和質(zhì)量監(jiān)控體系，建立健全道砟采購供應(yīng)質(zhì)量管理責任制度，制訂切實可行的道砟質(zhì)量管理辦法。（三）負責完善道砟供應(yīng)管理方案，細化違約處罰辦法，制訂內(nèi)部管理考核辦法。（四）全面負責項目道砟的采購供應(yīng)管理工作，接受鐵道部質(zhì)量監(jiān)督

7、部門、公司、監(jiān)理單位的全面監(jiān)督。第十一條 監(jiān)理單位的管理職責（一）負責嚴格按照現(xiàn)行鐵路碎石道砟（TB/T2140-2008）標準進行監(jiān)管，并依法對各自監(jiān)理的工程質(zhì)量和已完工程的保護負監(jiān)管責任。（二）根據(jù)施工單位的道砟供應(yīng)合同，核實供應(yīng)商是否在鐵路用道砟合格生產(chǎn)單位目錄之內(nèi)及相關(guān)資質(zhì)手續(xù)。（三）要加強對道床施工質(zhì)量進行全過程監(jiān)控，避免道床污染，監(jiān)督施工單位按規(guī)定落實各項工作要求，發(fā)現(xiàn)問題時及時按規(guī)定處理或向建設(shè)單位報告。（四）對堆砟場要進行檢查驗收，合格后才可以開始存砟。（五）對道砟的進場、裝卸、運輸、儲存、施工全過程進行旁站和平行檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時通知施工單位整改，否則不允許進入下道工序。（六

8、）對道砟的全過程做好完整的監(jiān)理記錄。第三章 來源選擇和采購管理第十二條 各相關(guān)施工單位應(yīng)嚴格按照鐵道部最新鐵路用道砟合格生產(chǎn)單位目錄（以下簡稱“目錄”）采購道砟產(chǎn)品，嚴禁采購目錄以外的任何單位生產(chǎn)的道砟產(chǎn)品。第十三條 選擇道砟，應(yīng)對道砟生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量保證體系、經(jīng)營管理狀況進行考察，只有滿足項目道砟質(zhì)量要求、供應(yīng)有保障的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)才能選用，不滿足要求的不得選用。第十四條 根據(jù)項目施工組織安排和實際進展情況以及項目鄰近其他鐵路項目道砟需求情況，各相關(guān)施工單位應(yīng)盡早開展對供應(yīng)商備用道砟資源的調(diào)查，確保從滿足或超過合同約定的質(zhì)量、等級要求的其它道砟生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)組織供應(yīng)，并嚴格履行相應(yīng)審查報

9、批手續(xù)。第四章 供應(yīng)管理第十五條 計劃管理（一）道砟供應(yīng)實行由各相關(guān)施工單位項目經(jīng)理部統(tǒng)一管理、統(tǒng)一計劃的管理制度。（二）道砟的供應(yīng)計劃分為半年或年度計劃、季度計劃、月度計劃和旬計劃。半年或年度及季度計劃作為項目經(jīng)理部管理采購、供應(yīng)和儲備的管理計劃，月度或季度分月的滾動計劃是鋪架項目分部安排供應(yīng)的常規(guī)計劃，旬計劃是鋪架項目分部材料人員最基本的日常發(fā)貨計劃。（三）鋪架項目分部、駐砟場監(jiān)管人員，應(yīng)及時將各種計劃上報項目經(jīng)理部物資設(shè)備部。第十六條 儲存管理（一）按照鐵道部及公司有關(guān)物資設(shè)備儲存保管的規(guī)定，各相關(guān)施工單位項目經(jīng)理部必須定期研究道砟在項目面臨的資源問題及其地區(qū)特殊性，充分考慮當期需用量、

10、質(zhì)量、市場價格、運輸、季節(jié)因素、潛在需求及社會環(huán)境等各種因素，未雨綢繆，提前規(guī)劃，合理儲備，確保供應(yīng)正常、有序。（二）各相關(guān)施工單位應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)的需要，設(shè)置足夠的儲存設(shè)施，滿足正常、連續(xù)施工的正常儲備、高峰儲備的需要。要根據(jù)本標段實際需要，完善和落實道砟儲備、中轉(zhuǎn)方案。第十七條 駐場監(jiān)裝和監(jiān)運管理（一）各相關(guān)施工單位派駐道砟生產(chǎn)企業(yè)的駐場員，由項目經(jīng)理部統(tǒng)一安排，負責發(fā)往本標段各儲存或中轉(zhuǎn)庫的道砟的質(zhì)量監(jiān)督，對裝車、運輸過程進行嚴格監(jiān)控。同時，對道砟場道砟存放、分選及生產(chǎn)設(shè)備運行狀態(tài)進行了解、監(jiān)督和通報。（二）駐場員在道砟出廠前須認真核對發(fā)運道砟與發(fā)貨計劃或清單的描述是否一致；要嚴格核查待出

11、廠的每一車道砟過磅單、檢驗報告（質(zhì)量保證書或材質(zhì)證明并需加蓋生產(chǎn)供應(yīng)商的質(zhì)量證明章），并簽字確認，保證道砟出廠前質(zhì)量處于受控狀態(tài)；要負責詳細記錄每車道砟的裝車時間、名稱、規(guī)格等級、數(shù)量、監(jiān)管人、車輛牌號等；道砟運送車輛發(fā)出后，駐場員應(yīng)將裝車車輛牌號、簽字認可的過磅單編號、出廠檢驗報告編號等信息通過電傳或電子郵件等方式傳遞給收貨的鋪架項目分部的材料員；駐場員必須認真填制道砟駐廠監(jiān)督裝車、運輸管理和檢驗責任記錄簽認憑證。（三）各相關(guān)施工單位對供應(yīng)的道砟品種進行跟蹤，確保供需數(shù)量一致、品種一致，從源頭嚴格杜絕竄貨和以次充好現(xiàn)象的發(fā)生；要加強施工組織設(shè)計和道砟現(xiàn)場管理，盡量減少道砟倒運次數(shù)，防止合格道

12、砟產(chǎn)品在運輸、儲存、鋪設(shè)等全過程中污染、離析和碾碎；要對道砟的進場、裝卸、運輸、儲存、施工全過程進行控制，發(fā)現(xiàn)有影響道砟質(zhì)量的情況，及時按規(guī)定處理，并報建設(shè)、監(jiān)理單位。（四）堆砟場地面應(yīng)碾實整平，有條件的要對地面進行硬化處理，并做好排水系統(tǒng)，防止黏土、粉塵、泥水等雜物滲入；堆砟時應(yīng)采用移動式皮帶輸送機或移動卸料方式分層堆放；當采用固定式皮帶輸送機定點卸砟堆放時，其堆高不得超過4m。清潔的道砟堆碼后應(yīng)進行苫蓋；道砟裝卸作業(yè)時，嚴禁裝料機在砟面行走。鏟裝作業(yè)不得將泥土、粉塵鏟入。應(yīng)采用縱向鏟裝法，嚴禁圍繞料堆鏟裝作業(yè)；運輸?shù)理牡能囕v每次裝車前車內(nèi)均應(yīng)進行清掃，不得殘留泥土、灰塵等雜物，運輸?shù)理牡能?/p>

13、輛應(yīng)做好表面覆蓋。（五）道砟上道前應(yīng)對其粒徑級配、顆粒形狀和清潔度指標等進行檢驗，嚴禁不合格道砟產(chǎn)品上道；上砟整道作業(yè)保障道床飽滿、清潔無雜物、砟面整齊，道床斷面和軌枕埋深等應(yīng)符合設(shè)計要求。（六）隧道襯砌施工過程中及時清理各種垃圾，尤其是電纜溝槽、水溝、避車洞、設(shè)備洞等部位。隧道工程在聯(lián)調(diào)聯(lián)試前必須進行全面清洗除塵，并做好檢查驗收工作。（七）軌道后序通信、信號、電力、牽引供電等工程施工單位在隧道內(nèi)進行鉆孔、開槽施工，施工前應(yīng)采取有效控制措施，并對道床成品進行必要的保護，施工過程中應(yīng)采取措施降低粉塵及垃圾排放，對打眼、開槽產(chǎn)生的垃圾應(yīng)及時回收清理，避免在施工過程中對道床產(chǎn)生二次污染。對可能造成道

14、床等前序工程污染的作業(yè)，應(yīng)按“誰污染誰處理”的原則及時處理自身產(chǎn)生的所有污染。（八）無砟道床施工過程中應(yīng)加強對軌道部件的防護，避免混凝土、水泥瀝青砂漿等產(chǎn)生污染。第五章 驗收管理第十八條 道砟進場必須嚴格執(zhí)行檢驗制度。道砟的驗收要按批次進行，用火車運輸時同一列車裝同一等級道砟為一批，用汽車運輸時，一晝夜內(nèi)交付同一等級的道砟為一批。每收到一批次的道砟，都要向供應(yīng)商索要由產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員簽發(fā)的質(zhì)量合格證和采石面資源性材質(zhì)證書副本或有效期內(nèi)的生產(chǎn)檢驗證書副本。各相關(guān)施工單位項目經(jīng)理部應(yīng)嚴格按標準驗收，不合格道砟必須立即清退，嚴禁入場。第十九條 驗收程序（一）道砟運輸車輛到達現(xiàn)場時，由鋪架項目分部過磅員

15、通知材料員到場查看出廠過磅單、車牌號、出廠檢驗報告編號，確認與出廠監(jiān)裝記錄相一致的，填制檢驗通知單報試驗員做檢測試驗。（二）試驗部門接到通知后，必須嚴格按照標準要求，隨機用取樣器從底層、中間不少于5個不同方位抽取試樣。（三）鋪架項目分部的材料、試驗人員須嚴格按項目經(jīng)理部規(guī)定的格式填制和做好進貨及檢驗等各相關(guān)環(huán)節(jié)的臺帳記錄，各種臺帳要規(guī)范、完整、詳細，確保道砟質(zhì)量的可追溯性。第二十條 所有進場道砟，必須實行及時驗收的原則。第二十一條 監(jiān)理單位必須嚴格按驗標規(guī)定，進行見證和平行檢驗。第二十二條 不合格道砟處理試驗部門應(yīng)將檢驗結(jié)果報告及時通知材料人員，發(fā)現(xiàn)不合格的道砟須在現(xiàn)場監(jiān)理見證和留下影像資料的

16、情況下即時將其清理出場，做好不合格品處理記錄，并向鋪架項目分部在場負責人報告；及時追查不合格產(chǎn)品來源，形成書面材料后，報項目經(jīng)理部物資設(shè)備部和公司建設(shè)指揮部。第二十三條 認為有必要時，要對供應(yīng)商所供應(yīng)的道砟的粒徑級配等道砟檢驗標準進行現(xiàn)場抽檢。如發(fā)現(xiàn)最大、最小粒徑，顆粒形狀或清潔指標與標準不符，應(yīng)通知供應(yīng)商赴現(xiàn)場復檢。如復檢結(jié)果為不合格，則供應(yīng)商應(yīng)在現(xiàn)場采取相應(yīng)的補救措施。第五章 罰 則第二十四條 公司建設(shè)指揮部要加大對各相關(guān)施工單位道砟供應(yīng)管理的檢查力度，監(jiān)理單位同時要加強道砟的質(zhì)量監(jiān)控。第二十五條 如果在檢驗時發(fā)現(xiàn)材質(zhì)不合格，應(yīng)立即通知供應(yīng)商進行復檢，如果復檢仍然不合格，應(yīng)立即停止供應(yīng)，報

17、公司建設(shè)指揮部。由供應(yīng)商調(diào)整采石生產(chǎn)作業(yè)面，重新組織供應(yīng)。并承擔相應(yīng)的經(jīng)濟損失。第二十六條 符合下列條件之一的，應(yīng)立即與供應(yīng)商中止合同，對供應(yīng)商按合同追究其經(jīng)濟責任。（一）同一供應(yīng)商，在存砟場驗收檢測中，連續(xù)3次發(fā)現(xiàn)不合格的，或在一個月內(nèi)出現(xiàn)3次及以上檢驗不合格的。（二）同一供應(yīng)商，在監(jiān)理單位的平行檢測中，在兩個月內(nèi)出現(xiàn)3次及以上平行檢驗不合格的。（三）同一供應(yīng)商，在施工單位項目經(jīng)理部中心試驗室抽查檢測中，四個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)3次及以上不合格的。（四）同一供應(yīng)商，在公司的抽查檢測中，六個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)3次及以上不合格的。（五）同一供應(yīng)商,在鐵道部質(zhì)量監(jiān)督（分）站的抽查檢測中，一年內(nèi)發(fā)現(xiàn)3次及以上不合格的。第

18、二十七條 供應(yīng)商供應(yīng)的道砟出現(xiàn)惡意弄虛作假、中途竄貨、以次充好等現(xiàn)象時，施工單位應(yīng)中止供應(yīng)合同，通過法律手段，追究供應(yīng)商的經(jīng)濟和法律責任。第二十八條 施工單位監(jiān)裝、監(jiān)運、檢測和驗收人員，不按規(guī)定執(zhí)行或有失職行為，處以200010000元/次的罰款。第二十九條 施工單位未按本細則要求落實道砟管理制度和措施、嚴格執(zhí)行道砟檢驗規(guī)定的，項目經(jīng)理部負責人要作出書面檢查并限期整改，并記錄其不良行為記錄。第三十條 公司或鐵道部質(zhì)量監(jiān)督（分）站在對施工單位進場道砟進行抽查時，出現(xiàn)一次不合格的情況，對施工單位項目經(jīng)理處以10000元罰款，對該分部經(jīng)理處以10000元罰款，對該分部負責質(zhì)量檢測的責任人處以5000元的罰款，對其他責任人處以3000元罰款。連續(xù)三次或一年內(nèi)出現(xiàn)三次及以上不合格情況的，對施工單位項目部處以20萬元罰款，對施工單位項目經(jīng)理處以10萬元罰款，對該分部經(jīng)理處以10萬元罰款，清退出項目，對監(jiān)理單位處以10萬元罰款。第三十一條 監(jiān)理單位未按規(guī)定進行見證和平行檢測的，每出現(xiàn)一次，對監(jiān)理單位處以20000元的罰款；旁站監(jiān)理人員處以10000元的罰款，情節(jié)嚴重者清退出場。第三十二條 由于監(jiān)督不力，造成道砟供應(yīng)出現(xiàn)